Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп

Приложение 5

к Макету ведомственной целевой

программы Иркутской области

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

Иркутской области

№	Наименование цели, задачи*, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									_______ год	_______ год	_______ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель			X	X	X	X
1	Задача 1*			X	X	X	X
1.1	Мероприятие 1.1
1.2	_
_
2	Задача 2*			X	X	X	X
2.1	Мероприятие 2.1
_	(и т.д. по задачам)*

* В случае выделения  задач  ведомственной  целевой  программы  Иркутской

области

Приложение 2

к Положению о разработке, утверждении и

реализации ведомственных целевых программ

Иркутской области

Отчет о результатах реализации

ведомственной целевой программы Иркутской области

(далее - ведомственная целевая программа)

_____________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на __________

№ п/п

Наименование цели ведомственной целевой программы, задач (при наличии), мероприятия

Исполнитель, участники мероприятий

Плановый срок исполнения мероприятия

Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб.

Исполнено за отчетный период, тыс. руб.

Процент исполнения (гр.7/ гр.6* 100), %

Наименование показателя мероприятия, единица измерения

Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год

Фактическое значение показателя мероприятия

Обоснование причин отклонения значения показателя мероприятия (при наличии)

Готовность к проведению мероприятия

Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса

Распределение по муниципальным образованиям Иркутской области (получателям субсидии) (при наличии)

Наличие соглашений о предоставлении субсидии

с (месяц)

по (месяц)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель

х

х

х

х

х

х

х

Ведомственная целевая программа

1

Задача 1

х

х

х

х

х

х

х

1.1.

Мероприятие

Показатель объема

Показатель качества 1

Показатель качества 2 (при наличии)

1.2

Мероприятие

Показатель объема

Показатель качества 1

Показатель качества 2

2

Задача 2

х

х

х

х

х

х

х

_

(В редакции Постановления Правительства Иркутской области от 01.08.2014 № 377-пп)

Приложение 3

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых

 программ Иркутской области

Анализ целевых показателей

_________________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы Иркутской области)

по состоянию на ____________ 20___ года <*>

№ п/п	Наименование цели, задачи**, целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на ___ год	Фактическое значение за отчетный период	Процент исполнения плана, %	Отклонение фактического значения от планового***		Причины отклонения***
						-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель
1.	Целевой показатель
2.	Целевой показатель
	_
Задача 1**
1.1.	Целевой показатель
1.2.	Целевой показатель
	_
Задача 2**
2.1.	Целевой показатель
2.2.	Целевой показатель
	и т.д. по задачам**

Примечание: заполняется в формате MS-Excel

--------------------------------

<*> в случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы

Иркутской области или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы

Иркутской области) в таблице указываются данные по всем годам реализации ведомственной целевой

программы Иркутской области.

** в случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.

*** графы 7-9 заполняются в случае представления годового отчета.

Приложение 4

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых

 программ Иркутской области

Структура

аналитической записки к отчету о результатах

реализации ведомственной целевой программы Иркутской области

(далее - ведомственная целевая программа)

________________________________________________ за____ (отчетный период)

(указать наименование ведомственной целевой программы)

     1. Объемы финансирования ведомственной целевой программы.

     Указать:

     1)  объем  финансирования  на  весь  период реализации ведомственной

целевой  программы,  всего  (в  соответствии  с  паспортом  ведомственной

целевой  программы),  в  разрезе  предусмотренных  ведомственной  целевой

программой источников (тыс. руб.);

     2)   объем  средств,  предусмотренный  на  реализацию  ведомственной

целевой  программы  в  отчетном  году,  всего,  в разрезе предусмотренных

ведомственной целевой программы источников (тыс. руб.);

     3)    объем    средств    федерального  бюджета,  предусмотренный  в

соответствии    с   федеральными  правовыми  актами  на  софинансирование

мероприятий    ведомственной    целевой    программы  (указать  реквизиты

федерального    правового  акта  о  предоставлении  средств  федерального

бюджета    на    софинансирование    мероприятий   ведомственной  целевой

программы).    В    случае  необходимости  прилагается  копия  соглашения

Правительства  Иркутской  области  с  федеральным  органом исполнительной

власти о предоставлении указанных средств;

     4)  фактическое  освоение  средств (финансирование), предусмотренных

на  реализацию  ведомственной  целевой  программы  в  отчетном периоде, в

разрезе    источников   финансирования  (в  тыс.  руб.  и  в  %  к  плану

финансирования);

     5)  конкретные причины неполного освоения предусмотренных средств, в

том  числе:  сумма  неисполнения  плана финансирования ____ тыс. руб., из

них    экономия  по  результатам  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для

обеспечения  государственных  нужд Иркутской области тыс. руб., по другим

причинам  _____  тыс.  руб.  (указать  причины:  несостоявшиеся  торги по

указанным  закупкам,  непредставление  актов выполненных работ и счетов к

оплате,    несвоевременное   проведение  работ  (услуг),  несвоевременное

принятие правовых актов и др.).

     2. О реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

     Указать:

     1)  количество  запланированных и выполненных в рамках ведомственной

целевой программы мероприятий в отчетном периоде;

     2)    важнейшие   реализованные  мероприятия  с  указанием  значений

показателей    мероприятий    (количество    выездов  бригад,  количество

проведенных фестивалей и т.д.);

     3)  перечень невыполненных мероприятий, запланированных к реализации

в отчетном периоде, и причины их невыполнения (по каждому мероприятию).

     3. О достижении целевых показателей ведомственной целевой программы.

     По    итогам  отчетного  периода  из  ________  целевых  показателей

плановые  значения  достигнуты  по  ____ позициям, перевыполнены по _____

позициям,  не  достигнуты  по  ____  позициям.  По  недостигнутым целевым

показателям указать причины их недостижения.

     4.  Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в ведомственную

целевую программу.

     Указать  реквизиты  правовых  актов  Иркутской  области  о  внесении

изменений  в  ведомственную  целевую  программу в отчетном периоде (дата,

номер, название).

     5.  Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой

программы за отчетный год.

     Указать  методику расчета и значение показателя оценки эффективности

реализации  ведомственной целевой программы, рассчитанного в соответствии

с  методикой,  указанной  в  ведомственной  целевой  программе.  В случае

низкого    значения  показателя  эффективности  реализации  ведомственной

целевой    программы    указать    причины,  повлиявшие  на  недостижение

запланированного  уровня,  а также предложения по повышению эффективности

реализации ведомственной целевой программы.

     6.  Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную

целевую программу.

     Указывается  необходимость  проведения  корректировки  и  изменения,

предполагаемые для внесения в ведомственную целевую программу.