Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.03.2015 № 48

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

 (по годам реализации Государственной программы)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014 год		2015 год	2016 год			2017 год
1	2	3	4		5	6			7
Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 - 2017 годы	Эффективность реализации Государственной программы	процентов	75		85	95			95
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	102,7		102,8	102,4			101,2
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	104,7		104,0	103,1			101,0
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	101,0		101,6	101,8			101,5
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	104,1		104,2	104,3			104,5
	Темп роста производительности труда в сельском хозяйстве (в процентах к предшествующему году)	процентов	102,8		106,4	106,5			108,7
	Среднемесячная реальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	12590		13127	13627			14084
	Темп роста среднемесячной реальной заработной платы в сельском хозяйстве (в процентах к предшествующему году)	процентов	103,8		104,3	103,8			103,4
	Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве	единиц	975		1000	1050			1050
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 2. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 3. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. 4. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1077,1		1150,8	1239,2			1254
	Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	628,0		648,0	648,0			648,0
6. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	Количество заключенных договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	единиц	7		8		9		10
Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов».
1. Гидромелиоративные мероприятия. 2. Агрохимические мероприятия: 2.1. Мониторинг плодородия сельскохозяйственных земель (агрохимическое и токсикологическое обследование). 2.2. Внесение минеральных удобрений. 3. Агролесомелиоративные мероприятия	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	10		10		10		10
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	2		2		2		2
	Агрохимическое обследование почв земель сельскохозяйственного назначения	тыс. гектаров	180		180		180		180
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. 2. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. 3. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов	Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (живой вес)	тыс. тонн	126,6		128		130		132
4. Поддержка племенного животноводства. 5. Поддержка животноводства. 6. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 7. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	Объем производства молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	365		370		375		380
8. Ведомственная целевая программа «Ускоренное развитие товарного рыбоводства»	Объем производства рыбы	тонн	840		910		1000		1100
9. Ведомственная целевая программа «Качественное улучшение пород крупного рогатого скота методом трансплантации эмбрионов»	Количество полученных эмбрионов крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности молочного стада	штук	1400		1800		3000		3000
10. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	Количество заключенных договоров сельскохозяйственного страхования в области животноводства	единиц	1		1		1		1
11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Доля выполнения плановых показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  более чем на 85 процентов бюджетными учреждениями ветеринарии	процентов	100		-		-		-
12. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение заразных и иных болезней животных	Доля приобретенных на основании государственных контрактов биопрепаратов, диагностических и дезинфицирующих средств от утвержденного планового объема	процентов	100		100		100		100
13. Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	Количество голов крупного рогатого скота мясного направления (голов)	голов	3900		5500		5800		6000
Подпрограмма «Стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции»
1. Возмещение части затрат, связанных с приобретением и оплатой товарно-материальных ценностей и услуг, использованных в производстве сельскохозяйственной продукции	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	158		159		160		161
	Приобретение племенного скота	условных голов	1340		1450		1500		1570
2. Обеспечение научно-производственной деятельности и подготовки кадров для сельского хозяйства	Количество выполненных научно-исследовательских работ в сфере агропромышленного комплекса	единиц	5		5		5		5
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
1. Поддержка начинающих фермеров	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	14		15		16		16
2. Развитие семейных животноводческих ферм	Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	4		5		5		5
3. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	Количество оформленных кредитов малыми формами хозяйствования	единиц	1200		1220		1240		1240
4. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	4,0		5,0		5,0		0
5. Техническое перевооружение сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупке сельскохозяйственной продукции	Объем закупленного молока сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тыс. тонн	12		13,5		14		14,5
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 1.1. Предоставление социальных выплат для строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской местности. 1.2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям для строительства (приобретения) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. метров	3,978		3,767		3,591		3,632
	в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	2,428		2,300		2,292		2,217
2. Комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности: 2.1. Строительство объектов водоснабжения д. Старый Урюп, Тяжинский муниципальный район. 2.2. Строительство объектов водоснабжения с. Суслово, Мариинский муниципальный район. 2.3. Строительство объектов водоснабжения с. Зарубино, Топкинский муниципальный район. 2.4. Строительство объектов газоснабжения с. Зарубино, Топкинский муниципальный район 2.5. Строительство объектов водоснабжения с. Третьяково, Тисульский муниципальный район	Ввод в действие локальных водопроводов в населенных пунктах, расположенных в сельской местности	километров	2,5	2,5				2,0		2,5
	Ввод в действие локальных газопроводов в населенных пунктах, расположенных в сельской местности	километров	0	0				2,0		0
	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	70	71				72		73
	Уровень газификации домов (квартир), расположенных в сельских населенных пунктах, сетевым газом	процентов	0,4	0,4				0,4		0,4
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	Количество реализованных проектов, местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	11	10				9		9
4. Материальное стимулирование работников и организаций агропромышленного комплекса и обслуживающих организаций. 5. Поощрение муниципальных районов - победителей, достигших наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ	Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий	процентов	6,4	6,8				7		8
6. Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок	Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок	единиц	50	55				57		60
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
1. Обеспечение деятельности органов государственной власти	Уровень достижения целевых значений показателей (индикаторов) Государственной программы	процентов	75	85				95		95
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Доля выполнения плановых показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) более чем на 85 процентов бюджетными учреждениями ветеринарии	процентов	-		100			100			100
3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений ветеринарных лабораторий	Доля выполнения плановых показателей ремонтных работ зданий и сооружений ветеринарных лабораторий от общего количества, утвержденного на год	процентов	100		100			100			100
4. Приобретение лабораторного оборудования для ветеринарных лабораторий	Доля приобретенного на основании государственных контрактов оборудования для ветеринарных лабораторий от общего количества, утвержденного на год	процентов	100		100			100			100
5. Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	Доля предоставленного объема субвенции органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области от утвержденного годового объема на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	процентов	100		100			100			100

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

на  2015 год  (очередной год реализации Государственной программы)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий		Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				январь-март	январь-июнь			январь-сентябрь	январь-декабрь
1		2	3	4	5			6	7
Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышлен-ного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2017 годы		Эффективность реализации Государственной программы	процентов	-	-			-	85
		Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	100,3	100,7			101,7	102,8
		Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	101	102			103	104,0
		Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	100	101			101,2	101,6
		Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)	процентов	102	104			104	104,2
		Темп роста производительности труда в сельском хозяйстве (в процентах к предыдущему году)	процентов	102,5	103,4			104,8	106,4
		Среднемесячная реальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-ным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	12842	12982			13050	13127
		Темп роста среднемесячной реальной заработной платы в сельском хозяйстве (в процентах к предыдущему году)	процентов	102,5	103			103,2	103,4
		Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве	единиц	400	600			800	1000
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 2. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 3. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. 4. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства		Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-			1150,8	1150,8
		Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-			648,0	648,0
6. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства		Количество заключенных договоров сельскохозяйственного  страхования в области растениеводства	единиц	-	8			8	8
	Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов»
	1. Гидромелиоративные мероприятия. 2. Агрохимические мероприятия: 2.1. Мониторинг плодородия сельскохозяйственных земель (агрохимическое и токсикологическое обследование). 2.2. Внесение минеральных удобрений. 3. Агролесомелиоративные мероприятия	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	-	-			10	10
		Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	-	-			2	2
		Агрохимическое обследование почв земель сельскохозяйственного назначения	тыс. гектаров	-	-			180	180
	Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
	1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. 2. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. 3. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов	Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (живой вес)	тыс. тонн	28	52			80	128
	4. Поддержка племенного животноводства. 5. Поддержка животноводства. 6. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 7. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	Объем производства молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	70	188			300	370
	8. Ведомственная целевая программа «Ускоренное развитие товарного рыбоводства»	Объем производства рыбы	тонн	-		280		290	910
	9. Ведомственная целевая программа «Качественное улучшение пород крупного рогатого скота методом трансплантации эмбрионов»	Количество полученных эмбрионов крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности молочного стада	штук	400		600		900	1800
	10. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	Количество заключенных договоров сельскохозяйственного  страхования в области животноводства	единиц	-		-		1	1
	11. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение заразных и иных болезней животных	Доля приобретенных на основании государственных контрактов биопрепаратов, диагностических и дезинфицирующих средств от утвержденного планового объема	процентов	10		45		85	100
	12. Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	Количество голов крупного рогатого скота мясного направления (голов)	голов	-		-		-	5500
	Подпрограмма «Стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции»
	1. Возмещение части затрат, связанных с приобретением и оплатой товарно-материальных ценностей и услуг, использованных в производстве сельскохозяйственной продукции	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров  посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	159		159		159	159
		Приобретение племенного скота	условных голов	-		-		-	1450
	2. Обеспечение научно-производственной деятельности и подготовки кадров для сельского хозяйства	Количество выполненных научно-исследовательских работ в сфере агропромышленного комплекса	единиц	-		-		-	5
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
	1. Поддержка начинающих фермеров	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	-		-		15	15
	2. Развитие семейных животноводческих ферм	Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	-		-		5	5
	3. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	Количество оформленных кредитов малыми формами хозяйствования	единиц	-		-		-	1220
	4. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	-		-		5,0	5,0
	5. Техническое перевооружение  сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупке сельскохозяйственной продукции	Объем закупленного молока сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тыс. тонн	-		-		-	13,5
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
	1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс.кв. метров	-		-		-	3,767
	1.1. Предоставление социальных выплат для строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской местности. 1.2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям для строительства (приобретения) жилья молодым семьям и молодым  специалистам, проживающим в сельской местности	в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс.кв. метров	-			-	-	2,300
	2. Комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности: 2.1. Строительство объектов водоснабжения            д. Старый Урюп, Тяжинский муниципальный район. 2.2. Строительство объектов водоснабжения с. Суслово, Мариинский муниципальный район. 2.3. Строительство объектов водоснабжения с. Зарубино, Топкинский муниципальный район. 2.4. Строительство объектов газоснабжения с. Зарубино, Топкинский муниципальный район. 2.5. Строительство объектов водоснабжения с. Третьяково, Тисульский муниципальный район	Ввод в действие локальных водопроводов в населенных пунктах, расположенных в сельской местности	километров.	-			-	2,5	2,5
		Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	71			71	71	71
		Уровень газификации домов (квартир), расположенных в сельских населенных пунктах, сетевым газом	процентов	0,4			0,4	0,4	0,4
	3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	Количество реализованных проектов, местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,  получивших грантовую поддержку	единиц	-			-	-	10
	4. Материальное стимулирование  работников и организаций агропромышленного комплекса и обслуживающих организаций. 5. Поощрение муниципальных районов – победителей, достигших наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ	Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий	процентов	4,8			5	6	6,8
	6. Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок	Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок	единиц	20			55	55	55
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
	1. Обеспечение деятельности органов государственной власти	Уровень достижения целевых значений показателей (индикаторов) Государственной программы	процентов	85			85	85	85
	2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Доля выполнения плановых показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) более чем на 85 процентов бюджетными учреждениями ветеринарии	процентов	100			100	100	100
	3. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений ветеринарных лабораторий	Доля выполнения плановых показателей ремонтных работ зданий и сооружений ветеринарных лабораторий от общего количества, утвержденного на год	процентов	0			45	85	100
	4. Приобретение лабораторного оборудования для ветеринарных лабораторий	Доля приобретенного на основании государственных контрактов оборудования для ветеринарных лабораторий от общего количества, утвержденного на год	процентов	10			45	80	100
	5. Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	Доля предоставленного объема субвенции органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области от утвержденного годового объема на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	процентов	0			45	80	100