|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1146-рСОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.10.2007 г. Красноярск N 1146-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.09.2008 г. N 167-р 1. В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 697-р следующие изменения: в пунктах 1, 2, 4 распоряжения цифры "2007-2009" заменить цифрами "2008-2010"; абзацы 1, 2 пункта 2 распоряжения изложить в следующей редакции: "2. Агентству физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края (Ростовцев): обеспечить представление в департамент экономического планированияи промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2008-2010 годы" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;"; пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: "3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2008-2010 годы" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год."; в пункте 6 распоряжения слова "Л.В. Кузнецова" заменить словами "А.В. Новака"; приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года. Губернатор края - Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации края от 28.06.2007 N 697-р (в редакции распоряжения Совета администрации края от 10.10.2007 N 1146-р) ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2008-2010 годы" 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Наименование "Развитие физической культуры и спорта ведомственной целевой в Красноярском крае на 2008-2010 годы" программы (далее - Программа) Наименование органа агентство физической культуры, спорта исполнительной власти и туризма администрации Красноярского края края (далее - Агентство) Основание для разработки постановление Совета администрации Программы Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы"; постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" Цель и задачи Цель: деятельности Агентства повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края Задача 1. Развитие массовой физической культуры в Красноярском крае. Задача 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае. Задача 3. Достойное выступление красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах. Показатели увеличение количества систематически результативности занимающегося населения Красноярского деятельности Агентства края физической культурой и спортом с 9,8% в 2006 году до 19,1% в 2010 году; увеличение в Красноярском крае количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 0,9% в 2006 году до 1,3% в 2010 году; увеличение обеспеченности населения Красноярского края спортсооружениями с 22,7% в 2006 году до 25,4% в 2010 году; увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений, расположенных на территории Красноярского края, с 122,0 тыс. человек в 2006 году до 134,1 тыс. человек в 2010 году; уменьшение процента отсева обучающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Красноярского края, на этапе углубленной специализации детей за счет научно обоснованного отбора детей на этапе начальной подготовки 2-го и 3-го годов обучения, с 29,0% в 2006 году до 26,5% в 2010 году; увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Красноярского края, с 14,5% в 2006 году до 20,5% в 2010 году; увеличение количества завоеванных медалей красноярскими спортсменами на российских и международных спортивных соревнованиях с 86 в 2006 году до 92 в 2010 году; увеличение в Красноярском крае количества детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности с 142 в 2006 году до 254 в 2010 году; увеличение количества спортивных сооружений в Красноярском крае с 5151 в 2006 году до 5550 в 2010 году; сохранение общего количества (117) учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования; сохранение команд Красноярского края (10), участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта. 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 2.1. Цель и задачи деятельности Агентства Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед Агентством. Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека). Основная цель деятельности Агентства - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: Задача 1. Развитие массовой физической культуры в Красноярском крае. Задача 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае. Задача 3. Достойное выступление красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Агентства Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2008-2010 годы составляет 3 711 692,3 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры, спорта и туризма Красноярского края. Из средств краевого бюджета на реализацию ведомственной программы выделяется 2 722 501,6 тыс. рублей. В 2008 году весь объем расходных обязательств составляет 986 603,3 тыс. рублей. В 2009 году весь объем расходных обязательств составляет 875 923,8 тыс. рублей. В 2010 году весь объем расходных обязательств составляет 859 974,5 тыс. рублей. Расходные обязательства Агентства представлены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Агентства Цель, задачи и показатели результатов деятельности Агентства представлены в приложении N 2 к Программе. 2.4. Распределение расходов по цели, задачам Агентства Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям представлены в приложениях N 3-7 к Программе. Приложение N 1 к Программе Расходные обязательства и формирование доходов агентства физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | | | |---------------------------+--------------------------------------| | | | в т. ч. по годам | в т. ч. по годам | | | |---------------------------+--------------------------------------| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | | Расходные обязательства (по | | | | | | | | предметам ведения с указанием | | | | | | | | правового акта): | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 1 | Материально-техническое и | 16 905,7 | 622 067,5 | 253 582,17 | 171 813,90 | 146 606,60 | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | деятельности органов | | | | | | | | государственной власти в области | | | | | | | | физической культуры и спорта | | | | | | | | Красноярского края (пп. 1 п. 2 ст. | | | | | | | | 26.3 Федерального закона от | | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 2 | Материально-техническое и | 47 507,9 | 87 310,8 | 102 656,49 | 106 111,60 | 108 600,50 | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | деятельности государственных | | | | | | | | учреждений физической культуры и | | | | | | | | спорта Красноярского края (пп. 1 п. | | | | | | | | 2 ст. 26.3 Федерального закона | | | | | | | | от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 3 | Финансовое обеспечение по | 75 331,2 | 313 503,9 | 111 900,00 | 114 200,00 | 116 000,00 | | | организации проведения | | | | | | | | официальных региональных и | | | | | | | | межмуниципальных физкультурно- | | | | | | | | оздоровительных и спортивных | | | | | | | | мероприятий, обеспечения | | | | | | | | подготовки спортивных сборных | | | | | | | | команд Красноярского края (пп. 30 | | | | | | | | п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от | | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации", | | | | | | | | Федеральный закон от 29.04.1999 | | | | | | | | N 80-ФЗ "О физической культуре и | | | | | | | | спорте в Российской Федерации") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 4 | Материально-техническое и | 103 168,7 | 112 489,0 | 128 508,28 | 132 215,30 | 133 858,00 | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | организации предоставления в | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | учреждениях среднего | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | физической культуры и спорта | | | | | | | | Красноярского края (пп. 14 п. 2 ст. | | | | | | | | 26.3 Федерального закона от | | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации", Закон РФ | | | | | | | | от 10.07.1992 N 3266-1 | | | | | | | | "Об образовании") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 5 | Материально-техническое и | 138 099,5 | 156 976,7 | 164 075,56 | 165 096,30 | 166 700,00 | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | организации предоставления | | | | | | | | дополнительного образования детям | | | | | | | | в краевых государственных | | | | | | | | учреждениях физической культуры | | | | | | | | и спорта Красноярского края (пп. | | | | | | | | 14.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального | | | | | | | | закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ | | | | | | | | "Об общих принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации", Закон РФ | | | | | | | | от 10.07.1992 N 3266-1 | | | | | | | | "Об образовании") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 6 | Финансовое обеспечение по | 129 538,1 | 163 003,9 | 209 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | организации и осуществлению | | | | | | | | региональных и межмуниципальных | | | | | | | | программ и проектов в области | | | | | | | | физической культуры и спорта (пп. | | | | | | | | 30 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона | | | | | | | | от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации | | | | | | | | законодательных | | | | | | | | (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации" | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Финансовое обеспечение выплаты | 25 646,2 | 36 660,0 | 20 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | | | единовременного вознаграждения | | | | | | | | спортсменам и тренерам (группе, | | | | | | | | бригаде тренеров) за победы на | | | | | | | | официальных соревнованиях (п.1 | | | | | | | | ст.13 Закона Красноярского края от | | | | | | | | 07.12.2001 N 16-1636 "О физической | | | | | | | | культуре и спорте в Красноярском | | | | | | | | крае") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 8 | Финансовое обеспечение выплаты | 900,0 | 1 200,0 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | пожизненного ежемесячного | | | | | | | | пособия чемпионам, призерам | | | | | | | | Олимпийских игр и их тренерам | | | | | | | | (п.5 ст.13 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 07.12.2001 N 16-1636 | | | | | | | | "О физической культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае") | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | | Итого расходов: | 537 097,3 | 1 493 211,8 | 990 922,50 | 878 637,10 | 862 965,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Формирование доходов (по видам доходов): | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Краевой бюджет | 513 965,10 | 1 283 251,40 | 968 694,60 | 854 721,30 | 837 703,80 | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | 2 | Доходы от предпринимательской | 23 132,20 | 21 241,80 | 22 227,90 | 23 915,80 | 25 261,30 | | | деятельности | | | | | | |----+--------------------------------------+------------+--------------+------------+------------+------------| | | Итого доходов: | 537 097,30 | 1 304 493,20 | 990 922,50 | 878 637,10 | 862 965,10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Цель, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателей | Единицы | Отчетный период | Плановый период | | п/п | | измерения |-----------------------+-----------------------| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Развитие массовой физической культуры в Красноярском крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Количество занимающихся физической культурой | тыс. чел. | 274.8 | 278.8 | 342 | 409 | 475 | 541 | | | и спортом | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Увеличение в Красноярском крае количества детских | ед. | 138 | 142 | 168 | 196 | 224 | 254 | | | клубов по месту жительства физкультурно-спортивной | | | | | | | | | | направленности Красноярского края | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Увеличение количества спортивных сооружений | ед. | 5155 | 5151 | 5264 | 5366 | 5488 | 5550 | | | в Красноярском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Увеличение единовременной пропускной способности | тыс. чел. | 117.8 | 122.0 | 125.5 | 128.6 | 132.5 | 134.1 | | | спортсооружений, расположенных на территории | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Увеличение обеспеченности населения Красноярского | % | 21.1 | 22.7 | 23.3 | 24.3 | 25.0 | 25.4 | | | края спортсооружениями | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6 | Увеличение количества систематически | % | 9.3 | 9.8 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | | | занимающегося населения Красноярского края | | | | | | | | | | физической культурой и спортом | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7 | Увеличение в Красноярском крае количества | % | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | | | инвалидов, систематически занимающихся | | | | | | | | | | физической культурой и спортом | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва в Красноярском крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8 | Сохранение общего количества учреждений | ед. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | | | дополнительного образования физкультурно- | | | | | | | | | | спортивной направленности и среднего | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9 | Уменьшение процента отсева обучающихся | % | 29.5 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | | | в учреждениях дополнительного образования | | | | | | | | | | физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | | | Красноярского края, на этапе углубленной | | | | | | | | | | специализации детей за счет научно обоснованного | | | | | | | | | | отбора детей на этапе начальной подготовки 2-го | | | | | | | | | | и 3-го годов обучения | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 10 | Увеличение численности тренерско- | % | 17.5 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | | | преподавательского состава в образовательных | | | | | | | | | | учреждениях дополнительного образования детей | | | | | | | | | | физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 11 | Процент занимающихся детей в возрасте 6-15 лет | % | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | | | в учреждениях дополнительного образования | | | | | | | | | | физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Достойное выступление красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12 | Количество красноярских спортсменов | чел. | 154 | 138 | 138 | 135 | 137 | 135 | | | в национальной олимпийской сборной | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 13 | Количество команд Красноярского края, участвующих | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | в чемпионатах и первенствах России по игровым | | | | | | | | | | видам спорта | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 14 | Количество красноярцев участников Олимпийских игр | чел. | | 18 | | 7 | | 20 | | | | | | зима | | лето | | зима | |-----+----------------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 15 | Количество завоеванных медалей красноярскими | ед. | 105 | 86 | 84 | 89 | 92 | 92 | | | спортсменами на российских и международных | | | | | | | | | | спортивных соревнованиях | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к Программе Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, | Срок выполнения, | Объем необходимого финансирования из краевого | | | мероприятия | год | бюджета, тыс. руб. | | | | |--------------------------------------------------| | | | | всего | в т. ч. по годам | | | | | |------------------------------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Цель: повышение роли | | | | | | | | физической культуры и | | | | | | | | спорта в | | | | | | | | формировании | | | | | | | | здорового образа жизни | | | | | | | | населения | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1 | Задача 1. Развитие | | | | | | | | массовой физической | | | | | | | | культуры в | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1 | Проведение краевых | | | | | | | | спортивно-массовых | | | | | | | | мероприятий, в т. ч.: | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.1 | Проведение краевых | 2008-2010 | 14 522,6 | 0,0 | 7 261,3 | 7 261,3 | | | спортивных игр среди | | | | | | | | городов и районов | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | "Олимпийская нива | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.2 | Проведение краевых | 2008-2009 | 4 780,0 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | | | спортивных игр среди | | | | | | | | городов и районов | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | "Олимпийская зима | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.3 | Проведение спартакиад | 2008-2010 | 1 897,6 | 609,8 | 643,9 | 643,9 | | | допризывной молодежи | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.4 | Организация проведения | 2008-2010 | 667,8 | 214,6 | 226,6 | 226,6 | | | краевых отраслевых | | | | | | | | спартакиад работников, | | | | | | | | в т. ч. работников | | | | | | | | образования, культуры | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.5 | Проведение спортивно- | 2008-2010 | 1 398,6 | 449,4 | 474,6 | 474,6 | | | оздоровительного | | | | | | | | фестиваля школьников | | | | | | | | "Президентские | | | | | | | | состязания" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.6 | Проведение спартакиады | 2008-2010 | 3 066,0 | 985,2 | 1 040,4 | 1 040,4 | | | ВУЗов | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.7 | Проведение спартакиады | 2008-2010 | 632,8 | 0,0 | 316,4 | 316,4 | | | ССУЗов | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.8 | Проведение спартакиад | 2008-2010 | 6 603,6 | 2 122,0 | 2 240,8 | 2 240,8 | | | учащихся Красноярского | | | | | | | | края | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.9 | Проведение краевых | 2008-2010 | 2 240,6 | 720,0 | 760,3 | 760,3 | | | соревнований среди | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.10 | Проведение | 2008-2010 | 8 840,0 | 2 840,6 | 2 999,7 | 2 999,7 | | | всероссийских | | | | | | | | мероприятий | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.11 | Проведение краевых | 2008-2010 | 37 137,7 | 13 107,7 | 11 715,0 | 12 315,0 | | | спортивно-массовых | | | | | | | | мероприятий согласно | | | | | | | | календарному плану | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.12 | Проведение спортивных | 2008-2010 | 5 307,2 | 1 705,4 | 1 800,9 | 1 800,9 | | | праздников (чествование | | | | | | | | победителей краевых | | | | | | | | смотров конкурсов) | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.13 | Проведение турнира по | 2008-2010 | 18 505,5 | 7 465,3 | 5 520,1 | 5 520,1 | | | вольной борьбе им. И. | | | | | | | | Ярыгина | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.14 | Проведение спортивно- | 2008-2010 | 0,0 | | | | | | массовых мероприятий | | | | | | | | согласно календарным | | | | | | | | планам на уровне | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 105 600,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 600,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.2 | Расширение перечня | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | населению в области | | | | | | | | физической культуры и | | | | | | | | спорта, для различных | | | | | | | | категорий граждан | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.2.1 | Субсидии бюджетам | | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | муниципальных | | | | | | | | образований на | | | | | | | | оснащение учреждений | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | образования спортивно- | | | | | | | | физкультурной | | | | | | | | направленности | | | | | | | | комплектом спортивного | | | | | | | | инвентаря, | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | футбольным полем | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.2.1.1 | в соответствии с краевой | 2008 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | целевой программой | | | | | | | | "Физическая культура и | | | | | | | | спорт в Красноярском | | | | | | | | крае на 2008-2010 годы" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.2.2 | Проведение | 2008-2009 | 11 980,0 | 5 830,0 | 6 150,0 | | | | мероприятий по | | | | | | | | профилактике | | | | | | | | распространения | | | | | | | | наркомании, | | | | | | | | алкоголизма и пьянства в | | | | | | | | соответствии с краевой | | | | | | | | целевой программой | | | | | | | | "Комплексные меры по | | | | | | | | преодолению | | | | | | | | распространения | | | | | | | | наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в | | | | | | | | Красноярском крае на | | | | | | | | 2007-2009 годы | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 1.2.3 | Субсидии | 2008-2010 | 68 000,0 | 22 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | | | профессиональным | | | | | | | | спортивным клубам, | | | | | | | | принимающим участие в | | | | | | | | чемпионатах России по | | | | | | | | видам спорта | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 119 980,0 | 67 830,0 | 29 150,0 | 23 000,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Всего по 1 задаче: | | 225 580,0 | 102 830,0 | 64 150,0 | 58 600,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2 | Задача 2. Повышение | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | подготовки | | | | | | | | спортивного резерва в | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2.1 | Оптимизация краевых | 2007-2009 | | | | | | | государственных | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | образования | | | | | | | | физкультурно- | | | | | | | | спортивной | | | | | | | | направленности | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2.1.1 | Оказание бюджетных | 2008-2010 | 826 197,7 | 272 156,4 | 275 196,3 | 278 845,0 | | | образовательных услуг, в | | | | | | | | том числе: | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2.1.1.1 | среднее | 2008-2010 | 330 325,9 | 108 080,88 | 110 100,0 | 112 145,0 | | | профессиональное | | | | | | | | образование по | | | | | | | | специальности педагог | | | | | | | | по физической культуре | | | | | | | | и спорту | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2.1.1.2 | по дополнительному | 2008-2010 | 495 871,9 | 164 075,56 | 165 096,3 | 166 700,0 | | | образованию спортивной | | | | | | | | направленности | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 2.1.2 | Развитие и | 2008-2010 | 64 255,7 | 20 427,4 | 22 115,3 | 21 713,0 | | | совершенствование | | | | | | | | краевых | | | | | | | | государственных | | | | | | | | учреждений образования | | | | | | | | спортивной | | | | | | | | направленности за счет | | | | | | | | средств, полученных от | | | | | | | | оказания платных услуг | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 890 453,4 | 292 583,8 | 297 311,6 | 300 558,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Всего по 2 задаче: | | 890 453,4 | 292 583,8 | 297 311,6 | 300 558,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3 | Задача 3. Достойное | | | | | | | | выступление | | | | | | | | красноярских | | | | | | | | спортсменов на | | | | | | | | всероссийской и | | | | | | | | международной аренах | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.1 | Обеспечение | 2008-2010 | 214 500,0 | 70 000,0 | 72 000,0 | 72 500,0 | | | спортсменов - членов | | | | | | | | сборных команд края по | | | | | | | | видам спорта на учебно- | | | | | | | | тренировочных сборах, | | | | | | | | российских и | | | | | | | | международных | | | | | | | | соревнованиях | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.1.2 | Осуществление мер по | 2008-2010 | 22 000,0 | 6 900,0 | 7 200,0 | 7 900,0 | | | оздоровлению | | | | | | | | спортивного резерва | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 236 500,0 | 76 900,0 | 79 200,0 | 80 400,0 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.2 | Создание и | | | | | | | | совершенствование | | | | | | | | материально- | | | | | | | | технического | | | | | | | | обеспечения отрасли | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.2.1 | Приобретение | 2008-2010 | 48 000,0 | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | | | спортивного | | | | | | | | оборудования и | | | | | | | | инвентаря для краевых | | | | | | | | государственных | | | | | | | | учреждений физической | | | | | | | | культуры и спорта | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.2.2 | Строительство и | 2008-2010 | 434 938,0 | 203 913,0 | 125 179,8 | 105 845,2 | | | реконструкция | | | | | | | | спортивных сооружений | | | | | | | | краевой и | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | собственности в рамках | | | | | | | | краевой адресной | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | программы | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.2.3 | Капитальный ремонт | 2008-2010 | 1 661,8 | 1 661,8 | 0,0 | 0,0 | | | зданий и сооружений | | | | | | | | краевых | | | | | | | | государственных | | | | | | | | учреждений физической | | | | | | | | культуры и спорта | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 484 599,8 | 223 574,8 | 140 179,8 | 120 845,2 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3 | Создание условий | | | | | | | | финансового | | | | | | | | обеспечения спорта | | | | | | | | высших достижений | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.1 | Разработка и | 2008-2010 | 414 715,9 | 137 430,0 | 138 085,9 | 139 200,0 | | | осуществление | | | | | | | | мероприятий по | | | | | | | | поддержке команд по | | | | | | | | игровым видам спорта с | | | | | | | | передачей им в | | | | | | | | собственность | | | | | | | | спортивных сооружений, | | | | | | | | оборудования, других | | | | | | | | объектов собственности | | | | | | | | и с учетом краевой | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | "Физическая культура и | | | | | | | | спорт в Красноярском | | | | | | | | крае на 2008-2010 годы", | | | | | | | | в т. ч.: | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.1.1 | по краевой целевой | 2008-2010 | 321 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | | | программе "Физическая | | | | | | | | культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае на | | | | | | | | 2008-2010 годы" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.1.2 | содержание | 2008-2010 | 93 715,9 | 30 430,0 | 31 085,9 | 32 200,0 | | | государственного | | | | | | | | спортивного учреждения | | | | | | | | "Регбийный клуб | | | | | | | | "Енисей-СТМ" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2 | Разработка и | 2008-2010 | 405 750,9 | 133 924,7 | 134 225,7 | 137 600,5 | | | осуществление мер по | | | | | | | | поддержке спортсменов | | | | | | | | высшей квалификации | | | | | | | | по индивидуальным | | | | | | | | видам спорта, в т. ч.: | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.1 | по краевой целевой | 2007-2009 | 120 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | программе "Физическая | | | | | | | | культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае на | | | | | | | | 2008-2010 годы" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.2 | расходы по ст.13 Закона | 2007-2009 | 58 000,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 20 000,0 | | | края "О физической | | | | | | | | культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | выплату | | | | | | | | единовременных | | | | | | | | вознаграждений за | | | | | | | | победы на официальных | | | | | | | | соревнованиях | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.3 | расходы по ст.13 Закона | 2008-2010 | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | | края "О физической | | | | | | | | культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | выплату пожизненных | | | | | | | | ежемесячных пособий | | | | | | | | чемпионам и призерам | | | | | | | | Олимпийских игр и их | | | | | | | | тренерам | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.4 | расходы за счет | 2008-2010 | 131 186,6 | 43 241,4 | 43 845,2 | 44 100,0 | | | текущего | | | | | | | | финансирования на | | | | | | | | содержание СКГУ | | | | | | | | "Центр спортивной | | | | | | | | подготовки" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.5 | расходы на содержание | 2008-2010 | 5 401,5 | 1 800,5 | 1 800,5 | 1 800,5 | | | СКГУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | | | за счет оказания платных | | | | | | | | услуг | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 3.3.2.6 | расходы за счет | 2008-2010 | 87 562,8 | 27 682,8 | 29 380,0 | 30 500,0 | | | текущего | | | | | | | | финансирования на | | | | | | | | содержание СКГУ | | | | | | | | "Академия биатлона" | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Итого: | | 820 466,8 | 271 354,7 | 272 311,6 | 276 800,5 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Всего по 3 задаче: | | 1 541 566,6 | 571 829,5 | 491 691,4 | 478 045,7 | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | 4 | Оказание | 2008-2010 | 74 924,7 | 23 679,2 | 25 484,1 | 25 761,4 | | | государственных услуг | | | | | | | | в отрасли физической | | | | | | | | культуры и спорта | | | | | | |---------+--------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------| | | Всего по ведомственной | | 2 732 524,7 | 990 922,5 | 878 637,1 | 862 965,1 | | | программе: | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к Программе Перечень объектов капитального строительства ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей в ценах | | | мощности и срока ввода | сметной | соответствующих лет | | | | стоимости |----------------------------------------------------------------| | | | в ценах | предыдущий | текущий | плановый среднесрочный период | | | | текущего | год | год |--------------------------------------| | | | года | (отчет) | (оценка) | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | 2006 год | 2007 год | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | Реконструкция школы высшего | 59 300,00 | 56 855,20 | 59 300,00 | | | | | | спортивного мастерства по видам | | | | | | | | | борьбы им. Д.Г. Миндиашвили | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | 49 666,40 | 37 500,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | 7 188,76 | 21 800,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Физкультурно-оздоровительный | 46 883,40 | | 12 500,00 | 37 231,80 | | | | | комплекс в г. Уяре Красноярского | | | | | | | | | края, г. Уяр, ул. Ленина, 68 | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 12 500,00 | 37 231,80 | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Реконструкция Центрального | 66 912,00 | 10 100,00 | 7 005,30 | 6 264,60 | 6 892,00 | 822,00 | | | стадиона в г. Красноярске 1 | | | | | | | | | пусковая очередь | | | | | | | | | (противоаварийные работы) | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | 10 100,00 | 7 005,30 | 6 264,60 | 6 892,00 | 822,00 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Стартовый домик N 2 на санной | 3 060,00 | 300,00 | 3 060,00 | | | | | | трассе "Торгашинский хребет" | | | | | | | | | в г. Красноярске | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | 300,00 | 3 060,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Реконструкция дворца спорта | 29 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | "Сокол" в г. Красноярске | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 4 200,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Реконструкция судейской вышки | 1 872,30 | | 872,30 | | | | | | трамплина К-120* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 872,30 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Спортивный комплекс по зимним | 65 487,90 | 1 158,00 | 2 184,00 | | | | | | видам в г. Бородино* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | 1 158,00 | 2 184,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Физкультурно-спортивный центр | 61 880,00 | | 3 000,00 | | | | | | со спортивным залом в п. | | | | | | | | | Шушенское* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 3 000,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 9 | Физкультурно-спортивный центр с | 125 450,00 | | 4 000,00 | | | | | | бассейном в г. Канске* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 4 000,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 10 | Крытый каток в г. Красноярске* | 171 875,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 5 000,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 11 | Ледовый дворец на 2500-3000 | 416 340,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 206 340,00 | | | | | зрителей в г. Красноярске | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | 10 000,00 | 200 000,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | 206 340,00 | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 12 | Строительство объектов для СКГУ | 214 212,00 | | 11 500,00 | 112 622,00 | 95 504,40 | 35 915,50 | | | "Академия биатлона" | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 11 500,00 | 112 622,00 | 95 504,40 | 35 915,50 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 13 | Центр экстремальных видов спорта | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | | в г. Красноярске* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 150 000,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 14 | Реконструкция ДЮСШ | 5 600,00 | | 5 600,00 | | | | | | муниципального образования город | | | | | | | | | Енисейск | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 5 600,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 15 | Строительство столярного цеха | 3 000,00 | | 700,00 | | | | | | Красноярского училища | | | | | | | | | олимпийского резерва в г. | | | | | | | | | Красноярске* | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 700,00 | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 16 | Реконструкция стадиона с | 219 287,48 | | 37 422,00 | 47 794,60 | 22 783,40 | 69 107,70 | | | трибунами и подтрибунными | | | | | | | | | помещениями в г. Ачинске 1 | | | | | | | | | очередь - Строительство | | | | | | | | | двухэтажного здания с | | | | | | | | | легкоатлетическим манежем | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет | | | 37 422,00 | 47 794,60 | 22 783,40 | 69 107,70 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | 70 000,00 | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого: | | 78 413,20 | 712 683,60 | 480 253,00 | 125 179,80 | 105 845,20 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | федеральный бюджет | | 49 666,40 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | краевой бюджет (краевая адресная | | 28 746,76 | 468 843,60 | 203 913,00 | 125 179,80 | 105 845,20 | | | инвестиционная программа) | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | муниципальный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | внебюджетные источники | | 0,00 | 206 340,00 | 276 340,00 | 0,00 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - в настоящее время по объектам нет сметной стоимости Приложение N 5 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования |-------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам (плановый | | | | среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Всего | 3 721 715,3 | 1 421 907,8 | 1 143 377,7 | 1 156 429,8 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 342 500,0 | 230 000,0 | 52 500,0 | 60 000,0 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 2 732 524,7 | 990 922,5 | 878 637,1 | 862 965,1 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные источники | 71 405,0 | 22 227,9 | 23 915,8 | 25 261,3 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | 646 690,6 | 200 985,3 | 212 240,6 | 233 464,7 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них: | | | | | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные вложения | 867 099,8 | 493 574,8 | 192 679,8 | 180 845,2 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 342 500,0 | 230 000,0 | 52 500,0 | 60 000,0 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 524 599,8 | 263 574,8 | 140 179,8 | 120 845,2 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статья экономической классификации расходов | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период): | | бюджета | |-------------------------------------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 2 732 524,7 | 990 922,5 | 878 637,1 | 862 965,1 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 200 Расходы | 2 732 524,7 | 990 922,5 | 878 637,1 | 862 965,1 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 893 147,8 | 282 402,2 | 295 804,8 | 314 940,8 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 211 Заработная плата | 705 178,9 | 222 727,4 | 233 632,7 | 248 818,8 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 140,7 | 1 331,1 | 1 404,8 | 1 404,8 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 183 828,2 | 58 343,7 | 60 767,3 | 64 717,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 220 Приобретение услуг | 659 706,5 | 233 984,4 | 214 598,5 | 211 123,6 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 221 Услуги связи | 3 946,9 | 1 226,9 | 1 295,3 | 1 424,7 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 222 Транспортные услуги | 21 568,3 | 6 813,8 | 7 185,2 | 7 569,3 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 223 Коммунальные услуги | 6 433,8 | 1 945,0 | 2 137,5 | 2 351,3 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 14 747,9 | 3 172,8 | 5 669,0 | 5 906,1 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 11 283,0 | 3 247,3 | 3 826,5 | 4 209,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | в т. ч. капитальный ремонт | 1 661,8 | 1 661,8 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 226 Прочие услуги | 601 726,6 | 217 578,6 | 194 485,0 | 189 663,0 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 88 000,0 | 42 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | | организациям | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 68 000,0 | 22 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 260 Социальное обеспечение | 441 382,7 | 147 118,9 | 147 125,6 | 147 138,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 441 382,7 | 147 118,9 | 147 125,6 | 147 138,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | сектора государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 290 Прочие расходы | 91 354,9 | 28 501,3 | 32 258,4 | 30 595,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 558 932,8 | 256 915,7 | 165 849,8 | 136 167,3 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 502 938,0 | 241 913,0 | 140 179,8 | 120 845,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 434 938,0 | 203 913,0 | 125 179,8 | 105 845,2 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 55 994,8 | 15 002,7 | 25 670,0 | 15 322,1 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7.1 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 1 "Развитие массовой физической культуры" ведомственной целевой программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статья экономической классификации расходов | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный | | бюджета | | период): | | | | | | | |----------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 205 580,0 | 82 830,0 | 64 150,0 | 58 600,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 205 580,0 | 82 830,0 | 64 150,0 | 58 600,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 103 401,1 | 33 970,4 | 33 830,7 | 35 600,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 588,0 | 284,0 | 304,0 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 600,0 | 300,0 | 300,0 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в т. ч. капитальный ремонт | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 102 213,1 | 33 386,4 | 33 226,7 | 35 600,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 68 000,0 | 22 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | | организациям | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 68 000,0 | 22 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | сектора государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 8 579,6 | 4 135,0 | 4 444,6 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 25 599,3 | 22 724,6 | 2 874,7 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 599,3 | 2 724,6 | 2 874,7 | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7.2 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 2 "Повышение эффективности подготовки спортивного резерва") тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статья экономической классификации | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный | | расходов бюджета | | период): | | | |----------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 890 453,4 | 292 583,8 | 297 311,6 | 300 558,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 890 453,4 | 292 583,8 | 297 311,6 | 300 558,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 699 367,3 | 219 565,1 | 232 387,5 | 247 414,7 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 551 376,2 | 173 088,8 | 183 190,0 | 195 097,4 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 3 539,3 | 1 137,3 | 1 201,0 | 1 201,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 144 451,8 | 45 339,0 | 47 996,5 | 51 116,3 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 141 400,6 | 64 813,7 | 45 171,5 | 31 415,4 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 2 859,2 | 888,9 | 938,3 | 1 032,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 1 510,9 | 471,6 | 494,9 | 544,4 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование | 11 821,3 | 2 149,7 | 4 605,5 | 5 066,1 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в т. ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 125 209,2 | 61 303,5 | 39 132,8 | 24 772,9 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 382,7 | 118,9 | 125,6 | 138,2 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 382,7 | 118,9 | 125,6 | 138,2 | | населению | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 16 221,7 | 4 256,3 | 5 697,8 | 6 267,6 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 33 081,1 | 3 829,8 | 13 929,2 | 15 322,1 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | активов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 33 081,1 | 3 829,8 | 13 929,2 | 15 322,1 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7.3 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 3 "Достойное выступление красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах" ведомственной целевой программы) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статья экономической классификации расходов бюджета | всего | в том числе по годам (плановый | | | | среднесрочный период): | | | |-----------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 1 541 566,6 | 571 829,5 | 491 691,4 | 478 045,7 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 200 Расходы | 1 541 566,6 | 571 829,5 | 491 691,4 | 478 045,7 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 193 780,5 | 62 837,1 | 63 417,3 | 67 526,1 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 211 Заработная плата | 153 802,7 | 49 638,6 | 50 442,7 | 53 721,4 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 212 Прочие выплаты | 601,4 | 193,8 | 203,8 | 203,8 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 213 Начисления на оплату труда | 39 376,4 | 13 004,7 | 12 770,8 | 13 600,9 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 220 Приобретение услуг | 339 980,1 | 111 521,1 | 110 112,2 | 118 346,8 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 221 Услуги связи | 1 087,7 | 338,0 | 357,0 | 392,7 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 222 Транспортные услуги | 19 469,4 | 6 058,2 | 6 386,3 | 7 024,9 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 223 Коммунальные услуги | 6 433,8 | 1 945,0 | 2 137,5 | 2 351,3 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 326,6 | 723,1 | 763,5 | 840,0 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 11 283,0 | 3 247,3 | 3 826,5 | 4 209,2 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | в т. ч. капитальный ремонт | 1 661,8 | 1 661,8 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 226 Прочие услуги | 299 379,6 | 99 209,5 | 96 641,4 | 103 528,7 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | | | 0,0 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 260 Социальное обеспечение | 441 000,0 | 147 000,0 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 441 000,0 | 147 000,0 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 290 Прочие расходы | 66 553,6 | 20 110,0 | 22 116,0 | 24 327,6 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 500 252,4 | 230 361,3 | 149 045,9 | 120 845,2 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 482 938,0 | 221 913,0 | 140 179,8 | 120 845,2 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | в т. ч. капитальное строительство | 434 938,0 | 203 913,0 | 125 179,8 | 105 845,2 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 17 314,4 | 8 448,3 | 8 866,1 | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
