Постановление Администрации Алтайского края от 02.04.2013 № 188

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02.04.2013                                            N 188


                              г.Барнаул


О   внесении   изменений  в
постановление Администрации
края от 27.02.2013 N 95


     Постановляю:
     Внести в постановление Администрации края от 27.02.2013 N 95  "Об
утверждении   плана   мероприятий   ("дорожной   карты")    "Повышение
эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания
населения Алтайского края (2013-2018 годы)" следующие изменения:
     в Плане мероприятий  ("дорожная  карта"), утвержденном  указанным
постановлением:
     раздел I  "Общее  описание  "дорожной  карты" дополнить пунктом 6
согласно приложению к настоящему постановлению;
     в разделе II "План мероприятий":
     позицию 4.7 изложить в следующей редакции:
                                                                                
 "4.7. Подготовка и внедрение  механизма переход на           2013-2018 Главал-
       нормативно-подушевого             нормативно-подушевое гг.      тайсоц-  
       финансирования  в соответствии  с финансирование                защита"; 
       рекомендациями Министерства труда предоставления                         
       и  социальной  защиты  Российской социальных услуг;                      
       Федерации                         разработка                             
                                         нормативных правовых                   
                                         актов Алтайского                       
                                         края                                   
                                                                                
       позицию 4.8 считать позицией 4.9; дополнить раздел                       
       позицией 4.8:                                                            
                                                                                
 "4.8. Анализ практики        применения исключение           2013 -   Главал-  
       расчета  нормативных  затрат   на необоснованных       2018 гг. тайсоц-  
       оказание   социальных   услуг   и расходов на                   защита"; 
       использования           механизма содержание и                           
       нормативно-подушевого             административно-
       финансирования   в    учреждениях управленческий                         
       социального          обслуживания персонал;                              
       населения   в   соответствии    с представление                          
       рекомендациями Министерства труда информации в
       и социальной защиты Российской    Министерство труда и
       Федерации                         социальной защиты
                                         Российской
                                         Федерации;
                                         представление
                                         возможности
                                         выбора поставщика
                                         социальных услуг;
                                         развитие
                                         конкурентной среды в
                                         системе социального
                                         обслуживания
                                         населения
                                                                               
     графу 2 позиции 6.1 изложить в следующей редакции:
                                                                               
     "Расчет потребности и  учет  при  формировании  краевого  бюджета
средств  на  повышение  заработной  платы  работников в соответствии с
утвержденным  в  крае  планом-графиком  реализации  Указа   Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597,  Указа Президента Российской
Федерации  от  28.12.2012  N  1688  в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации";
                                                                               
     пункты 6.7 - 6.21 считать соответственно пунктами 6.8 - 6.22;
     дополнить раздел позицией 6.7:
                                                                               
 "6.7. Мероприятия по приведению    реализация поста-    в соот-  Главал-
 трудовых договоров руководителей   новления Прави-      ветствии тайсоц-
 краевых государственных учрежде-   тельства Россий-     с норма- защита".
 ний социального обслуживания в     ской Федерации       тивными
 соответствие с типовой формой                           правовы
 трудового договора, утвержденной                        ми акта
 Правительством Российской Феде                          ми Пра
 рации, заключаемого с руководите                        вительст
 лем учреждения                                          ва Российской
                                                         Федерации
                                                                               

Губернатор Алтайского края                                 А.Б. Карлин



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Администрации
                                         Алтайского края
                                         от 02.04.2013 N 188

     6. Примерные    (индикативные)   показатели   повышения   средней
заработной  платы  работников   краевых   государственных   учреждений
социального обслуживания населения:
     Категория работников: социальные работники
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|N   |     Наименование     | 2012 г. | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -|2013 -   |
|п/п |     показателей      |         |          |          |          |          |          |          |2015 гг.|2018 гг. |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |          2           |    3    |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |      10|11       |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |Средняя заработная    |16008,00 | 18278,00 | 20527,00 | 22990,00 | 25740,00 | 28800,00 | 31795,00 |       X|X        |
|    |плата  по   Алтайскому|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |краю          (прогноз|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайского      края),|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей                |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|2   |Темп роста          по|    X    | 114,200  | 112,300  | 112,000  | 112,000  | 111,900  | 110,400  |       X|X        |
|    |отношению            к|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, %   |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|3   |Среднесписочная       |  2,480  |  2,480   |  2,480   |  2,480   |  2,480   |  2,480   |  2,480   |       X|X        |
|    |численность           |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников,       тыс.|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |человек               |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|4   |Среднемесячная        |  5,870  |  8,682   |  11,906  |  15,748  |  20,335  |  25,776  |  31,795  |       X|X        |
|    |заработная       плата|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников,       тыс.|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей                |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|5   |Темп роста          по|    X    | 147,900  | 137,100  | 132,300  | 129,100  | 126,800  | 123,400  |       X|X        |
|    |отношению            к|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, %   |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|6   |Соотношение средней   | 36,600  |  47,500  |  58,000  |  68,500  |  79,000  |  89,500  | 100,000  |       X|X        |
|    |заработной       платы|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников  и  средней|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |заработной платы в    |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |Алтайском крае, %     |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|7   |Размер начислений   на| 30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |   X    |    X    |
|    |фонд оплаты труда, %  |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|8   |Фонд оплаты  труда   с| 227,450 | 336,410  | 461,310  | 610,200  | 787,920  | 998,760  | 1231,980 |1407,920|4426,580 |
|    |начислениями,     млн.|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей                |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|9   |Прирост фонда   оплаты|    X    | 108,960  | 233,860  | 382,750  | 560,470  | 771,310  | 1004,530 |725,570 |3061,880 |
|    |труда с начислениями к|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |2012 году, млн.рублей |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |в том числе           |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|10  |за счет        средств|    X    |  42,180  | 103,930  | 177,570  | 265,630  | 370,050  | 485,860  |323,680 |1445,220 |
|    |консолидированного    |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета     Алтайского|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края, млн.рублей      |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|И   |включая средства,     |    X    |  3,000   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     | 3,000  |  3,000  |
|    |полученные   за   счет|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |проведения мероприятий|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |по  оптимизации,  млн.|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей                |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|12  |за счет  средств  ОМС,|    X    |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |   X    |    X    |
|    |млн.рублей            |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|13  |за счет       средств,|    X    |  12,300  |  13,000  |  13,800  |  14,600  |  15,600  |  16,400  | 39,100 | 85,700  |
|    |полученных          от|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |приносящей       доход|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |деятельности,     млн.|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей                |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|14  |за счет           иных|    X    |  54,480  | 116,930  | 191,380  | 280,240  | 385,660  | 502,270  |362,790 |1530,960 |
|    |источников  (решений),|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |включая  корректировку|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |консолидированного    |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета     Алтайского|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края                на|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |соответствующий   год,|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн. рублей           |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|15  |Итого, объем средств, |    X    | 108,960  | 233,860  | 382,750  | 560,470  | 771,310  | 1004,530 |725,570 |3061,880 |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |предусмотренный на    |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение       оплаты|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, млн. рублей    |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|16  |Соотношение объема    |    X    |  2,750   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     | 0,413  |0,098    |
|    |средств, полученных за|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |счет  мероприятий   по|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |оптимизации, и  объема|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |средств,              |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренного    на|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение       оплаты|         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, %              |         |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|——————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|

  Категория работников: педагогические работники, оказывающие услуги
      детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|N   |    Наименование    | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |   2013 -|2013 -  |
|п/п |    показателей     |          |          |          |          |          |          |          | 2015 гг.|2018 гг.|
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|1   |         2          |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |       10|11      |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|1   |Средняя заработная  | 16008,00 | 18278,00 | 20527,00 | 22990,00 | 25740,00 | 28800,00 | 31795,00 |        X|X       |
|    |плата по  Алтайскому|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |краю        (прогноз|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |Алтайского    края),|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|2   |Темп роста        по|    X     | 114,200  | 112,300  | 112,000  | 112,000  | 111,900  | 110,400  |        X|X       |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|3   |Среднесписочная     |  0,220   |  0,220   |  0,220   |  0,220   |  0,220   |  0,220   |  0,220   |        X|X       |
|    |численность         |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |работников, тыс.    |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |человек             |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|4   |Среднемесячная      |  8,950   |  13,709  |  16,422  |  19,542  |  23,166  |  27,360  |  31,795  |        X|X       |
|    |заработная     плата|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |работников,     тыс.|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|5   |Темп роста        по|    X     | 153,200  | 119,800  | 119,000  | 118,500  | 118,100  | 116,200  |        X|X       |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|6   |Соотношение средней |  55,900  |  75,000  |  80,000  |  85,000  |  90,000  |  95,000  | 100,000  |        X|X       |
|    |заработной платы    |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|    |работников и средней|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |заработной платы   в|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |Алтайском крае, %   |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|7   |Размер начислений на|  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |    X    |   X    |
|    |фонд оплаты труда, %|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|8   |Фонд оплаты труда  с|  30,760  |  47,120  |  56,450  |  67,170  |  79,630  |  94,040  | 109,290  | 170,740 |453,700 |
|    |начислениями,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|9   |Прирост фонда оплаты|    X     |  16,360  |  25,690  |  36,410  |  48,870  |  63,280  |  78,530  | 78,460  |269,140 |
|    |труда с начислениями|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |к 2012         году,|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |млн.рублей          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|    |в том числе         |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|10  |за счет      средств|    X     |  8,180   |  12,840  |  18,200  |  24,430  |  31,640  |  39,260  | 39,220  |134,550 |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |края, млн.рублей    |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|11  |включая средства,   |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0    |   0    |
|    |полученные  за  счет|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |проведения          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |мероприятий       по|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |оптимизации,    млн.|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|12  |за счет средств ОМС,|    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X    |   X    |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|13  |за счет     средств,|    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0    |   0    |
|    |полученных        от|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |приносящей     доход|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |деятельности,       |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |млн.рублей          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|14  |за счет         иных|    X     |  8,180   |  12,850  |  18,210  |  24,440  |  31,640  |  39,270  | 39,240  |134,590 |
|    |источников          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |(решений),   включая|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |корректировку       |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |края              на|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |соответствующий год,|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|15  |Итого, объем        |    X     |  16,360  |  25,690  |  36,410  |  48,870  |  63,280  |  78,530  | 78,460  |269,140 |
|    |средств,            |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |предусмотренный   на|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |труда, млн. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|16  |Соотношение объема  |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    X    |   X    |
|    |средств,  полученных|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |за счет  мероприятий|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |по  оптимизации,   и|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |объема      средств,|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |предусмотренного  на|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|    |труда, %            |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|

                     Категория работников: врачи
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|N   |    Наименование    | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -|   2013 -|
|п/п |    показателей     |          |          |          |          |          |          |          |2015 гг.| 2018 гг.|
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |         2          |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |      10|   11    |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |Средняя заработная  | 16008,00 | 18278,00 | 20527,00 | 22990,00 | 25740,00 | 28800,00 | 31795,00 |       X|    X    |
|    |плата по  Алтайскому|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |краю        (прогноз|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайского    края),|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|2   |Темп роста        по|    X     | 114,200  | 112,300  | 112,000  | 112,000  | 111,900  | 110,400  |       X|    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|3   |Среднесписочная     |  0,146   |  0,146   |  0,146   |  0,146   |  0,146   |  0,146   |  0,146   |       X|    X    |
|    |численность         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников, тыс.    |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |человек             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|4   |Среднемесячная      |  11,456  |  23,707  |  26,829  |  31,496  |  41,081  |  57,600  |  63,590  |       X|    X    |
|    |заработная     плата|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников,     тыс.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|5   |Темп роста        по|    X     | 206,900  | 131,200  | 117,400  | 130,400  | 140,200  | 110,400  |       X|    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|6   |Соотношение средней |  71,500  | 129,700  | 130,700  | 137,000  | 159,600  | 200,000  | 200,000  |   X    |    X    |
|    |заработной     платы|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников и средней|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |заработной  платы  в|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайском крае, %   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|7   |Размер начислений на|  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |   X    |    X    |
|    |фонд оплаты труда, %|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|8   |Фонд оплаты труда  с|  26,130  |  54,080  |  61,200  |  71,850  |  93,710  | 131,390  | 145,060  |187,130 | 557,290 |
|    |начислениями,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|9   |Прирост фонда оплаты|    X     |  27,950  |  35,070  |  45,720  |  67,580  | 105,260  | 118,930  |108,740 | 400,510 |
|    |труда с начислениями|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |к 2012         году,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн.рублей          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |в том числе         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|10  |За счет средств     |    X     |  13,970  |  17,530  |  22,860  |  33,790  |  52,630  |  59,460  | 54,360 | 200,240 |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета Алтайского  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края, млн. рублей   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|11  |включая средства,   |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   0    |    0    |
|    |полученные  за  счет|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |проведения          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |мероприятий       по|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |оптимизации,    млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|12  |за счет средств ОМС,|    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |   X    |    X    |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|13  |за счет     средств,|    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   0    |    0    |
|    |полученных        от|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |приносящей     доход|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |деятельности,       |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн.рублей          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|14  |за счет         иных|    X     |  13,980  |  17,540  |  22,860  |  33,790  |  52,630  |  59,470  | 54,380 | 200,270 |
|    |источников          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |(решений),   включая|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |корректировку       |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета Алтайского  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |края на             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |соответствующий год,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|15  |Итого, объем        |    X     |  27,950  |  35,070  |  45,720  |  67,580  | 105,260  | 118,930  |108,740 | 400,510 |
|    |средств,            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренный   на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, млн. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|16  |Соотношение объема  |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   X    |    X    |
|    |средств,  полученных|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |за счет  мероприятий|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |по  оптимизации,   и|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |объема      средств,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренного  на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, %            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|

Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|N   |    Наименование    | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -|   2013 -|
|п/п |    показателей     |          |          |          |          |          |          |          |2015 гг.| 2018 гг.|
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |         2          |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |      10|    И    |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |Средняя заработная  | 16008,00 | 18278,00 | 20527,00 | 22990,00 | 25740,00 | 28800,00 | 31795,00 |       X|    X    |
|    |плата по  Алтайскому|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |краю        (прогноз|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайского    края),|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|2   |Темп роста        по|    X     | 114,200  | 112,300  | 112,000  | 112,000  | 111,900  | 110,400  |       X|    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|3   |Среднесписочная     |  0,800   |  0,800   |  0,800   |  0,800   |  0,800   |  0,800   |  0,800   |       X|    X    |
|    |численность         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников, тыс.    |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |человек             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|4   |Среднемесячная      |  8,382   |  13,818  |  15,642  |  18,231  |  22,214  |  28,800  |  31,795  |       X|    X    |
|    |заработная     плата|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников,     тыс.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|5   |Темп роста        по|    X     | 164,900  | 113,200  | 116,600  | 121,800  | 129,700  | 110,400  |   X    |    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году,%  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|6   |Соотношение средней |  52,400  |  75,600  |  76,200  |  79,300  |  86,300  | 100,000  | 100,000  |   X    |    X    |
|    |заработной     платы|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников и средней|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |заработной  платы  в|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайском крае, %   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|7   |Размер начислений на|  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |   X    |    X    |
|    |фонд оплаты труда, %|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|8   |Фонд оплаты труда  с| 104,770  | 172,720  | 195,510  | 227,870  | 277,650  | 359,980  | 397,410  |596,100 |1631,140 |
|    |начислениями,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|9   |Прирост фонда оплаты|    X     |  67,950  |  90,740  | 123,100  | 172,880  | 255,210  | 292,640  |281,790 |1002,520 |
|    |труда с начислениями|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |к 2012  году,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |в том числе         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|10  |за счет      средств|    X     |  33,520  |  44,890  |  61,040  |  85,900  | 127,030  | 145,720  |139,450 | 498,100 |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края, млн. рублей   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|11  |включая средства,   |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   0    |    0    |
|    |полученные  за  счет|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |проведения          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |мероприятий       по|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |оптимизации,    млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|12  |за счет средств ОМС,|    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |   X    |    X    |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|13  |за счет     средств,|    X     |  0,450   |  0,480   |  0,510   |  0,540   |  0,570   |  0,600   | 1,440  |  3,150  |
|    |полученных        от|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |приносящей     доход|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |деятельности,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|14  |за счет         иных|    X     |  33,980  |  45,370  |  61,550  |  86,440  | 127,610  | 146,320  |140,900 | 501,270 |
|    |источников          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |(решений),   включая|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |корректировку       |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета Алтайского  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края на             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |соответствующий год,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|15  |Итого, объем        |    X     |  67,950  |  90,740  | 123,100  | 172,880  | 255,210  | 292,640  |281,790 |1002,520 |
|    |средств,            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренный   на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, млн. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|16  |Соотношение объема  |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   X    |    X    |
|    |средств,  полученных|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |за счет  мероприятий|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |по  оптимизации,   и|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |объема      средств,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренного  на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, %            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|

          Категория работников: младший медицинский персонал
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|N   |    Наименование    | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -|   2013 -|
|п/п |    показателей     |          |          |          |          |          |          |          |2015 гг.| 2018 гг.|
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |         2          |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |      10|   11    |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |Средняя заработная  | 16008,00 | 18278,00 | 20527,00 | 22990,00 | 25740,00 | 28800,00 | 31795,00 |       X|    X    |
|    |плата по  Алтайскому|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |краю        (прогноз|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайского    края),|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|2   |Темп роста        по|    X     | 114,200  | 112,300  | 112,000  | 112,000  | 111,900  | 110,400  |       X|    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|3   |Среднесписочная     |  1,760   |  1,760   |  1,760   |  1,760   |  1,760   |  1,760   |  1,760   |       X|    X    |
|    |численность         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников, тыс.    |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |человек             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|4   |Среднемесячная      |  5,955   |  9,160   |  10,469  |  12,047  |  18,147  |  28,800  |  31,795  |       X|    X    |
|    |заработная     плата|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников,         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |       тыс. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|5   |Темп роста        по|          | 153,800  | 114,300  | 115,100  | 150,600  | 158,700  | 110,400  |   X    |    X    |
|    |отношению          к|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предыдущему году, % |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|6   |Соотношение средней |  37,200  |  50,100  |  51,000  |  52,400  |  70,500  | 100,000  | 100,000  |   X    |    X    |
|    |заработной     платы|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников и средней|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |заработной  платы  в|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |Алтайском крае, %   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|7   |Размер начислений на|  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |  30,200  |   X    |    X    |
|    |фонд оплаты труда, %|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|8   |Фонд оплаты труда  с| 163,750  | 251,810  | 287,870  | 331,260  | 499,000  | 791,950  | 874,310  |870,950 |3036,200 |
|    |начислениями,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|9   |Прирост фонда оплаты|    X     |  88,060  | 124,120  | 167,510  | 335,250  | 628,200  | 710,560  |379,690 |2053,700 |
|    |труда с начислениями|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |к 2012  году,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |в том числе         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|10  |за счет      средств|    X     |  43,120  |  61,110  |  82,720  | 166,530  | 312,930  | 354,040  |186,950 |1020,450 |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края, млн.рублей    |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|11  |включая средства,   |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   0    |    0    |
|    |полученные  за  счет|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |проведения          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |мероприятий       по|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |оптимизации,    млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|12  |за счет средств ОМС,|    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |    X     |   X    |    X    |
|    |млн.рублей          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|13  |за счет     средств,|    X     |  0,900   |  0,950   |  1,040   |  1,100   |  1,170   |  1,240   | 2,890  |  6,400  |
|    |полученных        от|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |приносящей     доход|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |деятельности,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|14  |за счет         иных|    X     |  44,040  |  62,060  |  83,750  | 167,620  | 314,100  | 355,280  |189,850 |1026,850 |
|    |источников          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |(решений), включая  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |корректировку       |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края              на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |соответствующий год,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|15  |Итого, объем        |    X     |  88,060  | 124,120  | 167,510  | 335,250  | 628,200  | 710,560  |379,690 |2053,700 |
|    |средств,            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренный   на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, млн. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|16  |Соотношение объема  |    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   X    |    X    |
|    |средств,  полученных|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |за счет  мероприятий|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |по  оптимизации,   и|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |объема      средств,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренного  на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, %            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|

                 Итого по всем категориям работников
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|N   |    Наименование    | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |2013 -  |2013 -   |
|п/п |    показателей     |          |          |          |          |          |          |          |2015 гг.|2018 гг. |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |         2          |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |   10   |   11    |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|1   |Среднесписочная     |  5,406   |  5,406   |  5,406   |  5,406   |  5,406   |  5,406   |  5,406   |   X    |    X    |
|    |численность         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |работников, тыс.    |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |человек             |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|2   |Фонд оплаты труда  с| 552,860  | 862,130  | 1062,340 | 1308,360 | 1737,910 | 2376,120 | 2758,040 |   X    |    X    |
|    |начислениями,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|3   |Прирост фонда оплаты|    X     | 309,280  | 509,480  | 755,490  | 1185,050 | 1823,260 | 2205,190 |1574,250|6787,750 |
|    |труда с начислениями|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |к 2012  году,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    |в том числе         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|4   |за счет      средств|    X     | 140,970  | 240,300  | 362,390  | 576,280  | 894,280  | 1084,340 |743,660 |3298,560 |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края, млн. рублей   |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|5   |включая средства,   |    X     |  3,000   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     | 3,000  |  3,000  |
|    |полученные  за  счет|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |проведения          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |мероприятий       по|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |оптимизации,    млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|6   |за счет средств ОМС,|    X     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   0    |    0    |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|7   |за счет  средств  от|    X     |  13,650  |  14,430  |  15,350  |  16,240  |  17,340  |  18,240  | 43,430 | 95,250  |
|    |приносящей     доход|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |деятельности,   млн.|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |рублей              |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|8   |за счет         иных|    X     | 154,660  | 254,750  | 377,750  | 592,530  | 911,640  | 1102,610 |787,160 |3393,940 |
|    |источников          |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |(решений),   включая|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |корректировку       |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |консолидированного  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |бюджета   Алтайского|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |края              на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |соответствующий год,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |млн. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|9   |Итого, объем        |    X     | 309,280  | 509,480  | 755,490  | 1185,050 | 1823,260 | 2205,190 |1574,250|6787,750 |
|    |средств,            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренный   на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, млн. рублей  |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|10  |Соотношение объема  |    X     |  0,970   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     | 0,191  |  0,044  |
|    |средств,  полученных|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |за счет  мероприятий|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |по  оптимизации,   и|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |объема      средств,|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |предусмотренного  на|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |повышение     оплаты|          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|    |труда, %            |          |          |          |          |          |          |          |        |         |
|————|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|