Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1140-р

|      | детей   школьного   возраста   в   соответствии    с  |             |             |             |             |              |
|      | постановлением Правительства РФ от 31.12.2004  N 911  |             |             |             |             |              |
|      | "О порядке оказания медицинской  помощи,  санаторно-  |             |             |             |             |              |
|      | курортного  обеспечения  и  осуществления  отдельных  |             |             |             |             |              |
|      | выплат    некоторым    категориям    военнослужащих,  |             |             |             |             |              |
|      | сотрудников правоохранительных органов и  членам  их  |             |             |             |             |              |
|      | семей"                                                |             |             |             |             |              |
|------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|      | Итого по задаче 4                                     |             | 2 781 849,3 |  807 633,5  |  848 961,2  | 1 125 254,6  |
|------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|      |           Всего по ведомственной программе            |             | 14 277 000,6| 4 551 502,7 | 4 534 437,1 | 5 191 060,8  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Перечень объектов капитального строительства
                                             (за счет всех источников финансирования)

                                                                                                                          Таблица 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |            Наименование объекта             |  Остаток  | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                         |
|       |     с указанием мощности и срока ввода      |  сметной  |                                                               |
|       |                                             | стоимости |---------------------------------------------------------------|
|       |                                             |  в ценах  |  2005   |   2006   |           в том числе по годам           |
|       |                                             | текущего  | (отчет) | (оценка) |     (плановый среднесрочный период)      |
|       |                                             |   года    |         |          |------------------------------------------|
|       |                                             |           |         |          |  2007   |   2008   |   2009   |   2010   |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   1   |                      2                      |     3     |    4    |    5     |    6    |    7     |    8     |    9     |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   1   | Перепланировка блока N 2 больничного        |           | 7986,0  |          |         |          |          |          |
|       | комплекса г. Бородино под размещение        |           |         |          |         |          |          |          |
|       | городского отдела внутренних дел, 2005 г.   |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   2   | Административное здание милиции в г.        |           | 7168,0  |  1922,8  |         |          |          |          |
|       | Енисейске. Мощность 1,4 тыс. м3, 2006 г.    |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   3   | Здание изолятора временного содержания в    |           |  962,0  |  9017,0  |         |          |          |          |
|       | р. п. Емельяново. Мощность 3,9 тыс. м2,     |           |         |          |         |          |          |          |
|       | 2006 г.                                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   4   | Гараж здание ОВД по Иланскому району,       |  3300,0   |         |          | 3300,0  |          |          |          |
|       | 2007 г.                                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   5   | Районное отделение внутренних дел п.        |  14265,0  | 2500,0  |  3517,0  | 11500,0 |  3000,0  |          |          |
|       | Березовка (гараж), мощность 1,6 тыс. м2,    |           |         |          |         |          |          |          |
|       | 2008 г.                                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   6   | Проектно-изыскательские работы, 2007 г.:    |  1000,0   |         |          | 1000,0  |          |          |          |
|       | Реконструкция здания УВД г. Минусинска,     |           |         |          |         |          |          |          |
|       | 2009 г.                                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   7   | Комплекс зданий Советского РУВД             | 147000,0  |         |  6488,0  |         | 26701,4  | 27000,0  | 93913,5  |
|       | г. Красноярска, 2010 г.                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   8   | Районное отделение внутренних дел           |  29250,0  | 2000,0  |  191,0   | 6000,0  | 15000,0  |  5000,0  |  5000,0  |
|       | в с. Тасеево. Мощность 3,9 тыс. м2, 2010 г. |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|   9   | Реконструкция здания ПТУ под ИВС            |  38056,0  |         |  1800,0  |  500,0  | 15000,0  | 10160,0  | 15000,0  |
|       | в г. Канске, 2010 г.                        |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  10   | Пристройка к ОВД по Ермаковскому            |  6686,0   |         |  1000,0  | 3000,0  |  4000,0  |          |          |
|       | району, 2008 г.                             |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  11   | Здание ОВД по Казачинскому району,          |  45100,0  |         |  1530,0  | 3000,0  | 15000,0  | 15000,0  | 15000,0  |
|       | 2010 г.                                     |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  12   | Проектно-изыскательские работы, 2007 г.:    |  43000,0  |         |          | 1500,0  |  4500,0  | 10000,0  | 26000,0  |
|       | Реконструкция здания районного узла связи   |           |         |          |         |          |          |          |
|       | под РОВД в с. Дзержинское, 2010 г.          |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  13   | Проектно-изыскательские работы, 2007 г:     |  98000,0  |         |          | 3600,0  | 15000,0  | 25000,0  | 55000,0  |
|       | АТХ и гараж УВД г. Норильске, 2010 г.       |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  14   | Проектно-изыскательские работы: Здание      |  46040,0  |         |          | 2000,0  | 13500,0  | 13500,0  | 20000,0  |
|       | РОВД в п. Балахта, 2010 г.                  |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  15   | Проектно-изыскательские работы, 2007 г.:    |           |         |          | 3200,0  | 28000,0  | 23000,0  | 57304,0  |
|       | Реконструкция реабилитационного центра      | 210000,0  |         |          |         |          |          |          |
|       | ГУВД, 2011 г.                               |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  16   | Проектно-изыскательские работы, 2007 г.:    |           |         |          | 41000,0 | 40600,0  | 40000,0  | 50000,0  |
|       | Реконструкция здания полка ДПС УВД г.       | 163282,0  |         |          |         |          |          |          |
|       | Красноярска, 2010 г.                        |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  17   | Проектно-изыскательские работы, 2008 г.:    | 260000,0  |         |          |         |  5000,0  | 20077,7  | 50000,0  |
|       | Полк ППС г. Красноярска, 2011 г.            |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  18   | Проектно-изыскательские работы, 2008 г.:    |  73000,0  |         |          |         |  4000,0  | 14000,0  | 64000,0  |
|       | Здание ИВС ОВД в п. Тура, 2010 г.           |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  19   | Проектно-изыскательские работы, 2008 г.:    |  68000,0  |         |          |         |  4000,0  | 15000,0  | 60000,0  |
|       | Здание Кежемского РОВД, 2010 г.             |           |         |          |         |          |          |          |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  20   | Проектно-изыскательские  работы,   2008 г.: |           |         |          |         |          |          |          |
|       | Реконструкция ИВС ГУВД по краю, 2010 г.     |  28000,0  |         |          |         | 3500,0   |  5000,0  | 24000,0  |
|-------+---------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------|
|       | ИТОГО:                                      | 1665679,0 | 20616,0 | 25465,8  | 79600,0 | 196801,4 | 222737,7 | 535217,5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                        Распределение планируемых объемов финансирования
                                ведомственной целевой программы
                       по источникам и направлениям расходования средств
                    Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю

                                                                                       Таблица 5

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления |                 Объем финансирования, тыс. рублей                  |
|     финансирования      |--------------------------------------------------------------------|
|                         |        2008-2010         |     в том числе по годам (плановый      |
|                         |                          |          среднесрочный период)          |
|                         |                          |-----------------------------------------|
|                         |                          |    2008     |    2009     |    2010     |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| ВСЕГО                   |       14 277 000,6       | 4 551 502,7 | 4 534 437,1 | 5 191 060,8 |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:            |                          |             |             |             |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| федеральный бюджет      |       2 456 715,0        |  796 863,6  |  700 902,0  |  958 949,4  |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| краевой бюджет          |       11 820 285,6       | 3 754 639,1 | 3 833 535,1 | 4 232 111,4 |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| из них:                 |                          |             |             |             |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные вложения    |       2 130 284,0        |  679 100,8  |  581 066,9  |  870 116,3  |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:            |                          |             |             |             |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| федеральный бюджет      |                          |      -      |     -       |      -      |
|-------------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------|
| краевой бюджет          |       2 130 284,0        |  679 100,8  |  581 066,9  |  870 116,3  |
------------------------------------------------------------------------------------------------


                 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                   целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                  государственного управления
                          (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                                       Таблица 6

                                                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Коды классификации операций     |    Всего     |          В том числе по годам           |
| сектора государственного управления |              |     (плановый среднесрочный период)     |
|                                     |              |-----------------------------------------|
|                                     |              |    2008     |    2009     |    2010     |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 14 277 000,6 | 4 551 502,7 | 4 534 437,1 | 5 191 060,8 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 12 146 716,6 | 3 872 401,9 | 3 953 370,2 | 4 320 944,5 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 |  2130 284,0  |  679 100,8  |  581 066,9  |  870 116,3  |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         |  11670091,0  |  3768242,7  |  3766152,8  |  4135695,5  |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда  и  начисления  на |  9439826,5   |  3074547,6  |  3023730,9  |  3341548,0  |
| оплату труда                        |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                |  9073633,5   |  2964577,8  |  2901869,8  |  3207185,9  |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  |   207403,3   |   62192,0   |   68579,3   |   76632,0   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      |   158789,7   |   47777,8   |   53281,8   |   57730,1   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              |  1696953,4   |  539975,6   |  571631,6   |  585346,2   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    |   96884,7    |   30155,5   |   32505,8   |   34223,4   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             |   266863,9   |   79871,4   |   89633,1   |   97359,4   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             |   258028,1   |   80963,3   |   85878,7   |   91186,1   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата  за  пользование |   16015,2    |   5026,1    |   5319,7    |   5669,4    |
| имуществом                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-----------------------------------------|
|     Коды классификации операций     |    Всего     |          В том числе по годам           |
| сектора государственного управления |              |     (плановый среднесрочный период)     |
|                                     |              |-----------------------------------------|
|                                     |              |    2008     |    2009     |    2010     |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225    Услуги     по     содержанию |   599613,2   |  196170,5   |  200251,8   |  203190,9   |
| имущества,                          |--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      |  444 102,1   |  148 050,5  |  148 050,3  |  148 001,3  |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   |   459548,3   |  147788,8   |  158042,5   |  153717,0   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЦП     "Безопасность     дорожного |   1 121,0    |   1 121,0   |             |             |
| движения в  Красноярском  крае"  на |              |             |             |             |
| 2006-2008 годы                      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП                   "Профилактика |     60,0     |    30,0     |    30,0     |             |
| правонарушений    в    Красноярском |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251       Перечисления       другим |   323889,1   |   83852,1   |  105165,3   |  134871,7   |
| бюджетам     бюджетной      системы |              |             |             |             |
| Российской                Федерации |              |             |             |             |
| (межбюджетные трансферты)           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          |   56571,3    |   17848,0   |   18627,4   |   20095,9   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия  по  социальной  помощи |   45552,5    |   14510,0   |   15027,5   |   16015,0   |
| населению                           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263        Пенсии,         пособия, |   11018,8    |   3338,0    |   3599,9    |   4080,9    |
| выплачиваемые         организациями |              |             |             |             |
| сектора            государственного |              |             |             |             |
| управления                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  |   152850,7   |   52019,4   |   46997,6   |   53833,7   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЦП                   "Профилактика |   3 781,5    |   1 890,7   |   1 890,8   |             |
| правонарушений    в    Красноярском |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300    Поступление     нефинансовых |  2606909,6   |  783260,0   |  768284,3   |  1055365,3  |
| активов                             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          | 1 664 539,3  |  511 052,4  |  431 371,9  |  722 115,0  |
|                                     |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в  т.   ч.   увеличение   стоимости |  681 144,4   |  294 983,3  |  199 263,6  |  186 897,5  |
| основных средств                    |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| Краевая      адресно-инвестиционная |  954 756,6   |  196 801,4  |  222 737,7  |  535 217,5  |
| программа                           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП     "Безопасность     дорожного |   6 769,2    |   6 769,2   |             |             |
| движения в  Красноярском  крае"  на |              |             |             |             |
| 2006-2008 годы                      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП                   "Профилактика |   21 869,1   |  12 498,5   |   9 370,6   |             |
| правонарушений    в    Красноярском |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340      Увеличение       стоимости |   942370,3   |  272207,6   |  336912,4   |  333250,3   |
| материальных запасов                |              |             |             |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                   целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                  государственного управления
                        (по задаче N 1 ведомственной целевой программы)

                                                                                     Таблица 6.1

                                                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Коды классификации операций     |    Всего     |          В том числе по годам           |
| сектора государственного управления |              |     (плановый среднесрочный период)     |
|                                     |              |-----------------------------------------|
|                                     |              |    2008     |    2009     |    2010     |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 3 224 554,0  |  944 603,9  | 1 087 769,3 | 1 192 180,8 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 3 121 063,9  |  891 021,2  | 1 062 035,6 | 1 168 007,1 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 |  103 490,1   |  53 582,7   |  25 733,7   |  24 173,7   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         |  3135552,6   |  904442,8   | 1 064 810,4 | 1 166 299,4 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда  и  начисления  на | 2 816 304,7  |  800 078,6  |  961 192,5  | 1 055 033,6 |
| оплату труда                        |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 2 738 471,3  |  778 226,7  |  935 481,2  | 1 024 763,4 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  |   39 418,1   |  10 256,0   |  12 981,1   |  16 181,0   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      |   38 415,3   |  11 595,9   |  12 730,2   |  14 089,2   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              |  300 842,5   |  97 552,7   |  97 998,0   |  105 291,8  |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    |   24 634,1   |   7 690,3   |   8 213,2   |   8 730,6   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             |   69 912,6   |  21 062,7   |  23 276,4   |  25 573,5   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             |   68 870,0   |  21 499,8   |  22 961,8   |  24 408,4   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата  за  пользование |   4 439,3    |   1 385,9   |   1 480,1   |   1 573,3   |
| имуществом                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225    Услуги     по     содержанию |   81 673,9   |  30 138,9   |  24 969,0   |  26 566,0   |
| имущества,     в     том      числе |--------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальный ремонт                  |   37 068,1   |  16 438,7   |  10 314,7   |  10 314,7   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   |   51 312,6   |  15 775,1   |  17 097,5   |  18 440,0   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          |   15408,0    |   5860,4    |   4 628,0   |   4 919,6   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия  по  социальной  помощи |   13912,3    |   4364,7    |   4628,0    |   4919,6    |
| населению                           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263        Пенсии,         пособия, |    1495,7    |   1495,7    |     0,0     |     0,0     |
| выплачиваемые         организациями |              |             |             |             |
| сектора            государственного |              |             |             |             |
| управления                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  |   2 997,4    |    951,1    |    991,9    |   1 054,4   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300    Поступление     нефинансовых |   89001,4    |   40161,1   |  22 958,9   |  25 881,4   |
| активов                             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          |   66 422,0   |  37 144,0   |  15 419,0   |  13 859,0   |
|                                     |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в  т.   ч.   увеличение   стоимости |   66 422,0   |  37 144,0   |  15 419,0   |  13 859,0   |
| основных средств                    |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340      Увеличение       стоимости |   22579,4    |   3017,1    |   7539,9    |  12 022,4   |
| материальных запасов                |              |             |             |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                    целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                   государственного управления
                         (по задаче N 2 ведомственной целевой программы)

                                                                                      Таблица 6.2

                                                                                      тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Коды классификации операций       |    Всего    |         В том числе по годам            |
|  сектора государственного управления  |             |   (плановый среднесрочный период)       |
|                                       |             |-----------------------------------------|
|                                       |             |    2008     |    2009     |   2010      |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                         | 4 637 742,5 | 1 698 150,1 | 1 324 341,1 | 1 615 251,3 |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                       | 4 521 050,0 | 1 628 765,4 | 1 295 588,0 | 1 596 696,6 |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                   |  116 692,5  |  69 384,7   |  28 753,1   | 18 554,7    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                           | 4 563 047,9 | 1 648 489,2 | 1 307 547,4 | 1 607 011,3 |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210  Оплата  труда  и  начисления  на |  3727580,6  |  1411200,1  |  1028034,5  | 1288346,0   |
| оплату труда                          |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                  |  3663473,5  |  1391446,4  |  1006805,0  | 1265222,1   |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                    |  2 5691,8   |   8 157,8   |   8 499,3   | 9 034,7     |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда        |  38 415,3   |  11 595,9   |  12 730,2   | 14 089,2    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                |  494 646,7  |  159 046,5  |  162 617,8  | 172 982,4   |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                      |  44 493,0   |  13 889,8   |  14 834,3   | 15 768,9    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги               |  117 625,9  |  36 720,4   |  39 217,4   | 41 688,1    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги               |  124 388,2  |  38 831,4   |  41 472,0   | 44 084,8    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224  Арендная  плата  за  пользование |   8 017,9   |   2 503,0   |   2 673,2   | 2 841,7     |
| имуществом                            |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по  содержанию  имущества, |  110 217,8  |  39 477,4   |  34 920,0   | 35 820,4    |
| в том числе капитальный ремонт        |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                     |  89 903,9   |  27 624,5   |  29 500,9   | 32 778,5    |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика правонарушений в    |    60,0     |    30,0     |    30,0     |             |
| Красноярском крае" на 2007-2009 годы  |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251  Перечисления   другим   бюджетам |  307176,3   |   67139,3   |  105165,3   | 134871,7    |
| бюджетной     системы      Российской |             |             |             |             |
| Федерации               (межбюджетные |             |             |             |             |
| трансферты)                           |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение            |  25 067,5   |   7 825,6   |   8 357,7   | 8 884,2     |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262  Пособия  по  социальной   помощи |   20172,2   |   7268,8    |   6377,9    |  6525,5     |
| населению                             |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263  Пенсии,  пособия,  выплачиваемые |   4895,3    |    556,8    |   1979,8    |  2358,7     |
| организациями                 сектора |             |             |             |             |
| государственного управления           |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                    |   8 576,8   |   3 277,7   |   3 372,1   | 1 927,0     |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в  том   числе:   КЦП   "Профилактика |   3 781,5   |   1 890,7   |   1 890,8   |             |
| правонарушений в  Красноярском  крае" |             |             |             |             |
| на 2007-2009 годы                     |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300     Поступление      нефинансовых |  74 694,6   |  49 660,9   |  16 793,7   | 8 240,0     |
| активов                               |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                            |  74 694,6   |  49 660,9   |  16 793,7   | 8 240,0     |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости основных |  52 825,5   |  37 162,4   |   7 423,1   | 8 240,0     |
| средств                               |             |             |             |             |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП  "Профилактика  правонарушений  в |  21 869,1   |  12 498,5   |   9 370,6   |             |
| Красноярском крае" на 2007-2009 годы  |             |             |             |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                   целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                  государственного управления
                        (по задаче N 3 ведомственной целевой программы)

                                                                                    Таблица 6.3

                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|     Коды классификации операций     |    Всего    |          В том числе по годам           |
| сектора государственного управления |             |     (плановый среднесрочный период)     |
|                                     |             |-----------------------------------------|
|                                     |             |    2008     |    2009     |    2010     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 3 632 854,8 | 1 101 115,2 | 1 273 365,5 | 1 258 374,1 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 3 509 757,0 | 1 048 510,6 | 1 238 118,9 | 1 223 127,5 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 |  123 097,8  |  52 604,6   |  35 246,6   |  35 246,6   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         |  3551722,6  |  1073446,0  |  1251231,3  |  1227045,3  |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на    |  2828999,4  |  840954,7   |  1012190,5  |  975854,2   |
| оплату труда                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                |  2671689,3  |  794904,7   |  959584,2   |  917200,4   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  |   75351,0   |   21464,0   |   24784,9   |   29102,1   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      |   81959,1   |   24586,0   |   27821,4   |   29551,7   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              |  548637,6   |  163825,9   |  190765,0   |  194046,7   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    |   27757,5   |   8575,4    |   9458,3    |   9723,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             |   79325,4   |   22088,3   |   27139,3   |   30097,8   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             |   64769,9   |   20632,1   |   21444,9   |   22692,9   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование   |   3558,0    |   1137,2    |   1166,4    |   1254,4    |
| имуществом                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225    Услуги     по     содержанию |   74671,0   |   19603,7   |   27288,0   |   27779,3   |
| имущества,                          |             |             |             |             |
|                                     |-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      |  36 915,8   |   8 222,6   |  14 346,6   |  14 346,6   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   |  298555,8   |   91789,2   |  104268,1   |  102498,5   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:                        |             |             |             |             |
|                                     |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП     "Безопасность     дорожного |   1 121,0   |   1 121,0   |             |             |
| движения в  Красноярском  крае"  на |             |             |             |             |
| 2006-2008 годы                      |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251       Перечисления       другим |  16 712,8   |  16 712,8   |             |             |
| бюджетам     бюджетной      системы |             |             |             |             |
| Российской                Федерации |             |             |             |             |
| (межбюджетные трансферты)           |             |             |             |             |
|                                     |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          |   16096,3   |   4162,0    |   5642,2    |   6292,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия  по  социальной  помощи |   11468,5   |   2 876,5   |   4022,1    |   4569,9    |
| населению                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263        Пенсии,         пособия, |   4627,8    |   1285,5    |   1 620,1   |   1 722,2   |
| выплачиваемые         организациями |             |             |             |             |
| сектора            государственного |             |             |             |             |
| управления                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  |  141276,5   |   47790,6   |   42633,6   |   50852,3   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300    Поступление     нефинансовых |   81132,2   |   27669,2   |   22134,2   |   31328,8   |
| активов                             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          |  69 469,2   |  27 669,2   |  20 900,0   |  20 900,0   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в  т.   ч.   увеличение   стоимости |  62 700,0   |  20 900,0   |  20 900,0   |  20 900,0   |
| основных средств                    |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП     "Безопасность     дорожного |   6 769,2   |   6 769,2   |             |             |
| движения в  Красноярском  крае"  на |             |             |             |             |
| 2006-2008 годы                      |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340      Увеличение       стоимости |   11663,0   |     0,0     |   1234,2    |   10428,8   |
| материальных запасов                |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

              Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                 целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                государственного управления
                      (по задаче N 4 ведомственной целевой программы)

                                                                                Таблица 6.4

                                                                                тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора |    Всего    |        В том числе по годам         |
|     государственного управления     |             |   (плановый среднесрочный период)   |
|                                     |             |-------------------------------------|
|                                     |             |   2008    |   2009    |    2010     |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Сумма средств                       | 2 781 849,3 | 807 633,5 | 848 961,2 | 1 125 254,6 |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| текущие расходы                     |  994 845,7  | 304 104,7 | 357 627,7 |  333 113,3  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| капитальные расходы                 | 1 787 003,6 | 503 528,8 | 491 333,5 |  792 141,3  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 200 Расходы                         |  419 768,7  | 141 864,7 | 142 564,5 |  135 339,5  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  210 Оплата труда и  начисления  на |  66 942,6   | 22 314,2  | 22 314,2  |  22 314,2   |
|  оплату труда                       |             |           |           |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 211 Заработная плата                |     0,0     |    0,0    |    0,0    |     0,0     |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  |  66 942,6   | 22 314,2  | 22 314,2  |  22 314,2   |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              |  352 826,1  | 119 550,5 | 120 250,3 |  113 025,3  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            |  333 050,1  | 106 950,5 | 113 074,3 |  113 025,3  |
| имущества,                          |             |           |           |             |
|                                     |-------------+-----------+-----------+-------------|
|  в том числе капитальный ремонт     |  333 050,1  | 106 950,5 | 113 074,3 |  113 025,3  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   |  19 776,0   | 12 600,0  |  7 176,0  |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  251 Перечисления другим            |             |           |           |             |
|  бюджетам бюджетной системы         |             |           |           |             |
|  Российской Федерации               |             |           |           |             |
|  (межбюджетные трансферты)          |             |           |           |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  300 Поступление нефинансовых       | 2 362 080,6 | 665 768,8 | 706 396,7 |  989 915,1  |
|  активов                            |             |           |           |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 310. Всего:                         | 1 453 953,5 | 396 578,3 | 378 259,2 |  679 116,0  |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  в т. ч. увеличение стоимости       |  499 196,9  | 199 776,9 | 155 521,5 |  143 898,5  |
|  основных средств                   |             |           |           |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  Краевая адресно-инвестиционная     |  954 756,6  | 196 801,4 | 222 737,7 |  535 217,5  |
|  программа                          |             |           |           |             |
|-------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
|  340 Увеличение стоимости           |  908 127,1  | 269 190,5 | 328 137,5 |  310 799,1  |
|  материальных запасов               |             |           |           |             |
------------------------------------------------------------------------------------------