|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 18.12.2012 № 1002-рПриложение N 4 к распоряжению Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 1002-р Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной | | | | | | | | | поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей | | | | | | | | | с детьми и других категорий граждан | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной | 2010-2014 | 15 821 445,4 | 5 598 599,0 | 3 153 845,4 | 3 009 564,9 | 2 107 031,0 | 1 952 405,1 | | | поддержки граждан пожилого возраста и других | | | | | | | | | | категорий граждан | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1. | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 8 482 638,2 | 1 350 185,0 | 1 725 777,6 | 1 763 095,9 | 1 857 247,5 | 1 786 332,2 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам и | | | | | | | | | | лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | | политических репрессий, инвалидам и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры | | | | | | | | | | социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с | 2010-2014 | 7 181 221,7 | 1 214 123,7 | 1 424 187,7 | 1 423 489,9 | 1 521 669,5 | 1 597 750,9 | | | использованием банковских технологий и | | | | | | | | | | адресного банка данных | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 309 267,3 | 55 420,7 | 59 610,7 | 61 767,6 | 64 619,4 | 67 848,9 | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | | граждан за счет средств федерального бюджета и | | | | | | | | | | Пенсионного фонда РФ | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 307 036,2 | 54 190,5 | 59 130,5 | 61 246,9 | 64 619,4 | 67 848,9 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 2 231,1 | 1 230,2 | 480,2 | 520,7 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий | 2011-2013 | 461 665,1 | 0,0 | 145 328,8 | 164 025,4 | 152 310,9 | 0,0 | | | жизни пожилых людей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 458 098,1 | 0,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 152 310,9 | 0,0 | | | "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе Пенсионный фонд | 2012 | | | | 3 567,0 | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 2010-2014 | 316 588,3 | 44 674,3 | 61 115,7 | 67 082,6 | 71 676,6 | 72 039,1 | | | субъектов Российской Федерации, выплаты | | | | | | | | | | персональных пособий | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, | 2010-2014 | 5 912,6 | 1 072,8 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 218,6 | 1 279,6 | | | Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой | | | | | | | | | | Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову | | | | | | | | | | В.В., расходы на ежемесячное материальное | | | | | | | | | | обеспечение родственников погибших в | | | | | | | | | | авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и | 2010-2014 | 178 490,4 | 32 514,2 | 31 864,0 | 37 565,6 | 37 644,1 | 38 902,5 | | | не являющихся пенсионерами, а также в случае | | | | | | | | | | рождения мертвого ребенка по истечении 196 | | | | | | | | | | дней беременности | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев | 2010-2014 | 13 914,5 | 2 379,3 | 2 517,8 | 2 851,1 | 3 007,9 | 3 158,4 | | | Социалистического Труда | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных | 2010-2014 | 15 578,3 | 0,0 | 0,0 | 5 125,0 | 5 100,5 | 5 352,8 | | | категорий граждан, подвергшихся | | | | | | | | | | радиационному воздействию | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 150 061,7 | 29 634,1 | 29 934,3 | 30 410,5 | 30 041,4 | 30 041,4 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам и | | | | | | | | | | лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | | политических репрессий и другим категориям | | | | | | | | | | граждан, имеющим право на меры социальной | | | | | | | | | | поддержки, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и | 2010-2014 | 5 924 760,9 | 3 330 394,4 | 1 278 433,8 | 1 091 076,2 | 112 426,5 | 112 430,0 | | | семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся | | | | | | | | | | в улучшении жилищных условий и | | | | | | | | | | реабилитированных лиц, утративших жилые | | | | | | | | | | помещения в связи с политическими репрессиями | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 5 610 470,4 | 3 277 086,7 | 1 203 021,5 | 1 003 748,7 | 63 305,0 | 63 308,5 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи | 2010-2014 | 113 632,1 | 12 842,0 | 24 816,6 | 26 983,4 | 25 388,6 | 23 601,5 | | | отдельным категориям граждан, организация | | | | | | | | | | мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне 1941- | | | | | | | | | | 1945 годов и других памятных дат, поддержка | | | | | | | | | | Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и | | | | | | | | | | краевой общественной организации ветеранов | | | | | | | | | | (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и | | | | | | | | | | правоохранительных органов | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 6 490,0 | 0,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 1 830,0 | 0,0 | | | "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной | 2010-2013 | 357 293,3 | 82 484,3 | 94 883,1 | 97 998,9 | 81 927,0 | 0,0 | | | материальной помощи обратившимся гражданам, | | | | | | | | | | находящимся в трудной жизненной ситуации; | | | | | | | | | | обратившимся одиноко проживающим | | | | | | | | | | неработающим пенсионерам, не достигшим 65- | | | | | | | | | | летнего возраста, а также семьям неработающих | | | | | | | | | | пенсионеров, в составе которых отсутствуют | | | | | | | | | | трудоспособные граждане (за исключением | | | | | | | | | | одиноко проживающих супружеских пар из | | | | | | | | | | числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт | | | | | | | | | | жилого помещения; отдельным категориям | | | | | | | | | | граждан на ремонт печного отопления и | | | | | | | | | | электропроводки | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010 | 79 330,6 | 79 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Социальная поддержка населения, находящегося | | | | | | | | | | в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 274 809,0 | 0,0 | 94 883,1 | 97 998,9 | 81 927,0 | | | | "Социальная поддержка населения | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010 | 3 153,7 | 3 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Долгосрочная целевая программа | 2010 | 793 059,2 | 793 059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Дополнительные меры социальной поддержки | | | | | | | | | | ветеранов Великой Отечественной войны 1941- | | | | | | | | | | 1945 годов" на 2009-2010 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной | 2010-2014 | 470 142,9 | 70 819,4 | 89 077,6 | 107 944,9 | 103 036,1 | 99 264,9 | | | защищенности инвалидов, в том числе детей- | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 287 926,0 | 41 479,4 | 50 884,3 | 66 270,8 | 63 118,8 | 66 172,7 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | | детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме | 2010-2014 | 277 540,8 | 40 419,7 | 49 930,8 | 63 308,9 | 60 418,7 | 63 462,7 | | | ежемесячных и единовременных денежных | | | | | | | | | | выплат и компенсаций | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 9 033,5 | 750,0 | 776,6 | 2 502,3 | 2 502,3 | 2 502,3 | | | социальной поддержки инвалидам, за счет | | | | | | | | | | средств федерального бюджета | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное | 2010-2014 | 1 351,7 | 309,7 | 176,9 | 459,6 | 197,8 | 207,7 | | | обеспечение лицам, признанным инвалидами | | | | | | | | | | вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 160 500,9 | 25 846,9 | 34 323,6 | 36 889,7 | 35 132,9 | 28 307,8 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | | детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 21 432,7 | 0,0 | 6 750,1 | 7 843,0 | 6 839,6 | 0,0 | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 21 716,0 | 3 493,1 | 3 869,7 | 4 784,4 | 4 784,4 | 4 784,4 | | | детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба | | | | | | | | | | родителя-инвалиды, или неполных семей, в | | | | | | | | | | которых родитель-инвалид, в части приобретения | | | | | | | | | | новогодних подарков | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа" Улучшение | 2010-2012 | 2 185,1 | 1 095,3 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" | | | | | | | | | | на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, | 2010-2014 | 10 776 025,5 | 2 098 108,2 | 2 652 107,4 | 3 174 678,0 | 1 406 824,1 | 1 444 307,8 | | | попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий | 2010-2014 | 8 276 525,7 | 1 865 096,7 | 2 313 227,8 | 2 698 045,4 | 682 994,2 | 717 161,6 | | | гражданам, имеющим детей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на | 2010-2012 | 5 091 576,1 | 1 299 431,9 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 0,0 | 0,0 | | | 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 269 298,5 | 43 903,5 | 54 015,6 | 54 878,7 | 56 836,8 | 59 663,9 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: | 2010-2014 | 677 424,3 | 123 061,3 | 131 001,0 | 141 618,9 | 140 641,6 | 141 101,5 | | | предоставление бесплатных путевок на | | | | | | | | | | санаторно-курортное лечение и компенсация | | | | | | | | | | стоимости проезда к месту амбулаторного | | | | | | | | | | консультирования и обследования, | | | | | | | | | | стационарного лечения, санаторно-курортного | | | | | | | | | | лечения и обратно; предоставление бесплатных | | | | | | | | | | путевок в детские оздоровительные лагеря и | | | | | | | | | | бесплатного проезда детям и сопровождающим | | | | | | | | | | их лицам до места нахождения детских | | | | | | | | | | оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 514 968,6 | 99 170,4 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 949,1 | 103 949,1 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям | 2010-2014 | 3 947,6 | 919,5 | 758,2 | 370,4 | 926,5 | 973,0 | | | погибших (умерших) военнослужащих в период | | | | | | | | | | прохождения военной службы, сотрудников | | | | | | | | | | органов внутренних дел, умерших в связи с | | | | | | | | | | получением ранений, увечий в период | | | | | | | | | | выполнения служебных обязанностей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 666 123,0 | 109 030,7 | 120 808,5 | 137 280,9 | 145 856,2 | 153 146,7 | | | семьям с детьми в виде единовременного пособия | | | | | | | | | | при рождении одновременно двух и более детей, | | | | | | | | | | ежегодного пособия на ребенка школьного | | | | | | | | | | возраста, ежемесячной компенсации расходов на | | | | | | | | | | приобретение единого социального проездного | | | | | | | | | | билета или оплату проезда по социальной карте, | | | | | | | | | | единой социальной карте Красноярского края | | | | | | | | | | детей школьного возраста и единовременного | | | | | | | | | | материального вознаграждения женщинам, | | | | | | | | | | награжденным Почетным знаком "Материнская | | | | | | | | | | слава" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Улучшение жилищных условий женщин, | 2011-2014 | 398 264,5 | | 77 669,0 | 70 487,3 | 128 960,9 | 121 147,3 | | | награжденных Почетным знаком Красноярского | | | | | | | | | | края " Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Предоставление краевого материнского | 2011-2014 | 647 043,4 | | 8 395,0 | 92 570,0 | 271 372,7 | 274 705,7 | | | (семейного) капитала | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7 | Предоставление дополнительных мер социальной | 2011-2014 | 106 697,0 | | 247,9 | 34 305,1 | 36 072,0 | 36 072,0 | | | поддержки беременным женщинам | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при | 2010-2014 | 46 407 176,4 | 8 067 068,3 | 8 431 059,0 | 8 455 571,9 | 10 056 640,4 | 11 396 836,8 | | | оплате жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 23 083 102,0 | 3 244 120,2 | 3 764 905,9 | 4 354 848,0 | 5 450 803,4 | 6 268 424,5 | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого | | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2014 | 10 384 451,5 | 2 311 885,3 | 2 534 785,8 | 2 144 220,6 | 1 656 679,1 | 1 736 880,7 | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств федерального | | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2014 | 12 939 622,9 | 2 511 062,8 | 2 131 367,3 | 1 956 503,3 | 2 949 157,9 | 3 391 531,6 | | | субсидий на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | | коммунальных услуг с учетом доходов граждан | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 1 980 214,9 | 322 620,4 | 365 847,0 | 397 840,6 | 434 076,3 | 459 830,6 | | | гражданам, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2014 | 604 049,4 | 99 118,7 | 103 121,8 | 104 179,0 | 141 109,7 | 156 520,2 | | | гражданам, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1: | | 76 059 054,5 | 16 256 334,0 | 14 795 058,2 | 15 249 779,3 | 14 248 717,6 | 15 509 165,4 | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление | | | государственных услуг по социальному обслуживанию | | |---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2014 | 12 422 158,9 | 2 057 425,2 | 2 320 335,5 | 2 558 736,6 | 2 726 594,2 | 2 759 067,4 | | | перечня социальных услуг гражданам пожилого | | | | | | | | | | возраста, инвалидам и другим категориям | | | | | | | | | | граждан через сеть учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2014 | 612 787,0 | 89 295,8 | 258 670,4 | 84 558,4 | 90 023,0 | 90 239,4 | | | перечня социальных услуг инвалидам, в том | | | | | | | | | | числе детям-инвалидам, через сеть учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2014 | 4 056 115,1 | 774 091,4 | 694 443,4 | 841 791,8 | 870 228,0 | 875 560,5 | | | перечня социальных услуг семьям с детьми и | | | | | | | | | | детям, оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации, через сеть учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания семьи и детей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 3 952,6 | 201,0 | 243,9 | 1 283,3 | 1 093,6 | 1 130,8 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам | 2010-2014 | 17 336,0 | 120,9 | 2 791,2 | 6 141,2 | 4 040,0 | 4 242,7 | | | пожилого возраста и инвалидам в приемных | | | | | | | | | | семьях | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Формирование условий для устойчивого | 2011-2013 | 216 034,0 | | 56 046,3 | 68 406,6 | 91 581,1 | 0,0 | | | развития доступной среды для инвалидов в крае, | | | | | | | | | | их интеграция в общество, совершенствование | | | | | | | | | | системы реабилитации инвалидов в крае, | | | | | | | | | | повышение уровня и качества их жизни | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 214 467,7 | | 56 046,3 | 66 840,3 | 91 581,1 | 0,0 | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2012 | | | | 1 566,3 | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Укрепление материально-технической базы | 2010-2014 | 1 285 980,1 | 263 249,1 | 275 174,5 | 334 912,2 | 274 454,8 | 138 189,5 | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 225 762,0 | | 86 213,8 | 76 706,7 | 62 841,5 | 0,0 | | | "Повышение качества и доступности | | | | | | | | | | предоставления социальных услуг в учреждениях | | | | | | | | | | социального обслуживания" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010 | 65 712,5 | 65 712,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Улучшение условий проживания граждан в | | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, | 2010-2014 | 780 592,7 | 123 146,7 | 133 061,9 | 174 581,3 | 211 613,3 | 138 189,5 | | | финансируемых за счет средств краевого | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 42 209,5 | 6 206,9 | 0,0 | 36 002,6 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010-2012 | 21 283,2 | 10 171,1 | 9 935,1 | 1 177,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Содействие занятости и социальной адаптации | | | | | | | | | | лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде | | | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на | 2010-2012 | 26 829,6 | 15 096,1 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | | | 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального | 2010-2014 | 2 278 665,0 | 426 047,1 | 349 069,1 | 582 936,8 | 500 779,6 | 419 832,4 | | | обслуживания и качества социальных услуг в | | | | | | | | | | краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | | размещение государственного задания и | | | | | | | | | | обеспечение финансирования за счет субсидий | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Повышение эффективности социального | 2010-2013 | 361 790,7 | 269 366,6 | 92 063,5 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | | | обслуживания и качества социальных услуг, | | | | | | | | | | оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения | | | | | | | | | | внебюджетных средств | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 21 250 866,8 | 3 879 596,1 | 4 048 593,9 | 4 477 844,2 | 4 557 700,7 | 4 287 131,9 | |---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования | | | органов исполнительной власти в сфере социальной | | | защиты населения | | |---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер | 2010-2014 | 2 488 241,4 | 440 340,0 | 499 029,4 | 512 208,9 | 517 551,8 | 519 111,3 | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | | граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | | мер социальной поддержки технологий, | | | | | | | | | | способствующих адресному и своевременному | | | | | | | | | | предоставлению мер социальной поддержи | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение эффективности предоставления | 2010-2014 | 2 488 241,4 | 440 340,0 | 499 029,4 | 512 208,9 | 517 551,8 | 519 111,3 | | | государственных социальных услуг с учетом | | | | | | | | | | совершенствования правового положения | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных | 2010-2014 | 1 244 120,5 | 220 169,9 | 249 514,7 | 256 104,5 | 258 775,8 | 259 555,6 | | | социальных услуг через организацию внедрения | | | | | | | | | | новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 6 220 603,3 | 1 100 849,9 | 1 247 573,5 | 1 280 522,3 | 1 293 879,4 | 1 297 778,2 | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 103 530 524,6 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 100 297,7 | 21 094 075,5 | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 103 530 524,6 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 100 297,7 | 21 094 075,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к распоряжению Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 1002-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | годов строительства | стоимости |--------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый | второй | по годам | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | год | год | до ввода | | | | контракта на | год | год | год | планового | планового | объекта | | | | 01.01.2012 | | | | периода | периода | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | | (факт) | (факт) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского дома- | 0,0 | 50 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске, | | | | | | | | | | год ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 50 116,4 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 0,0 | 33 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, год | | | | | | | | | | ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 27 587,5 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники (Пенсионный фонд РФ) | 0,0 | 6 206,9 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом- | 0,0 | 713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интернат N 2 для ветеранов войны и труда | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 713,3 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру | 0,0 | 20 000,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | для Маганского психоневрологического интерната в | | | | | | | | | | п. Березовский Березовского района, | | | | | | | | | | год ввода 2011 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 20 000,0 | 9 320,7 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 87 983,3 | 11 303,0 | 30 962,2 | 92 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, год ввода | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 87 983,3 | 11 303,0 | 30 962,2 | 67 650,3 | 20 333,0 | | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | 25 000,0 | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 6,0 | 10 217,7 | 82 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната Сухобузимского | | | | | | | | | | района, | | | | | | | | | | год ввода -2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 6,0 | 10 217,7 | 46 253,5 | 6,0 | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | 36 000,0 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Реконструкция нежилого здания под дом интернат | 24 300,0 | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | | для граждан пожилого возраста и инвалидов в с. | | | | | | | | | | Российка Большемуртинского района Красноярского | | | | | | | | | | края, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 24 300,0 | | 10 000,0 | 24 300,0 | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Реконструкция столовой краевого | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственного учреждения социального | | | | | | | | | | обслуживания "Боготольский психоневрологический | | | | | | | | | | интернат", год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 33 195,0 | | | 33 195,0 | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Тинской психоневрологический интернат Нижне- | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Ингашского района. Котельная, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 47 400,0 | | | 47 400,0 | | | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | 127 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 394,6 | 0,0 | 51 825,9 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден, | | | | | | | | | | год ввода 2013 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 127 220,5 | 0,0 | | | 75 394,6 | | 51 825,9 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Маганский психоневрологический интернат | 112 982,2 | 218,8 | 0,0 | 2 030,0 | 53 232,7 | 57 719,5 | 0,0 | | | Березовского района. Спальный корпус N 2, год | | | | | | | | | | ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 112 982,2 | 218,8 | 0,0 | 2 030,0 | 53 232,7 | 57 719,5 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Котельная с тепловыми сетями для краевого | 0,0 | 2 990,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетного государственного учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания "Маганский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат" | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 2 990,0 | 525,6 | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 113 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 111 254,7 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 113 254,7 | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 111 254,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Петропавловский психоневрологический интернат, | 82 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 789,0 | 45 761,0 | 0,0 | | | Ирбейский район. Медицинская часть, год | | | | | | | | | | ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 82 550,0 | | | | 36 789,0 | 45 761,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 15 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома- | 55 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 0,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске, | | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 55 509,0 | | | | 23 332,0 | 32 177,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 16 | Водоснабжение объектов Большемуртинского | 20 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 672,0 | 18 712,7 | | | детского дома-интерната для умственно отсталых | | | | | | | | | | детей с бурением скважины и реконструкцией | | | | | | | | | | водонапорной башни, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 20 056,7 | | | | 672,0 | 672,0 | 18 712,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 17 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 89 660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 860,0 | 87 940,7 | | | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных | | | | | | | | | | зданий Шилинского психоневрологического | | | | | | | | | | интерната, год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 89 660,7 | | | | 860,0 | 860,0 | 87 940,7 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого | 794 118,1 | 129 353,6 | 133 062,0 | 199 581,3 | 211 613,3 | 138 189,5 | 269 734,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 794 118,1 | 123 146,7 | 97 062,0 | 174 581,3 | 211 613,3 | 138 189,5 | 269 734,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 6 206,9 | 36 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 1002-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | |------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | Всего | 103 530 524,6 | 21 236 780,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 100 297,7 | 21 094 075,5 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | федеральный бюджет | 17 099 211,3 | 5 787 187,4 | 3 955 925,7 | 3 371 828,7 | 1 948 985,3 | 2 035 284,2 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | средства Пенсионного фонда | 102 587,7 | 10 590,8 | 50 340,3 | 41 656,6 | - | - | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | краевой бюджет | 86 328 725,6 | 15 439 001,8 | 16 084 959,6 | 17 594 660,5 | 18 151 312,4 | 19 058 791,3 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | из них внебюджетные источники | 361 790,7 | 269 366,6 | 92 063,5 | 360,6 | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | капитальные вложения | 2 114 427,3 | 471 826,3 | 357 291,3 | 626 367,9 | 478 263,5 | 180 678,3 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | средства Пенсионного фонда | 6 206,9 | 6 206,9 | | | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | краевой бюджет | 2 108 220,4 | 465 619,4 | 357 291,3 | 626 367,9 | 478 263,5 | 180 678,3 | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | из них внебюджетные источники | 2 196,9 | 1 501,8 | 498,2 | 196,9 | | | |-----------------------------------------+----------------+------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------| | бюджеты муниципальный образований | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 1002-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 62 202 519,0 | 21 008 145,8 | 20 100 297,7 | 21 094 075,5 | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 61 036 712,2 | 20 458 804,2 | 19 737 043,0 | 20 840 865,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 490 528,4 | 471 120,4 | 509 653,3 | 509 754,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 1 136 290,2 | 359 109,6 | 388 590,3 | 388 590,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 11 634,5 | 3 804,9 | 3 864,1 | 3 965,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 342 603,7 | 108 205,9 | 117 198,9 | 117 198,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 360 965,7 | 131 672,9 | 132 427,3 | 96 865,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 23 481,8 | 7 787,3 | 9 800,9 | 5 893,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 9 538,4 | 3 545,7 | 2 966,9 | 3 025,8 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 112 971,1 | 32 253,7 | 38 813,8 | 41 903,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 3 197,8 | 1 406,2 | 887,7 | 903,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 107 310,8 | 39 536,5 | 45 584,3 | 22 190,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | 56 033,2 | 20 802,2 | 31 001,8 | 4 229,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 104 465,8 | 47 143,5 | 34 373,7 | 22 948,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 304 024,3 | 1 760 435,7 | 1 817 498,9 | 1 726 089,7 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 273 051,4 | 1 747 565,4 | 1 806 944,9 | 1 718 541,1 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 249 951,7 | 96 026,2 | 128 560,6 | 25 364,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 30 972,9 | 12 870,3 | 10 554,0 | 7 548,6 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 50 585 799,3 | 16 447 866,0 | 16 393 462,7 | 17 744 470,6 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 126 383,2 | 66 256,1 | 60 127,1 | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 286 573,6 | 1 644 390,5 | 881 254,1 | 760 929,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 075 229,5 | 1 577 135,4 | 809 395,4 | 688 698,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 211 344,1 | 67 255,1 | 71 858,7 | 72 230,3 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 8 820,9 | 3 318,7 | 2 746,7 | 2 755,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 995 862,6 | 379 397,4 | 363 254,7 | 253 210,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 713 299,4 | 303 641,2 | 258 574,0 | 151 084,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 153 113,9 | 90 758,5 | 49 460,7 | 12 894,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальное строительство | 519 848,1 | 172 545,3 | 209 113,3 | 138 189,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 282 563,2 | 75 756,2 | 104 680,7 | 102 126,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 169 944,2 | 169 944,2 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 530 Предоставление бюджетных инвестиций краевым | 169 944,2 | 169 944,2 | | | | государственным автономным учреждениям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 169 944,2 | 169 944,2 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к распоряжению Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 1002-р Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других | | категорий граждан | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 200 Расходы | 44 959 144,0 | 15 238 238,6 | 14 227 978,8 | 15 492 926,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 220 Приобретение услуг | 29 062,6 | 7 620,0 | 11 318,1 | 10 124,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 221 Услуги связи | 6 806,1 | 2 266,7 | 2 804,9 | 1 734,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 222 Транспортные услуги | 2 776,6 | 1 179,4 | 798,6 | 798,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 200,1 | 719,1 | 240,5 | 240,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 226 Прочие услуги | 18 279,8 | 3 454,8 | 7 474,1 | 7 350,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 297 031,3 | 99 855,5 | 100 644,0 | 96 531,8 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 266 058,4 | 86 985,2 | 90 090,0 | 88 983,2 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | 41 274,8 | 11 274,8 | 15 000,0 | 15 000,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 30 972,9 | 12 870,3 | 10 554,0 | 7 548,6 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 41 339 353,3 | 13 483 925,7 | 13 232 424,3 | 14 623 003,3 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 286 544,5 | 1 644 390,5 | 881 239,7 | 760 914,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 075 200,4 | 1 577 135,4 | 809 381,0 | 688 684,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | 211 344,1 | 67 255,1 | 71 858,7 | 72 230,3 | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 290 Прочие расходы | 7 152,3 | 2 446,9 | 2 352,7 | 2 352,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 48 518,3 | 11 540,7 | 20 738,8 | 16 238,8 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 27 348,8 | 4 759,4 | 13 544,7 | 9 044,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - оборудование | 27 348,8 | 4 759,4 | 13 544,7 | 9 044,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - жилые и нежилые помещения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 21 169,5 | 6 781,3 | 7 194,1 | 7 194,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 540 Увеличение стоимости акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | Итого по задаче 1: | 45 007 662,3 | 15 249 779,3 | 14 248 717,6 | 15 509 165,4 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 200 Расходы | 12 239 947,5 | 3 965 874,6 | 4 219 524,5 | 4 054 548,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 205 587,8 | 378 866,3 | 413 311,8 | 413 409,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 211 Заработная плата | 917 413,7 | 288 245,1 | 314 584,3 | 314 584,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 212 Прочие выплаты | 11 211,8 | 3 667,7 | 3 723,1 | 3 821,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 276 962,3 | 86 953,5 | 95 004,4 | 95 004,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 220 Приобретение услуг | 276 710,5 | 97 688,6 | 106 921,2 | 72 100,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 221 Услуги связи | 10 806,0 | 3 378,9 | 5 155,0 | 2 272,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 222 Транспортные услуги | 5 277,6 | 1 817,0 | 1 706,6 | 1 754,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 223 Коммунальные услуги | 107 694,8 | 30 692,2 | 37 027,5 | 39 975,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 997,7 | 687,1 | 647,2 | 663,4 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 89 690,3 | 34 019,5 | 39 607,3 | 16 063,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - капитальный ремонт | 43 345,6 | 16 573,0 | 26 772,6 | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 226 Прочие услуги | 61 447,5 | 27 297,3 | 22 777,6 | 11 372,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 006 993,0 | 1 660 580,2 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 006 993,0 | 1 660 580,2 | 1 716 854,9 | 1 629 557,9 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | 208 676,9 | 84 751,4 | 113 560,6 | 10 364,9 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 5 755 521,2 | 1 834 115,9 | 1 982 183,5 | 1 939 221,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | 126 383,2 | 66 256,1 | 60 127,1 | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 260 Социальное обеспечение | 29,1 | | 14,4 | 14,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 29,1 | | 14,4 | 14,7 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 290 Прочие расходы | 1 089,0 | 606,7 | 238,7 | 243,6 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 912 785,1 | 342 025,4 | 338 176,2 | 232 583,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 651 050,6 | 268 781,8 | 242 629,3 | 139 639,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - оборудование | 90 865,1 | 55 899,1 | 33 516,0 | 1 450,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - капитальное строительство | 519 848,1 | 172 545,3 | 209 113,3 | 138 189,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 255 548,0 | 67 057,1 | 95 546,9 | 92 944,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 169 944,2 | 169 944,2 | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 530 Предоставление бюджетных инвестиций краевым | 169 944,2 | 169 944,2 | | | | государственным автономным учреждениям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | 169 944,2 | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | Итого по задаче 2: | 13 322 676,8 | 4 477 844,2 | 4 557 700,7 | 4 287 131,9 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты | | населения и социального обслуживания. | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 200 Расходы | 3 831 434,2 | 1 248 504,5 | 1 289 539,7 | 1 293 390,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 284 940,6 | 92 254,1 | 96 341,5 | 96 345,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 211 Заработная плата | 218 876,5 | 70 864,5 | 74 006,0 | 74 006,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 212 Прочие выплаты | 422,7 | 137,2 | 141,0 | 144,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 65 641,4 | 21 252,4 | 22 194,5 | 22 194,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 220 Приобретение услуг | 54 989,2 | 26 160,9 | 14 188,0 | 14 640,3 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 221 Услуги связи | 5 869,7 | 2 141,7 | 1 841,0 | 1 887,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 222 Транспортные услуги | 1 484,2 | 549,3 | 461,7 | 473,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 276,3 | 1 561,5 | 1 786,3 | 1 928,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 17 620,5 | 5 517,0 | 5 977,0 | 6 126,5 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - капитальный ремонт | 12 687,6 | 4 229,2 | 4 229,2 | 4 229,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 226 Прочие услуги | 24 738,5 | 16 391,4 | 4 122,0 | 4 225,1 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 3 490 924,8 | 1 129 824,4 | 1 178 854,9 | 1 182 245,5 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 290 Прочие расходы | 579,6 | 265,1 | 155,3 | 159,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 40 745,7 | 32 017,8 | 4 339,7 | 4 388,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 34 900,0 | 30 100,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - оборудование | 34 900,0 | 30 100,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - строительство (реконструкция) | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - жилые и нежилые помещения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 845,7 | 1 917,8 | 1 939,7 | 1 988,2 | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 540 Увеличение стоимости акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+--------------------| | Итого по задаче 3: | 3 872 179,9 | 1 280 522,3 | 1 293 879,4 | 1 297 778,2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
