Постановление Администрации г. Кемерово от 23.03.2015 № 631

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы «Культура города Кемерово» рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015 – 2017 годы	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово	%	73,7	82,4	100
Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры»	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	20 615	20 645	20 675
	Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	14	14	14
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	%	103	102	102
	библиотеками	%	90,8	90,1	89,5
	парками культуры и отдыха	%	100	100	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	2,6	2,6	2,6
1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа»	Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа	ед.	526	526	526
	Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа	чел.	9 790	9 795	9 810
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа	ед.	7 485	7 490	7 495
	из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	ед.	15	15	15
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	ед.	1937300	2074800	2224200
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7,0	7,1	7,2
	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	ед.	2 000	2 100	2 200
1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»	Численность посетителей музея-заповедника «Красная горка»	чел.	68 690	74 740	80 250
	Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная горка»	посещений на 1 жителя в год	0,13	0,14	0,15
	Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде)	ед.	19 420	19 440	19 460
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	ед.	4 603	4 802	4 865
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	%	23,7	24,7	25,0
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем	ед.	95	100	105
1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»	Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	ед.	1364000	1364500	1365000
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	ед.	186 798	190 720	194 915
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,0	2,1	2,2
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками	ед.	10 680	10 690	10 700
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»	Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи	чел.	34 562	35 599	37 023
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,5	3,0	4,0
	Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи	ед.	330	335	340
1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Численность учащихся школ культуры	чел.	8 200	8 250	8 300
	Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры	ед.	2 025	2 030	2 035
	Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	чел.	50	50	50
1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	Количество закупленного оборудования	ед.	39	40	41
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек	ед. на 1000 чел. нас.	67	68	69
1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры спорта и молодежной политики»	Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	ед.	30	30	30
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»
2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	% от потребности	100	100	100
2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»	Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70,5	71,0	71,5

7. Оценка эффективности Муниципальной программы

1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:

1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы.

1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина