|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 19.06.2012 № 496-рПриложение N 3 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | /п | | изме- | финансовый | финансовы- | финансовы- |-----------------------| | | | | рения | год | й год | й год | первый | второй | | | | | | | | | год | год | | | | | | | | | плановог- | плановог- | | | | | | | | | о периода | о периода | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Удельный вес детей - инвалидов, | % | 57,1 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | | | проживающих в семьях, получивших | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания семьи и детей, к | | | | | | | | | | | | | | | | общему числу детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Охват граждан пожилого возраста и | чел. | 513 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | | | инвалидов всеми видами социального | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому (на 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | инвалидов, получающих государственные | | | | | | | | | | | | | | | | услуги в нестационарных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | обратившихся граждан пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Доля автономных учреждений от общего | % | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | | | числа государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной защиты в | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Доля семей, получающих жилищные | % | 20,8 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | | | субсидии на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | семей в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | , год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан | 2010-2014 | 15 372 624,1 | 5 598 599,0 | 3 153 845,4 | 2 560 743,6 | 2 107 031,0 | 1 952 405,1 | | | пожилого возраста и других категорий граждан | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1. | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 8 496 721,2 | 1 350 185,0 | 1 725 777,6 | 1 777 178,9 | 1 857 247,5 | 1 786 332,2 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и | | | | | | | | | | другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной | | | | | | | | | | поддержки, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских | 2010-2014 | 7 200 073,0 | 1 214 123,7 | 1 424 187,7 | 1 442 341,2 | 1 521 669,5 | 1 597 750,9 | | | технологий и адресного банка данных | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 309 022,1 | 55 420,7 | 59 610,7 | 61 522,4 | 64 619,4 | 67 848,9 | | | отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | и Пенсионного фонда РФ | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 307 036,2 | 54 190,5 | 59 130,5 | 61 246,9 | 64 619,4 | 67 848,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010-2013 | 1 985,9 | 1 230,2 | 480,2 | 275,5 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 458 098,1 | 0,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 152 310,9 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 458 098,1 | 0,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 152 310,9 | 0,0 | | | 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской | 2010-2014 | 317 156,7 | 44 674,3 | 61 115,7 | 67 651,0 | 71 676,6 | 72 039,1 | | | Федерации, выплаты персональных пособий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. | 2010-2014 | 5 912,6 | 1 072,8 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 218,6 | 1 279,6 | | | Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову | | | | | | | | | | В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | | | | | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся | 2010-2014 | 177 257,5 | 32 514,2 | 31 864,0 | 36 332,7 | 37 644,1 | 38 902,5 | | | пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по | | | | | | | | | | истечении 196 дней беременности | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда | 2010-2014 | 13 914,5 | 2 379,3 | 2 517,8 | 2 851,1 | 3 007,9 | 3 158,4 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, | 2010-2014 | 15 286,7 | 0,0 | 0,0 | 4 833,4 | 5 100,5 | 5 352,8 | | | подвергшихся радиационному воздействию | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 149 692,6 | 29 634,1 | 29 934,3 | 30 041,4 | 30 041,4 | 30 041,4 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в | | | | | | | | | | виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- | 2010-2014 | 5 478 311,1 | 3 330 394,4 | 1 278 433,8 | 644 626,4 | 112 426,5 | 112 430,0 | | | инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и | | | | | | | | | | реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с | | | | | | | | | | политическими репрессиями | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 5 164 020,6 | 3 277 086,7 | 1 203 021,5 | 557 298,9 | 63 305,0 | 63 308,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям | 2010-2014 | 113 618,6 | 12 842,0 | 24 816,6 | 26 969,9 | 25 388,6 | 23 601,5 | | | граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других | | | | | | | | | | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной | | | | | | | | | | организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и | | | | | | | | | | правоохранительных органов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 6 490,0 | 0,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 1 830,0 | 0,0 | | | 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи | 2010-2013 | 341 221,4 | 82 484,3 | 94 883,1 | 81 927,0 | 81 927,0 | 0,0 | | | обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации; обратившимся одиноко проживающим неработающим | | | | | | | | | | пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям | | | | | | | | | | неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют | | | | | | | | | | трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих | | | | | | | | | | супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт | | | | | | | | | | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного | | | | | | | | | | отопления и электропроводки | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка | 2010 | 79 330,6 | 79 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка | 2011-2014 | 340 664,1 | 0,0 | 94 883,1 | 81 927,0 | 81 927,0 | 81 927,0 | | | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010 | 3 153,7 | 3 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной | 2010 | 793 059,2 | 793 059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | | | | | | | | | | на 2009-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в | 2010-2014 | 462 082,3 | 70 819,4 | 89 077,6 | 99 884,3 | 103 036,1 | 99 264,9 | | | том числе детей-инвалидов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 281 973,5 | 41 479,4 | 50 884,3 | 60 318,3 | 63 118,8 | 66 172,7 | | | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных | 2010-2014 | 271 860,4 | 40 419,7 | 49 930,8 | 57 628,5 | 60 418,7 | 63 462,7 | | | выплат и компенсаций | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 9 033,5 | 750,0 | 776,6 | 2 502,3 | 2 502,3 | 2 502,3 | | | инвалидам, за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным | 2010-2014 | 1 079,6 | 309,7 | 176,9 | 187,5 | 197,8 | 207,7 | | | инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 158 392,8 | 25 846,9 | 34 323,6 | 34 781,6 | 35 132,9 | 28 307,8 | | | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 20 092,7 | 0,0 | 6 750,1 | 6 503,0 | 6 839,6 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из | 2010-2014 | 21 716,0 | 3 493,1 | 3 869,7 | 4 784,4 | 4 784,4 | 4 784,4 | | | семей, в которых оба родителя-инвалиды, или неполных семей, в | | | | | | | | | | которых родитель-инвалид, в части приобретения новогодних подарков | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в | 2010-2012 | 2 185,1 | 1 095,3 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную | 2010-2014 | 10 888 414,3 | 2 098 108,2 | 2 652 107,4 | 3 287 066,8 | 1 406 824,1 | 1 444 307,8 | | | жизненную ситуацию | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2010-2014 | 8 299 777,6 | 1 865 096,7 | 2 313 227,8 | 2 721 297,3 | 682 994,2 | 717 161,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 5 091 576,1 | 1 299 431,9 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 268 332,2 | 43 903,5 | 54 015,6 | 53 912,4 | 56 836,8 | 59 663,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных | 2010-2014 | 675 959,6 | 123 061,3 | 131 001,0 | 140 154,2 | 140 641,6 | 141 101,5 | | | путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости | | | | | | | | | | проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, | | | | | | | | | | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; | | | | | | | | | | предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря | | | | | | | | | | и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места | | | | | | | | | | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 514 968,6 | 99 170,4 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 949,1 | 103 949,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) | 2010-2014 | 4 455,5 | 919,5 | 758,2 | 878,3 | 926,5 | 973,0 | | | военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников | | | | | | | | | | органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, | | | | | | | | | | увечий в период выполнения служебных обязанностей | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде | 2010-2014 | 667 094,1 | 109 030,7 | 120 808,5 | 138 252,0 | 145 856,2 | 153 146,7 | | | единовременного пособия при рождении одновременно двух и более | | | | | | | | | | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого | | | | | | | | | | социального проездного билета или оплату проезда по социальной | | | | | | | | | | карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного | | | | | | | | | | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, | | | | | | | | | | награжденным Почетным знаком "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным | 2011-2014 | 398 264,5 | | 77 669,0 | 70 487,3 | 128 960,9 | 121 147,3 | | | знаком Красноярского края " Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2014 | 734 399,1 | | 8 395,0 | 179 925,7 | 271 372,7 | 274 705,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки | 2011-2014 | 108 463,9 | | 247,9 | 36 072,0 | 36 072,0 | 36 072,0 | | | беременным женщинам | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого | 2010-2014 | 46 800 723,2 | 8 067 068,3 | 8 431 059,0 | 8 849 118,7 | 10 056 640,4 | 11 396 836,8 | | | помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 23 468 083,5 | 3 244 120,2 | 3 764 905,9 | 4 739 829,5 | 5 450 803,4 | 6 268 424,5 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 9 785 034,9 | 2 311 885,3 | 2 534 785,8 | 1 544 804,0 | 1 656 679,1 | 1 736 880,7 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого | 2010-2014 | 13 547 604,8 | 2 511 062,8 | 2 131 367,3 | 2 564 485,2 | 2 949 157,9 | 3 391 531,6 | | | помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2010-2014 | 1 986 495,8 | 322620,4 | 365847,0 | 404121,5 | 434076,3 | 459830,6 | | | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2010-2014 | 627 303,3 | 99118,7 | 103121,8 | 127432,9 | 141109,7 | 156520,2 | | | в Эвенкийском муниципальном районе | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1: | | 76 137 643,0 | 16 256 334,0 | 14 795 058,2 | 15 328 367,8 | 14 248 717,6 | 15 509 165,4 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | | | по социальному обслуживанию | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2010-2014 | 12 234 316,3 | 2 057 425,2 | 2 320 335,5 | 2 528 546,4 | 2 647 768,0 | 2 680 241,2 | | | услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям | | | | | | | | | | граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2010-2014 | 603 815,3 | 89 295,8 | 258 670,4 | 83 107,7 | 86 262,5 | 86 478,9 | | | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2010-2014 | 4 026 801,8 | 774 091,4 | 694 443,4 | 840 733,9 | 856 100,3 | 861 432,8 | | | услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 3 952,6 | 201,0 | 243,9 | 1 283,3 | 1 093,6 | 1 130,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и | 2010-2014 | 15 023,8 | 120,9 | 2 791,2 | 3 829,0 | 4 040,0 | 4 242,7 | | | инвалидам в приемных семьях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для | 2011-2013 | 215 807,7 | | 56 046,3 | 68 180,3 | 91 581,1 | 0,0 | | | инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование | | | | | | | | | | системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества | | | | | | | | | | их жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 215 807,7 | | 56 046,3 | 68 180,3 | 91 581,1 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Укрепление материально-технической базы учреждений социального | 2010-2014 | 1 229 075,3 | 263 249,10 | 275 174,50 | 298 340,40 | 254 121,80 | 138 189,50 | | | обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и | 2011-2013 | 225 762,0 | | 86 213,8 | 76 706,7 | 62 841,5 | 0,0 | | | доступности предоставления социальных услуг в учреждениях | | | | | | | | | | социального обслуживания" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий | 2010 | 65 712,5 | 65 712,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств | 2010-2014 | 760 253,7 | 123 146,7 | 133 061,9 | 174 575,3 | 191 280,3 | 138 189,5 | | | краевого бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010 | 6 206,9 | 6 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и | 2010-2012 | 20 720,0 | 10 171,1 | 9 935,1 | 613,8 | 0,0 | 0,0 | | | социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде | | | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 26 829,6 | 15 096,10 | 5 626,30 | 6 107,20 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества | 2010-2014 | 2 237 898,2 | 426 047,1 | 349 069,1 | 542 170,0 | 500 779,6 | 419 832,4 | | | социальных услуг в краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | | размещение государственного задания и обеспечение финансирования | | | | | | | | | | за счет субсидий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества | 2010-2013 | 361 430,1 | 269 366,6 | 92 063,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | социальных услуг, оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 20 924 168,5 | 3 879 596,1 | 4 048 593,9 | 4 364 907,7 | 4 440 653,3 | 4 190 417,5 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов | | | исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки | 2010-2014 | 2 471 528,9 | 440 340,0 | 499 029,4 | 495 496,4 | 517 551,8 | 519 111,3 | | | отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | | мер социальной поддержки технологий, способствующих адресному и | | | | | | | | | | своевременному предоставлению мер социальной поддержи | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение эффективности предоставления государственных | 2010-2014 | 2 471 528,9 | 440 340,0 | 499 029,4 | 495 496,4 | 517 551,8 | 519 111,3 | | | социальных услуг с учетом совершенствования правового положения | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных социальных услуг через | 2010-2014 | 1 235 764,2 | 220 169,9 | 249 514,7 | 247 748,2 | 258 775,8 | 259 555,6 | | | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 6 178 822,0 | 1 100 849,9 | 1 247 573,5 | 1 238 741,0 | 1 293 879,4 | 1 297 778,2 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 103 240 633,5 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 20 932 016,5 | 19 983 250,3 | 20 997 361,1 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 103 240 633,5 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 20 932 016,5 | 19 983 250,3 | 20 997 361,1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | годов строительства | стоимости |-------------------------------------------------------------------------| | | | строительств- | отчетный | текущий | очередной | первый | второй | по годам | | | | а в ценах | финансовый | финансовы- | финансовы- | год | год | до ввода | | | | контракта на | год | й год | й год | плановог- | плановог- | объекта | | | | 01.01.2012 | | | | о периода | о периода | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | | (факт) | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского дома- | 0,0 | 50116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске, | | | | | | | | | | год ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 50116,4 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 0,0 | 33794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 27587,5 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники (Пенсионный фонд РФ) | 0,0 | 6206,9 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 3 | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом- | 0,0 | 713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интернат N 2 для ветеранов войны и труда | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 713,3 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 4 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру | 0,0 | 20000,0 | 9900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | для Маганского психоневрологического интерната в | | | | | | | | | | п. Березовский Березовского района, | | | | | | | | | | год ввода 2011 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 20000,0 | 9900,0 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 5 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 67650,3 | 11303,0 | 43961,4 | 67650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 67650,3 | 11303,0 | 43961,4 | 67650,3 | | | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 6 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 0,0 | 10217,7 | 91000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната Сухобузимского | | | | | | | | | | района, | | | | | | | | | | год ввода -2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 10217,7 | 55000,0 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | 36000,0 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 7 | Реконструкция нежилого здания под дом интернат | 34300,0 | 0,0 | 10000,0 | 24300,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | | | для граждан пожилого возраста и инвалидов в с. | | | | | | | | | | Российка, Большемуртинского района, | | | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 34300,0 | | 10000,0 | 24300,0 | | | 10000,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 8 | Реконструкция столовой краевого | 33195,0 | 0,0 | 0,0 | 33195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственного учреждения социального | | | | | | | | | | обслуживания "Боготольский психоневрологический | | | | | | | | | | интернат", | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 33195,0 | | | 33195,0 | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 9 | Тинской психоневрологический интернат Нижне- | 47400,0 | 0,0 | 0,0 | 47400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Ингашского района. Котельная, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 47400,0 | | | 47400,0 | | | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 10 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | 127220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75394,6 | 0,0 | 51825,9 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден, | | | | | | | | | | год ввода 2013 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 127220,5 | 0,0 | | | 75394,6 | | 51825,9 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 11 | Маганский психоневрологический интернат | 112982,2 | 218,8 | 1780,0 | 2030,0 | 53232,7 | 57719,5 | 0,0 | | | Березовского района. Спальный корпус N 2, | | | | | | | | | | год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 112982,2 | 218,8 | 1780,0 | 2030,0 | 53232,7 | 57719,5 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 12 | Котельная с тепловыми сетями для краевого | 0,0 | 2990,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетного государственного учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания "Маганский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат" | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 2990,0 | 600,0 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 13 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 113254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 111254,7 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 113254,7 | | | | 1000,0 | 1000,0 | 111254,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 14 | Петропавловский психоневрологический интернат, | 82550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36789,0 | 45761,0 | 0,0 | | | Ирбейский район. Медицинская часть, | | | | | | | | | | год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 82550,0 | | | | 36789,0 | 45761,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 15 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома- | 55509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23332,0 | 32177,0 | 0,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске, | | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 55509,0 | | | | 23332,0 | 32177,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 16 | Водоснабжение объектов Большемуртинского | 20056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 672,0 | 18712,7 | | | детского дома-интерната для умственно отсталых | | | | | | | | | | детей с бурением скважины и реконструкцией | | | | | | | | | | водонапорной башни, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 20056,7 | | | | 672,0 | 672,0 | 18712,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | 17 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 89660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 860,0 | 87940,7 | | | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных | | | | | | | | | | зданий Шилинского психоневрологического | | | | | | | | | | интерната, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 89660,7 | | | | 860,0 | 860,0 | 87940,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | Итого | 783779,1 | 129353,6 | 157241,4 | 174575,3 | 191280,3 | 138189,5 | 279734,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 783779,1 | 123146,7 | 121241,4 | 174575,3 | 191280,3 | 138189,5 | 279734,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 6206,9 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | |----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Всего | 103 240 633,5 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 20 932 016,5 | 19 983 250,3 | 20 997 361,1 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 16 052 378,6 | 5 787 187,4 | 3 955 925,7 | 2 324 996,0 | 1 948 985,3 | 2 035 284,2 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | средства пенсионного фонда | 61 206,6 | 10 590,8 | 50 340,3 | 275,5 | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 87 127 048,3 | 15 439 001,8 | 16 084 959,6 | 18 606 745,0 | 18 034 265,0 | 18 962 076,9 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 361 430,1 | 269 366,6 | 92 063,5 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 2 024 772,8 | 471 826,3 | 357 291,3 | 557 046,4 | 457 930,5 | 180 678,3 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | средства пенсионного фонда | 6 206,9 | 6 206,9 | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 2 018 565,9 | 465 619,4 | 357 291,3 | 557 046,4 | 457 930,5 | 180 678,3 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 2 000,0 | 1 501,8 | 498,2 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальный образований | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 61 912 627,9 | 20 932 016,5 | 19 983 250,3 | 20 997 361,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 60 964 836,9 | 20 580 357,7 | 19 640 328,6 | 20 744 150,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 493 814,2 | 474 406,2 | 509 653,3 | 509 754,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 1 138 836,2 | 361 655,6 | 388 590,3 | 388 590,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 11 530,3 | 3 700,7 | 3 864,1 | 3 965,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 343 447,7 | 109 049,9 | 117 198,9 | 117 198,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 341 876,9 | 112 584,1 | 132 427,3 | 96 865,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 24 036,9 | 8 342,4 | 9 800,9 | 5 893,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 9 331,7 | 3 339,0 | 2 966,9 | 3 025,8 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 113 032,4 | 32 315,0 | 38 813,8 | 41 903,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 2 662,0 | 870,4 | 887,7 | 903,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 102 055,9 | 34 281,6 | 45 584,3 | 22 190,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - капитальный ремонт | 56 033,2 | 20 802,2 | 31 001,8 | 4 229,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 90 758,0 | 33 435,7 | 34 373,7 | 22 948,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 400 677,8 | 1 857 089,2 | 1 817 498,9 | 1 726 089,7 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 370 683,5 | 1 845 197,5 | 1 806 944,9 | 1 718 541,1 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | 365 621,1 | 211 695,6 | 128 560,6 | 25 364,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 29 994,3 | 11 891,7 | 10 554,0 | 7 548,6 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 50 802 177,6 | 16 857 673,1 | 16 296 748,3 | 17 647 756,2 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | 114 554,6 | 54 427,5 | 60 127,1 | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 918 046,8 | 1 275 863,7 | 881 254,1 | 760 929,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 706 134,3 | 1 208 040,2 | 809 395,4 | 688 698,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 211 912,5 | 67 823,5 | 71 858,7 | 72 230,3 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 8 243,6 | 2 741,4 | 2 746,7 | 2 755,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 947 791,0 | 351 658,8 | 342 921,7 | 253 210,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 645 501,6 | 256 176,4 | 238 241,0 | 151 084,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - оборудование | 119 593,8 | 57 238,4 | 49 460,7 | 12 894,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - капитальное строительство | 499 515,1 | 172 545,3 | 188 780,3 | 138 189,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | - жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | - | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 302 289,4 | 95 482,4 | 104 680,7 | 102 126,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к распоряжению Правительства Красноярского края от 19.06.2012 N 496-р Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | планового | планового | | | | (2012 год) | периода (2013 год) | периода (2014 | | | | | | год) | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 200 Расходы | 45 030 864,6 | 15 309 959,2 | 14 227 978,8 | 15 492 926,6 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 211 Заработная плата | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 31 459,7 | 10 017,1 | 11 318,1 | 10 124,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 221 Услуги связи | 7 157,6 | 2 618,2 | 2 804,9 | 1 734,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 2 698,0 | 1 100,8 | 798,6 | 798,6 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 721,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - капитальный ремонт | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 20 882,6 | 6 057,6 | 7 474,1 | 7 350,9 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 289 300,2 | 92 124,4 | 100 644,0 | 96 531,8 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 259 305,9 | 80 232,7 | 90 090,0 | 88 983,2 | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - расходы капитального характера | 47 000,0 | 17 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 29 994,3 | 11 891,7 | 10 554,0 | 7 548,6 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 41 785 032,0 | 13 929 604,4 | 13 232 424,3 | 14 623 003,3 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 918 014,6 | 1 275 860,6 | 881 239,7 | 760 914,3 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 706 102,1 | 1 208 037,1 | 809 381,0 | 688 684,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 211 912,5 | 67 823,5 | 71 858,7 | 72 230,3 | | управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 7 058,1 | 2 352,7 | 2 352,7 | 2 352,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 55 386,2 | 18 408,6 | 20 738,8 | 16 238,8 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 34 134,1 | 11 544,7 | 13 544,7 | 9 044,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | в том числе: | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - оборудование | 34 134,1 | 11 544,7 | 13 544,7 | 9 044,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - капитальное строительство | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | - жилые и нежилые помещения | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 21 252,1 | 6 863,9 | 7 194,1 | 7 194,1 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | Итого по задаче 1: | 45 086 250,8 | 15 328 367,8 | 14 248 717,6 | 15 509 165,4 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+---------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 200 Расходы | 12 116 589,4 | 4 035 945,3 | 4 122 810,1 | 3 957 834,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 208 873,6 | 382 152,1 | 413 311,8 | 413 409,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 211 Заработная плата | 919 959,7 | 290 791,1 | 314 584,3 | 314 584,3 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 11 107,6 | 3 563,5 | 3 723,1 | 3 821,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 277 806,3 | 87 797,5 | 95 004,4 | 95 004,4 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 267 996,5 | 88 974,6 | 106 921,2 | 72 100,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 221 Услуги связи | 11 359,6 | 3 932,5 | 5 155,0 | 2 272,1 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 5 249,5 | 1 788,9 | 1 706,6 | 1 754,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 107 794,6 | 30 792,0 | 37 027,5 | 39 975,1 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 940,5 | 629,9 | 647,2 | 663,4 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 84 435,4 | 28 764,6 | 39 607,3 | 16 063,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - капитальный ремонт | 43 345,6 | 16 573,0 | 26 772,6 | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 57 216,9 | 23 066,7 | 22 777,6 | 11 372,6 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 111 377,6 | 1 764 964,8 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 5 111 377,6 | 1 764 964,8 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | 318 621,1 | 194 695,6 | 113 560,6 | 10 364,9 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | - | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 5 527 589,6 | 1 799 613,1 | 1 885 469,1 | 1 842 507,4 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | 114 554,6 | 54 427,5 | 60 127,1 | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 32,2 | 3,1 | 14,4 | 14,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 32,2 | 3,1 | 14,4 | 14,7 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | - | | | | | управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 719,9 | 237,6 | 238,7 | 243,6 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 879 389,1 | 328 962,4 | 317 843,2 | 232 583,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 604 167,5 | 242 231,7 | 222 296,3 | 139 639,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - оборудование | 78 259,7 | 43 293,7 | 33 516,0 | 1 450,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - капитальное строительство | 499 515,1 | 172 545,3 | 188 780,3 | 138 189,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 275 221,6 | 86 730,7 | 95 546,9 | 92 944,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | Итого по задаче 2: | 12 995 978,5 | 4 364 907,7 | 4 440 653,3 | 4 190 417,5 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и | | социального обслуживания. | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 200 Расходы | 3 817 382,9 | 1 234 453,2 | 1 289 539,7 | 1 293 390,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 284 940,6 | 92 254,1 | 96 341,5 | 96 345,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 211 Заработная плата | 218 876,5 | 70 864,5 | 74 006,0 | 74 006,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 422,7 | 137,2 | 141,0 | 144,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 65 641,4 | 21 252,4 | 22 194,5 | 22 194,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 42 420,7 | 13 592,4 | 14 188,0 | 14 640,3 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 221 Услуги связи | 5 519,7 | 1 791,7 | 1 841,0 | 1 887,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 1 384,2 | 449,3 | 461,7 | 473,2 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 237,8 | 1 523,0 | 1 786,3 | 1 928,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 17 620,5 | 5 517,0 | 5 977,0 | 6 126,5 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - капитальный ремонт | 12 687,6 | 4 229,2 | 4 229,2 | 4 229,2 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 12 658,5 | 4 311,4 | 4 122,0 | 4 225,1 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | - | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | - | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 3 489 556,0 | 1 128 455,6 | 1 178 854,9 | 1 182 245,5 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | - | | | | | управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 465,6 | 151,1 | 155,3 | 159,2 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 13 015,7 | 4 287,8 | 4 339,7 | 4 388,2 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - оборудование | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - строительство (реконструкция) | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | - жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 815,7 | 1 887,8 | 1 939,7 | 1 988,2 | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------------+-------------| | Итого по задаче 3: | 3 830 398,6 | 1 238 741,0 | 1 293 879,4 | 1 297 778,2 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
