Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2012 № 448

     Исполнителями  программных  мероприятий  являются  также   органы
местного самоуправления, юридические и физические лица,  в  том  числе
индивидуальные  предприниматели,   определяемые   в   соответствии   с
действующим законодательством.







                                                        Приложение N 4
                                               к комплексной программе
                                "Развитие водохозяйственного комплекса
                                Кемеровской области в 2013-2020 годах"


                  Объемы и источники финансирования
          комплексной программы "Развитие водохозяйственного
          комплекса Кемеровской области в 2013-20120 годах"

              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Источник финансирования   |  2013-2020  |                                      В том числе                                      |
|                             | годы, всего |---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |             | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет - всего  | 529,415     | 12,982   | 70,574   | 109,385  | 68,702   | 60,856   | 68,702   | 69,106   | 69,108   |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| капитальные вложения        | 488,946     | 0,000    | 57,807   | 102,025  | 68,702   | 53,496   | 68,702   | 69,106   | 69,108   |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| прочие нужды                | 40,469      | 12,982   | 12,767   | 7,360    | 0,000    | 7,360    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Консолидированный    бюджет | 317,749     | 23,100   | 54,349   | 62,300   | 35,600   | 35,600   | 35,600   | 35,600   | 35,600   |
| Кемеровской области - всего |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| капитальные вложения        | 251,879     | 0,000    | 29,779   | 52,558   | 35,392   | 27,558   | 35,392   | 35,600   | 35,600   |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| прочие нужды                | 65,870      | 23,100   | 24,570   | 9,742    | 0,208    | 8,042    | 0,208    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет - всего    | 297,500     | 21,600   | 35,600   | 62,300   | 35,600   | 35,600   | 35,600   | 35,600   | 35,600   |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| капитальные вложения        | 233,130     | 0,000    | 11,030   | 52,558   | 35,392   | 27,558   | 35,392   | 35,600   | 35,600   |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| прочие нужды                | 64,370      | 21,600   | 24,570   | 9,742    | 0,208    | 8,042    | 0,208    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Местный бюджет - всего      | 20,249      | 1,500    | 18,749   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| капитальные вложения        | 18,749      | 0,000    | 18,749   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| прочие нужды                | 1,500       | 1,500    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Общий                 объем | 847,164     | 36,082   | 124,923  | 171,685  | 104,302  | 96,456   | 104,302  | 104,706  | 104,708  |
| финансирования - всего      |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| том числе:                  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| капитальные вложения        | 740,825     | 0,000    | 87,586   | 154,583  | 104,094  | 81,054   | 104,094  | 104,706  | 104,708  |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| прочие нужды                | 106,339     | 36,082   | 37,337   | 17,102   | 0,208    | 15,402   | 0,208    | 0,000    | 0,000    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








                                                        Приложение N 5
                                     к комплексной программе "Развитие
                                          водохозяйственного комплекса
                                Кемеровской области в 2013-2020 годах"


             Объемы финансирования комплексной программы
      "Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области
        в 2013-2020 годах" по основным направлениям реализации

              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Направление     | 2013-2020 |                                  В том числе                                   |
|                     |   годы -  |--------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   всего   |  2013  |  2014   |  2015   |  2016 год  |  2017  |  2018   |  2019   |  2020   |
|                     |           |  год   |   год   |   год   |            |  год   |   год   |   год   |   год   |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
|          1          |     2     |   3    |    4    |    5    |     6      |   7    |    8    |    9    |   10    |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| 1.  Гарантированное | 74,500    | 0,000  | 4,500   | 0,000   | 0,000      | 35,000 | 35,000  | 0,000   | 0,000   |
| обеспечение         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| водными   ресурсами |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| текущих           и |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| перспективных       |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| потребностей        |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| населения         и |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| объектов  экономики |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| Кемеровской         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| области (создание   |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| новых  водохранилищ |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| -     строительство |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| гидроузлов;         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| реконструкция       |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| гидроузлов          |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| действующих         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| водохранилищ) -     |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| всего               |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| в том числе:        |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| федеральный         | 46,200    | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 23,100 | 23,100  | 0,000   | 0,000   |
| бюджет              |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| (капитальные        |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| вложения)           |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| консолидированный   | 28,300    | 0,000  | 4,500   | 0,000   | 0,000      | 11,900 | 11,900  | 0,000   | 0,000   |
| бюджет              |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| Кемеровской         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| области             |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| 2.    Защита     от | 772,049   | 35,467 | 120,423 | 171,685 | 104,302    | 61,456 | 69,302  | 104,706 | 104,70  |
| негативного         |           |        |         |         |            |        |         |         | 8       |
| воздействия     вод |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| населения         и |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| объектов  экономики |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| Кемеровской         |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| области - всего     |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| в том числе:        |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| федеральный  бюджет | 482,600   | 12,367 | 70,574  | 109,385 | 68,702     | 37,756 | 45,602  | 69,106  | 69,108  |
| - всего             |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| из них:             |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| капитальные         | 442,746   | 0,000  | 57,807  | 102,025 | 68,702     | 30,396 | 45,602  | 69,106  | 69,108  |
| вложения            |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| прочие нужды        | 39,854    | 12,367 | 12,767  | 7,360   | 0,000      | 7,360  | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| консолидированный   | 289,449   | 23,100 | 49,849  | 62,300  | 35,600     | 23,700 | 23,700  | 35,600  | 35,600  |
| бюджет Кемеровской  |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| области - всего     |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| из них:             |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| капитальные         | 228,079   | 0,000  | 29,779  | 52,558  | 35,392     | 15,698 | 23,492  | 35,600  | 35,600  |
| вложения            |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| прочие нужды        | 61,370    | 23,100 | 20,070  | 9,742   | 0,208      | 8,042  | 0,208   | 0,000   | 0,000   |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| 3. Восстановление и | 0,615     | 0,615  | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| экологическая       |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| реабилитация водных |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| объектов            |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| (природоохранные    |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| мероприятия)      - |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| всего               |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| в том числе:        |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| федеральный  бюджет | 0,615     | 0,615  | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| (прочие нужды)      |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| консолидированный   | 0,000     | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,0000,000 | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| бюджет  Кемеровской |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| области     (прочие |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
| нужды)              |           |        |         |         |            |        |         |         |         |
|---------------------+-----------+--------+---------+---------+------------+--------+---------+---------+---------|
| Всего по Программе  | 847,164   | 36,082 | 124,923 | 171,685 | 104,302    | 96,456 | 104,302 | 104,706 | 104,708 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








                                                        Приложение N 6
                                     к комплексной программе "Развитие
                                          водохозяйственного комплекса
                                Кемеровской области в 2013-2020 годах"


                               Методика
                    оценки социально-экономической
         эффективности хода реализации комплексной программы
      "Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области
                          в 2013-2020 годах"


     1. Настоящая методика  определяет  порядок  оценки  эффективности
хода реализации  комплексной  программы  "Развитие  водохозяйственного
комплекса Кемеровской области в 2013-2020 годах" (далее - Программа).
     Эффективность    характеризуется    социально-экономическими    и
экологическими последствиями ее реализации с  учетом  результативности
расходования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета
Кемеровской области.
     2. Эффективность  реализации  Программы  исходя   из   ее   целей
определяется степенью достижения  результатов  при  решении  следующих
задач:
     а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах;
     б) строительство  сооружений  инженерной   защиты   и   повышение
эксплуатационной  надежности  гидротехнических  сооружений  путем   их
приведения к безопасному техническому состоянию;
     в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
     3. Оценка эффективности включает следующие аспекты:
     а) оценка социально-экономического и экологического эффекта  хода
реализации в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с
ее целями и задачами;
     б) оценка эффективности расходов  по  направлениям  использования
средств федерального бюджета и областного бюджета.
     4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы
понимается   результат   общественно-экономического    характера    от
осуществления комплекса программных мероприятий, который выражается:
     а) в росте  объемов  производства  предприятий  промышленности  и
сельского хозяйства Кемеровской области за счет  ликвидации  локальных
вододефицитов в отдельных районах;
     б) в повышении защищенности населения  и  объектов  экономики  от
наводнений  и  другого  негативного  воздействия  вод   в   результате
реализации   комплекса    мероприятий    по    приведению    аварийных
гидротехнических   сооружений   к   технически   безопасному   уровню,
обеспечения  населенных  пунктов  и  объектов  экономики  сооружениями
инженерной защиты.
     5. Экологический   эффект   выражается   в    восстановлении    и
экологической реабилитации водных  объектов  в  результате  реализации
системы мероприятий, что обусловливает:
     а) обеспечение благоприятных  экологических  условий  для   жизни
населения;
     б) обеспечение комфортной  среды  обитания  водных  биологических
ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.
     6. Оценка эффективности хода реализации Программы  осуществляется
на конкретный момент времени и представляется в  виде  хронологической
последовательности результатов  реализации  мероприятий,  определенных
через  установленные  интервалы  времени.  Учитывая,  что   индикаторы
Программы определены по годам планового периода, оценку  эффективности
рекомендуется проводить по итогам финансового года.
     Социально-экономический и экологический  эффект  хода  реализации
Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и  на  момент
окончания   Программы   соответствует    социально-экономическому    и
экологическому эффекту от ее реализации.
     7. Эффективность хода реализации оценивается  на  основе  системы
целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный  и
конечный результат ее осуществления при плановых объемах и  источниках
финансирования.
     8. Показатели    непосредственного    результата    характеризуют
выраженный в количественно измеримых  значениях  итог  реализации  как
отдельных мероприятий, так  и  комплекса  программных  мероприятий.  В
качестве   показателей   непосредственного   результата   используются
следующие  абсолютные  целевые  показатели,  соответствующие  целям  и
задачам Программы:
     а) количество вновь созданных водохранилищ  и  реконструированных
гидроузлов действующих водохранилищ;
     б) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления (километров);
     в) количество гидротехнических сооружений с  неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасности, приведенных в  безопасное  техническое
состояние (единиц);
     г) численность  населения,   экологические   условия   проживания
которого  будут  улучшены  в  результате  реализации  мероприятий   по
восстановлению и экологической реабилитации (человек);
     д) объем  выемки  донных  отложений   в   результате   реализации
мероприятий по  восстановлению  и  экологической  реабилитации  водных
объектов (тысяч кубических метров);
     е) протяженность  работ   по   восстановлению   и   экологической
реабилитации водных объектов (километров);
     ж) площадь работ по восстановлению и  экологической  реабилитации
водных объектов (квадратных километров).
     9. Показатели   конечного   результата    выполнения    Программы
характеризуют  выраженный  в  количественном   измерении   общественно
значимый итог и  полученные  социальные  эффекты  в  рамках  отдельных
направлений и Программы в  целом.  В  качестве  показателей  конечного
результата используются:
     а) численность населения, проживающего  в  районах  возникновения
локальных  вододефицитов,  надежность  обеспечения  водными  ресурсами
которого повышена (человек);
     б) доля населения,  проживающего  на   подверженных   негативному
воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате  проведения
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия  вод,
в  общем  количестве  населения,  проживающего  на  таких  территориях
(процентов);
     в) доля гидротехнических  сооружений  с  неудовлетворительным   и
опасным уровнем безопасности,  приведенных  в  безопасное  техническое
состояние,  в   общем   количестве   гидротехнических   сооружений   с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).
     10. Расчет целевых показателей  и  индикаторов  осуществляется  в
соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе.
     11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего  срока  реализации
Программы, а также по окончании ее реализации.
     12. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет
в течение  всего  периода  ее  реализации  осуществлять  мониторинг  и
оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и  Программы  в
целом с целью принятия при необходимости своевременных  управленческих
решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
     Эффективность  хода  реализации  Программы  в  рамках   отдельных
направлений    оценивается    на    основе    значений     показателей
непосредственных результатов исходя из  состава  проектов,  подлежащих
осуществлению в отчетном году.
     Эффективность хода реализации Программы в  целом  оценивается  на
основе целевых показателей и индикаторов, непосредственных и  конечных
результатов, утвержденных на отчетный год.
     13. Интегральный   показатель   эффективности   хода   реализации
Программы определяется по формуле:
     ,
     где n - количество целевых показателей реализации Программы.
     В  случае  если  интегральный   показатель   эффективности   хода
реализации Программы  больше  или  равен  100 процентам,  то  реальное
состояние  хода  ее  реализации   на   конец   отчетного   года   выше
запланированного    уровня.    Значение    интегрального    показателя
эффективности хода реализации меньше 100 процентов свидетельствует  об
отставании хода реализации от планового уровня.
     14. Эффективность расходования  средств  федерального  бюджета  и
консолидированного бюджета  Кемеровской  области  (далее  -  бюджетных
средств),  направленных   на   реализацию   программных   мероприятий,
характеризуется результатом их осуществления при  плановых  объемах  и
источниках финансирования.
     Оценка эффективности  хода  реализации  Программы  осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего  срока  реализации
Программы,
     Эффективность  расходования  бюджетных  средств  оценивается   по
следующим направлениям их использования:
     а) реализация инвестиционных проектов;
     б) реализация мероприятий, связанных с  использованием  бюджетных
средств на прочие нужды.
     15. Эффективность расходования бюджетных средств  характеризуется
следующими группами показателей:
     а) степень соответствия   фактического   и    планового    уровня
использования бюджетных средств;
     б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;
     в) степень достижения целей и решения задач Программы.
     16. Степень  соответствия   фактического   и   планового   уровня
использования  бюджетных  средств  характеризуется   своевременностью,
полнотой и целевым характером использования  средств,  предусмотренных
на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется  путем
сопоставления фактически  произведенных  в  отчетном  году  затрат  по
направлениям реализации и мероприятиям с их плановыми значениями.
     17. Оценка  степени  исполнения  плана   реализации   программных
мероприятий осуществляется на основе информации, характеризующей:
     а) полноту    и    своевременность    выполнения     мероприятий,
финансируемых  за  счет   средств,   предусмотренных   на   реализацию
Программы;
     б) достижение     запланированных     результатов     программных
мероприятий.
     Для выявления степени исполнения плана  по  реализации  Программы
проводится сравнение  фактически  выполненных  мероприятий,  сроков  и
результатов их реализации с запланированными.
     18. Степень  достижения   целей   и   решения   задач   Программы
оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов по
всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.
     Для выявления степени  достижения  результатов  в  отчетном  году
фактически достигнутые  значения  целевых  показателей  и  индикаторов
сопоставляются с их плановыми значениями.
     Оценка степени достижения целей и решения задач осуществляется на
основе  интегрального   показателя   эффективности   хода   реализации
Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики.
     Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий
Программы  в  отчетном   финансовом   году   является   подтверждением
эффективности использования бюджетных средств.
     19. Социально-экономическая   эффективность    хода    реализации
Программы   оценивается   государственным   заказчиком   -   Коллегией
Администрации Кемеровской области.
     Социально-экономическая эффективность хода  реализации  Программы
оценивается:
     по реализации Программы в целом;
     по каждому из направлений Программы;
     по  каждому  из  направлений  использования   бюджетных   средств
(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных
с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
     В случае выявления отклонений фактических результатов в  отчетном
году  от  запланированных  результатов  на  этот  год   по   указанным
мероприятиям  производится  анализ  и  аргументированное   обоснование
причин:
     отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых показателей, а  также  изменений  в  связи  с  этим  плановых
значений показателей на предстоящий период;
     возникновения экономии бюджетных средств на реализацию  Программы
в отчетном году;
     перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы
в отчетном году;
     исполнения  плана  реализации  Программы  в  отчетном  периоде  с
нарушением запланированных сроков.
     На   основе   проведенного   анализа   государственный   заказчик
разрабатывает  план  мероприятий  по  повышению   эффективности   хода
реализации Программы.