|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 18.03.2014 № 94-пзатрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета. Объем расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы всего составляет 25 524,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 508,0 тыс. рублей; 2015 год - 8 508,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 508,0 тыс. рублей. Приложение N 4.5 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" 1. Паспорт подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - | | | подпрограмма) | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной | "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" | | программы, в рамках которой | | | реализуется подпрограмма | | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Исполнитель подпрограммы | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - | | | Министерство) | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми | | | ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства по выработке и реализации | | | государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической | | | культуры, спорта, туризма, а также по управлению государственным имуществом в сфере | | | физической культуры, спорта и туризма | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы подпрограммы | своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений | | | Красноярского края, формирующих расходные обязательства Красноярского края; | | | оценка качества планирования бюджетных ассигнований; | | | проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных краевых | | | государственных бюджетных и автономных учреждений; | | | своевременность утверждения государственных заданий подведомственным краевым | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям; | | | своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности | | | подведомственных краевых государственных бюджетных и автономных учреждений; | | | соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности; | | | наличие правового акта Министерства об организации ведомственного финансового контроля | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники финансирования | объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | | подпрограммы | составляет всего 179 125,8 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | в 2014 году всего 58 259,4 тыс. рублей; | | | в 2015 году всего 60 433,2 тыс. рублей; | | | в 2016 году всего 60 433,2 тыс. рублей | | | | |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации контроля за | В систему организации контроля включены: Министерство, Счетная палата Красноярского края, | | исполнением подпрограммы | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы подпрограммы 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Красноярского края сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе: незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики края и основы для бюджетного планирования краевых государственных программ; сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов государственной власти Красноярского края к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; низкая степень автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований. Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики края. В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на краевом уровне. В 2011-2012 годах проведена модернизация автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами краевого бюджета, что позволило решить две задачи: обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания краевых учреждений через казначейскую систему Красноярского края в рамках реформирования бюджетного процесса согласно Федеральному закону от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; внедрить электронный документооборот государственных учреждений с Казначейством края и использованием веб-технологий в 23 государственных учреждениях, подведомственных Министерству. Кроме того, внедрена автоматизированная система по формированию государственных заданий и бюджетных услуг краевых учреждений, что позволит в дальнейшем осуществить автоматизацию управления государственными финансами, основанного на программно-целевых принципах. В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние человеческого фактора в финансовой деятельности органов исполнительной власти Красноярского края. Эффективность деятельности органов исполнительной власти Красноярского края в конечном счете определяется жителями, проживающими на территории Красноярского края. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами исполнительной власти Красноярского края закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса Красноярского края, совершенствование кадрового потенциала государственной финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств краевого бюджета. В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий: мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма, а также по управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта; мероприятия по реализации полномочий собственника в отношении краевого имущества, переданного подведомственным краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям; мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения краевого бюджета; мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта; мероприятия по проведению экономического анализа деятельности подведомственных краевых государственных бюджетных и автономных учреждений и утверждения экономических показателей их деятельности, а также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса; реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда спортсменов и тренеров спортивных сборных команд Красноярского края, системы премирования, основанной на достижении высоких спортивных результатов; разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва; разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности; реализация мер по обеспечению взаимодействия Министерства как ответственного исполнителя подпрограммы с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, на основе соответствующих соглашений. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в действующее законодательство Красноярского края, регулирующее правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также принятие нормативных правовых актов Министерства. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования направлены на: эффективное оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в установленной сфере деятельности; существенное повышение качества управления государственными финансами и использования государственного имущества; усиление кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта; совершенствование системы мер, направленных на стимулирование спортсменов, тренеров и специалистов к достижению высоких спортивных результатов, включая систему оплаты труда и меры социальной защиты и поддержки; внедрение мер по фундаментальным научным исследованиям, направленным на развитие спорта высших достижений; принятие мер по активизации научно-методического и информационноаналитического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; совершенствование форм взаимодействия с муниципальными образованиям Красноярского края; углубление международного спортивного сотрудничества. Реализация данных мер обеспечит повышение эффективности предоставления государственных услуг (работ) при сохранении или снижении темпов роста расходов бюджетов на их предоставление путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения. 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются показатели, предусмотренные в приложении N 1 к подпрограмме. 2.3. Механизм реализации подпрограммы Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется Министерством в рамках бюджетной сметы Министерства в соответствии с действующим законодательством. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Министерство. 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность управления государственными финансами и использования государственного имущества в части вопросов реализации подпрограммы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы на основании целевых индикаторов подпрограммы измеряется баллами, механизм проставления и максимальное количество которых определяется в соответствии с постановлением правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п "Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета". 2.6. Мероприятия подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета. Объем расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 179 125,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -58 259,4 тыс. рублей; 2015 год - 60 433,2 тыс. рублей; 2016 год - 60 433,2 тыс. рублей. Приложение N 1 к паспорту государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес показателя | Источник информации | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | | измерения | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Красноярского края на всероссийской спортивной арене, | | формирование цельной системы подготовки спортивного резерва | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество спортивных сооружений в Красноярском крае | единиц | | Ведомственная | 5 724 | 5 739 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | | Доля граждан Красноярского края, систематически занимающихся физической | % | | Ведомственная | 21,40 | 22,50 | 24,00 | 25,60 | 25,60 | | | культурой и спортом, к общей численности населения края | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | | Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных | тыс. чел. | | Ведомственная | 64,00 | 64,20 | 64,40 | 64,80 | 64,80 | | | образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего | | | отчетность | | | | | | | | профессионального образования физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | | Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных | чел. | | Ведомственная | 394 | 441 | 467 | 479 | 479 | | | команд по видам спорта | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | | в том числе по олимпийским видам спорта | чел. | | Ведомственная | 231 | 231 | 233 | 239 | 239 | | | | | | отчетность | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского | тыс. чел. | 0,080 | Гос. стат. отчетность | 140,08 | 140,35 | 140,80 | 140,80 | 140,80 | | | края | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически | % | 0,040 | Ведомственная | 3,2 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | | | занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной | | | отчетность | | | | | | | | категории населения | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 1.3 | Доля граждан Красноярского края, систематически занимающихся физической | % | 0,030 | Ведомственная | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | | | культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в | | | отчетность | | | | | | | | экономике | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 1.4 | Количество жителей Красноярского края, проинформированных о мероприятиях в | тыс. чел. | 0,060 | Ведомственная | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | | | области физической культуры и спорта | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 1.5 | Доля учащихся и студентов Красноярского края, систематически занимающихся | % | 0,030 | Ведомственная | 49,4 | 50,1 | 50,9 | 51,4 | 51,4 | | | физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | | отчетность | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Поддержка спорта высших достижений на территории Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и | чел. | 0,090 | Расчетный | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | | | Паралимпийских игр | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 2.2 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе | шт. | 0,060 | Расчетный | 627 | 634 | 660 | 670 | 680 | | | сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам | | | | | | | | | | | спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 2.3 | Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта | тыс. чел. | 0,040 | Расчетный | 137,1 | 142,8 | 149,0 | 155,4 | 161,0 | | | в календарном году | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 2.4 | Количество проданных билетов на матчи команд-мастеров по игровым видам спорта | тыс. шт. | 0,030 | Расчетный | 116,5 | 121,4 | 126,7 | 132,1 | 136,8 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых | | государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного | | профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего | % | 0,070 | Гос. стат. отчетность | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | | | спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам | | | | | | | | | | | спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной | | | | | | | | | | | направленности | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 3.2 | Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и | чел. | 0,040 | Ведомственная | 400,0 | 420,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | | семинарах | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 3.3 | Количество обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, | чел. | 0,050 | Ведомственная | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | | принятых в процессе обучения либо в год окончания обучения кандидатами в | | | отчетность | | | | | | | | спортивные сборные команды Российской Федерации | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2. Развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество туристов (по учетным событиям) | тыс. чел. | 0,08 | | 60,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Красноярском крае" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Площадь обследованных зон акваторий санкционированных пляжей на территории | тыс. кв. м | 0,050 | Расчетный | 12,65 | 12,65 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | | | Красноярского края | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Красноярском крае" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.2 | Количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Красноярского края, | чел. | 0,040 | Расчетный | 67 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских | | | | | | | | | | | продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Красноярского | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Информационное обеспечение туризма Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Красноярском крае" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.3 | Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и | тыс. чел. | 0,050 | Расчетный | 1020,8 | 2430,4 | 2673,2 | 2908,3 | 3252,1 | | | туристских услугах на территории Красноярского края | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений | баллов | 0,040 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | Красноярского края, формирующих расходные обязательства Красноярского края | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 5.2 | Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений | баллов | 0,040 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 5.3 | Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных | баллов | 0,040 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | мероприятий | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+---------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+----------| | 5.4 | Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным | баллов | 0,040 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | учреждениям | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к паспорту государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Значения целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Плановый период | Долгосрочный период | | | | измерения | | | |---------------------+-------------------------------------------| | | | | | | | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Красноярского края на | | | всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество спортивных сооружений Красноярского края | единиц | 5 724 | 5 739 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 779 | 5 808 | 5 837 | 5 866 | |-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.2 | Доля граждан Красноярского края, систематически занимающихся физической | % | 21,00 | 22,50 | 24,00 | 25,60 | 25,60 | 27,10 | 28,50 | 30,00 | 31,30 | | | культурой и спортом, в общей численности населения края | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.3 | Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных | тыс. чел. | 64,00 | 64,20 | 64,40 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | | | образовательных организациях дополнительного образования детей и среднего | | | | | | | | | | | | | профессионального образования физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.4 | Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных | чел. | 394 | 441 | 467 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | | | команд по видам спорта | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе по олимпийским видам спорта | чел. | 231 | 231 | 233 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Цель 2. Развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Количество туристов (по учетным событиям) | тыс. чел. | 60,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | строительства | стоимости |---------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | до ввода | | | | контракта | год | год | год | периода | периода | | | | | |------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортзалом в | 190 633,2 | 15 673,0 | 139 412,3 | 190 633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | г. Лесосибирске (ввод в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | 25 112,0 | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 15 673,0 | 114 300,3 | 190 633,2 | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | 2 | Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным | 118 122,3 | 99 463,20 | 82 513,80 | 118 122,30 | | | | | | залом в г. Сосновоборске (ввод в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 33 797,60 | 26 200,00 | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 65 665,60 | 56 313,80 | 118 122,3 | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | 3 | Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными | 87 452,9 | | | 20 000,0 | 67 452,9 | | | | | помещениями в г. Ачинске (ввод в эксплуатацию - 2015 год) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 20 000,0 | 67 452,9 | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | Итого по главному распорядителю - министерству строительства и | | 115 136,2 | 221 926,1 | 328 755,5 | 67 452,9 | 0,0 | 0,0 | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 33 797,6 | 51 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 81 338,6 | 170 614,1 | 328 755,5 | 67 452,9 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Крытый футбольный манеж на 3000 посадочных мест в городе | 314 600,0 | 599 350,0 | 907 601,6 | 298 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Красноярске (ввод в эксплуатацию - 2014 год). Программа | | | | | | | | | | развития спортивного краевого государственного автономного | | | | | | | | | | учреждения "Футбольный клуб "Енисей" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 349 350,0 | 370 250,0 | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 250 000,0 | 537 351,6 | 298 870,0 | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | 2 | Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ | 80 000,0 | 969,6 | 355,1 | 92 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | СПО "ДУТОР" в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1 (ввод в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2015 год). Программа развития краевого | | | | | | | | | | государственного автономного образовательного учреждения | | | | | | | | | | среднего профессионального образования "Дивногорское | | | | | | | | | | училище (техникум) олимпийского резерва" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 969,6 | 355,1 | 92 000,0 | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | Итого по главному распорядителю - министерству спорта, | | 600 319,6 | 907 956,7 | 390 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | туризма и молодежной политики Красноярского края | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 349 350,00 | 370 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 250 969,60 | 537 706,70 | 390 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | Итого | | 715 455,80 | 1 129 882,83 | 719 625,50 | 67 452,90 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 383 147,60 | 421 562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | краевой бюджет | | 332 308,20 | 708 320,80 | 719 625,50 | 67 452,90 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-----------| | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 1 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы за счет средств краевого бюджета -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Статус | Наименование программы, | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы, (тыс. руб.) | | п/п | (государственная | подпрограммы | |-------------------------------+--------------------------------------------------------------| | | программа, | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого за | | | подпрограмма) | | | | | | | | | | период | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+-----------+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | Государственная | "Развитие физической | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 3 273 447,7 | 2 552 740,0 | 2 485 287,1 | 8 311 474,8 | | | программа | культуры, спорта, туризма | обязательства | | | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы" | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | 164 | х | х | х | х | х | 2 944 692,2 | 2 485 287,1 | 2 485 287,1 | 7 915 266,4 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство | 130 | х | х | х | х | х | 328 755,5 | 67 452,9 | 0,0 | 396 208,4 | | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | | | | архитектуры | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | Подпрограмма | "Развитие массовой | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 1 016 100,4 | 453 448,3 | 385 995,4 | 1 855 544,1 | | | | физической культуры и | обязательства | | | | | | | | | | | | | | спорта" | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | х | х | х | х | х | х | 687 344,9 | 385 995,4 | 385 995,4 | 1 459 335,7 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство | х | х | х | х | х | х | 328 755,5 | 67 452,9 | 0,0 | 396 208,4 | | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | | | | архитектуры | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | 2 | Подпрограмма | "Развитие спорта высших | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 1 509 357,0 | 1 430 589,4 | 1 430 589,4 | 4 370 535,8 | | | | достижений" | обязательства | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | х | х | х | х | х | х | 1 509 357,0 | 1 430 589,4 | 1 430 589,4 | 4 370 535,8 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | 3 | Подпрограмма | "Развитие системы | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 681 222,9 | 599 761,1 | 599 761,1 | 1 880 745,1 | | | | подготовки спортивного | обязательства | | | | | | | | | | | | | | резерва" | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | х | х | х | х | х | х | 681 222,9 | 599 761,1 | 599 761,1 | 1 880 745,1 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | 4 | Подпрограмма | "Развитие внутреннего и | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 8 508,0 | 8 508,0 | 8 508,0 | 25 524,0 | | | | въездного туризма" | обязательства | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | х | х | х | х | х | х | 8 508,0 | 8 508,0 | 8 508,0 | 25 524,0 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | 5 | Подпрограмма | "Обеспечение реализации | всего расходные | х | х | х | х | х | х | 58 259,4 | 60 433,2 | 60 433,2 | 179 125,8 | | | | государственной | обязательства | | | | | | | | | | | | | | программы и прочие | | | | | | | | | | | | | | | мероприятия" | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------------------+------------------------+------+------+---+---+---+-----+--------------+---------------+---------------+---------------| | | | | министерство спорта, | х | х | х | х | х | х | 58 259,4 | 60 433,2 | 60 433,2 | 179 125,8 | | | | | туризма и молодежной | | | | | | | | | | | | | | | политики Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной | Ответственный | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | исполнитель, |-----------------------------------------------------------| | | государственной программы | соисполнители | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого на период | | | | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Государственная | "Развитие физической культуры, спорта, | Всего | 3 273 447,7 | 2 552 740,0 | 2 485 287,1 | 8 311 474,8 | | программа | туризма в Красноярском крае на 2014-2016 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 3 273 447,7 | 2 552 740,0 | 2 485 287,1 | 8 311 474,8 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и | Всего | 1 016 100,4 | 453 448,3 | 385 995,4 | 1 855 544,1 | | | спорта" | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 016 100,4 | 453 448,3 | 385 995,4 | 1 855 544,1 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | | | | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | Всего | 1 509 357,0 | 1 430 589,4 | 1 430 589,4 | 4 370 535,8 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 509 357,0 | 1 430 589,4 | 1 430 589,4 | 4 370 535,8 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | | | | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки | Всего | 681 222,9 | 599 761,1 | 599 761,1 | 1 880 745,1 | | | спортивного резерва" | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 681 222,9 | 599 761,1 | 599 761,1 | 1 880 745,1 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | | | | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Подпрограмма | "Развитие внутреннего и въездного туризма | Всего | 8 508,0 | 8 508,0 | 8 508,0 | 25 524,0 | | | в Красноярском крае" | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 8 508,0 | 8 508,0 | 8 508,0 | 25 524,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | | | | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной | Всего | 58 259,4 | 60 433,2 | 60 433,2 | 179 125,8 | | | программы и прочие мероприятия"" | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | в том числе | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 58 259,4 | 60 433,2 | 60 433,2 | 179 125,8 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных | | | | 0,0 | | | | образований | | | | | |-----------------+-------------------------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги | | (работы), подпрограммы | | (работы), тыс. руб. | | | | | | |---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |-----------------------------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение мероприятий по участию в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество спортсменов | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 234 | 140 | 160 | 185 | 200 | 12267,5 | 6080,1 | 13209,3 | 15870,5 | 15870,5 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 301,40 | 53 582,70 | 70 422,20 | 81 154,30 | 81 154,30 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0,00 | 2 202,60 | 6 977,20 | 421,30 | 421,30 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение спортивных сборных команд Красноярского края | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество спортсменов в составах спортивных сборных Красноярского края | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2834 | 1934 | 2024 | 2104 | 2200 | 5246,4 | 5246,4 | 5246,4 | 2585,2 | 2585,2 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 1 091 | 1 399 | 1 411 | 1 415 | 459 356,10 | 440 418,00 | 34 433,40 | 44 340,50 | 44 340,50 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 13 985,30 | 13 030,90 | 4 184,90 | 9 175,30 | 9 175,30 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных | | | мероприятий Красноярского края | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество участников спортивных мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество спортивных мероприятий | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 59791 | 61291 | 61591 | 61600 | 61600 | 12962,5 | 12962,5 | 12 962,50 | 12 962,50 | 12 962,50 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 3 754 | 4 064 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 24 474,30 | 29 611,80 | 35 530,70 | 39 284,80 | 39 285,10 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------------| | | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 1 389 | 1 105 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 478,80 | 1 913,10 | 1 038,50 | 7 618,30 | 7 618,30 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------------| | | 19 | 39 | 31 | 31 | 31 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и | | | спортивных мероприятий Красноярского края | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество участников физкультурных мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество физкультурных мероприятий | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 116367 | 117867 | 118667 | 119200 | 119200 | 22101,3 | 22101,3 | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 477,50 | 51 237,80 | 49 258,00 | 58 397,10 | 58 397,10 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------------| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2 189 | 850 | 150 | 150 | 150 | 6 217,60 | 10 121,50 | 5 952,10 | 1 751,10 | 1 751,10 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------------| | | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. Спортивно- | | | оздоровительный этап | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на спортивно-оздоровительном этапе | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 186 | 186 | 190 | 170 | 170 | 11 899,70 | 5 173,80 | 16 041,40 | 16 717,60 | 16 717,60 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. Этап | | | начальной подготовки | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе начальной подготовки | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 42 | 42 | 55 | 40 | 40 | 1 168,30 | 2 376,40 | 4 739,50 | 4 511,80 | 4 511,80 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. | | | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 511,60 | 4 058,50 | 3 304,50 | 3 423,10 | 3 423,10 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | услуга по спортивной подготовке детей-инвалидов. Этап совершенствования спортивного мастерства | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 492,50 | 5 763,20 | 5 763,20 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям-инвалидам. Этап | | | совершенствования спортивного мастерства | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 643,90 | 4 703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Этап начальной | | | подготовки. | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе начальной подготовки | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 959 | 1 041 | 1 072 | 1 111 | 1 126 | 46 096 | 46 566 | 61 351,1 | 63 180,1 | 63 302,9 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Тренировочный этап | | | (этап спортивной подготовки) | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 818,00 | 863,00 | 942,00 | 1 044,00 | 1 036,00 | 63 444,20 | 70 205,80 | 99 619,10 | 103 | 103 574,40 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | 738,20 | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | услуга по спортивной подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной подготовки) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,90 | 3 699,90 | 3 688,40 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 612,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 92 755,50 | 93 290,70 | 89 058,90 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | услуга по спортивной подготовке. Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 242,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 4 308,90 | 4 321,90 | 4 333,40 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 799,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 237 | 247 | 252 005,70 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | 236,70 | 764,40 | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 117 | 163 | 166 | 0 | 0 | 20 709,20 | 28 836,90 | 28 911,90 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Этап совершенствования | | | спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | численность учащихся на этапе высшего спортивного мастерства | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 101 | 121 | 127 | 89 | 89 | 34 315,00 | 47 406,10 | 31 593,60 | 24 847,50 | 24 811,70 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом | | | дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 203 | 182 | 206 | 209 | 222 | 0,00 | 100 324,10 | 90 819,50 | 93 753,70 | 93 753,70 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных образовательных программ основного общего образования с компонентом дополнительного образования | | | физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 20 | 27 | 40 | 60 | 80 | 0,00 | 11 463,30 | 8 184,00 | 8 263,20 | 8 263,20 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта в училищах олимпийского | | | резерва | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 70 | 40 | 40 | 42 | 0 | 0 | 8311,1 | 6776,1 | 6778,2 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | услуги по проживанию в общежитии | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество проживающих | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 115 | 82 | 145 | 175 | 205 | 0,00 | 7 709,30 | 15 702,30 | 16 022,40 | 16 022,40 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах и техникумах | | | физической культуры на базе основного общего образования | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 161 | 161 | 176 | 200 | 200 | 0,00 | 12 878,60 | 18 960,70 | 19 487,50 | 19 487,50 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах и техникумах | | | физической культуры на базе среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения) | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 99 | 93 | 110 | 105 | 100 | 1 156,80 | 1 530,20 | 3 678,10 | 3 740,00 | 3 740,10 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | оказание организационно-методической и консультационной помощи образовательным учреждениям и учреждениям, | | | осуществляющим спортивную подготовку | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество часов консультационной помощи | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 600 | 780 | 790 | 800 | 820 | 1 112,60 | 3 042,00 | 3 243,20 | 3 474,50 | 3 474,50 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | оказание методической помощи в области физической культуры и спорта учреждениям, осуществляющим деятельность в области | | | физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество методических материалов | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 726,30 | 3 129,40 | 3 917,30 | 3 421,20 | 3 421,20 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | подготовка и проведение информационных и научно-практических мероприятий для руководителей и специалистов органов | | | управления в области физической культуры и спорта, руководителей и специалистов краевых и муниципальных учреждений | | | (организаций) физкультурно-спортивной направленности | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество семинаров | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество участников семинаров | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество иных мероприятий | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 12 | 21 | 16 | 16 | 17 | 3 238,20 | 3 499,70 | 3 878,20 | 3 750,40 | 3 750,40 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 280 | 440 | 240 | 240 | 255 | | | | | | | |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество комплексных рекомендаций | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество прикладных разработок методик проведения развивающих занятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество научных статей | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество прикладных разработок методик повышения функциональной работоспособности спортивного резерва | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 150 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 2 620,60 | 2 783,00 | 2 860,10 | 2 860,10 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество слушателей | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 255 | 320 | 200 | 250 | 250 | 6 662,10 | 6 944,00 | 5 041,90 | 5 405,70 | 5 405,70 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки) | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество слушателей | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 918,4 | 994,6 | 994,6 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | эксплуатация государственных информационных систем краевого государственного учреждения, осуществляющего деятельность | | | в области физической культуры и спорта | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество слушателей | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 520,90 | 2 283,80 | 2 416,10 | 2 508,70 | 2 508,40 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к | | | спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество спортсменов, зачисленных в команды мастеров по командным игровым видам спорта | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 229 | 303 | 303 | 287 | 287 | 894 894,20 | 1 151 309,20 | 796 | 680 | 680 177,30 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | 968,10 | 177,30 | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 303 | 287 | 287 | 0,00 | 0,00 | 96 656,80 | 97 717,00 | 97 717,00 | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и | | | тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского | | | края | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество участников спортивных соревнований | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество спортивных соревнований | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 15 102 | 15 222 | 15 392 | 15 642 | 15 642 | 24 125,00 | 24 125,00 | 24 125,50 | 24 125,50 | 24 125,50 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 259,00 | 62 484,80 | 45 884,20 | 52 870,30 | 52 870,30 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество посетителей мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество публикаций с упоминанием о мероприятиях в средствах массовой информации (теле-, радио-, печатные издания), | | | информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных источниках (носителях) информации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество распространенной полиграфической продукции | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 000,00 | 26 797,10 | 37 356,50 | 37 357,20 | 37 357,10 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 21 339 | 22 539 | 23 958 | 24 078 | 24 319 | | | | | | | |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 80 604 | 92 104 | 100 604 | 100 604 | 100 604 | | | | | | | |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 31 502 | 25 740 | 31 502 | 31 502 | 31 502 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение доступа к объектам спорта спортсменов: членов спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта; | | | спортсменов команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта; учащихся краевых | | | государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и краевых государственных образовательных | | | учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта, подведомственных министерству | | | спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | учащихся автономных некоммерческих учреждений, созданных краевыми государственными учреждениями, подведомственными | | | министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; участников официальных физкультурных | | | мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, проводимых в рамках реализации календарного плана | | | официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края, членов спортивного стрелкового | | | клуба Красноярского края | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество человек, посетивших объекты спорта для проведения физкультурных мероприятий, спортивных соревнований и | | | тренировочных мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | количество суток, в течение которых в ведомственной гостинице, расположенной при объекте спорта, предоставляются | | | помещения для временного проживания членов спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта при | | | проведении спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных | | | мероприятий Красноярского края и в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных | | | физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в случае наличия ведомственной гостиницы при объекте спорта) | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 210 566 | 228 064 | 455 326 | 468 985 | 487 744 | 206 680,70 | 175 538,10 | 228 | 235 | 235 561,50 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | 392,00 | 561,40 | | | | 0 | 10 320 | 7 864 | 8 098 | 8 420 | | | | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |-----------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) | 0 | 25 225 | 25 225 | 25 225 | 25 225 | 0,00 | 0,00 | 31 153,20 | 31 310,80 | 31 310,80 | | подведомственных учреждений |---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
