Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.08.2016 № 336

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию Государственной программы осуществляется на основании условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий на реализацию Государственной программы согласно приложению к настоящей Государственной программе.

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

(по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора) (по годам)
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2019 годы
1	Подпрограмма «Развитие культуры»	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области	процентов	64,9	71,7	67,2	100	100	100
		Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в Кемеровской области	процентов	80	85	90	100	100	100
1.1	Мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций»	Количество студентов в профессиональных образовательных организациях сферы культуры	человек	1065	1065	1065	1065	1065	1065
1.2	Мероприятие «Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях  профессионального образования»	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях  профессионального образования в сфере культуры, получивших пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в общей  численности детей данной категории	процентов	100	100	100	100	100	100
1.3	Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций  профессионального образования»	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций  профессионального образования в сфере культуры, в общей численности детей данной категории	процентов	100	100	100	100	100	100
1.4	Мероприятие «Обеспечение деятельности организаций  дополнительного профессионального образования»	Количество  выпускников курсов, семинаров организаций дополнительного  профессионального образования в сфере культуры	человек	950	950	950	950	950	950
1.5	Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии»	Увеличение  численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	процентов	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,3
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры и кинематографии, в общем числе детей, проживающих в Кемеровской области	процентов	6,8	7,2	7,5	7,8	8,0	8,0
1.6	Мероприятие «Обеспечение деятельности  музеев и постоянных выставок»	Доля  представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев	процентов	22,7	23,7	24,7	25	26	26
		Посещаемость музейных учреждений	посещений на 1 жителя	0,58	0,63	0,65	0,67	0,9	0,9
		Объем  передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях муниципальных образований Кемеровской области	единиц	21	24	27	27	30	30
		Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнёрстве с федеральными музеями (по сравнению с аналогичным периодом 2012 года)	процентов к 2012 году	3	3	4	4	5	5
1.7	Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»	Увеличение  количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, в том числе  включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	процентов	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3
1.8	Мероприятие «Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений»	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	процентов	1,8	2,5	3,0	4,0	4,2	4,2
1.9	Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»	Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	84	85	87	88	90	90
1.10	Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры»	Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры  данной категории, процентов	процентов	100	100	100	100	100	100
1.11	Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»	Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности органов государственной власти  и осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы	процентов	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	36 2,4
1.12	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»
1.13	Мероприятие «Реализация мероприятий за счет резервного фонда Президента Российской Федерации»	Количество приобретенных новых единиц книжного фонда детской литературы	единиц			1900
1.14	Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»	Количество оснащенных специальным оборудованием учреждений культуры	единиц			6
2	Подпрограмма  «Культура и искусство»
2.1	Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»	Количество принявших участие в мероприятии учреждений	единиц	-	5	-	-	-
2.2	Мероприятие «Оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов»	Количество театров, получивших государственную поддержку	единиц	-	1	-	-	-	-
2.3	Мероприятие «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»	Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку	единиц	10	10	14	-	-	-
2.4	Мероприятие «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»	Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку	человек	12	12	16	12	12	12
2.5	Мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного и профессионального  киноискусства»	Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области	процентов	28	38	48	58	68	68
		Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения,  расположенных на территории Кемеровской области	процентов	49	50,5	52	53,2	55	55
		Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок в сфере культуры	единиц	15	15	15	15	15	15
		Количество наименований публикуемых в Кемеровской области изданий,  освещающих вопросы  развития культуры	единиц	6	6	6	6	6	6
2.6	Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	Количество единиц закупленного оборудования для учреждений культуры	единиц	25	30	35	35	35	35
		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	единиц на 1000 человек	115	115	115	115	115	115
2.7	Мероприятие «Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»	Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Кемеровской области	процентов	63,3	68	72,7	77,4	82,2	82,2
2.8	Мероприятие «Оплата грантов, премий и других выплат»	Сумма грантов Кемеровской области для поддержки творческих проектов сферы  культуры и искусства Кемеровской области	тыс. рублей	3700	3800	3900	4000	4100	4100
		Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	человек	450	500	540	570	600	600
2.9	Мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»	Приобретение специального оборудования для учреждений культуры (спецтранспорт, звуковое, видеооборудование) и др.	единиц	6	-	-	-	-	-
2.10	Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга»	Количество книг,  приобретенных муниципальными библиотеками	тыс. штук	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3	Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области»	Количество участников национально-культурных мероприятий	человек	1700	1900	2000	2000	2000	2000
3.1	Мероприятие «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»	Степень готовности объектов незавершенного строительства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов	процентов	45	55	75	80	85	85
	Мероприятие «Строительство школы-интерната с дошкольным образовательным учреждение в п. Ортон Междуреченского городского округа»	Площадь объектов, построенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов за счет государственных капитальных вложений	кв.метров	70	75	75	80	85	90
3.2	Мероприятие «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»	Количество единиц приобретенного оборудования для мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, этномузеев, культурных центров	единиц	1	0	0	1	1	1
3.3	Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области»	Количество наименований изданных книг, брошюр, журналов в сфере национальной культуры	единиц	3	2	3	3	3	3
		Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях	единиц	25	27	30	30	30	30
		Количество обследованных мест компактного проживания коренных  малочисленных народов	единиц	2	2	3	3	3	3

6. Методика оценки эффективности Государственной программы Кемеровской области

Реализация Государственной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Государственной программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется  ежегодно, а также по итогам завершения реализации Государственной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

целей Государственной программы;

задач Государственной программы;

основных мероприятий Государственной программы.

Интегральная оценка эффективности Государственной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

, где:

 - интегральный показатель эффективности реализации Государственной программы;

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность Государственной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств ( ) в рассматриваемом периоде рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

- показатель достижения целей и решения задач Государственной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы ( ) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф - фактические значения  целевых показателей (индикаторов) Государственной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Государственной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат

на реализацию Государственной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы ( ) рассчитывается по формуле:

, где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Государственной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Государственной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации

мероприятий Государственной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы ( ) производится по формуле:

, где:

 - степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Государственной программы.

В ходе мониторинга реализации Государственной программы в отношении каждого из мероприятий оцениваются полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется по формуле:

, где:

 - показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;

 - фактически достигнутые непосредственные результаты;

 - запланированные непосредственные результаты.

Приложение к государственной программе  Кемеровской области  «Культура Кузбасса» на 2014-2019 годы

Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий на реализацию Государственной программы

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области являются:

а) наличие в нормативном акте о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации мероприятий Государственной программы с учетом установленного уровня долевого финансирования за счет средств областного бюджета;

б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами Кемеровской области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между ответственным исполнителем Государственной программы и муниципальным образованием о предоставлении субсидий.

Расчет субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области производится в следующем порядке:

1) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для реализации мероприятий по сохранению культурного  наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства, рассчитывается по формуле:

Vi = М х Сj, где:

Vi – объем субсидии бюджету муниципального образования;

М – размер вознаграждения за победу в конкурсе;

Сj – количество учреждений – победителей j-конкурса;

j – виды проводимых конкурсов;

2) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для реализации мероприятий по развитию инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, рассчитывается по формуле:

n         j

Vi = Ci х Ki, где:

j=1

Vi –объем субсидий бюджету муниципального образования;

C – объем софинансирования объектов i–той территории по видам работ за счет средств областного бюджета;

K – количество объектов i-той территории, софинансируемых за счет средств областного бюджета;

j – виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

n – количество видов работ, софинансируемых в i-той территории за счет средств областного бюджета;

3) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области  для реализации мероприятий по этнокультурному развитию наций и народностей Кемеровской области, рассчитывается по формуле:

Vi = М х Сj, где:

Vi – объем субсидий бюджету муниципального образования;

М – средняя сумма расходов на проведение одного мероприятия;

Сj – количество заявленных мероприятий;

j – виды проводимых мероприятий;

4) объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области для осуществления ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек,  муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений, определяется по формуле:

Tn = N х P, где:

Tn – объем субсидии, предоставляемой n-му муниципальному образованию для осуществления выплаты;

N – количество работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений n-го муниципального образования по штатному расписанию;

P – размер средств, необходимых для  осуществления выплаты одному работнику;

5) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, рассчитывается по формуле:

а) определение объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых n-му муниципальному образованию на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования за счет средств федерального бюджета:

Tn=T общ./П общ. x Пn, где:

Tn - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  n-му муниципальному образованию на комплектование книжных фондов библиотек;

T – общий объем иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Кемеровской области за счет средств федерального бюджета;

П – количество пользователей муниципальных библиотек Кемеровской области по данным федеральной государственной статистики (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

Пn – количество пользователей муниципальных библиотек  n-го муниципального образования по данным федеральной государственной статистики (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

б) определение объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых nму муниципальному образованию на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов:

Tn журн.= T общ.журн./Кол.библ., где:

Tn журн. - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  n-му муниципальному образованию на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов;

T общ.журн. – общий объем иных межбюджетных трансфертов на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов муниципальным образованиям Кемеровской области за счет средств федерального бюджета;

Кол.библ. – количество муниципальных библиотек с учетом филиалов, получающих иные межбюджетные трансферты на приобретение общероссийских литературно-художественных журналов, равное 1,5 процента от общего количества библиотек с учетом филиалов.

Доля собственных расходов бюджетов муниципальных образований определяется в каждом конкретном случае в соглашении о предоставлении субсидии, которое заключается между ответственным исполнителем Государственной программы и уполномоченным лицом муниципального образования.