Постановление Администрации г. Кемерово от 18.12.2015 № 3080

Приложение № 4

к Порядку осуществления главными

распорядителями (распорядителями) средств

бюджета города Кемерово, главными

администраторами (администраторами) доходов

бюджета города Кемерово, главными

администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета города Кемерово

внутреннего финансового контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ____________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 "__" ____________________ 20___ г

ЖУРНАЛ

внутреннего финансового контроля на 20 __год

___________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения (казенного учреждения),

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

№ п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль (Ф.И.О., должность)	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Наименование внутренней бюджетной процедуры, процесса, операции, по которым проведен внутренний финансовый контроль	Результаты осуществления внутреннего финансового контроля	Причины возникновения нарушения	Меры, принятые для устранения (предупреждения) нарушения	Результат (факт устранения, наличие последствий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение №5

к Порядку осуществления главными

аспорядителями (распорядителями)

средств бюджета города Кемерово,

главными администраторами

(администраторами) доходов

бюджета города Кемерово,

главными администраторами

(администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета

города Кемерово внутреннего

финансового контроля

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию

на "__" _____________ 20______ года

_________________________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств)

__________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения (казенного учреждения),

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Методы контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств (руб.)		Количество		Количество материалов, направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы
			подлежащая восстановлению	восстановленная	заключений, оформленных по результатам проверок, предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	принятых мер, исполненных заключений
1	2	3	4	5	6	7	8
Самоконтроль
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Контроль по уровню подчиненности
3. Контроль по уровню подведомственности
Итого

Руководитель структурного

подразделения (казенного учреждения) ________________ ____________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.