|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 21.06.2011 № 467-рПриложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый год | финансовый | планового | планового | | | | год | | год | периода | периода | | | |--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 106 009 237,9 | 21 667 149,1 | 20 237 229,3 | 22 688 890,8 | 21 805 518,7 | 19 610 450,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 130 905,0 | 22 047,7 | 23 142,4 | 26 153,3 | 28 563,6 | 30 998,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 105 878 332,9 | 21 645 101,4 | 20 214 086,9 | 22 662 737,5 | 21 776 955,1 | 19 579 452,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 934 610,3 | 228 352,1 | 225 560,6 | 227 993,0 | 151 807,2 | 100 897,4 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные вложения | 9 320 862,0 | 2 208 341,4 | 1 452 272,9 | 2 766 688,5 | 2 381 268,6 | 512 290,6 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 9 320 862,0 | 2 208 341,4 | 1 452 272,9 | 2 766 688,5 | 2 381 268,6 | 512 290,6 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 121 370,0 | 32 978,7 | 27 788,7 | 32 663,3 | 15 333,3 | 12 606,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2011-2013 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | Оценка эффекта | | п/п | мероприятия | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | от реализации | | | | год | год | год | периода | периода | мероприятий | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |-----+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------| | | - | - | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | очередной | первый год | второй год | | государственного управления | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | | | |----------------+--------------+--------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 64 104 859,5 | 22 688 890,8 | 21 805 518,7 | 19 610 450,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 59 660 568,1 | 21 130 689,0 | 20 111 824,2 | 18 418 054,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 9 341 580,6 | 3 366 747,0 | 3 192 011,5 | 2 782 822,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 7 273 075,5 | 2 620 631,8 | 2 483 634,9 | 2 168 808,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 126 817,3 | 50 218,8 | 43 542,6 | 33 055,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 941 687,8 | 695 896,4 | 664 834,0 | 580 957,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 4 052 231,6 | 1 472 744,2 | 1 440 735,6 | 1 138 751,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 95 929,0 | 33 919,6 | 32 918,8 | 29 090,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 77 426,3 | 28 043,3 | 25 614,2 | 23 768,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 1 407 760,8 | 482 165,5 | 489 139,3 | 436 456,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 7 267,6 | 2 966,4 | 2 302,4 | 1 998,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 902 486,7 | 310 705,4 | 390 477,6 | 201 303,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 561 361,2 | 614 944,0 | 500 283,3 | 446 133,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 4 953 714,4 | 1 514 014,0 | 1 909 266,8 | 1 530 433,6 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 4 953 714,4 | 1 514 014,0 | 1 909 266,8 | 1 530 433,6 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 36 438 678,6 | 12 943 111,6 | 12 024 577,6 | 11 470 989,4 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 36 438 678,6 | 12 943 111,6 | 12 024 577,6 | 11 470 989,4 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 4 290 630,5 | 1 581 709,8 | 1 350 042,7 | 1 358 878,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 4 290 630,5 | 1 581 709,8 | 1 350 042,7 | 1 358 878,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 583 732,4 | 252 362,4 | 195 190,0 | 136 180,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 4 444 291,4 | 1 558 201,8 | 1 693 694,5 | 1 192 395,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 209 207,9 | 773 860,3 | 947 534,9 | 487 812,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 916 488,6 | 330 709,1 | 360 379,5 | 225 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 1 177 219,3 | 427 651,2 | 487 155,4 | 262 412,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 235 083,5 | 784 341,5 | 746 159,6 | 704 582,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | очередной | первый год | второй год | | государственного управления | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | | | |----------------+--------------+--------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные | | | | | | условия, соответствующие требованиям надзорных | | | | | | органов, в общеобразовательных учреждениях | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 526 208,6 | 376 208,6 | 150 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 20 172,8 | 20 172,8 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 20 172,8 | 20 172,8 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 505 945,7 | 355 945,7 | 150 000,0 | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 505 945,7 | 355 945,7 | 150 000,0 | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 90,1 | 90,1 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 916 488,6 | 330 709,1 | 360 379,5 | 225 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 916 488,6 | 330 709,1 | 360 379,5 | 225 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 916 488,6 | 330 709,1 | 360 379,5 | 225 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 1 442 697,2 | 706 917,7 | 510 379,5 | 225 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | | - | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | | | | | | качественного образования в государственных | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных | | | | | | учреждениях края, обеспечить мониторинг качества | | | | | | образования | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 33 627 647,2 | 11 438 015,3 | 11 121 120,5 | 11 068 511,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 421 267,8 | 417 603,8 | 501 693,6 | 501 970,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 100 283,7 | 324 879,0 | 387 586,5 | 387 818,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 927,5 | 2 350,8 | 2 296,1 | 2 280,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 314 056,6 | 90 374,0 | 111 811,0 | 111 871,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 424 453,1 | 131 785,1 | 155 356,3 | 137 311,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 7 387,4 | 2 469,7 | 2 463,9 | 2 453,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 2 922,9 | 1 127,2 | 748,4 | 1 047,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 126 694,8 | 38 838,1 | 42 192,9 | 45 663,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 418,8 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 73 724,2 | 23 274,6 | 31 293,5 | 19 156,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 213 305,0 | 65 935,9 | 78 518,0 | 68 851,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 277 706,2 | 101 163,2 | 105 680,7 | 70 862,3 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 277 706,2 | 101 163,2 | 105 680,7 | 70 862,3 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 31 452 167,9 | 10 736 433,5 | 10 357 867,2 | 10 357 867,2 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 31 452 167,9 | 10 736 433,5 | 10 357 867,2 | 10 357 867,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 33 906,8 | 33 743,1 | 84,9 | 78,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 33 906,8 | 33 743,1 | 84,9 | 78,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 18 145,4 | 17 286,6 | 437,8 | 421,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 506 608,7 | 203 212,9 | 149 918,5 | 153 477,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 72 155,6 | 60 887,6 | 6 428,5 | 4 839,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 72 155,6 | 60 887,6 | 6 428,5 | 4 839,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 434 453,1 | 142 325,3 | 143 490,0 | 148 637,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 34 134 255,9 | 11 641 228,2 | 11 271 039,0 | 11 221 988,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | | | | | | образования детьми с ограниченными | | | | | | возможностями здоровья | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 3 055 807,3 | 1 039 920,7 | 1 028 923,3 | 986 963,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 324 212,1 | 779 403,0 | 773 762,8 | 771 046,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 816 619,8 | 609 186,0 | 604 661,7 | 602 772,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 32 113,5 | 11 208,7 | 10 569,8 | 10 335,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 475 478,8 | 159 008,3 | 158 531,3 | 157 939,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 725 957,8 | 257 586,6 | 253 552,8 | 214 818,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 36 514,9 | 11 178,5 | 13 041,0 | 12 295,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 26 250,6 | 8 891,1 | 8 717,9 | 8 641,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 297 915,8 | 92 792,8 | 99 016,1 | 106 106,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 091,3 | 697,1 | 697,1 | 697,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 215 775,0 | 83 143,3 | 88 956,9 | 43 674,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 147 410,2 | 60 883,8 | 43 123,8 | 43 402,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 139,1 | 1 227,4 | 1 206,4 | 705,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 139,1 | 1 227,4 | 1 206,4 | 705,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 2 498,3 | 1 703,7 | 401,3 | 393,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 269 380,1 | 347 305,8 | 558 293,3 | 363 781,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 750 970,5 | 174 628,2 | 385 311,2 | 191 031,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 750 970,5 | 174 628,2 | 385 311,2 | 191 031,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 518 409,6 | 172 677,6 | 172 982,1 | 172 749,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 4 325 187,4 | 1 387 226,5 | 1 587 216,6 | 1 350 744,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие | | | | | | современным требованиям для содержания и | | | | | | воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | попечения родителей, расширить практику | | | | | | применения семейных форм воспитания | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 5 730 251,3 | 2 115 944,8 | 1 808 444,5 | 1 805 862,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 453 444,5 | 491 595,4 | 480 926,9 | 480 922,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 131 865,4 | 382 910,6 | 374 477,4 | 374 477,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 25 745,1 | 9 076,8 | 8 336,5 | 8 331,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 295 834,0 | 99 608,0 | 98 113,0 | 98 113,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 015 638,3 | 450 054,1 | 285 279,8 | 280 304,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 10 131,2 | 3 592,3 | 3 269,7 | 3 269,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 23 837,6 | 8 181,2 | 7 854,2 | 7 802,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 243 861,6 | 75 385,7 | 81 024,4 | 87 451,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 534,9 | 196,1 | 169,4 | 169,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 104 407,8 | 39 206,7 | 38 179,6 | 27 021,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 632 865,2 | 323 492,1 | 154 782,5 | 154 590,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 283 855,7 | 184 256,1 | 49 799,8 | 49 799,8 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 283 855,7 | 184 256,1 | 49 799,8 | 49 799,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 973 360,3 | 988 668,8 | 991 153,5 | 993 538,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 973 360,3 | 988 668,8 | 991 153,5 | 993 538,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 3 952,5 | 1 370,4 | 1 284,5 | 1 297,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 649 869,2 | 245 392,6 | 203 051,7 | 201 424,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 42 890,0 | 40 451,0 | 2 000,0 | 439,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 42 890,0 | 40 451,0 | 2 000,0 | 439,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 606 979,2 | 204 941,6 | 201 051,7 | 200 985,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 6 380 120,5 | 2 361 337,4 | 2 011 496,2 | 2 007 286,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | | | | | | образованием | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 2 939 466,4 | 1 203 688,0 | 1 056 371,8 | 679 406,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 37 014,9 | 11 968,1 | 12 523,4 | 12 523,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 29 121,2 | 9 431,2 | 9 845,0 | 9 845,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 98,7 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 7 795,0 | 2 504,0 | 2 645,5 | 2 645,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 12 008,7 | 9 066,6 | 1 450,2 | 1 491,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 158,3 | 52,6 | 52,6 | 53,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 142,8 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 2 232,8 | 685,1 | 744,2 | 803,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 630,7 | 216,5 | 205,4 | 208,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 8 844,1 | 8 064,8 | 400,4 | 378,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 873 078,4 | 1 165 304,9 | 1 042 390,2 | 665 383,3 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 2 873 078,4 | 1 165 304,9 | 1 042 390,2 | 665 383,3 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 17 364,4 | 17 348,4 | 8,0 | 8,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 120 484,5 | 17 127,0 | 101 706,8 | 1 650,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 115 500,0 | 15 500,0 | 100 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 4 984,5 | 1 627,0 | 1 706,8 | 1 650,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 3 059 950,9 | 1 220 815,0 | 1 158 078,6 | 681 057,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 6. Создать условия для получения | | | | | | качественного дополнительного образования, | | | | | | поддержки талантливых и одаренных детей | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 666 681,4 | 244 568,1 | 221 112,2 | 201 001,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 143 998,5 | 88 781,7 | 36 555,1 | 18 661,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 112 813,6 | 69 762,2 | 28 677,4 | 14 374,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 785,8 | 472,1 | 190,4 | 123,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 30 399,1 | 18 547,4 | 7 687,3 | 4 164,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 262 696,0 | 85 932,6 | 98 170,6 | 78 592,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 486,8 | 782,0 | 400,3 | 304,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 938,8 | 522,4 | 313,0 | 103,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 18 446,9 | 9 858,0 | 5 877,0 | 2 711,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 994,5 | 991,5 | 537,5 | 465,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 90 395,9 | 11 002,0 | 46 970,4 | 32 423,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 149 433,1 | 62 776,7 | 44 072,4 | 42 584,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 187 389,4 | 19 775,0 | 72 158,5 | 95 455,9 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 187 389,4 | 19 775,0 | 72 158,5 | 95 455,9 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 68 756,2 | 47 156,2 | 13 600,0 | 8 000,0 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 68 756,2 | 47 156,2 | 13 600,0 | 8 000,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 3 841,3 | 2 922,6 | 628,0 | 290,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 70 414,1 | 39 924,0 | 17 853,6 | 12 636,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 48 904,1 | 29 531,4 | 11 865,8 | 7 506,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 48 904,1 | 29 531,4 | 11 865,8 | 7 506,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 21 510,0 | 10 392,6 | 5 987,8 | 5 129,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 737 095,5 | 284 492,1 | 238 965,8 | 213 637,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный | | | | | | отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 1 106 672,3 | 396 488,4 | 375 656,4 | 334 527,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 30 695,5 | 12 098,5 | 9 298,5 | 9 298,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 2 800,0 | 2 800,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 27 715,5 | 9 238,5 | 9 238,5 | 9 238,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 40 500,0 | 20 500,0 | 20 000,0 | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 40 500,0 | 20 500,0 | 20 000,0 | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 912 881,9 | 322 121,0 | 305 871,1 | 284 889,8 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 912 881,9 | 322 121,0 | 305 871,1 | 284 889,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 122 594,9 | 41 768,9 | 40 486,8 | 40 339,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 122 594,9 | 41 768,9 | 40 486,8 | 40 339,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 7 732,2 | 1 625,0 | 6 107,2 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 7 732,2 | 1 625,0 | 6 107,2 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 7 732,2 | 1 625,0 | 6 107,2 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 1 114 404,5 | 398 113,4 | 381 763,6 | 334 527,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 8. Создать условия для получения | | | | | | качественного профессионального образования | | | | | | населением Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 8 939 547,7 | 2 942 057,5 | 3 002 456,1 | 2 995 034,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 338 406,6 | 1 369 645,8 | 1 178 812,0 | 789 948,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 2 589 039,2 | 1 060 018,6 | 913 942,7 | 615 077,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 57 625,6 | 25 900,0 | 20 950,9 | 10 774,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 691 741,8 | 283 727,2 | 243 918,4 | 164 096,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 424 487,3 | 442 265,1 | 600 971,0 | 381 251,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 29 341,2 | 12 208,1 | 10 054,9 | 7 078,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 15 297,9 | 6 595,2 | 5 254,6 | 3 448,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 706 087,9 | 260 766,1 | 256 113,1 | 189 208,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 028,1 | 842,1 | 658,8 | 527,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 372 570,1 | 119 703,4 | 179 178,9 | 73 687,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 299 162,1 | 42 150,2 | 149 710,7 | 107 301,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 448 118,8 | 372 575,8 | 711 427,6 | 1 364 115,4 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 448 118,8 | 372 575,8 | 711 427,6 | 1 364 115,4 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 34 240,0 | 30 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 34 240,0 | 30 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 157 629,4 | 516 301,6 | 317 111,1 | 324 216,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 157 629,4 | 516 301,6 | 317 111,1 | 324 216,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 536 665,6 | 211 189,2 | 192 054,4 | 133 422,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 851 982,0 | 353 255,1 | 280 506,8 | 218 220,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 238 612,2 | 112 885,3 | 71 236,7 | 54 490,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 238 612,2 | 112 885,3 | 71 236,7 | 54 490,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 613 369,8 | 240 369,8 | 209 270,1 | 163 729,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 9 791 529,7 | 3 295 312,6 | 3 282 962,9 | 3 213 254,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 9. Развитие научно-образовательного | | | | | | комплекса и социальной инфраструктуры ФГАОУ | | | | | | ВПО "Сибирский федеральный университет" | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование | | | | | | управления отраслью | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 1 068 285,9 | 373 797,6 | 347 739,4 | 346 748,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 623 236,2 | 207 749,2 | 207 737,7 | 207 749,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 493 332,6 | 164 444,2 | 164 444,2 | 164 444,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 3 521,1 | 1 177,5 | 1 166,0 | 1 177,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 126 382,5 | 42 127,5 | 42 127,5 | 42 127,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 136 122,1 | 63 782,8 | 36 656,4 | 35 682,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 10 909,2 | 3 636,4 | 3 636,4 | 3 636,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 7 855,7 | 2 618,6 | 2 618,5 | 2 618,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 12 521,0 | 3 839,7 | 4 171,6 | 4 509,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 42 183,0 | 31 358,9 | 5 692,9 | 5 131,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 62 453,2 | 22 229,2 | 20 437,0 | 19 787,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 307 752,8 | 101 814,2 | 102 969,3 | 102 969,3 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 307 752,8 | 101 814,2 | 102 969,3 | 102 969,3 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 1 174,8 | 451,4 | 376,0 | 347,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 51 332,0 | 19 650,3 | 15 877,1 | 15 804,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 15 954,7 | 7 642,7 | 4 206,0 | 4 106,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | оборудование | 15 954,7 | 7 642,7 | 4 206,0 | 4 106,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 35 377,3 | 12 007,6 | 11 671,1 | 11 698,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 1 119 617,9 | 393 447,9 | 363 616,5 | 362 553,5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2011-2013 годы" План действий министерства на очередной финансовый год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством | Срок реализации | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в части приведения в соответствие | в течение года | | | требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.2 | Строительство и реконструкция объектов общего образования, финансируемых за счет средств краевого бюджета | в течение года | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | | края, обеспечить мониторинг качества образования | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных программ, муниципальными | в течение года | | | общеобразовательными учреждениями | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.2 | Финансирование образовательной программы международного бакалавриата | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.3 | Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.4 | Оплата услуг, оказываемых государственным общеобразовательным автономным учреждением "Краевая | в течение года | | | общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе с одаренными детьми | | | | "Школа космонавтики" в соответствии с государственным заданием, и финансирование программы развития | | | | автономного учреждения | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.6 | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края | в течение года | | | "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.7 | Обеспечение школ учебным оборудованием и учебниками | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8 | Развитие физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.10 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных | в течение года | | | учреждениях | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.11 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части | в течение года | | | выплаты вознаграждения за классное руководство в краевых (муниципальных) бюджетных общеобразовательных | | | | учреждениях | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.12 | Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания "Заслуженный | в течение года | | | педагог Красноярского края" | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.13 | Выплата поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.14 | Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с государственным или муниципальным | в течение года | | | образовательным учреждением Красноярского края, реализующим общеобразовательные программы начального | | | | общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на | | | | вакантные должности, не занятые более года | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.15 | Реализация Закона "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе | в течение года | | | Красноярского края" и Закона "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком | | | | муниципальном районе Красноярского края" в части предоставления бесплатного питания, одежды, оплаты проезда к | | | | месту обучениях учащимся общеобразовательных учреждений | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.16 | Оказание социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с законами "О социальной поддержке | в течение года | | | граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке | | | | граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.17 | Обеспечение мониторинга качества образования, а также проведение государственной итоговой аттестации | в течение года | | | выпускников общеобразовательных учреждений | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных | в течение года | | | учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции | | | | развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.2 | Внедрение вариативных моделей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.3 | Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для | в течение года | | | детей, нуждающихся в длительном лечении | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4 | Обеспечение доступа к учреждениям социальной сферы в рамках реализации долгосрочной целевой программы | в течение года | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.5 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, | в течение года | | | финансируемых за счет средств краевого бюджета | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без | в течение года | | | попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, | | | | оставшихся без попечения родителей | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.2 | Финансирование расходов на питание и одежду для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | содержащихся в негосударственных образовательных учреждениях края | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.3 | Развитие института семейных форм воспитания: опекунская, приемная семья, патронатное воспитание | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.4 | Выплата единовременного пособия при усыновлении детей старше семи лет | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.5 | Обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных | | | | заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения | | | | свободы | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.6 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | финансируемых за счет средств краевого бюджета | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Обеспечение стабильного функциронирования дошкольных образовательных учреждений компенсирующего типа | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.2 | Социальная поддержка родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в соответствии с Законами "О социальной | в течение года | | | поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной | | | | поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.3 | Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на | в течение года | | | конкурсной основе | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.4 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, | в течение года | | | реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.5 | Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных | в течение года | | | учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в | | | | физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в | | | | размере родительской платы | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.6 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, | в течение года | | | негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | образования | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.7 | Проведение капитального ремонта образовательных учреждений с целью создания дополнительных дошкольных | в течение года | | | групп | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 5.8 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, финансируемых за счет средств краевого | в течение года | | | бюджета | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 6.2 | Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного | в течение года | | | образования детей | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 6.3 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями дополнительного образования детей в | в течение года | | | соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития автономных учреждений | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 6.4 | Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных | в течение года | | | образовательных учреждений дополнительного образования на конкурсной основе | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 6.5 | Создание системы управления работой с одаренными детьми, проведение массовых мероприятий для развития | в течение года | | | одаренности в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 | | | | годы | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 6.6 | Создание условий для занятий научно-техническим творчеством и спортивно-техническим творчеством, развитие | в течение года | | | системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий в целях повышения мотивации детей, | | | | учащейся и студенческой молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности в рамках реализации | | | | долгосрочной целевой программы "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 | | | | годы | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 7.2 | Финансирование расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, | в течение года | | | шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по | | | | санитарно-эпидемиологической оценке муниципальных и краевых загородных лагерей | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1 | Поддержка устойчивого функционирования и развития учреждений начального профессионального образования и | в течение года | | | среднего профессионального образования | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.2 | Формирование учреждений-лидеров профессионального образования по подготовке кадров для ведущих отраслей | в течение года | | | экономики и территориальных округов края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация | | | | сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования" на 2011-2013 годы | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.3 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями начального профессионального | в течение года | | | образования и среднего профессионального образования в соответствии с государственным заданием, и | | | | финансирование программ развития автономных учреждений | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.4 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих воспитательную работу учреждений | в течение года | | | начального профессионального образования и среднего профессионального образования | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.5 | Поддержка талантливой молодежи, предоставление краевых именных стипендий | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.6 | Выплата государственных премий аспирантам, докторантам, мастерам производственного обучения, педагогическим | в течение года | | | и инженерно-педагогическим работникам учреждений профессионального образования | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.7 | Обеспечение социальных выплат по образовательным кредитам, привлеченным гражданами для оплаты обучения в | в течение года | | | государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.8 | Обеспечение мер социальной поддержки учащихся и студентов из малообеспеченных семей в соответствии с | в течение года | | | Законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского | | | | края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | Красноярского края" | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8.9 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение | в течение года | | | квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 8. 10 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями, обеспечивающими переподготовку и | в течение года | | | повышение квалификации кадров в соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития | | | | автономных учреждений | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 9. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1 | Государственная поддержка федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального | в течение года | | | образования "Сибирский федеральный университет" как инвестиционного проекта | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность | в течение года | | | образовательных учреждений | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 10.2 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | в течение года | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | 10.3 | Создание и поддержка функционирования краевых информационных автоматизированных систем оценки качества и | в течение года | | | условий образования | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
