Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 461

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

(по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование  Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
					2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
1	2		3	4	5		6		7	8	9
	Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2018 годы
1	Подпрограмма «Транспорт»		Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	млн. человек	230,5		205,0		205,1	205,2	205,3
			Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом	млн. человек	141,0		135,0		135,1	135,2	135,3
			Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом	процентов	96,0		96,5		97,0	97,0	97,5
1.1		Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд», в том числе	Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	штук	100		20		-	-	-
1.1.1		Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области	Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом	процентов	31,6		-		-	-	-
1.1.2		Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-		1,6		1,1	-	-
1.1.3		Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-		12,3		13,4	-	-
1.2		Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта», в том числе	Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта	-	0,75		0,76		0,78	0,80	0,85
1.2.1		Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области	Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	штук	2		-		-	3	3
			Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта	штук	84		-		-	0	0
			Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта	штук	84		-		-	0	0
1.2.2		Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы	процентов	-		0,6		0,2	-	-
2		Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»	Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания	процентов	67,0		55,0		-	-	-
			Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания	процентов	86,0		80,0		-	-	-
			Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»	единиц	43		-		-	-	-
			Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания	процентов	-		-		35	40	45
2.1		Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи»	Количество приобретенных комплексов связи	штук	-		-		1	1	1
2.2		Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи», в том числе	Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	штук	3		-		-	-	-
2.2.1		Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области
2.2.2		Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы	процентов	-		0,6		-	-	-
3		Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»	Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров	штук	27		28		28	28	28
			Транспортная подвижность населения Кемеровской области	поездок/ 1 жителя	-		132,4		132,5	132,6	132,7
3.1		Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»	Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы	коэффициент	0,024		0,021		0,021	0,024	0,024
			Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области	процентов	-		55,0		55,5	56,0	56,5
3.2		Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений	единиц	157		171		171	171	171
			Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений	единиц	-		360		340	320	320
3.3		Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения», в том числе	Окупаемость пассажирских перевозок  пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	94,0		-		-	-	-
			Средняя наполняемость вагона	человек	-		17		18	20	21
3.3.1		Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области	Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	млн. человек	5,3		4,9		4,8	4,7	4,6
3.3.2		Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы	процентов	-		3,0		1,3	1,4	1,4
3.4		Мероприятие «Государственная поддержка  автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки», в том числе	Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	94,0		95,0		96,0	96,0	96,0
3.4.1		Государственная поддержка  автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области
3.4.2		Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы	процентов	-		0,1		-	-	-
4		Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»	Отношение пропускной способности аэропорта в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего года	процентов		-		-	100	100	100
		Мероприятие «Проектирование и строительство аварийно- спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)»	Наличие проектно-сметной документации на строительство аварийно-спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково»	да/нет		-		-	да	да	да
			Степень готовности строящихся объектов аэропортового комплекса «Спиченково» (аварийно-спасательной станции и подъездных путей)	процентов		-		-	0	30	100

Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 1173-р «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области», и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.

Оценка эффективности Государственной программы определяется в соответствии с разделом 6 «Методика оценки эффективности Государственной программы».

6. Методика оценки эффективности

Государственной программы

Оценка эффективности Государственной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Государственной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Государственной программой, в целях оптимальной концентрации средств на выполнении поставленных задач.

Для оценки эффективности Государственной программы используются целевые показатели (индикаторы) Государственной программы.

Методика оценки эффективности Государственной программы учитывает необходимость проведения оценок по следующим критериям:

а) эффективность использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Государственной программы;

б) динамика достижения значений целевых показателей (индикаторов).

Показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе производится по формуле:

                         (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

                 ЦИ = ----------------------------------------------,

                                                 к

где:

ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;

к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчетный год;

П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчетный год.

В случае когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

При сопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены количественно. Для таких мероприятий положительное значение целевого показателя (индикатора) принимается за равное 1, отрицательное - 0.

Расчет степени соответствия фактических объемов финансирования из областного бюджета (ОФ) на реализацию Государственной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

ОФ = О / Л,

где:

О - фактический объем финансирования средств областного бюджета по Государственной программе за отчетный год;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Государственной программы за отчетный год.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (ЭИ) за отчетный год рассчитывается как:

          ЦИ

ЭИ = ---- x 100%,

          ОФ

где:

ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;

ОФ - показатель степени соответствия фактических объемов финансирования из областного бюджета на реализацию Государственной программы запланированному уровню.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

В целях оценки эффективности Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если ЭИ больше 100 процентов, то Государственная программа оценивается как высокоэффективная;

если ЭИ составляет от 75 до 100 процентов, то Государственная программа оценивается как эффективная;

если ЭИ составляет от 60 до 74 процентов, то уровень эффективности Государственной программы оценивается как удовлетворительный;

если ЭИ меньше 60 процентов, то Государственная программа оценивается как неэффективная.

Выводы по оценке эффективности Государственной программы отражаются в пояснительной записке, представляемой с годовым отчетом о достижении значений целевых показателей (индикаторов).