|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 18.01.2012 № 20-рПриложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 128 413 181,6 | 20 237 229,3 | 25 079 328,3 | 28 115 779,3 | 27 217 153,6 | 27 763 691,1 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 135 956,6 | 23 142,4 | 26 153,3 | 27 026,2 | 29 350,7 | 30 284,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 128 277 225,0 | 20 214 086,9 | 25 053 175,0 | 28 088 753,1 | 27 187 802,9 | 27 733 407,1 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 486 780,5 | 225 560,6 | 261 219,9 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные вложения | 11 181 256,4 | 1 452 272,9 | 2 327 501,2 | 4 272 261,7 | 1 437 644,8 | 1 691 575,8 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 11 181 256,4 | 1 452 272,9 | 2 327 501,2 | 4 272 261,7 | 1 437 644,8 | 1 691 575,8 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 81 185,4 | 27 788,7 | 53 396,7 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Оценка эффекта | | п/п | мероприятия | | | | | | от реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------| | | - | - | - | - | - | - | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 83 096 624,0 | 28 115 779,3 | 27 217 153,6 | 27 763 691,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 77 833 126,3 | 25 652 586,1 | 25 980 923,5 | 26 199 616,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 6 544 159,5 | 1 866 967,0 | 2 338 354,6 | 2 338 837,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 4 976 886,9 | 1 417 285,1 | 1 779 802,1 | 1 779 799,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 62 711,8 | 20 565,6 | 20 826,4 | 21 319,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 504 560,8 | 429 116,3 | 537 726,1 | 537 718,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 897 984,5 | 615 967,6 | 620 238,7 | 661 778,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 32 755,3 | 10 679,0 | 10 903,0 | 11 173,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 59 081,7 | 19 494,7 | 19 680,5 | 19 906,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 592 496,3 | 165 260,4 | 202 194,0 | 225 041,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 3 188,9 | 1 083,7 | 1 039,6 | 1 065,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 263 316,9 | 98 345,9 | 78 216,2 | 86 754,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 947 145,4 | 321 103,9 | 308 205,4 | 317 836,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 16 132 281,8 | 5 281 408,0 | 5 448 830,7 | 5 402 043,1 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 12 245 052,1 | 5 281 408,0 | 5 448 830,7 | 5 402 043,1 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 1 027 569,0 | 918 192,3 | 109 376,7 | 35 070,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 47 187 224,1 | 15 871 219,4 | 15 579 278,5 | 15 736 726,2 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 47 187 224,1 | 15 871 219,4 | 15 579 278,5 | 15 736 726,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 2 287 332,1 | 1 275 127,1 | 501 378,2 | 510 826,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 5 537 191,1 | 1 849 604,8 | 1 824 709,2 | 1 862 877,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 5 537 191,1 | 1 849 604,8 | 1 824 709,2 | 1 862 877,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 534 285,3 | 167 419,3 | 169 511,8 | 197 354,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 263 497,7 | 2 463 193,2 | 1 236 230,1 | 1 564 074,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 4 051 511,0 | 2 078 942,3 | 826 889,9 | 1 145 678,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 3 507 738,8 | 1 912 324,0 | 719 117,4 | 876 297,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 397 910,2 | 166 368,3 | 107 772,5 | 123 769,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 211 986,7 | 384 250,9 | 409 340,2 | 418 395,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные | | | | | | условия, соответствующие требованиям надзорных | | | | | | органов, в общеобразовательных учреждениях | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 365 135,8 | 365 135,8 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 362 635,8 | 362 635,8 | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 362 635,8 | 362 635,8 | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 896 352,4 | 745 315,0 | 354 740,0 | 796 297,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 896 352,4 | 745 315,0 | 354 740,0 | 796 297,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 1 896 352,4 | 745 315,0 | 354 740,0 | 796 297,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 2 261 488,2 | 1 110 450,8 | 354 740,0 | 796 297,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | - | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | - | | | | | качественного образования в государственных | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных | | | | | | учреждениях края, обеспечить мониторинг качества | | | | | | образования | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 45 701 458,6 | 14 573 161,0 | 15 511 169,1 | 15 617 128,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 921 664,6 | 364 915,9 | 778 343,1 | 778 405,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 474 646,1 | 279 842,1 | 597 403,2 | 597 400,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 1 675,4 | 561,5 | 524,1 | 589,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 445 343,1 | 84 512,3 | 180 415,8 | 180 415,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 139 665,7 | 53 984,5 | 42 727,3 | 42 953,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 3 309,9 | 1 075,4 | 1 102,0 | 1 132,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 1 328,1 | 488,8 | 414,5 | 424,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 125,5 | 35,3 | 42,7 | 47,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 196,7 | 53,6 | 86,5 | 56,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 134 705,5 | 52 331,4 | 41 081,6 | 41 292,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 127 466,8 | 703 326,1 | 699 537,9 | 724 602,8 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 127 466,8 | 703 326,1 | 699 537,9 | 724 602,8 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 41 474 458,4 | 13 439 259,6 | 13 990 286,0 | 14 044 912,8 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 41 474 458,4 | 13 439 259,6 | 13 990 286,0 | 14 044 912,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 11 385,0 | 11 385,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 11 385,0 | 11 385,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 26 818,1 | 289,9 | 274,8 | 26 253,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 366 804,0 | 152 656,7 | 106 892,2 | 107 255,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 360 332,4 | 151 000,0 | 104 500,0 | 104 832,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 360 332,4 | 151 000,0 | 104 500,0 | 104 832,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 471,6 | 1 656,7 | 2 392,2 | 2 422,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 46 068 262,6 | 14 725 817,7 | 15 618 061,3 | 15 724 383,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | - | | | | | образования детьми с ограниченными | | | | | | возможностями здоровья | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 4 030 850,2 | 1 258 511,9 | 1 371 479,2 | 1 400 859,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 498 974,5 | 810 211,4 | 844 159,9 | 844 603,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 893 640,8 | 613 256,4 | 640 192,2 | 640 192,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 32 285,0 | 10 786,1 | 10 528,4 | 10 970,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 573 048,7 | 186 168,9 | 193 439,3 | 193 440,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 592 496,6 | 182 054,7 | 197 543,3 | 212 898,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 10 531,4 | 3 421,3 | 3 511,2 | 3 598,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 24 345,6 | 8 269,0 | 8 077,6 | 7 999,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 299 746,2 | 84 351,8 | 101 937,7 | 113 456,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 300,2 | 746,6 | 767,2 | 786,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 138 053,9 | 45 982,5 | 44 394,7 | 47 676,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 117 519,3 | 39 283,5 | 38 854,9 | 39 380,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 937 107,7 | 265 444,0 | 329 047,5 | 342 616,2 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 937 107,7 | 265 444,0 | 329 047,5 | 342 616,2 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 14,6 | 14,6 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 14,6 | 14,6 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 2 256,8 | 787,2 | 728,5 | 741,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 664 930,2 | 191 671,5 | 221 462,6 | 251 796,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 184 029,2 | 35 691,2 | 60 097,5 | 88 240,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 173 264,0 | 33 264,0 | 60 000,0 | 80 000,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 10 765,2 | 2 427,2 | 97,5 | 8 240,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 480 901,0 | 155 980,3 | 161 365,1 | 163 555,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 4 695 780,4 | 1 450 183,4 | 1 592 941,8 | 1 652 655,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие | - | | | | | современным требованиям для содержания и | | | | | | воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | попечения родителей, расширить практику | | | | | | применения семейных форм воспитания | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 8 712 843,0 | 2 851 341,0 | 2 899 455,9 | 2 962 046,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 785 017,7 | 582 070,3 | 601 488,7 | 601 458,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1 349 305,7 | 440 105,3 | 454 600,2 | 454 600,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 27 850,0 | 8 922,5 | 9 474,7 | 9 452,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 407 862,0 | 133 042,5 | 137 413,8 | 137 405,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 048 509,1 | 335 884,2 | 343 808,7 | 368 816,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 10 672,6 | 3 507,2 | 3 541,0 | 3 624,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 27 539,1 | 8 821,4 | 9 236,1 | 9 481,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 290 113,8 | 80 167,0 | 99 359,6 | 110 587,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 816,7 | 265,1 | 272,4 | 279,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 122 913,5 | 51 625,4 | 32 987,4 | 38 300,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 596 453,4 | 191 498,1 | 198 412,2 | 206 543,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 534 425,2 | 180 960,0 | 176 566,9 | 176 898,3 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 534 425,2 | 180 960,0 | 176 566,9 | 176 898,3 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 5 340 628,8 | 1 751 030,7 | 1 776 175,4 | 1 813 422,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 5 340 628,8 | 1 751 030,7 | 1 776 175,4 | 1 813 422,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 4 262,2 | 1 395,8 | 1 416,2 | 1 450,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 712 021,2 | 220 398,3 | 238 748,8 | 252 874,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 7 801,3 | 359,1 | - | 7 442,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 7 801,3 | 359,1 | - | 7 442,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 704 219,9 | 220 039,2 | 238 748,8 | 245 431,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 9 424 864,2 | 3 071 739,3 | 3 138 204,7 | 3 214 920,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | - | | | | | образованием | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 3 628 559,6 | 1 489 601,4 | 1 018 163,0 | 1 120 795,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 56 079,5 | 18 330,1 | 18 874,3 | 18 875,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 42 990,6 | 14 049,8 | 14 470,4 | 14 470,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 105,6 | 37,2 | 33,8 | 34,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 12 983,3 | 4 243,1 | 4 370,1 | 4 370,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 10 033,6 | 6 627,5 | 1 660,8 | 1 745,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 226,0 | 73,3 | 75,4 | 77,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 162,0 | 63,0 | 48,9 | 50,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 2 510,8 | 706,3 | 854,0 | 950,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 756,4 | 231,1 | 281,9 | 243,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 6 378,4 | 5 553,8 | 400,6 | 424,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 808,2 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 808,2 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 3 519 803,5 | 1 447 042,0 | 985 107,3 | 1 087 654,2 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 3 519 803,5 | 1 447 042,0 | 985 107,3 | 1 087 654,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 41 834,8 | 17 332,4 | 12 251,2 | 12 251,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 889 532,9 | 435 647,7 | 306 310,9 | 147 574,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 883 984,4 | 433 995,0 | 304 377,4 | 145 612,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 738 122,4 | 433 745,0 | 304 377,4 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 548,5 | 1 652,7 | 1 933,5 | 1 962,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 4 518 092,5 | 1 925 249,1 | 1 324 473,9 | 1 268 369,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 6. Создать условия для получения | - | | | | | качественного дополнительного образования, | | | | | | поддержки талантливых и одаренных детей | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 729 053,9 | 282 363,9 | 241 989,7 | 204 700,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 15 841,9 | 5 717,5 | 4 987,4 | 5 137,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 72,0 | 72,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 15 769,9 | 5 645,5 | 4 987,4 | 5 137,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 686 277,7 | 260 300,9 | 227 717,7 | 198 259,1 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 686 277,7 | 260 300,9 | 227 717,7 | 198 259,1 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 21 600,0 | 13 600,0 | 8 000,0 | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 21 600,0 | 13 600,0 | 8 000,0 | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 5 334,3 | 2 745,5 | 1 284,6 | 1 304,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 152,6 | 152,6 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 152,6 | 152,6 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 729 206,5 | 282 516,5 | 241 989,7 | 204 700,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный | - | | | | | отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 1 297 359,5 | 459 291,6 | 422 792,8 | 415 275,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 13 428,3 | 4 466,6 | 4 473,6 | 4 488,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 13 428,3 | 4 466,6 | 4 473,6 | 4 488,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 216 695,4 | 93 787,3 | 69 381,2 | 53 526,9 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 216 695,4 | 93 787,3 | 69 381,2 | 53 526,9 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 921 816,2 | 313 510,9 | 300 451,9 | 307 853,4 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 921 816,2 | 313 510,9 | 300 451,9 | 307 853,4 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 145 419,6 | 47 526,8 | 48 486,1 | 49 406,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 145 419,6 | 47 526,8 | 48 486,1 | 49 406,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итоого по задаче | 1 297 359,5 | 459 291,6 | 422 792,8 | 415 275,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 8. Создать условия для получения | - | | | | | качественного профессионального образования | | | | | | населением Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 12 098 420,9 | 3 928 207,4 | 4 105 221,5 | 4 064 992,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 14 413,6 | 4 664,5 | 4 803,1 | 4 946,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 14 413,6 | 4 664,5 | 4 803,1 | 4 946,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 628 139,6 | 3 777 961,0 | 3 946 165,6 | 3 904 013,0 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 628 139,6 | 3 777 961,0 | 3 946 165,6 | 3 904 013,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 3 727,8 | 1 242,6 | 1 242,6 | 1 242,6 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 3 727,8 | 1 242,6 | 1 242,6 | 1 242,6 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 451 996,8 | 144 291,6 | 152 962,5 | 154 742,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 12 107 912,9 | 3 937 699,4 | 4 105 221,5 | 4 064 992,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 9. Поддержка развития учреждений | - | | | | | высшего профессионального образования | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 40 000,0 | 40 000,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 400,0 | 400,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 400,0 | 400,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 39 600,0 | 39 600,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 39 600,0 | 39 600,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 700 000,0 | 700 000,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 700 000,0 | 700 000,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 700 000,0 | 700 000,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 740 000,0 | 740 000,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование | - | | | | | управления отраслью | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 1 229 444,8 | 404 972,1 | 410 652,3 | 413 820,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 282 423,2 | 91 439,3 | 95 488,6 | 95 495,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 216 303,7 | 70 031,5 | 73 136,1 | 73 136,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 795,8 | 258,3 | 265,4 | 272,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 65 323,7 | 21 149,5 | 22 087,1 | 22 087,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 60 695,7 | 19 668,1 | 20 234,5 | 20 793,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8 015,4 | 2 601,8 | 2 673,4 | 2 740,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 5 706,9 | 1 852,5 | 1 903,4 | 1 951,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 396,4 | 453,3 | 465,7 | 477,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | - | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 45 577,0 | 14 760,5 | 15 192,0 | 15 624,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 535 786,4 | 180 319,3 | 176 711,4 | 178 755,7 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 535 786,4 | 180 319,3 | 176 711,4 | 178 755,7 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 348 757,2 | 112 968,5 | 117 623,8 | 118 164,9 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 348 757,2 | 112 968,5 | 117 623,8 | 118 164,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 1 782,3 | 576,9 | 594,0 | 611,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 24 212,4 | 7 859,4 | 8 075,6 | 8 277,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 9 519,3 | 3 090,0 | 3 175,0 | 3 254,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 9 519,3 | 3 090,0 | 3 175,0 | 3 254,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 14 693,1 | 4 769,4 | 4 900,6 | 5 023,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 1 253 657,2 | 412 831,5 | 418 727,9 | 422 097,8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" План действий министерства на очередной финансовый год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством | Срок реализации | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в части приведения в соответствие | в течение года | | | требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительнм нормам и правилам | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Строительство и реконструкция объектов общего образования, финансируемых за счет средств краевого бюджета | в течение года | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края, обеспечить | | мониторинг качества образования | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных программ, муниципальными | в течение года | | | общеобразовательными учреждениями | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.2 | Финансирование образовательной программы международного бакалавриата | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.3 | Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.4 | Обеспечение стабильного функционирования и развития государственного общеобразовательного автономного | в течение года | | | учреждения "Краевая общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе с | | | | одаренными детьми "Школа космонавтики" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.6 | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края | в течение года | | | "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.7 | Обеспечение школ учебным оборудованием и учебниками | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.8 | Развитие физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.9 | Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных | в течение года | | | сооружений общеобразовательных учреждений | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.10 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.11 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных | в течение года | | | учреждениях | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.12 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты | в течение года | | | вознаграждения за классное руководство в краевых (муниципальных) бюджетных общеобразовательных учреждениях | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.13 | Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания "Заслуженный | в течение года | | | педагог Красноярского края" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.14 | Выплата поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.15 | Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с государственным или муниципальным | в течение года | | | образовательным учреждением Красноярского края, реализующим общеобразовательные программы начального | | | | общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на | | | | вакантные должности не занятые более года | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.16 | Реализация Закона края "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе | в течение года | | | Красноярского края" и Закона края "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано- | | | | Ненецком муниципальном районе Красноярского края" в части предоставления бесплатного питания, одежды, оплаты | | | | проезда к месту обучениях учащимся общеобразовательных учреждений | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.17 | Оказание социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с Законами края "О социальной | в течение года | | | поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной | | | | поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.18 | Обеспечение мониторинга качества образования, а также проведение государственной итоговой аттестации | в течение года | | | выпускников общеобразовательных учреждений | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных | в течение года | | | учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции | | | | развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.2 | Внедрение вариативных моделей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.3 | Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для | в течение года | | | детей, нуждающихся в длительном лечении | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.4 | Обеспечение доступа к учреждениям социальной сферы в рамках реализации долгосрочной целевой программы | в течение года | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.5 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, | в течение года | | | финансируемых за счет средств краевого бюджета | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить | | практику применения семейных форм воспитания | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без | в течение года | | | попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, | | | | оставшихся без попечения родителей | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.2 | Финансирование расходов на питание и одежду для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | содержащихся в негосударственных образовательных учреждениях края | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.3 | Развитие института семейных форм воспитания: опекунская, приемная семья, патронатное воспитание | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.4 | Выплата единовременного пособия при усыновлении детей старше семи лет | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.5 | Обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных | | | | заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения | | | | свободы, и обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися | | | | без попечения родителей | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.6 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | в течение года | | | финансируемых за счет средств краевого бюджета | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.7 | Обеспечение публично-нормативных обязательств по социальным гарантиям для детей-сирот и детей, оставшихся без | в течение года | | | попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся | | | | (воспитывающихся) в краевых государственных образовательных учреждениях | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений компенсирующего типа | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.2 | Социальная поддержка родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в соответствии с Законами края | в течение года | | | "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и | | | | "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | Красноярского края" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.3 | Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на | в течение года | | | конкурсной основе | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.4 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, | в течение года | | | реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.5 | Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных | в течение года | | | учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в | | | | физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в | | | | размере родительской платы | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.6 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, | в течение года | | | негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | образования | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.7 | Проведение капитального ремонта образовательных учреждений с целью создания дополнительных дошкольных | в течение года | | | групп | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.8 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, финансируемых за счет средств краевого | в течение года | | | бюджета | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.9 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Норильске в рамках | в течение года | | | реализации долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов | | | | коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский | | | | Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.10 | Предоставление финансовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на конкурсной | в течение года | | | основе | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.11 | Повышение доступности современного качественного дошкольного образования для детей дошкольного возраста | в течение года | | | независимо от социального статуса их семей, места жительства в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 6.2 | Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного | в течение года | | | образования детей | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 6.3 | Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных | в течение года | | | образовательных учреждений дополнительного образования на конкурсной основе | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 6.4 | Создание системы управления работой с одаренными детьми, проведение массовых мероприятий для развития | в течение года | | | одаренности в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 | | | | годы | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 6.5 | Создание условий для занятий научно-техническим творчеством и спортивно-техническим творчеством, развитие | в течение года | | | системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий в целях повышения мотивации детей, | | | | учащейся и студенческой молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности в рамках реализации | | | | долгосрочной целевой программы "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 | | | | годы | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 7.2 | Финансирование расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, | в течение года | | | шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по | | | | санитарно-эпидемиологической оценке муниципальных и краевых загородных лагерей | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1 | Поддержка устойчивого функционирования и развития учреждений начального профессионального образования и | в течение года | | | среднего профессионального образования | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.2 | Совершенствование механизмов формирования и распределения государственного задания на подготовку кадров на | в течение года | | | основе прогноза кадровых потребностей экономики края | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.3 | Повышение востребованности выпускников учреждений профессионального образования | в течение года | | | на рынке труда | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.4 | Совершенствование территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.5 | Повышение эффективности реализации программ профессионального образования, ориентированных на потребности | в течение года | | | конкурентоспособных отраслей экономики Красноярского края | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.6 | Построение краевой государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.7 | Внедрение новых финансово-экономических механизмов в краевой системе профессионального образования | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.8 | Развитие кадровых ресурсов краевой системы профессионального образования | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.9 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих воспитательную работу учреждений | в течение года | | | начального профессионального образования и среднего профессионального образования | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.10 | Поддержка талантливой молодежи, предоставление краевых именных стипендий | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.11 | Выплата государственных премий аспирантам, докторантам, мастерам производственного обучения, педагогическим | в течение года | | | и инженерно-педагогическим работникам учреждений профессионального образования | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.12 | Обеспечение социальных выплат по образовательным кредитам, привлеченным гражданами для оплаты обучения в | в течение года | | | государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.13 | Обеспечение мер социальной поддержки учащихся и студентов из малообеспеченных семей в соответствии с | в течение года | | | Законами края "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе | | | | Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком | | | | муниципальном районе Красноярского края" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 8.14 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение | в течение года | | | квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 9. Поддержка развития учреждений высшего профессионального образования | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1 | Участие в финансировании строительства объектов федерального государственного автономного образовательного | в течение года | | | учреждения высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 9.2 | Выплата докторам наук, работающим в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального | в течение года | | | образования, зарегистрированных на территории Красноярского края | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность | в течение года | | | образовательных учреждений | | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 10.2 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | в течение года | |-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 10.3 | Создание и поддержка функционирования краевых информационных автоматизированных систем оценки качества и | в течение года | | | условий образования | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к ведомственной целевой программе "Развитие общего и профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале человек ----------------------------------------------------------------------------- | Необходимые специальности | Всего за | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | учителей | период | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Иностранный язык (Английский) | 327 | 129 | 109 | 89 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Иностранный язык (Немецкий) | 24 | 8 | 8 | 8 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Биология | 24 | 8 | 8 | 8 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Биология, География | 9 | 3 | 3 | 3 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Биология, Химия | 9 | 3 | 3 | 3 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | География | 70 | 25 | 25 | 20 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | География, Экономика | 6 | 2 | 2 | 2 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | История | 69 | 23 | 23 | 23 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | История, Обществознание | 30 | 10 | 10 | 10 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Обществознание | 3 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Математика | 110 | 60 | 40 | 10 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Математика, Информатика | 15 | 5 | 5 | 5 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Математика, Физика | 3 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Музыка | 85 | 30 | 30 | 25 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Учитель начальных классов | 109 | 68 | 28 | 13 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Информатика и ИКТ | 54 | 18 | 18 | 18 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Искусство (МХК) | 15 | 5 | 5 | 5 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Изобразительное искусство | 12 | 4 | 4 | 4 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | ОБЖ - Основы безопасности | 33 | 11 | 11 | 11 | | жизнедеятельности | | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Русский язык | 33 | 11 | 11 | 11 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Русский язык, Литература | 66 | 27 | 22 | 17 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Литература | 3 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Физика | 70 | 30 | 25 | 15 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Физика, Математика | 33 | 11 | 11 | 11 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Физика, Информатика | 39 | 13 | 13 | 13 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Химия | 66 | 22 | 22 | 22 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Химия, Биология | 57 | 19 | 19 | 19 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Труд - технология (девочки) | 6 | 2 | 2 | 2 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Труд - технология (мальчики) | 36 | 12 | 12 | 12 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Физическая культура | 168 | 66 | 56 | 46 | |-------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Итого | 1584 | 628 | 528 | 428 | ----------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
