Постановление Администрации г. Прокопьевска от 09.01.2013 № 1-п

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.13 N 1-п
г. Прокопьевск

Об   утверждении    долгосрочной
муниципальной  целевой программы
"Развитие и поддержка городского
электрического        транспорта
(трамвай)  города  Прокопьевска"
на 2013 - 2015 годы




     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Постановлением  администрации   города   Прокопьевска   от
21.11.2011  N 107-п  "Об утверждении  Порядка   принятия   решения   о
разработке   долгосрочных   муниципальных   целевых    программ,    их
формирования и проведения оценки эффективности их реализации":

     1. Утвердить  прилагаемую  долгосрочную   муниципальную   целевую
программу "Развитие и поддержка городского  электрического  транспорта
(трамвай) города Прокопьевска" на 2013-2015 годы согласно приложению.
     2. Пресс-секретарю  главы  города  И.Н.  Костюкова   опубликовать
настоящее  постановление  в   газете   "Диалог",   начальнику   отдела
информационных   технологий   И.В.   Митина    разместить    настоящее
постановление в  регистре  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Кемеровской  области  и   официальном   сайте   администрации   города
Прокопьевска в сети Интернет.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы города по экономике, финансам и  налоговой  политике
(Т.П. Фролова) и заместителя главы города  по  ЖКХ  и  благоустройству
(Р.Н. Исупова).



     Глава
     города Прокопьевска          В. Гаранин




                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                                       г. Прокопьевска
                                                   от 09.01.2013 N 1-п





                             ДОЛГОСРОЧНАЯ
                   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
           "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
             ТРАНСПОРТА ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
                           на 2013-2015годы


                               ПАСПОРТ


          -------------------------------------------------
          |  Наименование  |  Долгосрочная муниципальная  |
          |   программы:   | целевая программа "Развитие  |
          |                |    и поддержка городского    |
          |                |  электрического транспорта   |
          |                |  Прокопьевского городского   |
          |                |    округа" на 2013-2015 г.   |
          |----------------+------------------------------|
          | Дата  принятия | Постановление  администрации |
          | и наименование | г.      Прокопьевска      от |
          | решения      о | 21.11.2011 г.        N 107-п |
          | разработке     | "Об утверждении      Порядка |
          | программы      | принятия      решения      о |
          |                | разработке      долгосрочных |
          |                | муниципальных        целевых |
          |                | программ, их формирование  и |
          |                | проведения            оценки |
          |                | эффективности их реализации" |
          |----------------+------------------------------|
          | Заказчик       | Администрация         города |
          | программы      | Прокопьевска                 |
          |----------------+------------------------------|
          | Директор       | Заместитель главы города  по |
          | программы      | жилищно-коммунальному        |
          |                | хозяйству и благоустройству  |
          |----------------+------------------------------|
          | Разработчик    | Управление          жилищно- |
          | программы:     | коммунальным      хозяйством |
          |                | администрации         города |
          |                | Прокопьевска                 |
          |----------------+------------------------------|
          | Цель           | Улучшить            качество |
          | программы:     | обслуживания       населения |
          |                | города          пассажирским |
          |                | электрическим транспортом    |
          |----------------+------------------------------|
          | Задача         | -   Поддержать   организации |
          | программы:     | электрического транспортного |
          |                | обслуживания       населения |
          |                | города;                      |
          |                | - Обновить  парк  подвижного |
          |                | состава           городского |
          |                | электрического транспорта.   |
          |----------------+------------------------------|
          | Сроки          | 2013-2015 годы               |
          | реализации     |                              |
          | программы:     |                              |
          |----------------+------------------------------|
          | Перечень       | 1.  Предоставление  субсидий |
          | основных       | организациям,    оказывающим |
          | мероприятий:   | услуги        электрического |
          |                | транспорта,    из    бюджета |
          |                | Прокопьевского    городского |
          |                | округа.                      |
          |                | 2.  Модернизация  подвижного |
          |                | состава           городского |
          |                | электрического транспорта.   |
          |----------------+------------------------------|
          | Основные       | 1. Организации,  оказывающие |
          | исполнители    | услуги            городского |
          | программы      | электрического транспорта.   |
          |                | 2. Управление       жилищно- |
          |                | коммунальным      хозяйством |
          |                | администрации         города |
          |                | Прокопьевска.                |
          |----------------+------------------------------|
          | Объемы       и | Всего   2013-2015   годы   - |
          | источники      | 251 700 тыс. руб.            |
          | финансирования | в том числе                  |
          | программы:     | 2013г. - 83 900 тыс. руб.    |
          |                | 2014г. - 83 900 тыс. руб.    |
          |                | 2015г. - 83 900 тыс. руб.    |
          |----------------+------------------------------|
          | Ожидаемые      | -   Улучшение   технического |
          | конечные       | состояния    и     повышение |
          | результаты     | качества  работы  подвижного |
          | реализации     | состава           городского |
          | программы:     | электрического   транспорта. |
          |                | Увеличение      коэффициента |
          |                | использования     подвижного |
          |                | состава к 2015 году на 5%  с |
          |                | 0,60 до 0,63;                |
          |                | - Обеспечение  бесперебойной |
          |                | работы         пассажирского |
          |                | электрического   транспорта. |
          |                | Увеличение      регулярности |
          |                | движения к 2015 году  с  85% |
          |                | до 90%;                      |
          |                | -   Снижение    фактического |
          |                | износа подвижного состава  к |
          |                | 2015 году с 87% до 72%:      |
          |----------------+------------------------------|
          | Система        | Контроль   за    реализацией |
          | организации    | программы       осуществляет |
          | контроля    за | заказчик программы;          |
          | выполнением    | директор    программы  несет |
          | программы:     | ответственность           за |
          |                | реализацию    и     конечные |
          |                | результаты программы в  виде |
          |                | предоставления   отчетов   в |
          |                | отдел             экономики, |
          |                | прогнозирования  и   доходов |
          |                | администрации города.        |
          -------------------------------------------------

     Раздел  1.  Содержание  проблемы  и  необходимость   ее   решения
программным методом.

     Городской  пассажирский  электрический  транспорт,  как  одна  из
социально-значимых отраслей городского  хозяйства,  играет  достаточно
большую роль в обеспечении качества  жизни  городского  населения.  От
эффективности  функционирования  пассажирского  транспорта  во  многом
зависит   сохранение   социальной,   экономической   и    политической
стабильности жизни города.

     Подвижной состав.
     Инвентарный парк  трамваев  городского  электрического транспорта
Прокопьевского городского округа насчитывает 101 единицу, из них
     - пассажирские - 87 единиц
     - специальные - 14единиц, в т. ч.:
     - снегоочистители - 7единиц;
     - грузовые с платформой - 2 единицы;
     - специальные - 5единиц.

     Уровень физического    износа    подвижного   состава   (трамвай)
городского электрического транспорта Прокопьевского городского  округа
(по состоянию на 01.11.12 г.)


         ----------------------------------------------------
         |  Вид транспорта   |           Трамвай            |
         |-------------------+------------------------------|
         | Срок эксплуатации | до 5 | от 10 | от 15 | Свыше |
         |                   | лет  | до 15 | до 20 |  20   |
         |                   |      | лет   |       |       |
         |-------------------+------+-------+-------+-------|
         | Количество, ед.   | 11   | 2     | 7     | 67    |
         ----------------------------------------------------

     Трамвайный  вагон  относится  к  категории  подвижного   состава,
выработавшего свой ресурс, после истечения срока  полной  амортизации,
который для трамвайных вагонов составляет  16  лет.  ("Руководство  по
системе технического  обслуживания  и  ремонта  трамвайных  вагонов  и
троллейбусов" Р-11325455-2505-01 Министерство транспорта РФ).

     Контактно-кабельная сеть.

     Контактно-кабельная  сеть  городского  электрического  транспорта
Прокопьевского городского округа выполнена контактными проводами типов
МФ-85. Развернутая длина  контактной  сети  трамвая  -  80,315  км.  В
процессе эксплуатации  контактная  сеть  трамвая  изнашивается  и  при
достижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене.
     По действующим нормам контактный  провод  марки  МФ-85  считается
изношенным на 100% при уменьшении сечения на 25%,  т.е.  до  7,9  мм.,
соответственно, увеличивается электрическое сопротивление на 25-27%  и
как следствие, увеличиваются потери электрической энергии.

     Путевое хозяйство.

     Общая протяженность трамвайных  путей  городского  электрического
транспорта  Прокопьевского  городского  округа   в   настоящее   время
составляет 80,315  км.  одиночного  пути.  Рельсовая  сеть  городского
электрического транспорта состоит из рельс Р-65, Р-50,  Р-43.  Средний
срок  службы  уложенных  рельс  составляет  27  лет.  Под  асфальтовым
покрытием  находится  1%  пути,  61%  протяженности  пути  уложено  на
деревянных шпалах, из них 50% пришли  в  негодность  (гнилость  шпал).
Исходя из вышеизложенного, на настоящий момент,  42,7  км.  одиночного
пути находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального
ремонта.
     Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие
и  поддержка  городского  электрического   транспорта   Прокопьевского
городского округа"  на  2013-2015годы  позволит  повысить  качество  и
надежность электрического транспортного обслуживания населения города.

     Раздел 2. Цель и задачи программы.

     Целью  программы   является   улучшение   качества   обслуживания
населения города пассажирским электрическим транспортом.
     Для выполнения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
     1. Поддержать    организации     электрического     транспортного
обслуживания населения города.
     2. Обновить парк  подвижного  состава  городского  электрического
транспорта.

     Раздел 3. Система программных мероприятий.

     В рамках программы реализуются следующие мероприятия:
     1. Предоставление  субсидий  организациям,   оказывающим   услуги
электрического  транспорта,  из  бюджета   Прокопьевского   городского
округа.
     Надежная и эффективная работа городского пассажирского транспорта
для Прокопьевского городского округа  является  важнейшим  показателем
социально-экономической стабильности.
     Электрический  транспорт,  который  в  известном   смысле   может
считаться самым городским из всех  видов  общественного  пассажирского
транспорта, обладает следующими отличительными особенностями  -  более
высокая экономичность, безопасность перевозок и экологическая чистота.
     Компенсация   выпадающих   доходов   организациям,    оказывающим
населению услуги городского электрического транспорта,  осуществляется
в виде предоставления субсидий из  бюджета  Прокопьевского  городского
округа.
     Предоставление  указанных  субсидий  осуществляется  в   порядке,
утвержденном  постановлением  администрации  города  Прокопьевска   от
27.07.2011  N 81-п  "Об утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
юридическим   лицам   (за   исключением    субсидий    государственным
(муниципальным)   учреждениям),    индивидуальным    предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг".
     Размером  субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов   для
организаций, оказывающих населению  услуги  городского  электрического
транспорта, является разница между экономически обоснованным тарифом и
тарифом, установленным для населения.
     2. Модернизация  подвижного  состава  городского   электрического
транспорта.  Модернизация  подвижного   состава   представляет   собой
капитальный   ремонт   трамвайных   тележек   и    установка    нового
машинокомплекта.
     Модернизацию   подвижного   состава   городского   электрического
транспорта планируется проводить поэтапно:
     2013 год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.)
     2014год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.)
     2015год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.)
     Итого: 12трамваев (24 000 тыс. руб.)

     Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

     Реализация программы предусматривает затраты на 2013-2015 годы в
сумме 251,7 млн. руб.


 -------------------------------------------------------------------
 |   Наименование    | Ед. изм.  | Субсидии из бюджета городского  |
 |                   |           | Прокопьевского округа по годам  |
 |                   |           |---------------------------------|
 |                   |           | 2013  | 2014  | 2015  | Всего   |
 |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------|
 | 1. Предоставление | млн. руб. | 75,9  | 75,9  | 75,9  | 227,7   |
 | субсидий          |           |       |       |       |         |
 | организациям,     |           |       |       |       |         |
 | оказывающим       |           |       |       |       |         |
 | услуги            |           |       |       |       |         |
 | электрического    |           |       |       |       |         |
 | транспорта,    из |           |       |       |       |         |
 | бюджета           |           |       |       |       |         |
 | Прокопьевского    |           |       |       |       |         |
 | городского округа |           |       |       |       |         |
 |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------|
 | 2.   Модернизация | млн.      | 8,0/4 | 8,0/4 | 8,0/4 | 24,0/12 |
 | подвижного        | руб./шт.  |       |       |       |         |
 | состава           |           |       |       |       |         |
 | городского        |           |       |       |       |         |
 | электрического    |           |       |       |       |         |
 | транспорта        |           |       |       |       |         |
 |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------|
 | Всего          по | млн. руб. | 83,9  | 83,9  | 83,9  | 251,7   |
 | программе         |           |       |       |       |         |
 -------------------------------------------------------------------

     Раздел   5.   Оценка    эффективности,    социально-экономических
последствий от реализации программы

     В ходе реализации программных мероприятий предполагается добиться
социального и экономического эффекта.
     Социальная  эффективность  от  реализации  программы  достигается
следующими результатами:
     - на маршруты электротранспорта выйдут  обновленные,  современные
трамваи,  обладающие  улучшенными  потребительскими  свойствами,   что
позволит   повысить    комфортабельность    поездки    предоставляемых
транспортных услуг, сделать  городской  электротранспорт  привлекаемым
для всех слоев населения и тем самым улучшить экологическую обстановку
в городе.
     Экономический эффект от реализации программы достигается за  счет
следующих показателей:
     1. Улучшение  технического  состояния и повышение качества работы
подвижного  состава  городского  электрического  транспорта.  Качество
работы  определяется  коэффициентом  использования подвижного состава,
показывающим  долю  активного   и   пассивного   подвижного   состава.
Качественная   работа  городского  электрического  транспорта  требует
держать уровень данного показателя не ниже 0,60  и  увеличить  к  2015
году на 5% (до 0,63).
     2. Обеспечение бесперебойной работы электрического  пассажирского
транспорта.  Целевым  показателем  является   регулярность   движения,
представленная  в  процентах  как  отношение  фактического  количества
рейсов, выполняемых по расписанию к общему количеству  запланированных
рейсов. Увеличение обеспечения  регулярности  движения  электрического
транспорта планируется к 2015 году с 85% до 90%.
     3. Реализация  мероприятий  по  модернизации  подвижного  состава
городского  электрического  транспорта  позволит  снизить  фактический
процент  износа  подвижного  состава  с  отчетного  базового  года  до
2015года с 87% до 72%.
     Целевые  индикаторы  программы  представлены   в   приложении   к
программе.

     Раздел 6. Организация управления программой и контроль  за  ходом
ее выполнения.

     Муниципальным заказчиком программы является администрация  города
Прокопьевска.
     Директором  программы  является  заместитель  главы   города   по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Директор  программы
несет ответственность за реализацию и конечные  результаты  программы,
рациональное использование  выделяемых  на  ее  выполнение  финансовых
средств, организует управление реализацией программы.
     По итогам полугодия  и  года  предоставляет  в  отдел  экономики,
прогнозирования и доходов отчет о  результатах  реализации  программы,
пояснительную записку, содержащую сведения  о  результатах  реализации
программы, данные о целевом использовании и объемах средств бюджета  и
привлеченных средств, сведения о соответствии фактических  показателей
эффективности реализации программы целевым индикаторам утвержденным  в
программе, оценку эффективности реализации программы.
     Контроль   за   реализацией   программы   осуществляет   заказчик
программы.

     Раздел 7. Программные мероприятия


                                                           тыс. рублей
--------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование  |   Сроки    |      Объем       |  Ответственный  |
| п/п |  программных   | исполнения |  финансирования  |   исполнитель   |
|     |  мероприятий   |            |------------------|   программных   |
|     |                |            | Всего  |  В том  |   мероприятий   |
|     |                |            |        |  числе  |                 |
|     |                |            |        | местный |                 |
|     |                |            |        | бюджет  |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|
| 1.  | Предоставление | 2013-2015  | 227700 | 227700  | Управление      |
|     | субсидий       | годы       |        |         | жилищно-        |
|     | организациям,  |            |        |         | коммунальным    |
|     | оказывающим    |            |        |         | хозяйством      |
|     | услуги         |            |        |         | администрации   |
|     | электрического |            |        |         | г. Прокопьевска |
|     | транспорта, из |            |        |         |                 |
|     | бюджета        |            |        |         |                 |
|     | Прокопьевского |            |        |         |                 |
|     | городского     |            |        |         |                 |
|     | округа         |            |        |         |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2013 г.    | 75900  | 75900   |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2014 г.    | 75900  | 75900   |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2015 г.    | 75900  | 75900   |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|
| 2.  | Модернизация   | 2013-2015  | 24000  | 24000   | Управление      |
|     | подвижного     | годы       |        |         | жилищно-        |
|     | состава        |            |        |         | коммунальным    |
|     | городского     |            |        |         | хозяйством      |
|     | электрического |            |        |         | администрации   |
|     | транспорта     |            |        |         | г. Прокопьевска |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2013 г.    | 8000   | 8000    |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2014 г.    | 8000   | 8000    |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2015 г.    | 8000   | 8000    |                 |
|-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|
|     | Всего       по | 2013-2015  | 251700 | 251700  | Управление      |
|     | программе      | годы       |        |         | жилищно-        |
|-----+----------------+------------+--------+---------| коммунальным    |
|     |                | 2013 г.    | 83900  | 83900   | хозяйством      |
|-----+----------------+------------+--------+---------| администрации   |
|     |                | 2014 г.    | 83900  | 83900   | г. Прокопьевска |
|-----+----------------+------------+--------+---------|                 |
|     |                | 2015 г.    | 83900  | 83900   |                 |
--------------------------------------------------------------------------



     Заместитель
     глава города по
     ЖКХ и благоустройству          Р.Н. Исупова




                                                            Приложение
                                               к программе "Развитие и
                                                  поддержка городского
                                             электрического транспорта
                                     Прокопьевского городского округа"





                     ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ


-------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование  |   Сроки    |  Наименование  | Ед.  |  Значение целевого   |  Исходные  |
| п/п |  программных   | исполнения |   показателя   | изм. | индикатора программы | показатели |
|     |  мероприятий   |            |                |      |----------------------|  базового  |
|     |                |            |                |      | 2013 | 2014  | 2015  |  периода   |
|     |                |            |                |      | год  |  год  |  год  |  2012 год  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель:  улучшение  качества   обслуживания   населения   города   пассажирским   электрическим |
| транспортом                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача:   поддержка   организаций   электрического   транспортного   обслуживания   населения |
| города                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Предоставление |            | Увеличение     |      | 0,61 | 0,62  | 0,63  | 0,60       |
|     | субсидий       |            | коэффициента   |      |      |       |       |            |
|     | организациям,  |            | использования  |      |      |       |       |            |
|     | оказывающим    |            | подвижного     |      |      |       |       |            |
|     | услуги         |            | состава        |      |      |       |       |            |
|     | электрического |            |----------------+------+------+-------+-------+------------|
|     | транспорта, из |            | Увеличение     | %    | 87   | 89    | 90    | 85         |
|     | бюджета        |            | регулярности   |      |      |       |       |            |
|     | Прокопьевского |            | движения       |      |      |       |       |            |
|     | городского     |            | электрического |      |      |       |       |            |
|     | округа         |            | транспорта     |      |      |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Модернизация   |            | Снижение       | %    | 82   | 77    | 72    | 87         |
|     | подвижного     |            | фактического   |      |      |       |       |            |
|     | состава        |            | процента       |      |      |       |       |            |
|     | городского     |            | износа         |      |      |       |       |            |
|     | транспорта     |            | подвижного     |      |      |       |       |            |
|     |                |            | состава        |      |      |       |       |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------



     Заместитель
     глава города по
     ЖКХ и благоустройству          Р.Н. Исупова