Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2015 № 220

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2017 годы	Коэффициент итоговой оценки эффективности  Государственной программы	коэффициент	1,000	-	-	-
	Оценка эффективности  Государственной программы	процентов	-	85	95	95
1. Подпрограмма «Транспорт»	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	млн. чел.	230,5	220,0	220,2	220,4
	Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом	млн. чел.	141,0	135,0	135,1	135,2
	Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом	процентов	96,0	96,5	97,0	97,0
1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд, в том числе:	Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	шт.	100	-	-	-
1.1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области	Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом	процентов	31,6	-	-	-
1.1.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-	1,7	-	-
1.1.3. Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-	12,6	12,3	-
1.2. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, в том числе:	Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта	-	0,75	-	-	0,78
1.2.1. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области	Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	шт.	2	-	-	2
	Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта	шт.	84	-	-	20
	Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта	шт.	84	-	-	20
1.2.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы	процентов	-	0,6	0,2	-
2. Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»	Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания	процентов	67	55	55	55
	Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания	процентов	86	80	80	80
	Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»	единиц	43	22	22	22
2.1. Поставка комплексов и средств связи для организации связи при угрозе возникновения либо возникновении чрезвычайной ситуации	Количество приобретенных комплексов спутниковой связи	шт.	-	-	4	2
2.2. Поставка оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений	Количество приобретенного оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений	шт.	-	-	20	15
2.3. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, в том числе:	Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	шт.	3	-	1	1
2.3.1. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области
2.3.2. Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы	процентов	-	0,6	-	-
3. Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»	Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров	шт.	27	28	28	28
	Транспортная подвижность населения Кемеровской области	поездок/ 1 жителя	-	132,4	132,5	132,6
3.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти	Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы	коэффициент	0,024	0,023	0,022	0,024
	Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области	процентов	-	55,0	55,5	56,0
3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений	ед.	157	180	180	180
	Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений	ед.	-	480	473	453
3.3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в том числе: 3.3.1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области	Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	94,0	-	-	-
	Средняя наполняемость вагона	чел.	-	17	18	20
	Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	млн. чел.	5,3	5,0	5,0	5,0
3.3.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы	процентов	-	3,2	1,2	1,4
3.4. Государственная поддержка  автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в том числе:	Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	94,0	95,0	96,0	96,0
3.4.1. Государственная поддержка  автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области
3.4.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы	процентов	-	0,1	-	-
4. Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»	Отношение пропускной способности аэропорта в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего года	процентов	-	-	100	100
Проектирование и строительство аварийно- спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)	Наличие проектно-сметной документации на строительство аварийно-спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково»	да/нет	-	-	да	да
	Степень готовности строящихся объектов аэропортового комплекса «Спиченково» (аварийно-спасательной станции и подъездных путей)	процентов	-	-	-	30

Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 1173-р «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области», и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.

Оценка эффективности Государственной программы определяется в соответствии с разделом 7 «Методика оценки эффективности Государственной программы».

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы на 2015 год (очередной год реализации Государственной программы)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2017 годы	Оценка эффективности Государственной программы	процентов	-	-	-	85
1. Подпрограмма «Транспорт»	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	млн. чел.	46,1	110,0	176,1	220,0
	Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом	млн. чел.	28,2	67,4	107,8	135,0
	Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом	процентов	96,0	96,2	96,4	96,5
1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд, в том числе:	Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	шт.	-	-	-	-
1.1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области	Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом	процентов	-	-	-	-
1.1.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-	0,04	0,7	1,7
1.1.3. Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	3,2	6,4	9,6	12,6
1.2. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, в том числе:	Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта	-	-	-	-	-
1.2.1. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области	Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	шт.	-	-	-	-
	Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта	шт.	-	-	-	-
	Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта	шт.	-	-	-	-
1.2.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы	процентов	-	0,02	0,3	0,6
2. Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»	Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания	процентов	55	55	55	55
	Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания	процентов	80	80	80	80
	Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»	единиц	22	22	22	22
2.1. Поставка комплексов и средств связи для организации связи при угрозе возникновения либо возникновении чрезвычайной ситуации	Количество приобретенных комплексов спутниковой связи	шт.	-	-	-	-
2.2. Поставка оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений	Количество приобретенного оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений	шт.	-	-	-	-
2.3. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, в том числе:	Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	шт.	-	-	-	-
2.3.1. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области
2.3.2. Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы	процентов	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»	Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров	шт.	27	27	28	28
	Транспортная подвижность населения Кемеровской области	поездок/ 1 жителя	27,5	66,1	106,0	132,4
3.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти	Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы	коэффициент	0,006	0,012	0,018	0,023
	Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области	процентов	55	55	55	55
3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений	ед.	180	180	180	180
	Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений	ед.	490	485	480	480
3.3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в том числе:	Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	-	-	-	-
	Средняя наполняемость вагона	чел.	17	19	18	17
3.3.1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области	Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	млн. чел.	0,5	2,5	4,4	5,0
3.3.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы	процентов	0,8	1,6	2,4	3,2
3.4. Государственная поддержка  автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в том числе:	Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	94,0	94,3	94,6	95,0
3.4.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области
3.4.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы	процентов	0,1	0,1	0,1	0,1