|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 03.12.2013 № 883-рПриложение N 4 к распоряжению Правительства Красноярского края от 03.12.2013 N 883-р Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | | выполнения, |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, | | | | | | | | | семей с детьми и других категорий граждан | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1 | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан | 2011-2015 | 12 662 197,3 | 3 153 845,4 | 3 009 564,9 | 2 594 427,4 | 1 905 500,1 | 1 998 859,5 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1. | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, | 2011-2015 | 8 880 286,9 | 1 725 777,6 | 1 763 095,9 | 1 820 037,5 | 1 739 264,4 | 1 832 111,5 | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | | политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры | | | | | | | | | | социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка | 2011-2015 | 7 542 395,9 | 1 424 187,7 | 1 423 489,9 | 1 502 894,1 | 1 552 306,4 | 1 639 517,8 | | | данных | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям | 2011-2015 | 329 754,5 | 59 610,7 | 61 767,6 | 66 387,3 | 69 261,5 | 72 727,4 | | | граждан за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 328 331,0 | 59 130,5 | 61 246,9 | 65 964,7 | 69 261,5 | 72 727,4 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 1 423,5 | 480,2 | 520,7 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 445 088,0 | 145 328,8 | 164 025,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | 441 521,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе Пенсионный фонд | 2012 | 3 567,0 | | 3 567,0 | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, выплаты | 2011-2015 | 344 589,9 | 61 115,7 | 67 082,6 | 70 872,3 | 72 584,2 | 72 935,1 | | | персональных пособий | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., | 2011-2015 | 6 229,8 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 218,6 | 1 302,1 | 1 367,5 | | | Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | | | | | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае | 2011-2015 | 173 711,9 | 31 864,0 | 37 565,6 | 33 625,0 | 34 680,8 | 35 976,5 | | | рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда | 2011-2015 | 14 895,1 | 2 517,8 | 2 851,1 | 2 982,8 | 3 191,9 | 3 351,5 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному | 2011-2015 | 23 621,8 | 0,0 | 5 125,0 | 6 323,6 | 5 937,5 | 6 235,7 | | | воздействию | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, | 2011-2015 | 151 810,0 | 29 934,3 | 30 410,5 | 30 488,4 | 30 488,4 | 30 488,4 | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | | политических репрессий и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной | | | | | | | | | | поддержки, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в | 2011-2015 | 3 161 584,4 | 1 278 433,8 | 1 091 076,2 | 561 806,8 | 115 140,3 | 115 127,3 | | | улучшении жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с | | | | | | | | | | политическими репрессиями | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 2 825 958,3 | 1 203 021,5 | 1 003 748,7 | 492 389,5 | 63 405,8 | 63 392,8 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, | 2011-2015 | 117 207,7 | 24 816,6 | 26 983,4 | 23 668,4 | 20 607,0 | 21 132,3 | | | посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других | | | | | | | | | | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз | | | | | | | | | | "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, | | | | | | | | | | Вооруженных сил и правоохранительных органов | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | 7 240,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, | 2011-2015 | 351 308,3 | 94 883,1 | 97 998,9 | 158 426,3 | 0,0 | 0,0 | | | находящимся в трудной жизненной ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, | | | | | | | | | | не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых | | | | | | | | | | отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар | | | | | | | | | | из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт жилого помещения; отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | на ремонт печного отопления и электропроводки | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского | 2011-2013 | 351 308,3 | 94 883,1 | 97 998,9 | 158 426,3 | 0,0 | 0,0 | | | края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2011-2015 | 518 506,6 | 89 077,6 | 107 944,9 | 115 644,6 | 100 983,4 | 104 856,1 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе | 2011-2015 | 335 929,8 | 50 884,3 | 66 270,8 | 76 365,8 | 69 480,0 | 72 928,9 | | | детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и единовременных денежных выплат и | 2011-2015 | 325 868,0 | 49 930,8 | 63 308,9 | 74 356,3 | 67 417,9 | 70 854,1 | | | компенсаций | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 696,7 | 0,0 | 359,6 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам за счет средств | 2011-2015 | 8 704,4 | 776,6 | 2 502,3 | 1 808,5 | 1 808,5 | 1 808,5 | | | федерального бюджета | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие | 2011-2015 | 1 357,4 | 176,9 | 459,6 | 201,0 | 253,6 | 266,3 | | | авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе | 2011-2015 | 159 299,6 | 34 323,6 | 36 889,7 | 34 665,0 | 26 633,3 | 26 788,0 | | | детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 23 319,7 | 6 750,1 | 7 843,0 | 8 726,6 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба | 2010-2014 | 23 277,2 | 3 869,7 | 4 784,4 | 4 613,8 | 4 870,1 | 5 139,2 | | | родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его | | | | | | | | | | заменяющее) - инвалид, в части приобретения новогодних подарков | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010- | 2010-2012 | 1 089,8 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2012 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2010-2014 | 16 920 915,5 | 2 652 107,4 | 3 174 678,0 | 3 405 880,0 | 3 840 109,7 | 3 848 140,4 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2010-2014 | 3 869 303,0 | 594 955,9 | 624 173,1 | 814 668,4 | 871 836,6 | 963 669,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 283 717,1 | 54 015,6 | 54 878,7 | 56 972,3 | 56 972,3 | 60 878,2 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.2 | Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, | 2011-2015 | 10 465 953,1 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 2 079 138,4 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | | | приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому | | | | | | | | | | временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии | | | | | | | | | | постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в | | | | | | | | | | дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного | | | | | | | | | | пребывания | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе: краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2011-2012 | 3 792 144,2 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений " на 2012- | 2013-2015 | 6 673 808,9 | | | 2 079 138,4 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | | | 2015 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.3 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно- | 2011-2015 | 586 082,2 | 131 001,0 | 141 618,9 | 139 999,5 | 138 466,3 | 34 996,5 | | | курортное лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и | | | | | | | | | | обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление | | | | | | | | | | бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и | | | | | | | | | | сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 415 781,6 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 940,8 | 103 940,8 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.4 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших | 2011-2015 | 1 988,1 | 758,2 | 370,4 | 307,9 | 266,3 | 285,3 | | | (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при | 2011-2015 | 700 279,5 | 120 808,5 | 137 280,9 | 142 312,5 | 146 179,6 | 153 698,0 | | | рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или | | | | | | | | | | оплату проезда по социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного | | | | | | | | | | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным | | | | | | | | | | знаком "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.6 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края " | 2011-2015 | 379 218,9 | 77 669,0 | 70 487,3 | 49 901,0 | 90 580,8 | 90 580,8 | | | Материнская слава" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.7 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2015 | 832 611,7 | 8 395,0 | 92 570,0 | 172 078,3 | 274 705,7 | 284 862,7 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам | 2011-2015 | 80 479,0 | 247,9 | 34 305,1 | 2 474,0 | 20 727,0 | 22 725,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3.9 | Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие подсобного | 2013 | | | | 5 000,0 | | | | | хозяйства | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского | 2013 | | | | 5 000,0 | | | | | края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2011-2015 | 45 213 032,0 | 8 431 059,0 | 8 455 571,9 | 8 828 670,0 | 9 222 356,2 | 10 275 374,9 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого | 2011-2015 | 23 515 943,3 | 3 764 905,9 | 4 354 848,0 | 4 482 133,1 | 5 117 922,1 | 5 796 134,2 | | | помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого | | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого | 2011-2015 | 11 438 229,2 | 2 534 785,8 | 2 144 220,6 | 2 623 960,0 | 1 998 532,2 | 2 136 730,6 | | | помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального | | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и | 2011-2015 | 10 258 859,5 | 2 131 367,3 | 1 956 503,3 | 1 722 576,9 | 2 105 901,9 | 2 342 510,1 | | | коммунальных услуг с учетом их доходов | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано- | 2011-2015 | 1 795 884,0 | 365 847,0 | 397 840,6 | 332 265,9 | 339 595,1 | 360 335,4 | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском | 2011-2015 | 557 530,2 | 103 121,8 | 104 179,0 | 105 683,0 | 116 935,9 | 127 610,5 | | | муниципальном районе | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 1 | | 77 668 065,6 | 14 795 058,2 | 15 249 779,3 | 15 382 570,9 | 15 525 | 16 715 176,8 | | | | | | | | 480,4 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному | | | | | | | | | обслуживанию | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и | 2011-2015 | 5 282 953,1 | 958 162,9 | 992 350,1 | 1 065 695,0 | 1 124 293,5 | 1 142 451,6 | | | других категорий граждан в стационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и | 2011-2015 | 9 034 716,1 | 1 448 909,1 | 1 531 340,0 | 1 939 956,4 | 2 049 856,1 | 2 064 654,5 | | | других категорий граждан в нестационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3 | Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления | 2011-2015 | 4 968 477,6 | 866 377,3 | 961 396,7 | 1 020 538,2 | 1 052 471,3 | 1 067 694,1 | | | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 4 841,5 | 243,9 | 1 283,3 | 1 085,3 | 1 114,5 | 1 114,5 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4 | Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых государственных автономных | 2011-2015 | 2 683 297,5 | 349 069,1 | 582 936,8 | 734 935,6 | 531 289,2 | 485 066,8 | | | учреждениях | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 5 | Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2011-2015 | 891 807,5 | 275 174,5 | 334 912,2 | 110 494,8 | 80 938,4 | 90 287,6 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления | 2011-2013 | 223 082,3 | 86 213,8 | 76 706,7 | 60 161,8 | 0,0 | 0,0 | | | социальных услуг в учреждениях социального обслуживания на 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | 2011-2015 | 529 202,2 | 133 061,9 | 174 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 46 458,1 | 10 455,5 | 36 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, | 2010-2012 | 11 112,1 | 9 935,1 | 1 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 11 733,5 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых | 2011-2015 | 93 879,4 | 92 063,5 | 360,6 | 1 455,3 | 0,0 | 0,0 | | | учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 7 | Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью | 2011-2015 | 32 328,3 | 2 791,2 | 6 141,2 | 8 314,4 | 7 356,6 | 7 724,9 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 8 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их | 2011-2013 | 193 489,7 | 56 046,3 | 68 406,6 | 69 036,8 | 0,0 | 0,0 | | | интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение | | | | | | | | | | уровня и качества их жизни | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 193 489,7 | 56 046,3 | 68 406,6 | 69 036,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2012 | 1 566,3 | | 1 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 9 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального | 2013-2015 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | обслуживания по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия | 2013-2015 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 23 180 949,2 | 4 048 593,9 | 4 477 844,2 | 4 950 426,5 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного | | | | | | | | | самоуправления края в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1 | Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по социальной поддержке, | 2011-2015 | 2 636 509,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 279,4 | 548 161,9 | 551 829,7 | | | результативности деятельности органов управления социальной защиты Красноярского края по | | | | | | | | | | предоставлению государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 2 | Повышение результативности деятельности учреждений социального обслуживания | 2011-2015 | 2 636 509,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 279,4 | 548 161,9 | 551 829,7 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 3 | Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений | 2011-2015 | 1 318 254,6 | 249 514,7 | 256 104,5 | 262 639,7 | 274 080,9 | 275 914,8 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 4 | Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemblе | 2013-2015 | | | | 10 620,0 | 10 620,0 | 10 620,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 6 623 133,2 | 1 247 573,5 | 1 280 522,3 | 1 323 818,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по цели | | 107 472 148,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 21 656 815,9 | 21 752 | 22 963 250,5 | | | | | | | | 710,2 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 107 472 148,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 21 656 815,9 | 21 752 | 22 963 250,5 | | | | | | | | 710,2 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к распоряжению Правительства Красноярского края от 03.12.2013 N 883-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | | строительства в |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | ценах контракта на | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам | | | | 01.01.2013 | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | до ввода | | | | | | | | периода | периода | объекта | | | | |-----------------+----------------+----------------+------------+------------| | | | | | 2011 год (факт) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру для Маганского | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната в п. Березовский Березовского района, | | | | | | | | | | год ввода 2011 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. | 20 333,0 | 30 962,2 | 89 410,4 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район, год ввода 2013 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 20 333,0 | 30 962,2 | 64 410,4 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 3 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского психоневрологического | 0,0 | 82 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интерната Сухобузимского района, год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 46 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 4 | Реконструкция нежилого здания под дом-интернат для граждан | 0,0 | 10 000,0 | 24 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | пожилого возраста и инвалидов в с. Российка, Большемуртинского | | | | | | | | | | района, Красноярского края, год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 24 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 5 | Реконструкция столовой краевого государственного учреждения | 0,0 | 0,0 | 30 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | социального обслуживания "Боготольский психоневрологический | | | | | | | | | | интернат", год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 30 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 6 | Тинской психоневрологический интернат Нижнеингашского района. | 0,0 | 0,0 | 45 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Котельная, год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 45 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 7 | Маганский психоневрологический интернат Березовского района. | 0,0 | 0,0 | 1 926,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Спальный корпус N 2, год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 926,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 8 | Котельная с тепловыми сетями для краевого бюджетного | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственного учреждения социального обслуживания "Маганский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат", год ввода 2013 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 9 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. | 161 730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 155 213,8 | | | Спальный корпус N 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район, год ввода 2016 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 161 730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 155 213,8 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 10 | Петропавловский психоневрологический интернат, Ирбейский район. | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42 794,5 | 0,0 | | | Медицинская часть, год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42794,5 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 11 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната специального | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | | | типа в г. Лесосибирске, год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 12 | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35 804,7 | 0,0 | | | для умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной | | | | | | | | | | башней, год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35804,7 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 13 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых | 113 840,8 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2 268,4 | 107 584,0 | | | корпусов и вспомогательных зданий Шилинского | | | | | | | | | | психоневрологического интерната, год ввода 2016 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 113 840,8 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2268,4 | 107 584,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | Итого | 484 356,8 | 133 062,0 | 191 971,8 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 262 797,8 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | 484 356,8 | 97 062,0 | 166 971,8 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 262 797,8 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 03.12.2013 N 883-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | |-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | Всего | 107 472 148,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 21 656 815,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | федеральный бюджет | 15 305 563,1 | 3 955 925,7 | 3 371 828,7 | 3 346 121,1 | 2 295 035,6 | 2 336 652,0 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | средства пенсионного фонда | 92 419,5 | 50 340,3 | 41 656,6 | 422,6 | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | краевой бюджет | 92 074 165,4 | 16 084 959,6 | 17 594 660,5 | 18 310 272,2 | 19 457 674,6 | 20 626 598,5 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | из них внебюджетные источники | 93 878,5 | 92 063,5 | 360,0 | 1 455,0 | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | капитальные вложения | 1 914 150,2 | 357 291,3 | 670 363,7 | 493 578,5 | 220 327,7 | 172 589,0 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | средства пенсионного фонда | 36 002,6 | - | 36 002,6 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | краевой бюджет | 1 878 147,6 | 357 291,3 | 634 361,1 | 493 578,5 | 220 327,7 | 172 589,0 | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | из них внебюджетные источники | 822,3 | 498,2 | 196,9 | 127,2 | - | - | |----------------------------------------+---------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------| | бюджеты муниципальный образований | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 03.12.2013 N 883-р Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 66 372 776,6 | 21 656 815,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 200 Расходы | 65 646 968,3 | 21 329 504,1 | 21 531 136,3 | 22 786 327,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 253 194,5 | 410 286,9 | 421 395,4 | 421 512,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 211 Заработная плата | 959 327,0 | 314 001,8 | 322 662,6 | 322 662,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 636,8 | 1 614,2 | 1 452,9 | 1 569,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 289 230,7 | 94 670,9 | 97 279,9 | 97 279,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 220 Приобретение услуг | 290 693,2 | 117 669,5 | 85 303,9 | 87 719,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 221 Услуги связи | 21 653,5 | 9 363,5 | 6 000,5 | 6 289,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 222 Транспортные услуги | 9 196,7 | 2 994,6 | 3 017,7 | 3 184,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 223 Коммунальные услуги | 86 409,1 | 25 154,4 | 29 482,4 | 31 772,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 2 996,7 | 877,8 | 859,7 | 1 259,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 66 810,5 | 37 828,6 | 15 156,9 | 13 825,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - капитальный ремонт | 31 790,5 | 23 180,5 | 4 200,0 | 4 410,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 226 Прочие услуги | 103 626,7 | 41 450,6 | 30 786,7 | 31 389,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 230 010,2 | 2 119 662,2 | 2 072 040,4 | 2 038 307,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным | 6 197 838,5 | 2 105 536,3 | 2 063 133,7 | 2 029 168,5 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | 226 234,2 | 146 711,0 | 39 761,6 | 39 761,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 32 171,7 | 14 125,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 55 281 980,8 | 17 526 837,5 | 18 224 888,0 | 19 530 255,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | 37 680,6 | 37 680,6 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 581 352,3 | 1 151 507,3 | 724 539,5 | 705 305,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 366 917,5 | 1 080 452,9 | 653 026,5 | 633 438,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 214 434,8 | 71 054,4 | 71 513,0 | 71 867,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 290 Прочие расходы | 9 737,3 | 3 540,7 | 2 969,1 | 3 227,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 471 046,0 | 130 269,0 | 163 854,4 | 176 922,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 336 027,6 | 88 963,6 | 118 646,6 | 128 417,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - оборудование | 114 468,6 | 38 630,6 | 37 708,2 | 38 129,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - капитальное строительство | 221 559,0 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 135 018,4 | 41 305,4 | 45 207,8 | 48 505,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 254 762,3 | 197 042,8 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 254 762,3 | 197 042,8 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | 254 762,3 | 197 042,8 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Приложение N 8 к распоряжению Правительства Красноярского края от 03.12.2013 N 883-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 200 Расходы | 47 586 263,5 | 15 371 520,2 | 15 512 699,5 | 16 702 043,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 211 Заработная плата | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 212 Прочие выплаты | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 220 Приобретение услуг | 40 923,0 | 9 958,9 | 15 247,0 | 15 717,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 221 Услуги связи | 6 682,3 | 2 894,8 | 1 848,6 | 1 938,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 750,7 | 1 194,5 | 1 213,3 | 1 342,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 223 Коммунальные услуги | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 820,4 | 463,3 | 486,4 | 870,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 226 Прочие услуги | 28 669,6 | 5 406,3 | 11 698,7 | 11 564,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 219 118,9 | 102 855,0 | 92 000,7 | 24 263,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным | 187 369,2 | 89 151,1 | 83 094,0 | 15 124,1 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | 50 084,7 | 20 084,7 | 15 000,0 | 15 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 31 749,7 | 13 703,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 44 736 459,8 | 14 104 095,0 | 14 678 375,5 | 15 953 989,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 581 352,3 | 1 151 507,3 | 724 539,5 | 705 305,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 366 917,5 | 1 080 452,9 | 653 026,5 | 633 438,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 214 434,8 | 71 054,4 | 71 513,0 | 71 867,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 290 Прочие расходы | 8 409,5 | 3 104,0 | 2 536,8 | 2 768,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 36 964,6 | 11 050,7 | 12 780,9 | 13 133,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 16 589,4 | 4 500,0 | 6 044,7 | 6 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - оборудование | 16 589,4 | 4 500,0 | 6 044,7 | 6 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - капитальное строительство | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | - жилые и нежилые помещения | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 20 375,2 | 6 550,7 | 6 736,2 | 7 088,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-----------------------| | ИТОГО по задаче 1: | 47 623 228,1 | 15 382 570,9 | 15 525 480,4 | 16 715 176,8 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | ВСЕГО | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 14 042 820,0 | 4 650 812,6 | 4 667 401,7 | 4 724 605,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 952 270,8 | 312 626,4 | 319 763,8 | 319 880,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 728 150,5 | 238 978,1 | 244 586,2 | 244 586,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 219,6 | 1 477,0 | 1 312,9 | 1 429,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 219 900,7 | 72 171,3 | 73 864,7 | 73 864,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 181 215,9 | 76 469,5 | 51 798,7 | 52 947,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 7 843,5 | 4 207,7 | 1 777,9 | 1 857,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 951,7 | 1 326,1 | 1 306,7 | 1 318,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 80 983,6 | 23 473,1 | 27 680,3 | 29 830,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 176,3 | 414,5 | 373,3 | 388,5 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 45 440,4 | 28 674,2 | 9 198,0 | 7 568,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - капитальный ремонт | 15 996,5 | 15 996,5 | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 41 820,4 | 18 373,9 | 11 462,5 | 11 984,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 010 891,3 | 2 016 807,2 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным | 6 010 469,3 | 2 016 385,2 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | 176 149,5 | 126 626,3 | 24 761,6 | 24 761,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 422,0 | 422,0 | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 897 831,5 | 2 244 697,6 | 2 315 602,0 | 2 337 531,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | 37 680,6 | 37 680,6 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 610,5 | 211,9 | 197,5 | 201,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 356 928,8 | 102 571,1 | 121 083,9 | 133 273,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 248 874,2 | 70 118,0 | 84 703,5 | 94 052,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - оборудование | 27 315,2 | 19 785,0 | 3 765,1 | 3 765,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - капитальное строительство | 221 559,0 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 108 054,6 | 32 453,1 | 36 380,4 | 39 221,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 254 762,3 | 197 042,8 | 57 719,5 | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | - оборудование | 254 762,3 | 197 042,8 | 57 719,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+-------------------+-------------------| | ИТОГО по задаче 2: | 14 654 511,1 | 4 950 426,5 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора государственного управления | ВСЕГО | Очередной | Первый год | Второй год планового | | | | финансовый год | планового периода | периода (2015 год) | | | | (2013 год) | (2014 год) | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания. | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 200 Расходы | 4 017 884,8 | 1 307 171,3 | 1 351 035,1 | 1 359 678,4 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 300 923,7 | 97 660,5 | 101 631,6 | 101 631,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 211 Заработная плата | 231 176,5 | 75 023,7 | 78 076,4 | 78 076,4 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 212 Прочие выплаты | 417,2 | 137,2 | 140,0 | 140,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 69 330,0 | 22 499,6 | 23 415,2 | 23 415,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 220 Приобретение услуг | 68 554,3 | 31 241,1 | 18 258,2 | 19 055,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 221 Услуги связи | 7 127,7 | 2 261,0 | 2 374,0 | 2 492,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 222 Транспортные услуги | 1 494,3 | 474,0 | 497,7 | 522,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 425,5 | 1 681,3 | 1 802,1 | 1 942,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 21 370,1 | 9 154,4 | 5 958,9 | 6 256,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - капитальный ремонт | 15 794,0 | 7 184,0 | 4 200,0 | 4 410,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 226 Прочие услуги | 33 136,7 | 17 670,4 | 7 625,5 | 7 840,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным | - | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | - | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 647 689,5 | 1 178 044,9 | 1 230 910,5 | 1 238 734,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 290 Прочие расходы | 717,3 | 224,8 | 234,8 | 257,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - расходы капитального характера | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 77 152,6 | 16 647,2 | 29 989,6 | 30 515,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 70 564,0 | 14 345,6 | 27 898,4 | 28 320,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - оборудование | 70 564,0 | 14 345,6 | 27 898,4 | 28 320,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - строительство (реконструкция) | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | - жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 588,6 | 2 301,6 | 2 091,2 | 2 195,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------+----------------------| | ИТОГО по задаче 3: | 4 095 037,4 | 1 323 818,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
