Постановление Администрации Алтайского края от 08.02.2016 № 31

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016                                                                                         № 31

г.Барнаул

О внесении изменений в постановление Администрации края от 01.10.2014 № 445

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 01.10.2014 № 445 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае» следующие изменения:

в плане мероприятий, утвержденном указанным постановлением:

раздел 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края                                                               А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Алтайского края

от 08.02.2016 № 31

2. Индикаторы «дорожной карты» «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности

здравоохранения в Алтайском крае»

№ п/п		Наименование целевого показателя		Единица измерения	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – «программа государственных гарантий»)		%			5,7		5,6		5,5		5,4		5,3
2	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий		%			32,8		33,0		33,1		33,2		33,4
3	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий		%			1,4		1,6		1,8		2,0		2,2
4	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий		%			6,4		6,5		6,8		7,0		7,5
5	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий		%			53,7		53,3		52,8		52,4		51,6
6	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Алтайского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Алтайского края		%			92,0		93,0		94,0		95,0		96,0
7	Доля аккредитованных специалистов		%			-		-		-		20,0		40,0
8	Обеспеченность населения врачами		врачей на 10 тыс. населения			33,3		34,1		35,0		35,9		37,4
9	Соотношение «врачи - средние медицинские работники»		единиц			1/2,4		1/2,5		1/2,6		1/2,7		1/2,8
10	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения)		%			178,1		190,7		189,0		200,0		200,0
11	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения)		%			93,7		100,3		102,6		100,0		100,0
12	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения)		%			51,5		55,2		55,8		100,0		100,0
13	Число коек дневных стационаров, из них		коек			3927		4121		4145		4277		4412
14	в амбулаториях и поликлиниках		коек			2484		2563		2578		2594		2676
15	Число коек круглосуточного стационара		коек			22505		22351		21943		21542		21148
16	Число дней занятости койки в году		дней			328,5		331,0		331,5		332,5		333,0
17	Средняя длительность лечения больного в стационаре		дней			11,1		11,4		11,4		11,4		11,4
18	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей		%			61,5		62,2		62,8		63,4		64,0
19	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях		%			38,4		46,4		46,6		46,8		47,0
Основные показатели здоровья населения
20	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении		лет			70,1		71,9		72,4		73,1		74,0
21	Смертность от всех причин		случаев на 1000 населения			14,2		13,8		13,7		13,7		13,6
22	Материнская смертность		случаев на 100 тыс. родившихся живыми			12,7		15,5		15,3		15,2		15,1
23	Младенческая смертность		случаев на 1000 родившихся живыми			8,5		8,8		8,7		8,0		7,5
24	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет		случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста			94,3		86,4		85,6		83,5		81,4
25	Смертность от болезней системы кровообращения		случаев на 100 тыс. населения			635,5		697,3		676,4		656,1		636,4
26	Смертность от дорожно-транспортных происшествий		случаев на 100 тыс. населения			12,5		9,4		9,2		9,0		8,8
27	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)		случаев на 100 тыс. населения			219,8		221,0		219,0		218,0		216,0
28	Смертность от туберкулеза		случаев на 100			23,0		28,2		27,9		27,6		27,3
			тыс. населения
29	Количество зарегистрированных больных с диагнозом,  установленным впервые в жизни, - активный туберкулез		случаев на 100 тыс. населения			106,7		105,6		103,5		101,4		99,4
30	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с учетом времени доезда до больного (менее 20 минут)		%			91,2		90,0		90,0		92,0		94,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Алтайского края

от 08.02.2016 № 31

ПРИМЕРНЫЕ (ИНДИКАТИВНЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ

повышения заработной платы работников*

№ п/п	Наименование показателей	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Свод по управлениям
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500	2331900	2314300	Х	Х
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	33,3	34,1	35,0	35,9	37,4	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х

1	2	3	4		5		6		7		8		9
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	178,1	190,7		189,0		200,0		200,0		Х		Х
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	93,1	96,1	98,9		101,8		104,7		Х		Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	76,2	79,3	86,3		100,0		100,0		Х		Х
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	93,7	100,3	102,6		100,0		100,0		Х		Х
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
13	Младший медицинский персонал   (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	49,7	45,4	37,2		25,5		14,8		Х		Х
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	51,0	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	51,5	55,2	55,8		100,0		100,0		Х		Х
16	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302		1,302		1,302		Х		Х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	12629,9	12520,0	12760,0		14243,5		14864,8		37909,9		67018,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	849,6	739,7	979,7		2463,2		3084,5		2569,0		8116,7
19	за счет средств консолидированного бюджета  Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	117,2	102,0	135,1		339,7		425,4		354,3		1119,5
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	2,6	12,8	29,8		72,4		125,7		45,2		243,3
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	1,9	3,6	3,6		3,6		3,6		9,1		16,3
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,1	8,6	25,6		68,2		121,5		34,3		224,0
23	от  сокращения  и  оптимизации  расходов  на  содержание учреждений, млн. руб.	0,6	0,6	0,6		0,6		0,6		1,8		3,0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	98,9	86,1	114,0		286,7		359,1		299,1		944,9
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	504,8	439,5	582,1		1463,6		1832,8		1526,4		4822,8
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	14,6	71,9	167,1		406,5		706,3		253,6		1366,5
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	10,7	19,5	19,5		19,5		19,5		49,7		88,7
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,5	49,0	144,2		383,6		683,4		193,7		1260,8
29	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	3,4	3,4	3,4		3,4		3,4		10,2		17,0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	128,7	112,1	148,4		373,1		467,3		389,2		1229,6
31	за счет иных источников (решений), включая  корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на по- вышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	849,6	739,7	979,7		2463,2		3084,5		2569,0		8116,7
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	2,0	11,5	20,1		19,4		27,0		11,6		19,8
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	33,0	33,8	34,7		35,6		37,1		Х		Х
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	130,7	137,0	159,6		200,0		200,0		Х		Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	178,7	191,5	189,7		200,0		200,0		Х		Х
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	90,8	93,5	96,0		99,1		101,7		Х		Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	76,2	79,3	86,3		100,0		100,0		Х		Х
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	94,2	101,1	103,5		100,0		100,0		Х		Х
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	44,6	40,4	34,3		23,3		13,4		Х		Х
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	51,0	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	51,3	54,9	55,8		100,0		100,0		Х		Х
16	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302		1,302		1,302		Х		Х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	12279,0	12150,4	12471,6		13826,7		14474,0		36901,0		65201,7
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к	829,3	700,7	1021,9		2377,0		3024,2		2551,8		7953,1
	2013 г., млн. руб., в том числе
19	за счет средств консолидированного бюджета  Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	98,5	64,5	177,5		254,1		365,5		340,4		960,1
20	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	2,6	12,8	29,8		72,4		125,7		45,2		243,3
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	1,9	3,6	3,6		3,6		3,6		9,1		16,3
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,1	8,6	25,6		68,2		121,5		34,3		224,0
23	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0,6	0,6	0,6		0,6		0,6		1,8		3,0
24	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	97,3	84,5	113,7		286,0		358,6		295,6		940,2
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	504,8	439,5	582,1		1463,6		1832,8		1526,4		4822,8
26	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	14,6	71,9	167,1		406,5		706,3		253,6		1366,5
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	10,7	19,5	19,5		19,5		19,5		49,7		88,7
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,5	49,0	144,2		383,6		683,4		193,7		1260,8
29	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	3,4	3,4	3,4		3,4		3,4		10,2		17,0
30	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	128,7	112,1	148,4		373,1		467,3		389,2		1229,6
31	за счет иных источников (решений), включая  корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	829,3	700,7	1021,9		2377,0		3024,2		2551,8		7953,1
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	2,0	12,1	19,3		20,1		27,5		11,7		20,2
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		Х		Х
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	130,7	137,0	159,6		200,0		200,0		Х		Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	77,0	82,5	81,0		200,0		200,0		Х		Х
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,3	0,8	0,8		0,8		0,9		Х		Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	76,2	79,3	86,3		100,0		100,0		Х		Х
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	54,9	58,8	57,7		100,0		100,0		Х		Х
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
13	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,1	0	0		0		0		Х		Х
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	51,0	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	45,8	49,0	48,2		100,0		100,0		Х		Х
16	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302		1,302		1,302		Х		Х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	19,9	39,1	39,1		76,4		83,1		98,1		257,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	-11,5	7,6	7,6		44,9		51,6		3,7		100,2
19	за счет средств консолидированного бюджета  Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	-11,5	7,6	7,6		44,9		51,6		3,7		100,2
20	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
23	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
24	за счет средств от приносящей доход деятельно- сти (при бюджетном финансировании), млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
26	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
29	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
30	за счет средств от приносящей доход деятельно-сти (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
31	за счет иных источников (решений), включая  корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на по- вышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	-11,5	7,6	7,6		44,9		51,6		3,7		100,2
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по- вышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	0	0	0		0		0		0		0
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		Х		Х
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	130,7	137,0	159,6		200,0		200,0		Х		Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	130,0	139,2	136,7		200,0		200,0		Х		Х
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	2,0	2,1	2,1		2,1		2,1		Х		Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-ных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	76,2	79,3	86,3		100,0		100,0		Х		Х
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	77,3	82,8	81,3		100,0		100,0		Х		Х
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
13	Младший медицинский персонал (обеспечен-ность на 10 тыс. чел.)	5,0	5,0	2,9		2,2		1,4		Х		Х
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-ных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	51,0	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	53,3	57,1	56,1		100,0		100,0		Х		Х
16	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302		1,302		1,302		Х		Х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	330,9	328,3	247,0		335,2		302,1		906,2		1543,5
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	34,4	31,8	-49,4		38,7		5,6		16,8		61,2
19	за счет средств консолидированного бюджета  Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	32,8	30,2	-49,7		38,0		5,1		13,3		56,5
20	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
23	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
24	за счет средств от приносящей доход деятельно-сти (при бюджетном финансировании), млн. руб.	1,6	1,6	0,3		0,7		0,5		3,5		4,7
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
26	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
29	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
30	за счет средств от приносящей доход деятельно-сти (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
31	за счет иных источников (решений), включая  корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на по- вышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19+24+25+30+31)	34,4	31,8	-49,4		38,7		5,6		16,8		61,2
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по-вышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	0	0	0		0		0		0		0
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
1	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
2	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
3	Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0	0	0		0		0		Х		Х
4	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-ных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	130,7	137,0	159,6		200,0		200,0		Х		Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	-	103,6	101,7		200,0		200,0		Х		Х
6	Средний медицинский персонал
7	Число получателей услуг, чел.	2387725	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
8	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.)	0	0	0		0		0		Х		Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты  труда  в  государственных  (муниципаль- ных) учреждениях на 2014-2018 годы, %	76,2	79,3	86,3		100,0		100,0		Х		Х
10	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	-	34,5	33,8		100,0		100,0		Х		Х
11	Младший медицинский персонал
12	Число получателей услуг, чел.	2387673	2364200	2348500		2331900		2314300		Х		Х
13	Младший медицинский персонал (обеспечен-ность на 10 тыс. чел.)	0	0	0		0		0		Х		Х
14	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-ных) учреждениях на 2014 - 2018 годы, %	51,0	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
15	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ- ников в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (среднемесячно-го дохода от трудовой деятельности) в Алтайском крае, включаемое в региональную «дорожную карту», %	-	52,4	70,5		100,0		100,0		Х		Х
16	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302		1,302		1,302		Х		Х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	0,0	2,3	2,3		5,2		5,7		4,5		15,4
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе	-2,5	-0,3	-0,3		2,7		3,1		-3,1		2,7
19	за счет средств консолидированного бюджета  Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	-2,5	-0,3	-0,3		2,7		3,1		-3,1		2,7
20	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
21	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
22	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
23	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
24	за счет средств от приносящей доход деятельно-сти (при бюджетном финансировании), млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
25	за счет средств ОМС, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
26	включая средства, полученные за счет проведе- ния мероприятий по оптимизации, из них	0	0	0		0		0		0		0
27	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
28	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
29	от сокращения и оптимизации расходов на со- держание учреждений, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
30	за счет средств от приносящей доход деятельно-сти (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
31	за счет иных источников (решений), включая  корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0		0		0		0		0
32	Итого, объем средств, предусмотренный на по- вышение оплаты труда, млн. руб.	-2,5	-0,3	-0,3		2,7		3,1		-3,1		2,7
	(стр. 19+24+25+30+31)
33	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по-вышение оплаты труда, % (стр. (20+26)/стр.32*100)	0	0	0		0		0		0		0