Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 534-п

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2012 год	2013 год	Отчетный финансовый год - 2012	Текущий финансовый год - 2015	Очередной финансовый год - 2016	Первый год планового периода - 2017	Второй год планового периода - 2018	Третий год планового периода - 2019	Четвертый год планового периода - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов
	Целевые индикаторы
1	Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде	%	отчет об исполнении бюджета	97,9	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93
2	Доля рассмотренных на общественном совете при министерстве сельского хозяйства проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых министерством сельского хозяйства и принимаемых на заседаниях Правительства Красноярского края	%	ведомственная отчетность	90,0	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и подведомственных ему службах	%	ведомственная отчетность	93	94	95	95	95	96	96	96	96
4	Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства и подведомственных ему служб, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности	%	ведомственная отчетность	55	58	60	60	60	60	60	60	60
5	Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих информационные ресурсы в сфере управления агропромышленным комплексом	%	ведомственная отчетность	90,7	93,0	93,0	95,3	97,7	98,5	99,0	99,5	100,0
6	Уровень оказания краевыми бюджетными учреждениями государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса	%	ведомственная отчетность	100	100	100	-	-	-	-	-	-
7	Утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым государственным казенным учреждениям	%	ведомственная отчетность	0	0	0	100	100	100	100	100	100

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год - 2014	текущий финансовый год - 2015	очередной финансовый год - 2016	первый год планового периода - 2017	второй год планового периода - 2018	итого на период 2014-2018 годов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1480021, 1480000210	120 240 320 360 850	115 320,3	109 614,1	107 234,9	107 234,9	107 234,9	546 639,1	освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, - не менее 97 % ежегодно
1.2	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти	служба по ветеринарному надзору Красноярского края	120	0405	14800210, 1480000210	120 240 360 830 850	42 055,7	42 977,3	41 467,6	41 467,6	41 467,6	209 435,8	сохранность животных от инфекционных и инвазионных болезней - не менее 98 % ежегодно
1.3	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти	служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	069	0405	14800210, 1480000210	120 240 320360 830850	62 648,8	64 973,3	69 792,0	69 792,0	69 792,0	336 998,1	доля проведения проверок технического состояния самоходных машин и других видов техники от количества запланированных проверок - не менее 100 % ежегодно
2	Задача 1. Повышение качества оказания краевыми государственными (казенными) учреждениями государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса
2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1480061	611	6 499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 499,7	объем информационных услуг 2 уровня в 2014 году - не менее 84
2.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	069	0405	1480061, 1480000610	110 240 320 850	0,0	18 409,7	20 206,4	20 206,4	20 206,4	79 028,9	освоение бюджетных ассигнований не менее 98 % ежегодно
2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	служба по ветеринарному надзору Красноярского края	120	0405	1480061, 1480000610	110 240 360 830 850	700 530,7	736 701,6	760 315,1	760 316,6	760 316,6	3 718 180,6	проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению. Количество мероприятий - 442 964 ед., количество документов - 730 249 шт.; количество вакцинаций - 750 588 ед.; количество объектов - 56 400 шт.; количество проб - 244 885 шт.; количество исследований - 1 082 345 шт. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, количество документов - 1 073 925 шт., проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений, количество мероприятий. Количество документов - 1 227 551 шт.; количество объектов - 1 027 шт.; количество проб - 614 418 шт.; количество исследований -1228 092 шт.
2.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности		120	0405	1480810, 1480008100	110 240 360 830 850	164 077,2	198 712,9	186 495,2	199 551,6	213 501,1	962 338,0
2.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества		120	0405	1480720, 1480007200	240 850	616,8	696,4	721,3	747,4	777,3	3 559,2
3	Задача 2. Использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом
3.1	Расходы на закупку компьютерного программного обеспечения и услуг по его поддержке, закупку электронно-вычислительной техники, оргтехники для развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса края (системы информационного обеспечения) (приложение к пункту 3.1)	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1482271	244	615,8	460,8	0,0	0,0	0,0	1 076,6	количество районов в которых работают информационно-консультационные службы АПК, ед.: в 2014-2018 гг. - 40
3.2	Расходы на закупку компьютерного программного обеспечения и услуг по его поддержке, закупку электронно-вычислительной техники, оргтехники, услуг по адаптации и услуг связи для развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса края (системы информационного обеспечения) (приложение к пункту 3.1)	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1480022710	244	0,0	0,0	2 695,3	460,8	460,8	3 616,9
3.3	Расходы на организацию, проведение и участие в краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе (приложение к пункту 3.3)	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1482273, 1480022730	240 360 880	27 760,5	30 430,0	32 393,2	32 467,2	32 393,2	155 444,1	количество проведенных краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсов, выставок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе - до 6 ежегодно
3.4	Расходы на издание информационной литературы, освещение в средствах массовой информации состояния и развития агропромышленного комплекса края (приложение к пункту 3.4)	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1482274, 1480022740	244	138,0	1 723,7	2 423,9	2 423,9	2 423,9	9 133,4	количество изданий печатной продукции, ед. в год: в 2014 - 1; в 2015-2018 гг. - 2 ежегодно; выпуск радиопередач, ед.: в 2014 - 5; в 2015-2018 гг. - 28 ежегодно
4	Задача 3. Обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства с муниципальными образованиями Красноярского края по реализации мероприятий государственной программы
4.1	Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	1487517, 1480075170	530	95 131,8	100 105,7	101 730,0	101 730,0	101 730,0	500 427,5	количество муниципальных образований, выполняющих отдельные государственные полномочия, - не менее 43 ежегодно
	Всего		x	x	x	x	1 215 395,3	1 304 805,5	1 325 474,9	1 336 398,4	1 350 303,8	6 532 377,9
	в том числе:
	ГРБС 1	министерство сельского хозяйства Красноярского края	121	0405	x	x	245 466,1	242 334,3	246 477,3	244 316,8	244 242,8	1 222 837,3
	ГРБС 2	служба по ветеринарному надзору Красноярского края	120	0405	x	x	907 280,4	979 088,2	988 999,2	1 002 083,2	1 016 062,6	4 893 513,6
	ГРБС 3	служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	069	0405	x	x	62 648,8	83 383,0	89 998,4	89 998,4	89 998,4	416 027,0