Постановление Администрации г. Кемерово от 28.10.2014 № 2736

запланировано через реализацию следующих мероприятий.

------------------------------------------------------------------------------------------

|  Наименование мероприятия   |      Краткое описание       |   Наименование целевого    |

|                             |  мероприятия либо указание  |  показателя (индикатора)   |

|                             |   на принятый нормативно-   |                            |

|                             |     правовой акт (НПА)      |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города    |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1. Задача - реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования,           |

| поддержания достаточного объема финансовых резервов                                    |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.1.            Повышение | Проведение      мониторинга | Отношение         дефицита |

| надежности    экономических | системных           рисков, | бюджета города  к  доходам |

| прогнозов,   положенных   в | связанных                 с | без  учета   безвозмездных |

| основу           бюджетного | неблагоприятным             | поступлений и  поступлений |

| планирования                | развитием        экономики. | налоговых    доходов    по |

|                             | Разработка        вариантов | дополнительным             |

|                             | возможной     корректировки | нормативам      отчислений |

|                             | параметров    бюджета     в | (ОС1)                      |

|                             | случае  ухудшения  ситуации |                            |

|                             | в экономике                 |                            |

|-----------------------------+-----------------------------+----------------------------|

| 1.1.2.         Формирование | Постановление               | Доля   расходов    бюджета |

| резервного            фонда | администрации        города | города,   утвержденная   в |

| администрации        города | Кемерово   от    17.04.2013 | составе  резервного  фонда |

| Кемерово                    | N 1196      "Об утверждении | администрации       города |

|                             | положения     о     порядке | Кемерово, в  общем  объеме |

|                             | расходования        средств | расходов  бюджета   города |

|                             | резервного            фонда | (ОС2)                      |

|                             | администрации        города |                            |

|                             | Кемерово"                   |                            |

|-----------------------------+-----------------------------+----------------------------|

| 1.1.3.         Формирование | Постановление               | Наличие               НПА, |

| доходной   части    бюджета | администрации        города | направленного           на |

| города  с  учетом  Методики | Кемерово   от    08.04.2013 | формирование      доходной |

| формализованного            | N 1079      "Об утверждении | части    бюджета    города |

| прогнозирования     доходов | Методики    прогнозирования | (налоговые  и  неналоговые |

| местного     бюджета     по | налоговых   и   неналоговых | доходы) (ОС3)              |

| основным налогам и сборам   | доходов   бюджета    города |                            |

|                             | Кемерово    на    очередной |                            |

|                             | финансовый    и    плановый |                            |

|                             | период"                     |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.  Задача  -  обеспечение  в  рамках  полномочий  органов  местного  самоуправления |

| функционирования   налоговой   системы   с   поддержкой    сбалансированных    уровней |

| налоговой   нагрузки,   структуры    налогообложения    и    отлаженного    налогового |

| администрирования                                                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.1.     Разработка     и | Распоряжение                | Темп     роста      объема |

| реализация  мероприятий  по | администрации        города | налоговых  и   неналоговых |

| повышению       поступлений | Кемерово   от    16.02.2009 | доходов бюджета  города  в |

| налоговых   и   неналоговых | N 489 "О создании штаба  по | сопоставимых    нормативах |

| доходов,         сокращению | финансовому     мониторингу | (ОС4)                      |

| недоимки     по      уплате | и выработке  мер  поддержки |                            |

| налогов,  сборов   и   иных | отраслей    экономики    г. |                            |

| обязательных   платежей   в | Кемерово",    постановление |                            |

| бюджет города               | администрации        города |                            |

|                             | Кемерово   от    15.08.2013 |                            |

|                             | N 2492          "О создании |                            |

|                             | комиссии   по   легализации |                            |

|                             | объектов    налогообложения |                            |

|                             | на    территории     города |                            |

|                             | Кемерово"                   |                            |

|-----------------------------+-----------------------------+----------------------------|

| 1.2.2.  Проведение   оценки | Постановление               | Доля  выпадающих   доходов |

| эффективности     налоговых | администрации        города | бюджета  города  в  объеме |

| льгот,  установленных   НПА | Кемерово   от    29.03.2012 | налоговых доходов  бюджета |

| муниципального              | N 319       "Об утверждении | города (ОС5)               |

| образования     с     целью | Порядка     и      Методики |                            |

| выявления     неэффективных | оценки        эффективности |                            |

| налоговых     льгот      по | предоставленных             |                            |

| местным налогам             | (планируемых              к |                            |

|                             | предоставлению)   налоговых |                            |

|                             | льгот по местным налогам"   |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Цель - создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города         |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1. Задача - развитие  программно-целевых  принципов  формирования  расходов  бюджета |

| города                                                                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1.1.  Охват   программами | Постановления               | Доля   расходов    бюджета |

| преимущественно  всех  сфер | администрации        города | города,   формируемых    в |

| деятельности        органов | Кемерово   от    05.06.2015 | рамках  программ  в  общем |

| местного самоуправления  и, | N 1378      "Об утверждении | объеме  расходов   бюджета |

| соответственно,     большей | Порядка         разработки, | города (ПЭ1)               |

| части             бюджетных | реализации     и     оценки |                            |

| ассигнований                | эффективности               |                            |

|                             | муниципальных      программ |                            |

|                             | города    Кемерово",     от |                            |

|                             | 20.06.2014           N 1512 |                            |

|                             | "Об утверждении     перечня |                            |

|                             | муниципальных      программ |                            |

|                             | города  Кемерово  на  2015- |                            |

|                             | 2017 годы"                  |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2. Задача -  приоритезация  структуры  расходов  бюджета  города  в  соответствии  с |

| условиями бюджетной политики и концепцией развития города Кемерово                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.2.1. Выявление резервов и | Постановления               | Доля   расходов    бюджета |

| перераспределение           | администрации        города | города,  направленная   на |

| бюджетных     средств     в | Кемерово   от    14.06.2013 | поддержку    и    развитие |

| пользу         приоритетных | N 1805      "Об утверждении | социальной сферы, в  общем |

| направлений   и   проектов, | плана           мероприятий | объеме  расходов   бюджета |

| прежде                всего | ("дорожной          карты") | города (ПЭ2)               |

| обеспечивающих      решение | "Изменения    в    отраслях |                            |

| задач,    поставленных    в | социальной   сферы   города |                            |

| указах           Президента | Кемерово,  направленные  на |                            |

| Российской   Федерации   от | повышение     эффективности |                            |

| 07.05.2012                  | образования", от 23.05.2014 |                            |

|                             | N 1247      "Об утверждении |                            |

|                             | плана           мероприятий |                            |

|                             | ("дорожной          карты") |                            |

|                             | "Изменения    в    отраслях |                            |

|                             | социальной   сферы   города |                            |

|                             | Кемерово,  направленные  на |                            |

|                             | повышение     эффективности |                            |

|                             | сферы культуры"             |                            |

|                             |                             |----------------------------|

|                             | Создание        необходимых | Доля условно  утвержденных |

|                             | финансовых   резервов   для | расходов бюджета города на |

|                             | реализации      действующих | плановый  период  в  общем |

|                             | расходных      обязательств | объеме  расходов   бюджета |

|                             | города,          сохранение | города,  утвержденных   на |

|                             | сбалансированности          | плановый период (ПЭ3)      |

|                             | бюджета города  в  условиях |                            |

|                             | ухудшения     экономической |                            |

|                             | ситуации                    |                            |

|-----------------------------+-----------------------------+----------------------------|

| 2.2.2. Контроль  наличия  и | Постановление               | Отношение           объема |

| состояния      просроченной | администрации        города | просроченной  кредиторской |

| кредиторской                | Кемерово   от    03.04.2013 | задолженности   к   общему |

| задолженности       органов | N 1008      "Об утверждении | объему  расходов   бюджета |

| местного  самоуправления  и | плана    мероприятий     по | города (ПЭ4)               |

| подведомственных         им | сокращению     просроченной |                            |

| учреждений, принятие мер  к | кредиторской                |                            |

| снижению        накопленной | задолженности       бюджета |                            |

| просроченной                | города Кемерово"            |                            |

| задолженности               |                             |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Цель - эффективное управление муниципальным долгом                                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.1. Задача - оценка и мониторинг состояния муниципального долга                       |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.1.1.          Обеспечение | Распоряжение  Главы  города | Отношение   муниципального |

| оптимальной        долговой | от    23.12.2002     N 3290 | долга  к   общему   объему |

| нагрузки на бюджет  города, | "Об утверждении             | доходов бюджета города без |

| своевременное    исполнение | Положения     о     порядке | учета объема безвозмездных |

| обязательств             по | ведения       муниципальной | поступлений    в    бюджет |

| обслуживанию                | долговой    книги    города | города (УМД1)              |

| муниципального долга        | Кемерово".                  |----------------------------|

|                             |                             | Доля          просроченной |

|                             |                             | задолженности по  долговым |

|                             |                             | обязательствам   в   общем |

|                             |                             | объеме  задолженности   по |

|                             |                             | долговым    обязательствам |

|                             | Соблюдение       предельных | города Кемерово (УМД2)     |

|                             | параметров    по     объему |----------------------------|

|                             | расходов  на   обслуживание | Доля      расходов      на |

|                             | муниципального   долга    в | обслуживание               |

|                             | соответствии              с | муниципального   долга   в |

|                             | требованиями     Бюджетного | общем   объеме    расходов |

|                             | кодекса          Российской | бюджета города  без  учета |

|                             | Федерации                   | расходов бюджета города за |

|                             |                             | счет субвенций (УМД3)      |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.2. Задача - совершенствование механизмов управления муниципальным долгом             |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.2.1. Проведение  активной | Соблюдение       предельных | Превышение    ставки    по |

| политики         управления | параметров  при  проведении | привлеченным      кредитам |

| муниципальным   долгом    с | аукционов                по | коммерческих  банков   над |

| целью              снижения | предоставлению              | ставкой   рефинансирования |

| процентных   расходов    по | кредитными    организациями | (ключевой  ставкой)  Банка |

| обслуживанию       долговых | кредитных   ресурсов    для | России (УМД4)              |

| обязательств         города | финансирования     дефицита |                            |

| Кемерово                    | бюджета      города      на |                            |

|                             | условиях         срочности, |                            |

|                             | возвратности и платности    |                            |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. Цель - повышение качества организации бюджетного процесса                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 4.1. Задача - повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса              |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 4.1.1.          Обеспечение | Приказ         Министерства | Размещение         проекта |

| соответствия     стандартам | финансов         Российской | решения о бюджете  города, |

| открытости   (прозрачности) | Федерации   от   22.08.2013 | решения о бюджете  города, |

| процессов  формирования   и | N 86н       "Об утверждении | проекта отчета и отчета об |

| исполнения          бюджета | методических                | исполнении бюджета  города |

| города.                     | рекомендаций             по | в  доступной  для  граждан |

|                             | представлению      бюджетов | форме    на    официальном |

|                             | субъектов        Российской | сайте администрации города |

|                             | Федерации     и     местных | в           информационно- |

|                             | бюджетов и  отчетов  об  их | телекоммуникационной  сети |

|                             | исполнении   в    доступной | "Интернет" (ПК1)           |

|                             | для граждан форме"          |                            |

------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

-------------------------------------------------------------------------------------------------

|    Наименование    |    Источник    |         Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей          |

|                    | финансирования |---------------------------------------------------------|

|                    |                | 2015 год | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год |

|--------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| Муниципальная      | Всего          | 93 500,0 | 135 000,0 | 279 831,5 | 469 663,0 | 53 500,0 |

| программа          |                |          |           |           |           |          |

| "Управление        |----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| муниципальными     | бюджет  города | 93 500,0 | 135 000,0 | 279 831,5 | 469 663,0 | 53 500,0 |

| финансами   города | Кемерово       |          |           |           |           |          |

| Кемерово"          |                |          |           |           |           |          |

|--------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| Формирование       | Всего          | 30 000,0 | 30 000,0  | 30 000,0  | 30 000,0  | 30 000,0 |

| резервного   фонда |----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| администрации      | бюджет  города | 30 000,0 | 30 000,0  | 30 000,0  | 30 000,0  | 30 000,0 |

| города Кемерово    | Кемерово       |          |           |           |           |          |

|--------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| Выявление резервов | Всего          | х        | 0,0       | 189 831,5 | 379 663,0 | х        |

| и                  |                |          |           |           |           |          |

| перераспределение  |                |          |           |           |           |          |

| бюджетных  средств |                |          |           |           |           |          |

| в           пользу |                |          |           |           |           |          |

| приоритетных       |                |          |           |           |           |          |

| направлений      и |                |          |           |           |           |          |

| проектов,   прежде |----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| всего              | бюджет  города | х        | 0,0       | 189 831,5 | 379 663,0 | х        |

| обеспечивающих     | Кемерово       |          |           |           |           |          |

| решение     задач, |                |          |           |           |           |          |

| поставленных     в |                |          |           |           |           |          |

| указах  Президента |                |          |           |           |           |          |

| Российской         |                |          |           |           |           |          |

| Федерации       от |                |          |           |           |           |          |

| 07.05.2012         |                |          |           |           |           |          |

|--------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| Обеспечение        | Всего          | 63 500,0 | 105 000,0 | 60 000,0  | 60 000,0  | 23 500,0 |

| оптимальной        |                |          |           |           |           |          |

| долговой  нагрузки |                |          |           |           |           |          |

| на бюджет  города, |                |          |           |           |           |          |

| своевременное      |----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|

| исполнение         | бюджет  города | 63 500,0 | 105 000,0 | 60 000,0  | 60 000,0  | 23 500,0 |

| обязательств    по | Кемерово       |          |           |           |           |          |

| обслуживанию       |                |          |           |           |           |          |

| муниципального     |                |          |           |           |           |          |

| долга              |                |          |           |           |           |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

     5. Планируемые   значения   целевых   показателей   (индикаторов)

муниципальной программы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   Наименование    |    Наименование    |        Порядок         |  Единица  |        Плановое значение целевого показателя         |

|                   |      целевого      |      определения       | измерения |                     (индикатора)                     |

|                   |     показателя     |       (формула)        |           |------------------------------------------------------|

|                   |    (индикатора)    |                        |           | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

|-------------------+--------------------+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|

| Муниципальная     |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| программа         |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| "Управление       |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| муниципальными    |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| финансами  города |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| Кемерово"         |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

|-------------------+--------------------+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 1.      Повышение | Отношение          | Рассчитывается      по | процентов | <=9,9    | <=9,8    | <=9,8    | <=9,8    | <=9,8    |

| надежности        | дефицита   бюджета | формуле:               |           |          |          |          |          |          |

| экономических     | города  к  доходам | ДЕФ-СКО-ПА-БК          |           |          |          |          |          |          |

| прогнозов,        | без          учета | ОС1 = ---------------- |           |          |          |          |          |          |

| положенных      в | безвозмездных      | -------- *100          |           |          |          |          |          |          |

| основу            | поступлений      и | Д-БВП                  |           |          |          |          |          |          |

| бюджетного        | поступлений        | где:                   |           |          |          |          |          |          |

| планирования      | налоговых  доходов | ДЕФ      -      размер |           |          |          |          |          |          |

|                   | по  дополнительным | дефицита       бюджета |           |          |          |          |          |          |

|                   | нормативам         | города;                |           |          |          |          |          |          |

|                   | отчислений (ОС1)   | СКО      -      размер |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | снижения      остатков |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | на  счетах  по   учету |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | средств        бюджета |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | города;                |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | ПА       -       объем |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | поступлений         от |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | продажи    акций     и |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | иных              форм |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | участия              в |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | капитале,              |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | находящихся          в |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | собственности          |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | города Кемерово;       |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | БК - разница           |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | между                  |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | полученными          и |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | погашенными            |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | бюджетными             |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | кредитами            в |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | валюте                 |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | Российской             |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | Федерации              |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | Д   -   общий    объем |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | доходов        бюджета |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | города;                |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | БВП      -       объем |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | безвозмездных          |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | поступлений          и |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | поступлений            |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | налоговых              |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | доходов             по |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | дополнительным         |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | нормативам             |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | отчислений             |           |          |          |          |          |          |

|-------------------+--------------------+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 2.   Формирование | Доля      расходов | Рассчитывается      по | процентов | <=3,0    | <=3,0    | <=3,0    | <=3,0    | <=3,0    |

| резервного  фонда | бюджета    города, | формуле:               |           |          |          |          |          |          |

| администрации     | утвержденная     в | Орф                    |           |          |          |          |          |          |

| города Кемерово   | составе резервного | ОС2  =   ------------- |           |          |          |          |          |          |

|                   | фонда              | *100                   |           |          |          |          |          |          |

|                   | администрации      | Р                      |           |          |          |          |          |          |

|                   | города Кемерово, в | где:                   |           |          |          |          |          |          |

|                   | общем       объеме | Орф      -       объем |           |          |          |          |          |          |

|                   | расходов   бюджета | резервного       фонда |           |          |          |          |          |          |

|                   | города (ОС2)       | администрации          |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | города Кемерово;       |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | Р   -   общий    объем |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | расходов       бюджета |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | города                 |           |          |          |          |          |          |

|-------------------+--------------------+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 3.   Формирование | Наличие       НПА, | При         выполнении | процентов | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |

| доходной    части | направленного   на | мероприятия          - |           |          |          |          |          |          |

| бюджета города  с | формирование       | 100,0%,                |           |          |          |          |          |          |

| учетом   Методики | доходной     части | при       невыполнении |           |          |          |          |          |          |

| формализованного  | бюджета     города | мероприятия          - |           |          |          |          |          |          |

| прогнозирования   | (налоговые       и | 0,0%                   |           |          |          |          |          |          |

| доходов  местного | неналоговые        |                        |           |          |          |          |          |          |

| бюджета        по | доходы) (ОС3)      |                        |           |          |          |          |          |          |

| основным  налогам |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

| и сборам          |                    |                        |           |          |          |          |          |          |

|-------------------+--------------------+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 4.  Разработка  и | Темп роста  объема | Рассчитывается      по | процентов | >=101,0  | >=102,0  | >=103,0  | >=103,0  | >=103,0  |

| реализация        | налоговых        и | формуле:               |           |          |          |          |          |          |

| мероприятий    по | неналоговых        | Дн\н (i)               |           |          |          |          |          |          |

| повышению         | доходов    бюджета | ОС4 =  --------------- |           |          |          |          |          |          |

| поступлений       | города           в | *100                   |           |          |          |          |          |          |

| налоговых       и | сопоставимых       | Дн\н (i-1)             |           |          |          |          |          |          |

| неналоговых       | нормативах (ОС4)   | где:                   |           |          |          |          |          |          |

| доходов,          |                    | Дн\н      -      объем |           |          |          |          |          |          |

| сокращению        |                    | налоговых            и |           |          |          |          |          |          |

| недоимки       по |                    | неналоговых            |           |          |          |          |          |          |

| уплате   налогов, |                    | доходов        бюджета |           |          |          |          |          |          |

| сборов   и   иных |                    | города               в |           |          |          |          |          |          |

| обязательных      |                    | сопоставимых           |           |          |          |          |          |          |

| платежей        в |                    | нормативах         (за |           |          |          |          |          |          |

| бюджет города     |                    | исключением            |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | дополнительного        |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | норматива              |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | отчислений             |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | НДФЛ),                 |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | с               учетом |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | разграничения          |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | полномочий             |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | между         уровнями |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | бюджетной              |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | системы;               |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | (i)-отчетный           |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | период                 |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | (i-1)-                 |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | предшествующий         |           |          |          |          |          |          |

|                   |                    | период                 |           |          |          |          |          |          |