|
Расширенный поиск
Решение Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 23.04.2012 № 4/67РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 23.04.12 N 4/67 г. Новокузнецк О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года В целях подведения итогов исполнения Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 г. N 16/230 "О принятии Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.", руководствуясь статьей 28 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил: 1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитет по бюджету, налогам и финансам Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Н.М. Гайнулина). Глава города Новокузнецка В.Г. Смолего Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов С.И. Корнеев Приложение к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 апреля 2012 г. N 4/67 Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Название цели и задачи | Объем финансирования, млн. руб. | Примечание, | | | | исполнение плана | | |------------------------------------------------| (%) | | | (в разрезе | Уточненное | Фактически | | | | источников | плановое | исполненное | | | | финансирования) | значение | значение | | | | | показателя | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 1 - Рост экономического потенциала города Цель 1.1. - | | Техническое перевооружение предприятий базовых отраслей городской экономики - | | металлургической и угольной | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.1.1 - Техническое | Всего | 2 500 | 3 500 | | | перевооружение предприятий |-------------------+-------------+--------------| | | угольной отрасли | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2500 | 3 500 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.1.2 - Внедрение | Всего | 1 500 | - | | | бизнес-сообществом |-------------------+-------------+--------------| | | технологий глубокой | В том числе: | | | | | переработки углей, в т.ч. |-------------------+-------------+--------------| | | его обогащения | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1500 | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.1.3 - Техническое | Всего | 6 484 | 4 461 | | | перевооружение предприятий |-------------------+-------------+--------------| | | металлургической отрасли | В том числе: | | | | | (КИП) |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 6 484 | 4 461 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.1.: | Всего | 10 484 | 7 961 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 75,9% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 10 484 | 7 961 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение ее | | эффект | конкурентоспособности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.2. Диверсификация экономики города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.2.1. - Создание | Всего | 10,2 | 10,2 | | | новых и развитие |-------------------+-------------+--------------| | | действующих непрофильных | В том числе: | | | | | отраслей промышленности с |-------------------+-------------+--------------| | | использованием инновационных | Федеральный | - | - | | | технологий (КИП) | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 10,2 | 10,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.2.2. - Развитие | Всего | 932,6 | 308,2 | | | машиностроительного |-------------------+-------------+--------------| | | комплекса (КИП) | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 932,6 | 308,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.2.3. - Развитие | Всего | - | - | | | строительного комплекса | | | | | | (КИП) | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.2.4. - Развитие | Всего | - | - | | | лесоперерабатывающего | | | | | | производства (КИП) | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.2: | Всего | 942,8 | 318,35 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 33,8% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 942,75 | 318,35 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | снижение зависимости экономики города от доминирующего вида | | эффект | деятельности (металлургии) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.3. - Развитие малого бизнеса | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.3.1. - Реализация | Всего | 26,7 | 24,8 | | | комплексной программы |-------------------+-------------+--------------| | | развития малого бизнеса | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 3,8 | 3,8 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 21,1 | 19,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция и | Всего | 12,6 | 10,7 | | | техническое оснащение |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | здания, предназначенного | В том числе: | | | | | под МАУ "Новокузнецкий |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | бизнес-инкубатор" | Федеральный | | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 12,6 | 10,7 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | финансовая поддержка | Всего | 14,1 | 14,1 | | | малого и среднего |-------------------+-------------+--------------| | | предпринимательства (КИП) | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 3,8 | 3,8 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.3.2 - Пропаганда | Всего | 1 | 0,1 | | | через СМИ возможностей |-------------------+-------------+--------------| | | использования | В том числе: | | | | | предпринимателями и | | | | | | малыми предприятиями |-------------------+-------------+--------------| | | целевых и прочих | Федеральный | - | - | | | программ федерального, | бюджет | | | | | областного и местного |-------------------+-------------+--------------| | | уровней | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.3.3 - | Всего | 0,5 | - | | | Систематическое проведение |-------------------+-------------+--------------| | | конкурсов, выставок и | В том числе: | | | | | ярмарок новых товаров для | | | | | | населения |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,5 | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.3.4. - | Всего | 18,8 | - | | | Стимулирование малых |-------------------+-------------+--------------| | | предприятий законченного | В том числе: | | | | | цикла (производство, | | | | | | переработка, хранение, |-------------------+-------------+--------------| | | реализация) сельхозпродукции | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 18,8 | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.3.6. - Работа | Всего | - | - | Без дополнительных | | городской комиссии по | | | | затрат | | легализации теневого бизнеса | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.3: | Всего | 47 | 24,9 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 53% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 3,8 | 3,8 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 22,1 | 19,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 19,3 | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | развитие городской экономики, создание новых рабочих мест, рост доходов | | эффект | граждан и бюджета города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.4 - Развитие сферы услуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.4.1 - Развитие | Всего | 706,3 | 489,3 | | | сферы услуг города, в том |-------------------+-------------+--------------| | | числе строительство | В том числе: | | | | | объектов торговли, | | | | | | общественного питания и |-------------------+-------------+--------------| | | бытового обслуживания | Федеральный | - | - | | | населения | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 706,3 | 489,3 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство торговых | Всего | 580,8 | 398,5 | | | центров (КИП) |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 580,8 | 398,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство объектов | Всего | 67 | 32,3 | | | бытового обслуживания (КИП) |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 67 | 32,3 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство | Всего | 50 | 50 | | | социальных рынков |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 50 | 50 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство объектов | Всего | 8,5 | 8,5 | | | торговли, общественного |-------------------+-------------+--------------| | | питания и бытового | В том числе: | | | | | обслуживания, не | | | | | | предусмотренные в КИПЕ |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 8,5 | 8,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.4.2 - Пропаганда | Всего | - | - | Без дополнительных | | через СМИ необходимости | | | | затрат | | и целесообразности | | | | | | изучения, понимания и | | | | | | использования потребителями | | | | | | законодательства в интересах | | | | | | защиты своих прав | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.4.3 - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных | | концепции развития | | | | затрат | | потребительского рынка | | | | | | города Новокузнецка | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.4: | Всего | 706,3 | 489,3 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 69,3% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 706,3 | 489,3 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение уровня и качества оказываемых в городе услуг, повышение | | эффект | качества жизни граждан, создание новых рабочих мест | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.5 - Развитие рыночной инфраструктуры | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.5.1 - Привлечение | Всего | - | - | Без дополнительных | | в город отечественных и | | | | затрат | | иностранных финансово- | | | | | | кредитных, лизинговых, | | | | | | факторинговых, страховых | | | | | | и др. компаний (филиалов) | | | | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | открытие на территории города новых финансово-кредитных, страховых, | | эффект | лизинговых, факторинговых и других организаций, развитие конкурентной | | | среды, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест | | | для специалистов экономических профессий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.6 - Рост финансовых ресурсов муниципального образования | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.6.1. - | Всего | - | - | Без дополнительных | | Совершенствование правового | | | | затрат | | положения муниципальных | | | | | | учреждений города в | | | | | | соответствии с федеральным | | | | | | законодательством | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.6.2. - Проведение | Всего | 3,3 | 0,7 | | | инвентаризации и оформление |-------------------+-------------+--------------| | | права муниципальной | В том числе: | | | | | собственности на линейно |-------------------+-------------+--------------| | | кабельные сооружения | Федеральный | | | | | связи города Новокузнецка | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,3 | 0,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.6.3. - Обеспечение | Всего | 15,7 | 15 | | | деятельности органов |-------------------+-------------+--------------| | | местного самоуправления | В том числе: | | | | | по эффективному | | | | | | использованию муниципального |-------------------+-------------+--------------| | | имущества в интересах | Федеральный | - | - | | | города | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 15,7 | 15 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.6.: | Всего | 19,0 | 15,7 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 82,6% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 19,0 | 15,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | наличие дополнительных финансовых возможностей для развития города, | | эффект | повышение конкурентоспособности бюджетных учреждений | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.7 - Повышение инвестиционной привлекательности города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.7.1 - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных | | инвестиционной политики | | | | затрат | | на территории города | | | | | | Новокузнецка (ведение | | | | | | инвестиционного паспорта | | | | | | города Новокузнецка, | | | | | | мониторинг инвестиционной | | | | | | деятельности на | | | | | | территории города) | | | | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | участие отечественных и зарубежных инвесторов в финансировании | | эффект | проектов развития города в различных сферах деятельности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1.8 - Повышение эффективности управления городом | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.8.1 - Разработка и | Всего | - | - | Без дополнительных | | внедрение системы | | | | затрат | | бюджетирования, | | | | | | ориентированной на | | | | | | результат, в том числе | | | | | | формирование базы | | | | | | муниципальных нормативов | | | | | | предоставления услуг | | | | | | населению за счет бюджета | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.8.2 - Повышение | Всего | 0,50 | 0,39 | | | квалификации работников |-------------------+-------------+--------------| | | органов местного | В том числе: | | | | | самоуправления и введение | | | | | | в практику формирования |-------------------+-------------+--------------| | | заказа на целевую | Федеральный | - | - | | | подготовку специалистов в | бюджет | | | | | ВУЗах |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | 0,14 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,50 | 0,25 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.8.3. - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных | | мероприятий по формированию | | | | затрат | | электронного правительства | | | | | | на территории города | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.8.4. - Создание | Всего | 0,6 | 0,6 | План по | | многофункционального центра |-------------------+-------------+--------------| финансированию | | оказания муниципальных услуг | В том числе: | | | скорректирован | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,6 | 0,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 1.8.5. Обеспечение | Всего | 0 | 0 | План по | | деятельности "службы |-------------------+-------------+--------------| финансированию | | одного окна" | В том числе: | | | скорректирован | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 1.8: | Всего | 1,1 | 0,98 | Исполнение плана - | | | | | | 88,6% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | - | 0,14 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 1,1 | 0,84 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ИТОГО | Всего | 12 199,8 | 8 810,0 | Исполнение плана | | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ | | | | - 72,2% | | ЦЕЛЬ N 1 |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 3,8 | 3,8 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной | 1,8 | 1,9 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 42,2 | 35,8 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 12 152,0 | 8 768,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала | | города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2.1 - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного | | центра | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Направление N 1 - Развитие муниципальной системы образования | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.1.1 - Развитие | Всего | 5691,10 | 5512,60 | | | системы образования города |-------------------+-------------+--------------| | | Новокузнецка в рамках | В том числе: | | | | | реализации приоритетного | | | | | | национального проекта |-------------------+-------------+--------------| | | "Образования" по следующим | Федеральный | 147,60 | 146,90 | | | направлениям развития: | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2169,40 | 2113,00 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3152,9 | 2915,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 345,2 | 338,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Строительство | Всего | 586,9 | 540,9 | | | реконструкция объектов: |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 96,7 | 66,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 490,2 | 474,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство средней | Всего | 197,5 | 196,3 | План скорректирован в | | общеобразовательной | | | | соответствии с | | школы N 136 в кв.14-14а | | | | Постановлением | | Новоильинского района | | | | Администрации города | | |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка от | | | В том числе: | | | 29.12.2011 г. N 188 | | | | | | "О внесении изменений | | |-------------------+-------------+--------------| в постановление | | | Федеральный | - | - | Администрации города | | | бюджет | | | Новокузнецка N 170 | | | | | | от 24.11.2011 | | | | | | "Об утверждении | | |-------------------+-------------+--------------| долгосрочной | | | Областной бюджет | - | - | муниципальной | | | | | | целевой программы | | | | | | "Строительство, | | | | | | реконструкция и | | |-------------------+-------------+--------------| организация | | | Местный бюджет | 197,5 | 196,3 | строительства объектов | | | | | | социальной, жилищно- | | | | | | коммунальной | | |-------------------+-------------+--------------| сферы, дорожного | | | Внебюджет | - | - | строительства и | | | | | | благоустройства в | | | | | | городе Новокузнецке на | | | | | | 2011-2013 гг." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт и | Всего | 55,4 | 39,9 | Недостаточное | | оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| финансирование из | | N 210 | В том числе: | | | областного бюджета | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 16 | 0,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 39,4 | 39,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт и | Всего | 70,2 | 58,5 | | | оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| | | N 239 | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 60,7 | 50 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9,5 | 8,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт и | Всего | 44,1 | 39,6 | | | оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| | | N 216 | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 20 | 15,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 24,1 | 24,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство детского | Всего | 177,7 | 173,6 | | | сада N 1 в кв.45-46 |-------------------+-------------+--------------| | | Центрального района | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 177,7 | 173,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------| | | строительство детского | Всего | 42 | 33 | | | сада N 41 в |-------------------+-------------+--------------| | | Новоильинском районе | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 42 | 33 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Развитие и | Всего | 1633,2 | 1604 | | | функционирование системы |-------------------+-------------+--------------| | | дошкольного образования | В том числе: | | | | | города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,5 | 1,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1584,3 | 1432,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 171,4 | 171,4 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 3) Развитие и | Всего | 2057,90 | 2015,60 | | | функционирование системы |-------------------+-------------+--------------| | | общего образования города | В том числе: | | | | | Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 147,6 | 146,9 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1473 | 1458,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 306,5 | 284,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 130,8 | 126 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------| | | 4) Развитие и | Всего | 337,5 | 314 | | | функционирование системы |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | дополнительного образования | В том числе: | | | | | города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 0 | 0 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 332 | 308,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 5,5 | 5,3 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 5) Развитие и | Всего | 1066,4 | 1030,2 | | | функционирование прочих |-------------------+-------------+--------------| | | учреждений (интернаты, | В том числе: | | | | | детские дома, центры и | | | | | | прочие) системы образования |-------------------+-------------+--------------| | | города Новокузнецка | Федеральный | 0 | 0 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 598,2 | 587,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 430,7 | 407 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 37,5 | 35,8 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 6) Организация питания | Всего | 9,2 | 7,9 | | | детей из малообеспеченных |-------------------+-------------+--------------| | | семей | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9,2 | 7,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.1.2 - Развитие | Всего | - | - | Без дополнительных | | процессов диверсификации | | | | затрат | | системы образования | | | | | | города путем расширения | | | | | | перечня предлагаемых | | | | | | образовательных услуг, | | | | | | создания новых типов | | | | | | образовательных | | | | | | учреждений разных по | | | | | | форме собственности и по | | | | | | профилю обучения | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.1.3 - Разработка | Всего | - | - | Без дополнительных | | системы менеджмента | | | | затрат | | качества образовательных | | | | | | услуг с формированием | | | | | | системы мониторинга и | | | | | | контроля качества | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Направление N 2 - Создание и развитие системы подготовки и переподготовки | | высококвалифицированных рабочих с участием корпоративного капитала, в т. ч.: | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.1.4. - Участие в | Всего | - | - | Без дополнительных | | региональных ипотечных | | | | затрат | | программах обеспечения | | | | | | жильем молодых | | | | | | высококвалифицированных | | | | | | рабочих под поручительство | | | | | | предприятий города (для | | | | | | привлечения и закрепления | | | | | | высококвалифицированных | | | | | | рабочих в городе) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Направление N 3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.1.5 - | Всего | - | - | Решением Совета | | Инициирование на | | | | народных депутатов | | областном уровне создания | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | центра мониторинга | | | | расходы на | | образования и построения | | | | финансирование данного | | карьеры, как инновационного | | | | мероприятия не | | проекта города | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.1.6 - Создание | Всего | 4,7 | 4,7 | | | системы социальной |-------------------+-------------+--------------| | | поддержки талантливой | В том числе: | | | | | научной молодежи и | | | | | | одаренных детей, через |-------------------+-------------+--------------| | | систему грантов на | Федеральный | - | - | | | научные разработки | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 4,0 | 4,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,7 | 0,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 2.1: | Всего | 5686,8 | 5517,3 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 96,9% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 147,6 | 146,9 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2173,4 | 2117,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3144,6 | 2916,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 345,2 | 338,5 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности | | эффект | города за счет позиционирования его как образовательного и научного | | | центра юга Кузбасса | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2.2- Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.2.1 - Участие в | Всего | - | - | Без дополнительных | | разработке региональной | | | | затрат | | программы развития | | | | | | медицинской науки | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.2.2 - Создание | Всего | 214 | 15 | Недостаточное | | специализированных |-------------------+-------------+--------------| финансирования из | | медицинских центров с | В том числе: | | | федерального бюджета | | высокой технической | | | | | | оснащенностью, |-------------------+-------------+--------------| | | укомплектованных | Федеральный | 214 | 15 | | | квалифицированными | бюджет | | | | | медицинскими кадрами, |-------------------+-------------+--------------| | | обеспечивающих развитие | Областной бюджет | - | - | | | системы оказания платных |-------------------+-------------+--------------| | | медицинских услуг для | Местный бюджет | - | - | | | иногородних граждан (на | | | | | | коммерческой основе с |-------------------+-------------+--------------| | | применением наукоемких | Внебюджет | - | - | | | технологий) | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 2.2: | Всего | 214 | 15 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 7,0% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 214 | 15 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2.3- Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.3.1 - Развитие | Всего | 425,8 | 385,2 | План скорректирован в | | культуры г. Новокузнецка в | | | | соответствии с | | рамках приоритетного |-------------------+-------------+--------------| Решением Совета | | регионального проекта | В том числе: | | | народных депутатов | | "Культура": | | | | города Новокузнецка от | | |-------------------+-------------+--------------| 29.12.2011 г. N 2/4 | | | Федеральный | - | - | "О внесении изменений | | | бюджет | | | и дополнений в | | | | | | Постановление | | |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого | | | Областной бюджет | 6,0 | 6,0 | городского Совета | | | | | | Народных депутатов | | | | | | от 21.12.2010 г. | | |-------------------+-------------+--------------| N 15/195 "О бюджете | | | Местный бюджет | 383,4 | 343,4 | города Новокузнецка на | | |-------------------+-------------+--------------| 2011 год и плановый | | | Внебюджет | 36,4 | 35,8 | период 2012 и 2013 | | | | | | годов" | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Повышение | Всего | 168,0 | 156,6 | | | конкурентоспособности |-------------------+-------------+--------------| | | образовательных учреждений | В том числе: | | | | | дополнительного |-------------------+-------------+--------------| | | образования детей | Федеральный | | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2,2 | 2,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 140,8 | 129,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 25,0 | 24,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - текущий ремонт | Всего | 4,1 | 3,2 | | | образовательных учреждений |-------------------+-------------+--------------| | | дополнительного | В том числе: | | | | | образования детей |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2,1 | 1,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2 | 2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - текущее содержание | Всего | 163,9 | 153,4 | | | образовательных учреждений |-------------------+-------------+--------------| | | дополнительного | В том числе: | | | | | образования детей |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2,2 | 2,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 138,7 | 128,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 23 | 22,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Сохранение исторического | Всего | 37,1 | 31,0 | | | и культурного наследия как |-------------------+-------------+--------------| | | основного фактора духовного | В том числе: | | | | | развития личности |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,1 | 1,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 32,8 | 26,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 3,2 | 3,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - текущий ремонт музеев | Всего | 2,0 | 1,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,9 | 1,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - текущее содержание музеев | Всего | 35,1 | 29,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,1 | 1,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 30,9 | 25,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 3,1 | 3,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 3) Совершенствование | Всего | 73,4 | 58,1 | | | открытого информационного |-------------------+-------------+--------------| | | пространства, в том числе | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2,4 | 2,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 69,0 | 53,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2,0 | 2,0 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | текущий ремонт | Всего | 0,6 | 0,2 | | | учреждений библиотек |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,5 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | комплектование | Всего | 6,7 | 1,4 | | | библиотечного фонда |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,8 | 0,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 5,9 | 0,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | текущее содержание библиотек | Всего | 66,1 | 56,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1,6 | 1,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 62,6 | 53,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1,9 | 1,9 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 4) Методическое руководство | Всего | 9,8 | 8,3 | | | сохранением и развитием |-------------------+-------------+--------------| | | традиционной | В том числе: | | | | | многонациональной культуры, | | | | | | совершенствованием |-------------------+-------------+--------------| | | художественно- | Федеральный | - | - | | | эстетического образования | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,2 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9,5 | 8,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 5) Управление развитием | Всего | 5,9 | 5,5 | | | системы культуры в г. |-------------------+-------------+--------------| | | Новокузнецке | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 5,9 | 5,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 6) Обеспечение правильной | Всего | 13,5 | 12,7 | | | организации бюджетного учета |-------------------+-------------+--------------| | | по исполнению смет | В том числе: | | | | | бюджетных учреждений, |-------------------+-------------+--------------| | | находящихся в ведении | Федеральный | - | - | | | Управления культуры | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 12,0 | 11,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1,5 | 1,4 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 7) Развитие культурно- | Всего | 118,1 | 113,0 | | | просветительской |-------------------+-------------+--------------| | | деятельности, поддержка | В том числе: | | | | | профессионального | | | | | | искусства г. Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,1 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 113,4 | 108,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 4,6 | 4,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 8) Строительство новых | Всего | - | - | Реализация данного | | объектов культуры в г. | | | | мероприятия | | Новокузнецке | | | | перенесена на 2015 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 "О внесении | | | | | | изменений и | | | | | | дополнений в решение | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого | | театр кукол "Сказ" | Всего | - | - | городского Совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 28.12.2010 г. | | | | | | N 16/230 "О принятии | | | | | | Комплексной программы | | | | | | социально- | | | | | | экономического | | | | | | развития города | | | | | | Новокузнецка до | | | | | | 2015 г." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.3.2 - Активизация | Всего | 6,7 | 6,1 | | | деятельности населения в |-------------------+-------------+--------------| | | сфере культуры путем | В том числе: | | | | | вовлечения его в проекты | | | | | | (например: проекты "Досуг |-------------------+-------------+--------------| | | новокузнечан в | Федеральный | - | - | | | учреждениях клубного | бюджет | | | | | типа", "Одаренные дети", |-------------------+-------------+--------------| | | "Поддержка творческих | Областной бюджет | 2,1 | 2,1 | | | союзов"); поощрение | | | | | | активных, талантливых |-------------------+-------------+--------------| | | деятелей культуры и | Местный бюджет | 4,6 | 4 | | | искусства, и отличившихся | | | | | | коллективов по итогам |-------------------+-------------+--------------| | | конкурсов, фестивалей и | Внебюджет | - | - | | | грантов | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 2.3.3. - Развитие | Всего | 33,0 | 18,6 | | | физической культуры и |-------------------+-------------+--------------| | | спорта в городе | В том числе: | | | | | Новокузнецке |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 0,3 | 0,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 22,6 | 16,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,1 | 1,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Строительство и | Всего | 17,2 | 3,2 | | | реконструкция новых |-------------------+-------------+--------------| | | объектов физической | В том числе: | | | | | культуры и спорта: |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 7,1 | 1,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,1 | 1,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство спортивно- | Всего | - | - | Реализация данного | | развлекательного комплекса | | | | мероприятия | | по ул. Малая в Заводском | | | | перенесена на 2013 г. | | районе | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 "О внесении | | | | | | изменений и дополнений | | | | | | в решение | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского Совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 28.12.2010 г. | | | | | | N 16/230 "О принятии | | | | | | Комплексной программы | | | | | | социально- | | | | | | экономического | | | | | | развития города | | | | | | Новокузнецка до | | | | | | 2015 г." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство футбольного | Всего | - | - | | | поля с искусственным | | | | | | покрытием в Новоильинском | | | | | | районе | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция стадиона | Всего | - | - | Реализация данного | | "Шахтер" в Куйбышевском | | | | мероприятия | | районе | | | | перенесена на 2014 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 1,6 | 1,6 | | | фасада здания МОУ ДОД |-------------------+-------------+--------------| | | СДЮСШОР по | В том числе: | | | | | горнолыжному спорту и | | | | | | сноуборду |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1,6 | 1,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство крытого | Всего | - | - | Реализация данного | | конного манежа в Саду | | | | мероприятия | | металлургов в Заводском | | | | перенесена на 2013г. | | районе | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт МУ | Всего | 6 | 0,15 | | | ДО ДЮСШ "Металлург- |-------------------+-------------+--------------| | | Запсиба" | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | 0,15 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 6 | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство школы | Всего | - | - | Реализация данного | | борьбы в Центральном | | | | мероприятия | | районе | | | | перенесена на 2013 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 2 | 0,2 | | | учебно-тренировочной базы |-------------------+-------------+--------------| | | МОУ ДОД СДЮСШОР | В том числе: | | | | | "Буревестник" |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 1 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 1 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ремонт фасада здания | Всего | 0,4 | 0,1 | | | МОУ ДОД ДЮСШ "Грань" |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,4 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | гаражно-спортивный | Всего | - | - | Реализация данного | | комплекс в кв.7 | | | | мероприятия | | Новоильинском районе | | | | перенесена на 2013г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 3 | 0,1 | | | второго этажа здания МОУ |-------------------+-------------+--------------| | | ДОД СДЮСШОР по шахматам | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,5 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1,5 | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ремонт лыжной базы п. | Всего | 0,2 | 0,1 | | | Садопарк |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,2 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 4 | 1 | | | здания МАОУ ДОД СДЮСШОР |-------------------+-------------+--------------| | | по настольному теннису | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 4 | 1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Приобретение | Всего | 9 | 9 | | | оборудования для спортивных |-------------------+-------------+--------------| | | учреждений города | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 0,3 | 0,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 8,7 | 8,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 3)Управление развитием | Всего | 6,8 | 6,4 | | | системы физической |-------------------+-------------+--------------| | | культуры и спорта в г. | В том числе: | | | | | Новокузнецке |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 6,8 | 6,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 2.3: | Всего | 468,1 | 411,8 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 88,1% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 0,3 | 0,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 9,1 | 8,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 413,2 | 366,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 45,5 | 37,4 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение культурного уровня жителей юга Кузбасса | | эффект | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 2 | Всего | 6351,4 | 5943,7 | Исполнение плана | | | | | | - 93,6% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 214 | 162,22 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной | 2182,5 | 2125,1 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 3557,8 | 3280,5 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 390,7 | 375,9 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 3 - Улучшение состояния городской среды | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 3.1 - Кардинальное улучшение состояния окружающей среды | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3.1.1. - Реализация | Всего | 714,1 | 714,1 | | | среднесрочных |-------------------+-------------+--------------| | | природоохранных | В том числе: | | | | | мероприятий г. | | | | | | Новокузнецка на 2010- |-------------------+-------------+--------------| | | 2012г.г. | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 401,8 | 714,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.1.2. - | всего | 3,7 | 3,45 | | | Совершенствование системы |-------------------+-------------+--------------| | | управления охраной | В том числе: | | | | | окружающей среды, повышение |-------------------+-------------+--------------| | | эффективности | Федеральный | - | - | | | экологического контроля | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,7 | 3,45 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.1.3. - Переселение | всего | 70 | 65,2 | | | жителей из санитарно- |-------------------+-------------+--------------| | | защитных зон | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 70 | 65,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.1.4. Разработка | всего | - | - | Решением Совета | | программы охраны | | | | народных депутатов | | городских лесов | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | | | | | расходы на | | | | | | финансирование данного | | | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.1.5. Реализация | всего | 9,1 | 0 | | | мероприятий по |-------------------+-------------+--------------| | | рекультивации городской | В том числе: | | | | | свалки ТБО |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9,1 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 3.1: | всего | 484,6 | 782,8 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 161,5% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 12,8 | 3,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 471,8 | 779,3 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, достижение | | эффект | установленных нормативов, снижение объемов образования отходов, | | | оздоровление территории города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 3.2 - Формирование зон активной градостроительной реконструкции | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3.2.1 - Разработка | Всего | 27,7 | 17,2 | Недостаточное | | градостроительной |-------------------+-------------+--------------| финансирование в | | документации по | В том числе: | | | связи с дефицитом | | планированию городских | | | | бюджетных средств | | территорий в рамках | | | | | | "Генерального плана г. |-------------------+-------------+--------------| | | Новокузнецка", застройке | Федеральный | - | - | | | (проекты планировки, | бюджет | | | | | проекты межевания, | | | | | | проекты застройки), |-------------------+-------------+--------------| | | включая реконструкцию и | Областной бюджет | - | - | | | развитие жилых и | | | | | | производственных территорий |-------------------+-------------+--------------| | | с учетом формирования | Местный бюджет | 27,7 | 17,2 | | | новокузнецкой |-------------------+-------------+--------------| | | агломерации городов Юга | Внебюджет | - | - | | | Кузбасса | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.2.2 - | Всего | 0 | 0 | | | Формирование местной |-------------------+-------------+--------------| | | нормативно-правовой базы, | В том числе: | | | | | регулирующей | | | | | | градостроительную |-------------------+-------------+--------------| | | деятельность | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - разработка правил | Всего | 0 | 0 | | | землепользования и |-------------------+-------------+--------------| | | застройки г. Новокузнецка | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.2.3. - Обеспечение | Всего | 14,8 | 10,3 | | | устойчивого развития |-------------------+-------------+--------------| | | территорий города | В том числе: | | | | | Новокузнецка, в том числе |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 14,8 | 10,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Подготовка паспортов | Всего | 4,5 | 2,3 | | | земельных участков для |-------------------+-------------+--------------| | | проведения аукционов | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 4,5 | 2,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | создание и сопровождение | Всего | 10,3 | 8,0 | | | информационной системы |-------------------+-------------+--------------| | | обеспечения | В том числе: | | | | | градостроительной |-------------------+-------------+--------------| | | деятельности на | Федеральный | - | - | | | территории города | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 10,3 | 8,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Создание современной | Всего | - | - | Решением Совета | | картографической основы | | | | народных депутатов | | М 1:2000 на территории г. | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | Новокузнецка | | | | расходы на | | | | | | финансирование | | | | | | данного | | | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | | | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 3.2: | Всего | 42,5 | 27,5 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 64,7% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 42,5 | 27,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | создание перспективного плана территориального развития на 20-25 лет с | | эффект | первоочередными планами на 5-7 лет с учетом формирования | | | новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса формирования | | | новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 3.3 - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей | | и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3.3.1: - Разработка и | Всего | 1881,9 | 1454,4 | | | реализация программы | | | | | | развития городской |-------------------+-------------+--------------| | | транспортной инфраструктуры: | В том числе: | | | | | строительство и | | | | | | реконструкция автодорог |-------------------+-------------+--------------| | | (магистральных улиц | Федеральный | - | - | | | непрерывного движения, улиц | бюджет | | | | | и дорог местного значения), | | | | | | мостов, скоростного |-------------------+-------------+--------------| | | электротранспорта, | Областной бюджет | 127,2 | 105,8 | | | устройство развязок, | | | | | | реконструкция аэропорта с | | | | | | последующей трансформацией |-------------------+-------------+--------------| | | его в международный, | Местный бюджет | 1749,7 | 1343,7 | | | реконструкция и развитие | | | | | | территории железнодорожного |-------------------+-------------+--------------| | | вокзала и автовокзала и др. | Внебюджет | 5,0 | 4,9 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Строительство и | Всего | 962,9 | 577,4 | Недостаточное | | реконструкция автомобильных |-------------------+-------------+--------------| финансирование в | | дорог, мостов, контактной | В том числе: | | | связи с дефицитом | | сети трамвайных путей: |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 962,9 | 577,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция пр. | Всего | 248 | 11,2 | | | Строителей - 0,9 км |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 248 | 11,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство южной | Всего | 278 | 278 | | | автомагистрали в |-------------------+-------------+--------------| | | Куйбышевском районе (КИП) | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 278 | 278 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство | Всего | 1,2 | 1,2 | План | | автодорожного моста через | | | | скорректирован в | | реку Кондома в | | | | соответствии с | | Центральном районе | | | | Постановлением | | протяженностью 390 |-------------------+-------------+--------------| Администрации города | | метров (КИП) | В том числе: | | | Новокузнецка от | | | | | | 29.12.2011 г. N 188 | | | | | | "О внесении изменений | | |-------------------+-------------+--------------| в постановление | | | Федеральный | - | - | Администрации города | | | бюджет | | | Новокузнецка N 170 | | | | | | от 24.11.2011 | | | | | | "Об утверждении | | |-------------------+-------------+--------------| долгосрочной | | | Областной бюджет | - | - | муниципальной | | | | | | целевой программы | | | | | | "Строительство, | | | | | | реконструкция и | | |-------------------+-------------+--------------| организация | | | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | строительства объектов | | | | | | социальной, жилищно- | | | | | | коммунальной | | |-------------------+-------------+--------------| сферы, дорожного | | | Внебюджет | - | - | строительства и | | | | | | благоустройства в | | | | | | городе Новокузнецке на | | | | | | 2011-2013 гг." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство подземного | Всего | - | - | Реализация данного | | перехода по ул. Кирова в | | | | мероприятия | | районе СибГиу | | | | перенесена на 2012 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт дорог | Всего | 101,8 | 52,4 | Недофинансирование | | в Центральном районе |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 101,8 | 52,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт дорог | Всего | 182 | 182 | | | в Куйбышевском районе |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 182 | 182 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт дорог | Всего | 68,8 | 15,5 | | | в Орджоникидзевском |-------------------+-------------+--------------| | | районе | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 68,8 | 15,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт дорог | Всего | 75,7 | 33,3 | | | в Заводском районе |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 75,7 | 33,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ремонт пешеходного моста | Всего | 0,2 | 0,2 | | | через р. Байдаевка |-------------------+-------------+--------------| | | остановка "Новобайдаевская" | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция | Всего | 2 | 2 | | | автодорожного моста через |-------------------+-------------+--------------| | | р. Чесноковка по ул. | В том числе: | | | | | Лесозаводская |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2 | 2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 0,8 | 0,8 | | | автодорожного моста через |-------------------+-------------+--------------| | | р. Горбуниха у ж/д | В том числе: | | | | | больницы в | | | | | | Куйбышевском районе |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция | Всего | 4 | 0,8 | | | путепровода по ул. |-------------------+-------------+--------------| | | Обнорского в Кузнецком | В том числе: | | | | | районе |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 4 | 0,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция трамвайных | Всего | - | - | Решением Совета | | путей (КИП) | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | | | | | расходы на | | | | | | финансирование данного | | | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция контактной | всего | - | - | Реализация данного | | сети трамвая и | | | | мероприятия | | троллейбуса на пр. | | | | перенесена на 2012г. | | Металлургов | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство контактной | всего | - | - | Реализация данного | | сети троллейбуса на | | | | мероприятия | | участке пр. Строителей - | | | | перенесена на 2013 г. | | Рембыттехника - пл. Побед | | | | в соответствии с | | - пр. Курако - ул. | | | | Решением | | Орджоникидзе - пр. | | | | Новокузнецкого | | Строителей | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Организация транспортного | всего | 290,5 | 285,0 | | | обслуживания населения |-------------------+-------------+--------------| | | городским электрическим | В том числе: | | | | | транспортом, в том числе: |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 290,5 | 285,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | совершенствование трамвайной | Всего | 11,7 | 11,2 | | | и троллейбусной маршрутной |-------------------+-------------+--------------| | | сети, организация | В том числе: | | | | | диспетчерского регулирования |-------------------+-------------+--------------| | | и контроль качества услуг по | Федеральный | - | - | | | перевозке пассажиров | бюджет | | | | | городским электрическим |-------------------+-------------+--------------| | | транспортом | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 11,7 | 11,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | осуществление | Всего | 278,8 | 273,8 | | | пассажирских перевозок, |-------------------+-------------+--------------| | | организация | В том числе: | | | | | бесперебойной, ритмичной | | | | | | и безопасной работы |-------------------+-------------+--------------| | | городского транспорта | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 278,8 | 273,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 3) Организация | Всего | 343,2 | 328,2 | | | транспортного |-------------------+-------------+--------------| | | обслуживания населения | В том числе: | | | | | городским и пригородных | | | | | | пассажирским транспортом |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 343,2 | 328,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | совершенствование | Всего | 10,5 | 10,5 | | | маршрутной сети, |-------------------+-------------+--------------| | | организация диспетчерского | В том числе: | | | | | регулирования и контроль |-------------------+-------------+--------------| | | качества услуг по | Федеральный | - | - | | | перевозке пассажиров | бюджет | | | | | автомобильным транспортном |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 10,5 | 10,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | осуществление | всего | 332,7 | 317,7 | | | пассажирских перевозок, |-------------------+-------------+--------------| | | организация | В том числе: | | | | | бесперебойной, ритмичной | | | | | | и безопасной работы |-------------------+-------------+--------------| | | автомобильного | Федеральный | - | - | | | транспорта на городских и | бюджет | | | | | пригородных маршрутах |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 332,7 | 317,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 4) Организация и | Всего | 125,6 | 125,6 | | | осуществление транспортного |-------------------+-------------+--------------| | | обслуживания | В том числе: | | | | | медицинских учреждений |-------------------+-------------+--------------| | | для оказания скорой и | Федеральный | - | - | | | неотложной медицинской | бюджет | | | | | помощи населению |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 125,6 | 125,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 5) Приобретение подвижного | Всего | 154,6 | 133,3 | | | состава |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 127,1 | 105,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 27,5 | 27,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | спецтехника для предприятий | Всего | 2,7 | 2,7 | | | горэлектротранспорта |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2,8 | 2,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | пассажирского автомобильного | Всего | 147,3 | 126 | В 2011 г. приобретен | | транспорта (автобусы |-------------------+-------------+--------------| 41 автобус - 5 ед. за | | городских и пригородных | В том числе: | | | счет городского | | маршрутов) |-------------------+-------------+--------------| бюджета, 36 ед. за | | | Федеральный | - | - | счет областного | | | бюджет | | | бюджета. | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 119,8 | 98,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 27,5 | 27,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | автотранспорт для | Всего | 4,6 | 4,6 | | | обслуживания |-------------------+-------------+--------------| | | медицинских учреждений | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 4,6 | 4,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 6) Новые технологии на | Всего | - | - | Реализация данного | | транспорте | | | | мероприятия | | | | | | перенесена на 2012 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 "О внесении | | | | | | изменений и | | | | | | дополнений в решение | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского Совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 28.12.2010 г. | | | | | | N 16/230 "О принятии | | | | | | Комплексной программы | | | | | | социально- | | | | | | экономического | | | | | | развития города | | | | | | Новокузнецка до | | | | | | 2015 г." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 7) Строительство | Всего | 5 | 4,9 | | | пригородного |-------------------+-------------+--------------| | | железнодорожного вокзала | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 5 | 4,9 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 3.3 | Всего | 1910,1 | 1482,7 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 77,6% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 127,1 | 105,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1778,0 | 1372,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 5,0 | 4,9 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение мобильности населения, в том числе жителей других городов | | эффект | юга Кузбасса, повышение пропускной способности транспортных | | | магистралей и дорог местного значения, развитие экологически чистых | | | видов транспорта | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 3.4 - Развитие инженерной инфраструктуры | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3.4.1 -Развитие и | Плановые значения скорректированы с учетом последних изменений, | | реконструкция | утвержденных Решением Новокузнецкого городского Совета народных | | существующей | депутатов от 29.12.2011г. N 2/4 "О внесении изменений и дополнений в | | инженерной | Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от | | инфраструктуры, в том | 21.12.2010г. N 15/195 "О бюджете города Новокузнецка на 2011 год и | | числе: | плановый период 2012 и 2013 годов"" | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | 1) Реализация долгосрочной | Всего | 562,6 | 562,6 | Мероприятия по | | муниципальной целевой |-------------------+-------------+--------------| энергосбережению в | | программы | В том числе: | | | рамках 185-ФЗ, | | "Энергосбережение и | | | | программы | | повышение энергетической |-------------------+-------------+--------------| "Модернизация | | эффективности | Федеральный | | | здравоохранения" | | муниципального | бюджет | | | учтены в других | | образования г. |-------------------+-------------+--------------| мероприятиях КПСЭР | | Новокузнецка до 2012 года | Областной бюджет | | | | | и на перспективу до |-------------------+-------------+--------------| | | 2020 г." | Местный бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 562,6 | 562,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Проведение реконструкции | Всего | 0,9 | 0,1 | Недофинансирование в | | территорий (проездов), |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом | | находящихся в муниципальной | В том числе: | | | бюджетным средств | | собственности в |-------------------+-------------+--------------| | | соответствии с Правилами | Федеральный | - | - | | | и нормами технической | бюджет | | | | | эксплуатации жилищного |-------------------+-------------+--------------| | | фонда | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,9 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 3) Мероприятия в области | Всего | 71,4 | 63,2 | Недофинансирование в | | коммунального хозяйства по |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом | | капитальному ремонту, | В том числе: | | | бюджетным средств | | замене, обслуживанию | | | | | | инженерных сетей и |-------------------+-------------+--------------| | | котельного оборудования, | Федеральный | - | - | | | в том числе: | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 8 | 8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 63,4 | 55,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | техническое обслуживание | Всего | 29,8 | 29,3 | | | и ремонт тепловых сетей |-------------------+-------------+--------------| | | электрических сетей и | В том числе: | | | | | оборудования |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 29,8 | 29,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | обслуживание котельной | Всего | 2,8 | 2,8 | | | по адресу ул. Черемнова,82 |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2,8 | 2,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ремонт инженерных | Всего | 17 | 14,2 | | | коммуникаций городского |-------------------+-------------+--------------| | | округа в рамках | В том числе: | | | | | реализации программы | | | | | | "Модернизация объектов |-------------------+-------------+--------------| | | коммунальной | Федеральный | - | - | | | инфраструктуры и | бюджет | | | | | электроснабжения на |-------------------+-------------+--------------| | | территории Кемеровской | Областной бюджет | 8 | 8 | | | области" |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9 | 6,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ремонт сетей | Всего | 13,3 | 8,6 | Недофинансирование | | теплоснабжения и горячего |-------------------+-------------+--------------| | | водоснабжения в Кузнецком, | В том числе: | | | | | Куйбышевском, |-------------------+-------------+--------------| | | Орджоникидзевском, | Федеральный | - | - | | | Новоильинском и | бюджет | | | | | Центральном районах |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 13,3 | 8,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | завершение устройства | Всего | 0,4 | 0,2 | | | единой системы |-------------------+-------------+--------------| | | водоснабжения пос. | В том числе: | | | | | Абагур - Лесной | | | | | | (закольцовка) |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,4 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | обслуживание и ремонт | Всего | 1,7 | 1,7 | | | сетей электроснабжения |-------------------+-------------+--------------| | | объектов жизнеобеспечения | В том числе: | | | | | города |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,7 | 1,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | устранение аварийных | Всего | 2,8 | 2,8 | | | ситуаций на наружных |-------------------+-------------+--------------| | | инженерных коммуникациях | В том числе: | | | | | городского округа |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2,8 | 2,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция котельной | Всего | 3,6 | 3,6 | | | архитектурного музея |-------------------+-------------+--------------| | | "Кузнецкая крепость" | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 4) Строительство новых | Всего | 56,4 | 15,7 | | | объектов коммунальной |-------------------+-------------+--------------| | | инфраструктуры: | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 56,4 | 15,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Реализация программы | Всего | 3,4 | 3,4 | | | "Строительство сетей |-------------------+-------------+--------------| | | водоснабжения и | В том числе: | | | | | водоотведения в существующей |-------------------+-------------+--------------| | | инженерной | Федеральный | - | - | | | инфраструктуре жилого | бюджет | | | | | фонда города |-------------------+-------------+--------------| | | Новокузнецка на 2011- | Областной бюджет | - | - | | | 2013 г.г." |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,4 | 3,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция | Всего | - | - | Реализация данного | | водоснабжения п. Листвяги | | | | мероприятия | | (КИП) | | | | перенесена на 2012 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство котельной | Всего | - | - | Реализация данного | | мощностью 96 Гкал\час в | | | | мероприятия | | Куйбышевском районе | | | | перенесена на 2014г. | | (КИП) | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | благоустройство полигона | Всего | 53 | 12,3 | Недофинансирование | | ТБО (площадка |-------------------+-------------+--------------| | | "Маркино") (КИП) | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 53 | 12,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 5) Мероприятия в области | Всего | 184,3 | 168,2 | | | жилищного хозяйства, в |-------------------+-------------+--------------| | | том числе: | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 60,5 | 60,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 58,6 | 58,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 55,5 | 39,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,7 | 9,7 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | мероприятия по | Всего | - | - | Решением Совета | | переустройству и | | | | народных депутатов | | переоборудованию | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | помещений в общежитиях, | | | | расходы на | | переведенных в статус | | | | финансирование данного | | жилых домов | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | обеспечение пожарной | Всего | 0,4 | 0,4 | | | безопасности в |-------------------+-------------+--------------| | | общежитиях города | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,4 | 0,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | мероприятия по переводу | Всего | 3,30 | 0 | Недофинансирование в | | жилых газифицированных |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом | | домов (свыше 2-х этажей) | Федеральный | - | - | бюджетных средств | | на электропищеприготовление | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,3 | 0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | снос ветхого жилья | Всего | 22,4 | 21,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 22,4 | 21,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 14,5 | 2,7 | | | муниципального жилфонда |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 14,5 | 2,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | обследование общего | Всего | 0,5 | 0,3 | | | имущества жилых домов в |-------------------+-------------+--------------| | | доли муниципального | В том числе: | | | | | имущества |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,5 | 0,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | охрана и обслуживание | Всего | 2,2 | 2,2 | | | городской свалки |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2,2 | 2,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | приобретение и установка | Всего | 1 | 0,7 | | | эл. печей ветеранам и |-------------------+-------------+--------------| | | членам семей погибших | В том числе: | | | | | (умерших) участников ВОВ |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1 | 0,7 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | обеспечение мер по | Всего | 100,10 | 100,10 | | | капитальному ремонту |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | многоквартирных домов | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 60,5 | 60,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | 22,3 | 22,3 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 9,6 | 9,6 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 7,7 | 7,7 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт и | Всего | 40,3 | 40,3 | | | замена лифтов, |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | установленных в | В том числе: | | | | | многоквартирных домах и | | | | | | отработавших нормативный |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | срок эксплуатации | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | 36,3 | 36,3 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 2 | 2 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 2 | 2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 6) Мероприятия по | Всего | 38,4 | 38,4 | | | организации управления, |-------------------+-------------+--------------| | | содержания и контролю за | В том числе: | | | | | муниципальным | | | | | | жилищным фондом |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 38,4 | 38,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 7) Мероприятия по | Всего | | - | Решением Совета | | содержанию, ремонту и | | - | - | народных депутатов | | отоплению свободных | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | нежилых муниципальных | | | | расходы на | | помещений | | | | финансирование | | | | | | данного мероприятия | | | | | | не включены в | | | | | | бюджет города на | | | | | | 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 8) Строительство и | Всего | - | - | Решением Совета | | капитальный ремонт | | | | народных депутатов | | объектов инженерной | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | защиты, а также | | | | расходы на | | искусственных сооружений | | | | финансирование данных | | | | | | мероприятий не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | | | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство | Всего | - | - | | | водозащитной дамбы в | | | | | | районе п. Телеуты в | | | | | | Заводском районе | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------| | | капитальный ремонт | Всего | - | - | | | объектов инженерной | | | | | | защиты, а также | | | | | | искусственных сооружений | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 3.4: | Всего | 914,0 | 848,2 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 92,8% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 60,5 | 60,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 66,6 | 66,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 214,6 | 148,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 572,3 | 572,3 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение качества жилищных услуг и обеспечение обновления | | эффект | инженерной инфраструктуры; защита населения, промышленных | | | предприятий, социальных объектов от затопления; защита и охрана водных | | | ресурсов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 3.5 - Благоустройство и рекреационное обеспечение города | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3.5.1 - | Всего | 144,2 | 126,5 | Плановые значения | | Благоустройство и |-------------------+-------------+--------------| скорректированы с | | озеленение территории | В том числе | | | учетом последних | | города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| изменений, | | | Федеральный | - | - | утвержденных | | | бюджет | | | Решением | | |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого | | | Областной бюджет | - | - | городского Совета | | |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов | | | Местный бюджет | 144,2 | 126,5 | от 29.12.2011 г. N 2/4 | | |-------------------+-------------+--------------| "О внесении | | | Внебюджет | - | - | изменений и | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------| дополнений в | | Задача 3.5.2 - Организация | Всего | 51,8 | 44,3 | Постановление | | содержания и ремонта |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого | | объектов благоустройства | В том числе: | | | городского Совета | | | | | | народных депутатов | | |-------------------+-------------+--------------| от 21.12.2010 г. | | | Федеральный | - | - | N 15/195 | | | бюджет | | | "О бюджете города | | |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка на | | | Областной бюджет | - | - | 2011 год и плановый | | |-------------------+-------------+--------------| период 2012 и 2013 | | | Местный бюджет | 51,8 | 44,3 | годов"" | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.5.3. - Организация | Всего | 40,8 | 38 | | | предоставления населению |-------------------+-------------+--------------| | | ритуальных услуг и | В том числе: | | | | | содержание мест захоронения, |-------------------+-------------+--------------| | | в том числе: | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 40,8 | 38 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | устройство | Всего | 2 | 2 | | | внутриквартальных дорог |-------------------+-------------+--------------| | | на Редаковском кладбище | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2 | 2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.5.4. - Поддержка и | Всего | 55 | 25,6 | Плановые значения | | развитие коммунальных услуг |-------------------+-------------+--------------| скорректированы с | | населению по использованию | В том числе: | | | учетом последних | | городских бань, в том числе: | | | | изменений, | | |-------------------+-------------+--------------| утвержденных | | | Федеральный | - | - | Решением | | | бюджет | | | Новокузнецкого | | |-------------------+-------------+--------------| городского Совета | | | Областной бюджет | - | - | народных депутатов | | |-------------------+-------------+--------------| от 29.12.2011 г. N 2/4 | | | Местный бюджет | 55 | 25,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 4,6 | 4,6 | | | котельной бани N 1 пр. |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Пионерский,11 | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | - | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | - | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт здания | Всего | 2 | 2 | | | АБК Муниципального |-------------------+-------------+--------------| | | предприятия коммунальных | В том числе: | | | | | услуг |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2 | 2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.5.5. - Организация | Всего | - | - | Решением Совета | | контроля за качеством | | | | народных депутатов | | выполняемых работ по | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | содержанию и ремонту | | | | расходы на | | объектов внешнего | | | | финансирование данного | | благоустройства | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 3.5.6. - Устройство | Всего | 191,9 | 167,9 | | | и содержание объектов |-------------------+-------------+--------------| | | уличного освещения | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 191,9 | 167,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 3.5: | Всего | 483,7 | 402,3 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 83,2% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 483,7 | 402,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | улучшение среды обитания на основе достижения соответствующих | | эффект | стандартов | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ | Всего | 3806,7 | 3515,2 | Исполнение плана | | ЦЕЛЬ N 3 | | | | - 92,3% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 60,5 | 60,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной | 193,8 | 172,4 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 2503,3 | 1925,8 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 1049,1 | 1356,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 4 - Формирование благоприятного социального климата | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.1 - Повышение средней продолжительности жизни | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.1.1 - Повышение | Всего | 1870,8 | 1728,7 | | | средней продолжительности |-------------------+-------------+--------------| | | жизни населения за счет | В том числе | | | | | реализации следующих |-------------------+-------------+--------------| | | программ: | Федеральный | 68,0 | 35,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1781,8 | 1672,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Оказание медицинской | Всего | 1650,6 | 1559,5 | | | помощи всех уровней |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 1650,6 | 1559,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Нейрохирургическая | Всего | 0,8 | 0,8 | | | помощь детям первых трех |-------------------+-------------+--------------| | | лет жизни | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Обеспечение адресной | Всего | 17,8 | 17,3 | | | помощи жителям города |-------------------+-------------+--------------| | | Новокузнецка | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 17,8 | 17,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Бесплатное обеспечение | Всего | 17,4 | 17,3 | | | детей первого-второго года |-------------------+-------------+--------------| | | жизни специальными | В том числе: | | | | | молочными продуктами | | | | | | детского питания |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 17,4 | 17,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Профилактика сердечно- | Всего | 1 | 1 | | | сосудистых заболеваний |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | местный бюджет | 1 | 1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Организация льготного | Всего | 56 | 39 | | | лекарственного обеспечения |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 56 | 39 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Строительство и | Всего | 127,2 | 93,8 | | | реконструкция объектов |-------------------+-------------+--------------| | | здравоохранения: | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 68 | 35,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 21 | 21 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 38,2 | 37,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция первичного | Всего | 4 | 3,557 | | | сосудистого центра МЛПУ |-------------------+-------------+--------------| | | "Городская клиническая | В том числе: | | | | | больница N 1" |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 4 | 3,557 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | строительство | Всего | - | - | Реализация данного | | хирургического корпуса | | | | мероприятия | | МЛПУ "Городская | | | | перенесена на 2012 г. | | клиническая больница N 1" | | | | в соответствии с | | (на 240 коек) | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция | Всего | 21 | 21 | | | онкодиспансера в |-------------------+-------------+--------------| | | Центральном районе | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 21 | 21 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция МЛПУ | Всего | 1,5 | 1,2 | | | "Станция скорой |-------------------+-------------+--------------| | | медицинской помощи" | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,5 | 1,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция МЛПУ | Всего | 49,1 | 37,5 | | | "Зональный |-------------------+-------------+--------------| | | перинатальный центр", | В том числе: | | | | | МЛПУ "Городская | | | | | | клиническая больница N 5" |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 33 | 21,4 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 16,1 | 16,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция | Всего | - | - | Реализация данного | | поликлиники МЛПУ | | | | мероприятия | | "Городская клиническая | | | | перенесена на 2014 г. | | больница N 1" (на 650 | | | | в соответствии с | | посещений в смену) | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реконструкция МЛПУ | Всего | 51,6 | 30,5 | | | "Городская детская |-------------------+-------------+--------------| | | клиническая больница N 28" | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 35 | 13,9 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 16,6 | 16,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.1.2 - Развитие | Всего | - | - | | | системы страхования | | | | | | здоровья | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.1: | Всего | 1870,8 | 1728,7 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 92,4% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 68,0 | 35,3 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1781,8 | 1672,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | выявление на ранних стадиях и лечение на ранних стадиях | | эффект | профессиональных, онкологических и социальных заболеваний; оказание | | | качественной медицинской помощи, создание условий для обязательного и | | | добровольного страхования здоровья жителей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.2 - Обеспечение охраны здоровья населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.2.1 - Повышение | всего | - | - | Без дополнительных | | уровня удовлетворения | | | | затрат | | потребностей населения во | | | | | | всех видах медицинской | | | | | | помощи: повышение уровня | | | | | | обеспеченности населения | | | | | | врачами всех специальностей | | | | | | и средним медицинским | | | | | | персоналом | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.2.2 - Разработка и | всего | - | - | Без дополнительных | | внедрение системы | | | | затрат | | менеджмента качества в | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | медицинских учреждениях | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.2.3. - Повышение | Всего | 13,4 | 10,1 | | | уровня оказания первичной |-------------------+-------------+--------------| | | медицинской помощи в | В том числе: | | | | | учреждениях образования |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 13,4 | 10,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Реализация долгосрочной | Всего | 13,4 | 10,1 | Недофинансирование в | | муниципальной программы |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом | | "Лицензирование | В том числе: | | | бюджетным средств | | медицинской деятельности |-------------------+-------------+--------------| | | в образовательных | Федеральный | - | - | | | учреждениях на 2010- | бюджет | | | | | 2012гг" |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 13,4 | 10,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - комплексные меры по | Всего | 11,7 | 9,5 | | | оснащению медицинских |-------------------+-------------+--------------| | | кабинетов образовательных | В том числе: | | | | | учреждений соответствующими |-------------------+-------------+--------------| | | условиями для работы | Федеральный | - | - | | | медицинских работников в | бюджет | | | | | соответствии с |-------------------+-------------+--------------| | | требованиями санитарно- | Областной бюджет | - | - | | | эпидемиологических |-------------------+-------------+--------------| | | правил и нормативов к | Местный бюджет | 11,7 | 9,5 | | | данному типу |-------------------+-------------+--------------| | | образовательного учреждения | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - лицензирование | Всего | 1,7 | 0,6 | | | медицинской деятельности |-------------------+-------------+--------------| | | в образовательных | В том числе: | | | | | учреждениях города |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,7 | 0,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.2.4 - Развитие | Всего | 497 | 457,7 | Недостаточное | | материально-технической базы |-------------------+-------------+--------------| финансирование в | | медицинских учреждений | В том числе: | | | связи с дефицитом | | |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств | | | Федеральный | 219 | 190,7 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 278 | 267 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.2.5 - Разработка и | Всего | 2,1 | 0,94 | Недостаточное | | реализация комплекса мер |-------------------+-------------+--------------| финансирование в | | по пропаганде и созданию | В том числе: | | | связи с дефицитом | | условий для здорового |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств | | образа жизни, в том числе: | Федеральный | 0,7 | 0,7 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,5 | 0,24 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,9 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.2.6. - | Всего | 378,3 | 373,4 | | | Мероприятия по проведению |-------------------+-------------+--------------| | | оздоровительной кампании | В том числе: | | | | | детей |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 78,1 | 78,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 45,2 | 45,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 255,0 | 250,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.2.: | Всего | 890,8 | 842,1 | 94,5% | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 219,7 | 191,4 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 78,6 | 78,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 337,5 | 322,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 255,0 | 250,1 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг | | эффект | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.3 - Обеспечение безопасности населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.3.1 - Создание | Всего | - | - | | | условий для реализации | | | | | | программы предупреждения | | | | | | террористических актов на | | | | | | территории города | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.3.2 - Повышение | Всего | 5,7 | - | Отсутствие | | оперативности и |-------------------+-------------+--------------| финансирования | | действенности | В том числе | | | | | реагирования органов |-------------------+-------------+--------------| | | внутренних дел | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 5,7 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.3.3. - Повышение | Всего | 5,2 | 5,2 | | | информированности |-------------------+-------------+--------------| | | населения при угрозе | В том числе | | | | | возникновения |-------------------+-------------+--------------| | | чрезвычайных ситуаций | Федеральный | - | - | | | природного, техногенного | бюджет | | | | | характера или военного |-------------------+-------------+--------------| | | времени | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | модернизация и установка | Всего | 5,2 | 5,2 | | | городской системы |-------------------+-------------+--------------| | | оповещения населения при | В том числе | | | | | угрозе возникновения или |-------------------+-------------+--------------| | | возникновения | Федеральный | - | - | | | чрезвычайной ситуации | бюджет | | | | | мирного или военного |-------------------+-------------+--------------| | | времени | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.3.4 - Обеспечение | Всего | 47,3 | 43,2 | | | деятельности учреждений |-------------------+-------------+--------------| | | ГО и ЧС по реализации | В том числе | | | | | полномочий в области |-------------------+-------------+--------------| | | защиты и предупреждения | Федеральный | - | - | | | населения территории | бюджет | | | | | города Новокузнецка от |-------------------+-------------+--------------| | | чрезвычайных ситуаций и | Областной бюджет | - | - | | | решения задач |-------------------+-------------+--------------| | | гражданской обороны | Местный бюджет | 46,3 | 42,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1 | 0,8- | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.3.5 - Обеспечение | Всего | 0,4 | 0,4 | | | безопасности людей на |-------------------+-------------+--------------| | | водных объектах и | В том числе | | | | | реализация мероприятий |-------------------+-------------+--------------| | | по предупреждению | Федеральный | - | - | | | чрезвычайных ситуаций | бюджет | | | | | природного и техногенного |-------------------+-------------+--------------| | | характера | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,4 | 0,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.3: | Всего | 58,6 | 48,8 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 83,3% | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 5,7 | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 51,9 | 48 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1 | 0,8 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | реализация антитеррористических мер, повышение оперативности | | эффект | реагирования органов внутренних дел, повышение условий | | | функционирования судебной системы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.4 - Развитие социальной поддержки населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.4.1 - Создание | Всего | 2410,6 | 2368,2 | | | условий для включения в |-------------------+-------------+--------------| | | активную трудовую и | В том числе | | | | | социальную жизнь |-------------------+-------------+--------------| | | незащищенных слоев | Федеральный | - | - | | | населения (инвалидов, | бюджет | | | | | домохозяек, молодежи и |-------------------+-------------+--------------| | | др.): | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2401,1 | 2359,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,5 | 8,7 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | загородный детский отдых | Всего | 21,3 | 20,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 21,3 | 20,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реализация государственных и | Всего | 1898,5 | 1860,6 | | | муниципальных полномочий по |-------------------+-------------+--------------| | | предоставлению мер | В том числе | | | | | социальной поддержки и |-------------------+-------------+--------------| | | социальной помощи | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1898,5 | 1860,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | реализация | Всего | 470,7 | 467,4 | | | государственных и |-------------------+-------------+--------------| | | муниципальных | В том числе | | | | | полномочий в области |-------------------+-------------+--------------| | | социального обслуживания | Федеральный | - | - | | | населения | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 470,7 | 467,4 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 3,2 | 3,2 | | | учреждений социального |-------------------+-------------+--------------| | | обслуживания граждан | В том числе | | | | | пожилого возраста, |-------------------+-------------+--------------| | | инвалидов и других | Федеральный | - | - | | | категорий, находящихся в | бюджет | | | | | трудной жизненной |-------------------+-------------+--------------| | | ситуации | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,2 | 3,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | капитальный ремонт | Всего | 8,4 | 7,6 | | | помещений Комитета |-------------------+-------------+--------------| | | социальной защиты, его | В том числе | | | | | подразделений, а также |-------------------+-------------+--------------| | | подведомственных учреждений | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,1 | 3,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 5,3 | 4,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | совершенствование | Всего | 5,8 | 5,8 | | | материально - технической |-------------------+-------------+--------------| | | базы Комитета социальной | В том числе | | | | | защиты, его |-------------------+-------------+--------------| | | подразделений, а также | Федеральный | - | - | | | подведомственных учреждений | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,5 | 3,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2,3 | 2,3 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | совершенствование | Всего | 2,7 | 2,7 | | | материально-технической |-------------------+-------------+--------------| | | базы учреждений | В том числе | | | | | социального обслуживания |-------------------+-------------+--------------| | | граждан пожилого | Федеральный | - | - | | | возраста, инвалидов и | бюджет | | | | | других категорий граждан, |-------------------+-------------+--------------| | | находящихся в трудной | Областной бюджет | - | - | | | жизненной ситуации |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1,9 | 1,9 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.4.2 - Снижение | Всего | 146,6 | 144,6 | | | числа беспризорных детей |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 26 | 25,5 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 120,6 | 119,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Реализация долгосрочной | Всего | - | - | Решением Совета | | муниципальной | | | | народных депутатов | | программы "Профилактика | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | безнадзорности и | | | | расходы на | | правонарушений | | | | финансирование | | несовершеннолетних | | | | мероприятий данной | | граждан на 2010-2012" | | | | программы не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2)Развитие семейных форм | Всего | 146,6 | 144,6 | Плановое значение было | | устройства детей-сирот и |-------------------+-------------+--------------| скорректировано с | | детей, оставшихся без | В том числе | | | учетом последних | | попечения родителей |-------------------+-------------+--------------| изменений, | | | Федеральный | 26 | 25,5 | утвержденных | | | бюджет | | | Решением Совета | | |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов | | | Областной бюджет | - | - | N 2/4 от 29.12.2011 | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 120,6 | 119,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.4: | Всего | 2557,2 | 2512,8 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 98,3% | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 26 | 25,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2521,7 | 2478,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,5 | 8,7 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | повышение социализации незащищенных слоев населения, снижение числа | | эффект | беспризорных детей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.5 - Обеспечение минимального уровня безработицы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.5.1 - Реализация | Всего | 68,1 | 62,2 | План скорректирован в | | адресной программы | | | | соответствии с | | "Дополнительные мероприятия | | | | Постановление | | по содействию занятости | | | | Правительства РФ | | населения, направленные | | | | от 14.12.2009 г. | | на снижение |-------------------+-------------+--------------| N 1011 "О | | напряженности на рынке | В том числе | | | предоставлении в 2011 | | труда Кемеровской | | | | году субсидий из | | области" (КИП) | | | | федерального бюджета | | | | | | бюджетам субъектов РФ | | |-------------------+-------------+--------------| на реализацию | | | Федеральный | 63,6 | 58,1 | дополнительных | | | бюджет | | | мероприятий, | | | | | | направленных на | | | | | | снижение напряженности | | | | | | на рынке труда | | |-------------------+-------------+--------------| субъектов РФ" и | | | Областной бюджет | 4,5 | 4,1 | Постановлением | | | | | | коллегии администрации | | | | | | Кемеровской области от | | | | | | 31.01.2011 г. N 26 | | |-------------------+-------------+--------------| "Об утверждении | | | Местный бюджет | - | - | адресной целевой | | | | | | программы | | | | | | "Дополнительные | | | | | | мероприятия по | | | | | | содействию занятости | | |-------------------+-------------+--------------| населения, | | | Внебюджет | - | - | направленные на | | | | | | снижение | | | | | | напряженности на | | | | | | рынке труда | | | | | | Кемеровской | | | | | | области на 2011 г." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.5.2 - | всего | - | - | Без дополнительных | | Совершенствование | | | | затрат | | ведения банка данных на | | | | | | базе Центра занятости | | | | | | населения о спросе и | | | | | | предложении рабочей силы | | | | | | на рынке труда, качестве | | | | | | рабочих мест и рабочей | | | | | | силы | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.5.3. - | Всего | - | - | Без дополнительных | | Совершенствование | | | | затрат | | системы профориентации | | | | | | населения, | | | | | | ориентированной на | | | | | | потребность экономики | | | | | | города | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.5.4. - Подготовка | Всего | - | - | | | и переобучение | | | | | | высококвалифицированных | | | | | | кадров рабочих | | | | | | специальностей | | | | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.5.5. - Реализация | Всего | 2,6 | 2,6 | Плановые значения | | долгосрочной целевой | | | | скорректированы | | программы "Организация |-------------------+-------------+--------------| согласно Решению | | временной занятости | В том числе | | | Новокузнецкого | | несовершеннолетних | | | | городского Совета | | граждан на 2007-2010гг." | | | | народных депутатов | | |-------------------+-------------+--------------| от 31 марта 2011 г. | | | Федеральный | - | | N 3/39 "О внесении | | | бюджет | | | изменений в | | | | | | постановление | | | | | | Новокузнецкого | | |-------------------+-------------+--------------| городского Совета | | | Областной бюджет | - | | народных депутатов | | | | | | от 27.12.2006 N 5/68 | | | | | | "Среднесрочная | | |-------------------+-------------+--------------| городская целевая | | | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | программа | | | | | | "Организация временной | | | | | | занятости | | |-------------------+-------------+--------------| несовершеннолетних | | | Внебюджет | - | | граждан 2007-2011 гг." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.5: | Всего | 70,7 | 64,8 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 91,6% | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 63,6 | 58,1 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 4,5 | 4,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | снижение уровня безработицы, обеспечение потребностей городской | | эффект | экономики в высококвалифицированных кадрах | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.6 - Развитие и актуализация молодежной политики | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.6.1 - Реализация | Всего | 14,3 | 13,9 | | | программы "Молодежь |-------------------+-------------+--------------| | | города Новокузнецка" по | В том числе: | | | | | следующим направлениям: |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 2,96 | 2,96 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,4 | 1,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,9 | 9,9 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 1) Воспитание | Всего | 1,1 | 1,1 | | | гражданственности и |-------------------+-------------+--------------| | | патриотизма | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,78 | 0,78 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 2) Поддержка талантливой и | Всего | 0,8 | 0,8 | | | способной молодежи, детских |-------------------+-------------+--------------| | | и молодежных социальных | В том числе: | | | | | позитивных инициатив, в том | | | | | | числе: |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 0,15 | 0,15 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,4 | 0,45 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,2 | 0,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - поддержка деятельности | Всего | 0,1 | 0,1 | | | молодежных и детских |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | общественных объединений | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 0,1 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 4) Обеспечение занятости | Всего | 10,9 | 10,6 | | | и трудоустройства молодежи |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной бюджет | 2,03 | 2,03 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 0,4 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 8,5 | 8,5 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 5) Формирование здорового | Всего | 0,5 | 0,4 | | | образа жизни и организация |-------------------+-------------+--------------| | | отдыха и оздоровление детей | В том числе: | | | | | и молодежи в том числе: |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,2 | 0,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,3 | 0,3 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - профилактика | Всего | 0,1 | 0,08 | | | безнадзорности, |-------------------+-------------+--------------| | | правонарушений и | В том числе: | | | | | наркозависимости, |-------------------+-------------+--------------| | | экстремистских | Федеральный | - | - | | | проявлений среди детей и | бюджет | | | | | молодежи |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,1 | 0,08 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | 6) Поддержка молодых | Всего | 1,0 | 1,0 | | | семей, в том числе в |-------------------+-------------+--------------| | | решении жилищных проблем | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0,8 | 0,8 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.6: | Всего | 14,3 | 13,9 | 97,2% | | |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 3,0 | 3,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 1,4 | 1,0 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 9,9 | 9,9 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | | | эффект | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.7 - Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.7.1 - Компенсация | Всего | 996,2 | 559,1 | Плановые значения | | выпадающих доходов | | | | скорректированы с | | предприятиям жилищно- |-------------------+-------------+--------------| учетом последних | | коммунального комплекса | В том числе: | | | изменений, | | и постепенный переход на | | | | утвержденных Решением | | 100% оплату ЖКУ | | | | Новокузнецкого | | |-------------------+-------------+--------------| городского Совета | | | Федеральный | - | - | народных депутатов | | | бюджет | | | от 29.12.2011 г. N 2/4 | | | | | | "О внесении | | | | | | изменений и | | |-------------------+-------------+--------------| дополнений в | | | Областной бюджет | - | - | Постановление | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского Совета | | |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов | | | Местный бюджет | 996,2 | 559,1 | от 21.12.2010 г. | | | | | | N 15/195 | | | | | | "О бюджете города | | |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка на | | | Внебюджет | - | - | 2011 год и плановый | | | | | | период 2012 и 2013 | | | | | | годов" | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.7: | Всего | 996,2 | 559,1 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 56,1% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 996,2 | 559,1 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | применение ресурсосберегающих технологий, адресная материальная | | эффект | помощь малоимущим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, | | | перевод населения на 100-% оплату жилищно-коммунальных услуг и | | | направление высвобождающихся средств на решение первоочередных задач | | | реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 4.8 - Ускорение решения жилищной проблемы: | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.8.1 - Увеличение | Всего | 4298 | 3583,6 | | | темпов строительства жилья |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2958 | 3583,6 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - "точечная" застройка во | Всего | 935 | 934,2 | | | всех районах города (150 |-------------------+-------------+--------------| | | тыс. кв. м) | В том числе | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 935 | 934,2 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - застройка микрорайонов | Всего | 1000 | 288,0 | Не решен вопрос с | | "Е" Орджоникидзевского |-------------------+-------------+--------------| электросетями | | района | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 1000 | 288,0 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | - застройка микрорайона | Всего | 2363 | 2361,4 | | | 45-46 Центрального района |-------------------+-------------+--------------| | | (200 тыс. кв. м) | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2363 | 2361,4 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.8.2 - Развитие | Всего | 2025,9 | 89,2 | | | малоэтажного |-------------------+-------------+--------------| | | строительства, в т. ч.: | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 9,9 | 5,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 2016 | 83 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | формирование земельных | Всего | 6,0 | 2,0 | | | участков для развития |-------------------+-------------+--------------| | | индивидуального коттеджного | В том числе: | | | | | строительства, на основе |-------------------+-------------+--------------| | | правил землепользования и | Федеральный | - | - | | | застройки города | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 6 | 2 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | застройка района | Всего | 1936 | 3,9 | Разработан проект | | "Лучезарный" в пос. |-------------------+-------------+--------------| планировки; | | Листвяги | В том числе: | | | непосредственно | | |-------------------+-------------+--------------| застройка будет | | | Федеральный | - | - | начата в | | | бюджет | | | последующие годы, | | |-------------------+-------------+--------------| план скорректирован | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 3,9 | 3,9 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 0 | 0 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | застройка в микрорайоне | всего | 0 | 0 | В 2011 г. проект не | | N 24 Новоильинского | | | | был реализован | | района (КИП) | | | | первоначальным | | | | | | инициатором. В | | | | | | настоящее время | | | | | | земельный участок | | | | | | выкуплен другим | | | | | | застройщиком, | | | | | | разрабатывается новый | | | | | | проект смешанной | | | | | | застройки | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Реконструкция нежилых | всего | - | - | Реализация данного | | помещений под жилые | | | | мероприятия | | | | | | перенесена на 2012 г. | | | | | | в соответствии с | | | | | | Решением | | | | | | Новокузнецкого | | | | | | городского совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 29.12.2011 г. | | | | | | N 2/15 "О внесении | | | | | | изменений и | | | | | | дополнений в | | | | | | решение Новокузнецкого | | | | | | городского Совета | | | | | | народных депутатов | | | | | | от 28.12.2010 г. | | | | | | N 16/230 "О принятии | | | | | | Комплексной программы | | | | | | социально- | | | | | | экономического | | | | | | развития города | | | | | | Новокузнецка до | | | | | | 2025 г." | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Индивидуальное | Всего | 84 | 83,3 | | | строительство |-------------------+-------------+--------------| | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | - | - | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | - | - | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 84,0 | 83,3 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4.8.3 - Создание условий для максимального использования возможности национального проекта | | "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | разработка Комплексной | всего | - | - | Решением Совета | | программы развития | | | | народных депутатов | | коммунальной инфраструктуры | | | | от 29.12.2011 N 2/4 | | предприятий | | | | расходы на | | коммунального комплекса | | | | финансирование данного | | | | | | мероприятия не | | | | | | включены в бюджет | | | | | | города на 2011 г. | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Задача 4.8.4 - Реализация | Всего | 632,9 | 601,4 | | | программы по переселению |-------------------+-------------+--------------| | | жителей из ветхого и | В том числе: | | | | | аварийного фонда, из зон |-------------------+-------------+--------------| | | затопления и подработанных | Федеральный | 374,8 | 343,2 | | | территорий шахт. | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 18,3 | 18,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 239,8 | 239,8 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | - | - | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | Итого по цели 4.8: | Всего | 5024,8 | 4274,1 | Исполнение плана - | | |-------------------+-------------+--------------| 85,1% | | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Федеральный | 374,8 | 343,2 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Областной бюджет | 18,3 | 18,3 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Местный бюджет | 249,7 | 245,6 | | | |-------------------+-------------+--------------| | | | Внебюджет | 4382,0 | 3666,9 | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический | обеспечение граждан комфортными условиями проживания | | эффект | | |------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ | Всего | 11483,3 | 10044,2 | Исполнение плана | | ЦЕЛИ N 4 | | | | - 87,5% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 752,0 | 653,5 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной | 131,1 | 124,7 | | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 5942,8 | 5329,6 | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 4657,4 | 3936,4 | | |------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------| | ВСЕГО ПО ПЛАНУ | Всего | 33839,4 | 28314,5 | Исполнение плана | | | | | | - 83,7% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | В том числе: | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Федеральный | 1030,3 | 880,1 | 85,4% | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Областной | 2509,2 | 2424,2 | 96,7% | | | бюджет | | | | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Местный бюджет | 12052,5 | 10571,6 | 87,7% | | |-------------------+-------------+--------------+------------------------| | | Внебюджет | 18249,2 | 14437,3 | 79,1% | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
