Закон Кемеровской области от 29.12.2006 № 191-ОЗ

                                                             Таблица 3

                            СВОДНЫЙ БАЛАНС
                  расчетной и утвержденной стоимости
                      Территориальной программы






|————————————————————————————|———————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|
|  Источники финансирования  | N стр.|   Расчетная стоимость  |    Утвержденная   |     Дефицит стоимости    |
| Территориальной программы  |       |                        |     стоимость     | утвержденной к расчетной |
|                            |       |——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
|                            |       |  всего   | на 1 жителя | всего   | на 1    | в млн. руб.| в процентах |
|                            |       |  (млн.   |   (руб.)    | (млн.   | жителя  | (гр.3 -    | (гр.7/гр.3) |
|                            |       |  руб.)   |             | руб.)   | (руб.)  | гр.5)      |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
|            1               |  2    |    3     |     4       |    5    |   6     |     7      |      8      |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 1. Бюджет  здравоохранения |  1    | 9029,4   | 3246,2      | 8068,9  | 2900,9  |  960,5     |    10,6     |
| - всего                    |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 2. Территориальная         |  2    | 9224,8   | 3316,5      | 7198,7  | 2588,1  |  2026,2    |    22,0     |
| программа ОМС - всего      |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 2.1. Средства ОМС - всего  |  3    | 9224,8   | 3316,5      | 6010,6  | 2160,9  |  3214,3    |    34,8     |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| в том числе за счет:       |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - ЕСН  и  других налоговых |  4    | 2411,8   | 867,1       | 2411,8  | 867,1   |  0,0       |    0,0      |
| поступлений                |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - страховых        взносов |  5    | 5739,7   | 2063,5      | 2366,6  | 850,8   |  3373,1    |    58,8     |
| (платежей)     на      ОМС |       |          |             |         |         |            |             |
| неработающего населения    |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - прочих поступлений       |  6    | 1 073,3  | 385,9       | 1232,1  | 443,0   |  0,0       |    0,0      |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 2.2. Средства      бюджета |  7    | 0,0      | 0,0         | 1188,1  | 427,2   |  -1188,1   |             |
| Кемеровской   области   на |       |          |             |         |         |            |             |
| содержание     медицинских |       |          |             |         |         |            |             |
| учреждений,  работающих  в |       |          |             |         |         |            |             |
| системе ОМС                |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 3. Другие        источники |  8    |          |             |         |         |            |             |
| поступлений                |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 4. ВСЕГО      на      ТПГГ |  9    | 18254,2  | 6562,7      | 15267,6 | 5489,0  |  2986,6    |    16,4     |
| (п.1 + п.2 +п.3)           |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|   |





                                                             Таблица 4


                            СВОДНЫЙ БАЛАНС
                  расчетной и утвержденной стоимости
                      Территориальной программы

|————————————————————————————|———————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|
|  Источники финансирования  | N стр.|   Расчетная стоимость  |    Утвержденная   |     Дефицит стоимости    |
| Территориальной программы  |       |                        |     стоимость     | утвержденной к расчетной |
|                            |       |——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
|                            |       |  всего   | на 1 жителя | всего   | на 1    | в млн. руб.| в процентах |
|                            |       |  (млн.   |   (руб.)    | (млн.   | жителя  | (гр.3 -    | (гр.7/гр.3) |
|                            |       |  руб.)   |             | руб.)   | (руб.)  | гр.5)      |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
|            1               |  2    |    3     |     4       |    5    |   6     |     7      |      8      |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 1. Бюджет  здравоохранения |  1    | 11003,1  |  3955,8     | 9257,0  |  3328,1 |    1746,1  |      15,9   |
| - всего                    |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 2. Территориальная         |  2    | 7187,4   |  2584,0     | 6010,6  |  2160,9 |    1176,9  |      16,4   |
| программа ОМС - всего      |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| Средства ОМС - всего       |  3    | 7187,4   |  2584,0     | 6010,6  |  2160,9 |    1176,9  |      16,4   |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| в том числе:               |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - ЕСН  и  других налоговых |  4    | 2411,8   |  867,1      | 2411,8  |  867,1  |    0,0     |      0,0    |
| поступлений                |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - страховых        взносов |  5    | 3543,5   |  1274,0     | 2366,6  |  850,8  |    1176,9  |      33,2   |
| (платежей)     на      ОМС |       |          |             |         |         |            |             |
| неработающего населения    |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| - прочих поступлений       |  6    | 1 232,1  |  443,0      | 1232,1  |  443,0  |    0,0     |      0,0    |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 3. Другие        источники |  7    |          |             |         |         |            |             |
| поступлений                |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|
| 4. ВСЕГО      на      ТПГГ |  8    | 18190,5  |  6539,8     | 15267,6 |  5489,0 |    2922,9  |      16,1   |
| (п.1+п.2+п.3)              |       |          |             |         |         |            |             |
|————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|





                                                             Таблица 5

           Затраты на поддержание системы здравоохранения и
            финансирование других видов медицинской помощи


            |————————————————————————————|——————————————|
            |   Наименование расходов    |    Всего,    |
            |                            | млн.млн.руб. |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | Всего затрат               |   4994,0     |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | 1. Всего         расходов, |   1188,1     |
            | исключенных из тарифов  по |              |
            | системе ОМС                |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | в том числе:               |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - хозяйственные    расходы |   653,2      |
            | учреждений,  работающих  в |              |
            | системе ОМС                |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - приобретение             |   304,4      |
            | оборудования    для    ЛПУ |              |
            | системы ОМС                |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - проведение  капитального |   230,5      |
            | ремонта ЛПУ системы ОМС    |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | 2. Фонд оплаты труда - для |   2080,1     |
            | других  видов  медицинской |              |
            | помощи                     |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | 3. Прочие    расходы     и |   1480,0     |
            | мероприятия     учреждений |              |
            | здравоохранения            |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | в том числе:               |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - оплата     дорогостоящих |   237,8      |
            | видов медицинской помощи   |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - льготное  протезирование |   223,5      |
            | (ушное, глазное, зубное)   |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - приобретение             |   294,2      |
            | медикаментов для льготного |              |
            | обеспечения                |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - приобретение    молочных |   113,5      |
            | смесей  для детей до 2 лет |              |
            | жизни                      |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - прочие из них:           |   611,0      |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | - оплата        экстренной |   64,0       |
            | медицинской         помощи |              |
            | незастрахованным гражданам |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | 4. Приобретение            |   71,8       |
            | оборудования   для  других |              |
            | ЛПУ                        |              |
            |————————————————————————————|——————————————|
            | 5. Проведение капитального |   174,0      |
            | ремонта в других ЛПУ       |              |
            |————————————————————————————|——————————————|





                                                             Таблица 6

                     Структура финансовых затрат
                 на единицу объема медицинской помощи
                             на 2007 год


|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Наименование статей  | Затраты на скорую  |   Затраты на    |  Затраты на     |
|   экономической      | медицинскую помощь |  амбулаторно-   |  стационарную   |
|   классификации      |   (1 вызов), %     | поликлиническую |   помощь        |
|     расходов         |                    |    помощь       | (1 койко-день), |
|                      |                    | (1 посещение),  |        %        |
|                      |                    |      %          |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Оплата труда         |        52,2        |      58,9       |        50,4     |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Начисление на оплату |        13,7        |      15,4       |        13,2     |
| труда                |                    |                 |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Медикаменты и        |        7,7         |      13,6       |        13,3     |
| перевязочные         |                    |                 |                 |
| средства             |                    |                 |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Продукты питания     |        0,0         |      0,0        |        3,3      |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Мягкий инвентарь и   |        0,4         |      0,4        |        0,4      |
| обмундирование       |                    |                 |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Оплата коммунальных  |        9,6         |      7,3        |        9,8      |
| услуг                |                    |                 |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Приобретение         |        13,5        |      2,1        |        5,9      |
| оборудования и       |                    |                 |                 |
| предметов            |                    |                 |                 |
| длительного          |                    |                 |                 |
| пользования          |                    |                 |                 |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Капитальный ремонт   |        2,9         |      2,4        |        3,8      |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Всего                |        100         |      100        |        100      |
|——————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|





                                                             Таблица 7


                  Плановые затраты на единицу объема
                          медицинской помощи
                  (вызов скорой медицинской помощи)


|———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————|
|  Наименование статей  |   Затраты на единицу |     Источники финансового       |
|    экономической      |       объема         | обеспечения планируемых объемов |
|    классификации      |——————————————————————|—————————————————|———————————————|
|   объема расходов     |   Планируемые по     | Местные бюджеты | Средства ОМС  |
|                       |   местным бюджетам   |                 |———————————————|
|                       |                      |                 |     всего     |
|                       |——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
|                       |    руб.      |  %    | млн.    |   %   | млн.   |  %   |
|                       |              |       | руб.    |       | руб.   |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Оплата труда          |   603,53     | 52,2  | 551,2   | 52,2  |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Начисление на оплату  |   158,12     | 13,7  | 144,4   | 13,7  |        |      |
| труда                 |              |       |         |       |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Медикаменты и         |   88,76      | 7,7   | 81,1    | 7,7   |        |      |
| перевязочные средства |              |       |         |       |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Мягкий инвентарь и    |   4,59       | 0,4   | 4,2     | 0,4   |        |      |
| обмундирование        |              |       |         |       |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Коммунальные и прочие |   111,39     | 9,6   | 101,7   | 9,6   |        |      |
| хозяйственные расходы |              |       |         |       |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Приобретение          |   156,09     | 13,5  | 142,5   | 13,5  |        |      |
| оборудования и        |              |       |         |       |        |      |
| предметов длительного |              |       |         |       |        |      |
| пользования           |              |       |         |       |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Капитальный ремонт    |   33,58      | 2,9   | 30,7    | 2,9   |        |      |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Всего                 |   1156,06    | 100,0 | 1055,8  | 100,0 |  Х     | 0,0  |
|———————————————————————|——————————————|———————|—————————|———————|————————|——————|





                                                             Таблица 8

        Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
                       (койко-день стационара)


|——————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|  Наименование    |    Затраты на единицу объема    |     Источники финансового       |
|     статей       |————————————————|————————————————| обеспечения планируемых объемов |
|  экономической   | Планируемые по | Планируемые по |—————————————————|———————————————|
|  классификации   |  областному    |     ОМС        | Областной и     |  Средства ОМС |
|    расходов      |  и местным     |                |   местные       |———————————————|
|                  |  бюджетам      |                |   бюджеты       |    всего      |
|                  |—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
|                  |   руб.  |   %  | руб.   |   %   | млн.    |  %    | млн.   |  %   |
|                  |         |      |        |       | руб.    |       | руб.   |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Оплата труда     | 402,89  | 51,0 | 376,59 | 63,4  | 1289,3  | 38,8  | 1247,2 | 63,4 |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Начисление на    | 105,56  | 13,3 | 98,67  | 16,6  | 337,8   | 10,2  | 326,8  | 16,6 |
| оплату труда     |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Медикаменты и    | 101,95  | 12,9 | 93,34  | 15,7  | 326,2   | 9,8   | 309,1  | 15,7 |
| перевязочные     |         |      |        |       |         |       |        |      |
| средства         |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Продукты питания | 27,05   | 3,4  | 24,00  | 4,0   | 86,5    | 2,6   | 79,5   | 4,0  |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Мягкий инвентарь | 6,10    | 0,8  | 1,00   | 0,2   | 19,5    | 0,6   | 3,3    | 0,2  |
| и обмундирование |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Коммунальные и   | 74,18   | 9,4  |        |       | 635,6   | 19,1  |        |      |
| прочие           |         |      |        |       |         |       |        |      |
| хозяйственные    |         |      |        |       |         |       |        |      |
| расходы          |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Приобретение     | 44,63   | 5,6  |        |       | 382,4   | 11,5  |        |      |
| оборудования и   |         |      |        |       |         |       |        |      |
| предметов        |         |      |        |       |         |       |        |      |
| длительного      |         |      |        |       |         |       |        |      |
| пользования      |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Капитальный      | 28,64   | 3,6  |        |       | 245,4   | 7,4   |        |      |
| ремонт           |         |      |        |       |         |       |        |      |
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|
| Всего            | 791,00  | 100,0| 593,61 | 100,0 | 3322,7  | 100,0 | 1965,9 | 100,0|
|——————————————————|—————————|——————|————————|———————|—————————|———————|————————|——————|





                                                           Таблица 8-1


        Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
                 для неработающих пенсионеров и детей
                       (койко-день стационара)


|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————|
| Наименование статей  |   Затраты на единицу объема     |    Источники   |
|   экономической      |————————————————|————————————————|   финансового  |
|   классификации      | Планируемые по | Планируемые по |   обеспечения  |
|     расходов         |   областному   |      ОМС       |   планируемых  |
|                      |   и местным    |                |    объемов     |
|                      |   бюджетам     |                |————————————————|
|                      |                |                |  Средства ОМС  |
|                      |                |                |————————————————|
|                      |                |                |     всего      |
|                      |————————|———————|————————|———————|————————|———————|
|                      | руб.   |  %    | руб.   |  %    | руб.   |  %    |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Оплата труда         | 402,89 | 51,0  | 376,57 | 61,2  | 774,4  | 61,2  |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Начисление на оплату | 105,56 | 13,3  | 98,66  | 16,0  | 202,9  | 16,0  |
| труда                |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Медикаменты и        | 101,95 | 12,9  | 114,60 | 18,6  | 235,7  | 18,6  |
| перевязочные         |        |       |        |       |        |       |
| средства             |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Продукты питания     | 27,05  | 3,4   | 24,00  | 3,9   | 49,3   | 3,9   |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Мягкий инвентарь и   | 6,10   | 0,8   | 1,00   | 0,2   | 2,1    | 0,2   |
| обмундирование       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Коммунальные и       | 74,18  | 9,4   |        |       |        |       |
| прочие               |        |       |        |       |        |       |
| хозяйственные        |        |       |        |       |        |       |
| расходы              |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Приобретение         | 44,63  | 5,6   |        |       |        |       |
| оборудования и       |        |       |        |       |        |       |
| предметов            |        |       |        |       |        |       |
| длительного          |        |       |        |       |        |       |
| пользования          |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Капитальный ремонт   | 28,64  | 3,6   |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Всего                | 791,00 | 100,0 | 614,83 | 100,0 | 1264,3 | 100,0 |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|





                                                             Таблица 9

        Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
               (амбулаторно-поликлиническое посещение)


|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Наименование статей  |   Затраты на единицу объема     |     Источники финансового       |
|   экономической      |————————————————|————————————————|         обеспечения             |
|   классификации      | Планируемые по | Планируемые по |     планируемых объемов         |
|     расходов         |  областному    |      ОМС       |————————————————|————————————————|
|                      |  и местным     |                | Областной и    | Средства ОМС   |
|                      |   бюджетам     |                |   местные      |————————————————|
|                      |                |                |   бюджеты      |     всего      |
|                      |————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
|                      | руб.   |    %  |  руб.  |    %  | руб.   |   %   | млн.   |   %   |
|                      |        |       |        |       |        |       | руб.   |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Оплата труда         | 74,43  | 57,6  | 64,12  | 67,3  | 328,2  | 37,3  | 1508,2 | 67,3  |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Начисление на оплату | 19,50  | 15,1  | 16,80  | 17,6  | 86,0   | 9,8   | 395,2  | 17,6  |
| труда                |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Медикаменты и        | 21,47  | 16,6  | 14,00  | 14,7  | 94,6   | 10,8  | 329,2  | 14,7  |
| перевязочные         |        |       |        |       |        |       |        |       |
| средства             |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Мягкий инвентарь и   | 0,70   | 0,6   | 0,40   | 0,4   | 3,1    | 0,4   | 9,4    | 0,4   |
| обмундирование       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Коммунальные и       | 8,16   | 6,3   |        |       | 227,9  | 26,0  |        |       |
| прочие хозяйственные |        |       |        |       |        |       |        |       |
| расходы              |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Приобретение         | 2,30   | 1,8   |        |       | 64,2   | 7,3   |        |       |
| оборудования и       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| предметов            |        |       |        |       |        |       |        |       |
| длительного          |        |       |        |       |        |       |        |       |
| пользования          |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Капитальный ремонт   | 2,64   | 2,0   |        |       | 73,7   | 8,4   |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Всего                | 129,20 | 100,0 | 95,32  | 100,0 | 877,7  | 100,0 | 2241,9 | 100,0 |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|





                                                            Таблица 10

        Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
         (день лечения при стационарo-замещающих технологиях)


|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Наименование статей  |   Затраты на единицу объема     |     Источники финансового       |
|   экономической      |————————————————|————————————————|         обеспечения             |
|   классификации      | Планируемые по | Планируемые по |     планируемых объемов         |
|     расходов         |  областному    |      ОМС       |————————————————|————————————————|
|                      |  и местным     |                | Областной и    | Средства ОМС   |
|                      |   бюджетам     |                |   местные      |————————————————|
|                      |                |                |   бюджеты      |     всего      |
|                      |————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
|                      | руб.   |    %  |  руб.  |    %  | млн.   |   %   | млн.   |   %   |
|                      |        |       |        |       | руб.   |       | руб.   |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Оплата труда         | 119,33 | 48,0  | 56,13  | 39,0  | 51,0   | 28,7  | 90,6   | 39,0  |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Начисление на оплату | 31,26  | 12,5  | 14,71  | 10,2  | 13,4   | 7,5   | 23,7   | 10,2  |
| труда                |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Медикаменты и        | 53,27  | 21,4  | 72,41  | 50,3  | 22,8   | 12,8  | 116,9  | 50,3  |
| перевязочные         |        |       |        |       |        |       |        |       |
| средства             |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Мягкий инвентарь и   | 0,69   | 0,3   | 0,60   | 0,4   | 0,3    | 0,2   | 0,9    | 0,4   |
| обмундирование       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Коммунальные и       | 33,76  | 13,6  |        |       | 68,9   | 38,8  |        |       |
| прочие хозяйственные |        |       |        |       |        |       |        |       |
| расходы              |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Приобретение         | 3,45   | 1,4   |        |       | 7,1    | 4,0   |        |       |
| оборудования и       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| предметов            |        |       |        |       |        |       |        |       |
| длительного          |        |       |        |       |        |       |        |       |
| пользования          |        |       |        |       |        |       |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Капитальный ремонт   | 7,02   | 2,8   |        |       | 14,3   | 8,0   |        |       |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|
| Всего                | 248,78 | 100,0 | 143,86 | 100,0 | 177,8  | 100,0 | 232,2  | 100,0 |
|——————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|