Постановление Правительства Брянской области от 15.01.2016 № 10-П

											Приложение
											к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Брянской области (2013 – 2018 годы)»
	Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
	Субъект Российской Федерации:	Брянская область
	Категория работников:                .	Социальные работники
№ пп	Наименование показателей	2012 г. факт		2013 г. факт		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2014 – 2016 годы	2014 – 2018 годы
1.	Норматив числа полу-чателей услуг на 1 работника отдельной категории (по средне-списочной числен-ности работников) с учетом региональной специфики *	Х		7,0		9,2		9,2		9,2		9,2	9,2	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	Х		7 993		6 990		6 392		6 392		6 392	6 392	Х	Х
3.	Среднесписочная численность социаль-ных работников, чел.	Х		1 139		758		728		728		728	728	Х	Х
4.	Численность населения Брянской области, чел.	1259 041		1248 132		1237742		1228100		1220700		1215800	1211000	Х	Х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтап-ного совершенствова-ния систем оплаты труда в государствен-ных (муниципальных) учреждениях на 2012 –2018 годы, %	Х		47,5		58,0		68,5		79,0		89,5	100,0	Х	Х
7.	По Брянской области, %	Х		48,6		59,2		68,2		64,57		89,5	100,0	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Брянской области, руб.**	16 530,0		18 974,0		20 732,0		18 895,0		19 960,0		21 460,0	23 290,0	Х	Х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х		114,8		109,3		91,1		105,6		107,5	108,5	Х	Х
10.	Среднемесячная зара-ботная плата социаль-ных работников, руб.	7 038,0		9 219,0		12 280,0		12 888,0		12 888,0		19 207,0	23 290,0	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х		131,0		133,2		105,0		100,0		149,0	121,3	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х		9,8		15,0		14,0		9,8		9,8	9,8	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2		30,2		30,2		30,2		30,2		30,2	30,2	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	144,7		164,1		145,4		146,6		146,6		218,5	264,9	438,6	922,0
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей ***	Х		19,3		-18,7		-17,5		- 17,5		54,4	100,8	- 53,7	101,5
16.	В том числе:
17.	За счет средств консо-лидированного бюдже-та Брянской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х		8,4		-18,7		-17,5		-17,5		49,1	90,9	- 53,7	86,3
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприя-тий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	Х		0,0		14,5		21,4		21,4		49,1	90,9	57,3	197,3
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х		0,0		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	3,0	5,0
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе админи-стративно-управлен-ческого персонала, млн. рублей ***	Х		0,0		13,0		19,9		19,9		47,6	89,4	52,8	189,8
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения числен-ности социальных работников, млн. рублей	Х		0,0		3,0		6,0		6,0		6,0	6,0	15,0	27,0
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х		0,0		10,0		13,9		13,9		41,6	83,4	37,8	162,8
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х		0,0		0,5		0,5		0,5		0,5	0,5	1,5	2,5
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х		10,9		0,0		0,0		0,0		5,3	9,9	0,0	15,2
23.	зЗа счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств (прирост объема средств), предусмот-ренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	Х		19,3		-18,7		-17,5		-17,5		54,4	100,8	- 53,7	101,5
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-ного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	Х		0,0		100,0		100,0		100,0		90,3	90,2	Х	Х
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х		4 357,0		4 170,0		4 129,0		4 129,0		4 129,0	4 129,0	Х	Х
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	Х		5 496,0		4 928,0		4 857,0		4 857,0		4 857,0	4 857,0	Х	Х
_________________ *Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – годовая норма нагрузки одного социального работника, рассчитанное в соответствии с приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 725. **Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973. ***Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.