Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.06.2015 № 194

7. Методика оценки эффективности Государственной программы

Реализация Государственной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Государственной программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется  ежегодно, а также по итогам завершения реализации Государственной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

целей Государственной программы;

задач Государственной программы;

основных мероприятий Государственной программы.

Интегральная оценка эффективности Государственной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

, где:

 - интегральный показатель эффективности реализации Государственной программы;

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность Государственной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств ( ) в рассматриваемом периоде рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

- показатель достижения целей и решения задач Государственной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы ( ) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф - фактические значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Государственной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы ( ) рассчитывается по формуле:

, где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Государственной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Государственной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы ( ) производится по формуле:

, где:

 - степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Государственной программы.

В ходе мониторинга реализации Государственной программы в отношении каждого из мероприятий оцениваются полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется по формуле:

, где:

 - показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;

 - фактически достигнутые непосредственные результаты;

 - запланированные непосредственные результаты.

Приложение

к государственной программе

Кемеровской области «Культура Кузбасса»

на 2014-2017 годы

Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий на реализацию Государственной программы

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области являются:

а) наличие в нормативном акте о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации мероприятий Государственной программы с учетом установленного уровня долевого финансирования за счет средств областного бюджета;

б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами Кемеровской области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между ответственным исполнителем Государственной программы и муниципальным образованием о предоставлении субсидий.

Расчет субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области производится в следующем порядке:

1) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для реализации мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства, рассчитывается по формуле:

Vi = М х Сj, где:

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

М – размер вознаграждения за победу в конкурсе;

Сj – количество учреждений – победителей j-конкурса;

j – виды проводимых конкурсов;

2) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для реализации мероприятий на развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, рассчитывается по формуле:

n         j

Vi = Ci х Ki, где:

j=1

Vi –объем субсидий бюджету муниципального образования;

C – объем софинансирования объектов i–той территории по видам работ за счет средств областного бюджета;

K – количество объектов i-той территории, софинансируемых за счет средств областного бюджета;

j – виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

n – количество видов работ, софинансируемых в i-той территории за счет средств областного бюджета;

3) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области  для реализации мероприятий по этнокультурному развитию наций и народностей Кемеровской области, рассчитывается по формуле:

Vi = М х Сj, где:

Vi – объем субсидий бюджету муниципального образования;

М – средняя сумма расходов на проведение одного мероприятия;

Сj – количество заявленных мероприятий;

j – виды проводимых мероприятий;

4) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для осуществления ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек,  муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений, определяется по формуле:

Tn = N х P, где:

Tn – объем субсидии, предоставляемой n-му муниципальному образованию для осуществления выплаты;

N – количество работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений n-го муниципального образования по штатному расписанию;

P – размер средств, необходимых для  осуществления выплаты одному работнику;

5) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, рассчитывается по формуле:

а) определение объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых n-му муниципальному образованию на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования за счет средств федерального бюджета:

Tn=T общ./П общ. x Пn, где:

Tn - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых n-му муниципальному образованию на комплектование книжных фондов библиотек;

T – общий объем иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Кемеровской области за счет средств федерального бюджета;

П – количество пользователей муниципальных библиотек Кемеровской области по данным федеральной государственной статистики (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

Пn – количество пользователей муниципальных библиотек n-го муниципального образования по данным федеральной государственной статистики (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

б) определение объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых nму муниципальному образованию на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов:

Tn журн.= T общ.журн./Кол.библ., где:

Tn журн. - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых n-му муниципальному образованию на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов;

T общ.журн. – общий объем иных межбюджетных трансфертов на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов муниципальным образованиям Кемеровской области за счет средств федерального бюджета;

Кол.библ. – количество муниципальных библиотек с учетом филиалов, получающих иные межбюджетные трансферты на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов, равное 1,5 процента от общего количества библиотек с учетом филиалов.

Доля собственных расходов бюджетов муниципальных образований определяется в каждом конкретном случае в соглашении о предоставлении субсидии, которое заключается между ответственным исполнителем Государственной программы и уполномоченным лицом муниципального образования.