Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.09.2011 № 417

                                                        Приложение N 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                   "Модернизация объектов коммунальной
                                          инфраструктуры и обеспечение
                                        энергетической эффективности и
                                        энергосбережения на территории
                                                  Кемеровской области"
                                                     на 2008-2013 годы



                     Целевые индикаторы Программы


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN  |    Наименование     |   Сроки    |           Наименование            |  Единица  |  Исходные  |            Значение целевого индикатора             |
| п/п |     программных     | исполнения |            Показателя             | измерения | показатели |                     Программы                       |
|     |     мероприятий     |   (годы)   |                                   |           |  базового  |-----------------------------------------------------|
|     |                     |            |                                   |           |    года    |   2008   |   2009   |  2010  | 2011  | 2012  | 2013 |
|     |                     |            |                                   |           |            |   год    |   год    |  год   |  год  |  год  | год  |
|     |                     |            |                                   |           |            |          |          |        |       |       |      |
|-----+---------------------+------------+-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+-------+------|
|  1  |          2          |     3      |                 4                 |     5     |     6      |    7     |    8     |   9    |  10   |  11   |  12  |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цели                | Создание  условий  для  приведения  жилищного  фонда  и  коммунальной   инфраструктуры   в   соответствие   со   стандартами  |
|     |                     | качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области;                                        |
|     |                     | экономия энергоресурсов                                                                                                       |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Задачи              | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;                                                    |
|     |                     | снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;                             |
|     |                     | формирование   инвестиционной   привлекательности   коммунальной   инфраструктуры   путем   создания   эффективных   процедур |
|     |                     | тарифного регулирования коммунальных предприятий;                                                                             |
|     |                     | развитие  деятельности  по  управлению  муниципальными  объектами  коммунальной  инфраструктуры   с   привлечением   частного |
|     |                     | бизнеса;                                                                                                                      |
|     |                     | обеспечение   государственной   поддержки   процесса   модернизации   жилищно-коммунального   комплекса    посредством    как |
|     |                     | предоставления  бюджетных  средств,  так  и   формирования   финансовых   инструментов   предоставления   государственных   и |
|     |                     | муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций                                                                    |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Подпрограмма        | 2008-2013  | Объем      потребления       угля | тыс. тонн |  3 198,5   | 3 174,2  | 3 123,1  | 3 100  | 3 050 | 3 000 | 3000 |
|     | "Модернизация       |    годы    | котельными                        |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | объектов            |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+-------+------|
|     | коммунальной        |            | Удельный  вес  жилищного   фонда, | процентов |     61     |    63    |   64,4   |  65,8  |  66   |  68   |  69  |
|     | инфраструктуры на   |            | обеспеченного             горячим |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | территории          |            | водоснабжением                    |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | Кемеровской         |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+-------+------|
|     | области"            |            | Удельный  вес  жилищного   фонда, | процентов |    72,7    |   73,2   |   76,5   |   80   | 84,5  |  85   |  86  |
|     |                     |            | обеспеченного отоплением          |           |            |          |          |        |       |       |      |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цели                | Экономия энергоресурсов;                                                                                                      |
|     |                     | реализация    Концепции    долгосрочного    социально-экономического    развития    Российской    Федерации,    утвержденной  |
|     |                     | распоряжением Правительства Российской  Федерации  от  17.11.2008  N 1662-р,  в  части  ликвидации  безучетного  пользования  |
|     |                     | энергоресурсами   и   развития   коммерческого   учета;   стимулирование   собственников   жилищного   фонда,    управляющих  |
|     |                     | компаний,  ТСЖ,  ЖСК  и  иных  объединений  собственников   к   принятию   действенных   мер   по   экономиии   коммунальных  |
|     |                     | ресурсов                                                                                                                      |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Задачи              | Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;                 |
|     |                     | минимизация  расходов  бюджета  по   оплате   энергоресурсов   с   помощью   проведения   энергосберегающих   мероприятий   в |
|     |                     | бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;                                                     |
|     |                     | внедрение  энергосберегающих  технологий  и   оборудования   на   предприятиях,   повышение   энергоэффективности   экономики |
|     |                     | Кемеровской области                                                                                                           |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Подпрограмма        | 2008-2013  | Экономия  средств  в   результате | млн. руб. |    107     |   115    |    80    |   89   |   -   |   -   |  -   |
|     | "Обеспечение        |    годы    | внедрения             современных |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | энергетической      |            | энергосберегающих технологий      |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | эффективности и     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+-------+------|
|     | энергосбережения на |            | Объем      вредных       веществ, | млн. тонн |    1,09    |   1,08   |  1,065   |  1,04  |   -   |   -   |  -   |
|     | территории          |            | выбрасываемых    в    атмосферный |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | Кемеровской         |            | воздух              стационарными |           |            |          |          |        |       |       |      |
|     | области"            |            | источниками загрязнения           |           |            |          |          |        |       |       |      |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цели                | Создание  условий  для  приведения  жилищного  фонда  и  коммунальной   инфраструктуры   в   соответствие   со   стандартами  |
|     |                     | качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области;                                        |
|     |                     | экономия энергоресурсов                                                                                                       |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Задачи              | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;                                                    |
|     |                     | снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;                             |
|     |                     | формирование   инвестиционной   привлекательности   коммунальной   инфраструктуры   путем   создания   эффективных   процедур |
|     |                     | тарифного регулирования коммунальных предприятий;                                                                             |
|     |                     | развитие  деятельности  по  управлению  муниципальными  объектами  коммунальной  инфраструктуры   с   привлечением   частного |
|     |                     | бизнеса;                                                                                                                      |
|     |                     | обеспечение   государственной   поддержки   процесса   модернизации   жилищно-коммунального   комплекса    посредством    как |
|     |                     | предоставления  бюджетных  средств,  так  и   формирования   финансовых   инструментов   предоставления   государственных   и |
|     |                     | муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций                                                                    |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Подпрограмма        | 2008-2013  | Количество      инцидентов      и |  ед./год  |    203     |   194    |   186    |  180   |  174  | 170  |  170  |
|     | "Подготовка к зиме" |    годы    | отключений      на       объектах |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | жилищно-коммунальной              |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | инфраструктуры                    |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Количество      инцидентов      и |  ед./год  |     98     |    93    |    91    |   90   |  88   |  85  |  83   |
|     |                     |            | отключений        на        сетях |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | теплоснабжения                    |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Удельный  вес   потерь   тепловой | процентов |    10,2    |   11,2   |    11    |   11   | 10,89 | 10,7 | 10,69 |
|     |                     |            | энергии в  процессе  производства |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | и       транспортировки        до |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | потребителей                      |           |            |          |          |        |       |      |       |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цели                | Экономия энергоресурсов;                                                                                                      |
|     |                     | реализация    Концепции    долгосрочного    социально-экономического    развития    Российской    Федерации,    утвержденной  |
|     |                     | распоряжением Правительства Российской  Федерации  от  17.11.2008  N 1662-р,  в  части  ликвидации  безучетного  пользования  |
|     |                     | энергоресурсами   и   развития   коммерческого   учета;   стимулирование   собственников   жилищного   фонда,    управляющих  |
|     |                     | компаний,  ТСЖ,  ЖСК  и  иных  объединений   собственников   к   принятию   действенных   мер   по   экономии   коммунальных  |
|     |                     | ресурсов                                                                                                                      |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Задачи              | Обеспечение  жилищного  фонда  (за  исключением  многоквартирных  домов  блочной  застройки  и  многоквартирных  домов,   на  |
|     |                     | которых  по  техническим   причинам   невозможно   установить   приборы   учета   ресурсов)   коллективными   (общедомовыми)  |
|     |                     | приборами учета коммунальных ресурсов  на  100  процентов  к  31.12.2011  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  |
|     |                     | Федерации  от  04.06.2008  N 889  "О некоторых   мерах   по   повышению   энергетической   и   экологической   эффективности  |
|     |                     | российской экономики в течение 2009-2011 годов"                                                                               |
|-----+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Подпрограмма        | 2008-2013  | Доля   объема   отпуска   горячей | процентов |    59,4    |   63,9   |   68,1   |  74,0  |   -   |  -   |   -   |
|     | "Приборы учета"     |    годы    | воды, счет за  которую  выставлен |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | по показаниям приборов учета      |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Доля  объема   отпуска   тепловой |           |            |          |          |        |       |      |   -   |
|     |                     |            | энергии,    счет    за    которую | процентов |    61,8    |   63,4   |   66,9   |  72,5  |   -   |  -   |       |
|     |                     |            | выставлен      по      показаниям |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | приборов учета                    |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Доля объема отпуска газа, счет за | процентов |    95,2    |   95,1   |   95,3   |  96,0  |   -   |  -   |   -   |
|     |                     |            | который       выставлен        по |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | показаниям приборов учета         |           |            |          |          |        |       |      |       |
|-----+---------------------+------------+-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     | ВСЕГО по            | 2008-2013  | Привлечено  средств  на  1  рубль |   руб./   |   0,567    |  0,664   |  1,152   | 2.778  | 3.831 | 0,15 | 0,148 |
|     | Программе           |    годы    | областного бюджета                |   руб.    |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Доля         инвестиций         в | процентов |    29,0    |   30,0   |   32,0   |  35,0  | 37,0  | 40,0 | 40,0  |
|     |                     |            | коммунальную       инфраструктуру |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | за счет внебюджетных средств      |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Доля      частных       компаний, | процентов |    23,0    |   30,0   |   40,0   |  50,0  | 55,0  | 60,0 | 62,0  |
|     |                     |            | управляющих             объектами |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | коммунальной       инфраструктуры |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | на      основе      концессионных |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | соглашений  и  других  договоров, |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | в    общем    количестве     всех |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | организаций         коммунального |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            | комплекса                         |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Количество               граждан, | тыс. чел. |    826     |   882    |   890    |  895   |  900  | 905  |  907  |
|     |                     |            | пользующихся льготами             |           |            |          |          |        |       |      |       |
|     |                     |            |-----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+--------+-------+------+-------|
|     |                     |            | Уровень    износа    коммунальной | процентов |    62,3    |   60,7   |  58,78   |  58,5  | 58,0  | 57,5 | 57,4  |
|     |                     |            | инфраструктуры                    |           |            |          |          |        |       |      |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------