Постановление Правительства Республики Хакасия от 16.12.2015 № 671

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Процесс развития культуры невозможен без реальной поддержки государства в реализации масштабных культурных проектов и программ, направленных на развитие отдельных подотраслей культуры, сохранение и использование культурного наследия, увеличение культурной привлекательности региона и повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры. Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки реальной ситуации в сфере культуры Республики Хакасия, подсчета ресурсов, необходимых для осуществления социально значимых проектов, реализуемых в рамках Программы. Основным источником финансирования Программы является республиканский бюджет.

Общий объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 1672460,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1197635,0 тыс. рублей, в том числе неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года – 299706,0 тыс. рублей, неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2014 года – 246164,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 474825,0 тыс. рублей, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, – 1419291,0 тыс. рублей в том числе:

2013 год – 133301,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия – 17597,0 тыс. рублей; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия – 58712,0 тыс. рублей;

2014 год – 793605,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 646943,0 тыс. рублей, в том числе неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года – 299706,0 тыс. рублей; республиканский бюджет – 146662,0 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия – 22356,0 тыс. рублей; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия – 670708,0 тыс. рублей;

2015 год – 745554,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 550692,0 тыс. рублей, в том числе неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2014 года – 246164,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 194862,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия – 2128,0 тыс. рублей; мероприятия, проводимые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, – 689871,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий, утверждаемым приказом Министерства культуры Республики Хакасия.

Объем финансирования Программы в разрезе подпрограмм представлен в разделе 4.

6. Перечень целевых показателей

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми показателями результативности.

Прогнозные значения основных целевых показателей в разрезе подпрограмм и задач приведены в таблице 2.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых республиканскими учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателя
			базовое (январь 2012 года)	плановое по годам				итоговое
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7		8
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия»
1. Задача «Повышение эффективности использования культурного потенциала Республики Хакасия»
1.1	Количество реализован-ных творческих проектов (грантов)	единиц	20	25	–	–		25
1.2	Ежегодное премирова-ние творческих работни-ков и выплата именных стипендий Главы Республики Хакасия – Председателя Прави-тельства Республики Хакасия за вклад в развитие культуры	человек	–	1	4	4		9
1.3	Увеличение доли учреждений культуры и искусства Республики Хакасия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства Республики Хакасия	процен-тов	60	65	67	67		67
1.4	Уровень удовлетворен-ности населения качест-вом предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	процен-тов	44,1	до 45	до 55	до 66		66
1.5	Увеличение количества посещений театрально-концертных меропри-ятий (по сравнению с предыдущим годом) в сельских учреждениях культуры	человек	–	–	6498	–		6498
1.6	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год): показатель по неисполь-зованной субсидии 2013 года показатель 2014 года	посеще-ний	–	–	7,5 3,3	–		10,8
1.7	Доля модельных библио-тек в структуре сельской библиотечной сети: показатель по неисполь-зованной субсидии 2013 года показатель 2014 года	процен-тов	–	–	2,9 1,8	–		4,7
1.8	Количество книговыдач на 1 жителя: показатель по неисполь-зованной субсидии 2013 года показатель 2014 года	экзем-пляров книг	–	–	20,6 9,5	–		30,1
1.9	Охват сельского населе-ния услугами специали-зированного автотранс-порта и многофункци-ональных мобильных культурных центров: показатель по неисполь-зованной субсидии 2013 года показатель 2014 года	человек	–	–	6500 61000	17000		84500
1.10	Доля современной мате-риально-технической базы в сельских учреждениях культуры	процен-тов	–	–	2	–		2
1.11	Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Республики Хакасия	процен-тов	–	–	5,7	5,7		5,7
1.12	Охват сельского населе-ния услугами учрежде-ний культуры	процен-тов	–	–	71	73		73
1.13	Доля детей, обучаю-щихся в детских школах искусств, в общем коли-честве детей Республики Хакасия	процен-тов	8,9	9,0	9,1	9,2		9,2
1.14	Доля детей, обучаю-щихся в детских школах искусств от детского населения муниципаль-ного образования в возрасте от 5 до 17 лет	процен-тов	–	–	–	не менее 4		4
Подпрограмма «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия»
2. Задача «Проведение комплекса мероприятий по созданию современных условий для развития учреждений профессионального искусства Республики Хакасия, обеспечению качественно новых условий для доступа населения к культурным ценностям»
2.1	Увеличение количества спектаклей, концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения	единиц	1135	до 1223	до 1270	до 1275		1275
2.2	Количество изданий произведений в год	единиц	8	11	12	10		33
Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия»
3. Задача «Сохранение и развитие системы художественного образования в сфере культуры и искусства в Республике Хакасия»
3.1	Увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, концертов творческих школ искусств (нарастающим итогом)	процен-тов	18	до 19,0	до 20,0	до 20,5		20,5
3.2	Увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях	процен-тов	11,0	до 11,5	до 12,0	до 12,5		12,5
3.3	Доля детей, обуча-ющихся в республи-канской детской школе искусств, в общем количестве детей Республики Хакасия	процен-тов	–	–	0,3	0,3		0,3
3.4	Ежегодное поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, премирование за высо-кие творческие дости-жения в области педа-гогической деятельности в сфере культуры и искусства	человек	22	22	15	15		52
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия»
4. Задача «Развитие и модернизация библиотечной системы Республики Хакасия»
4.1	Увеличение уровня охва-та населения услугами библиотек Республики Хакасия	процен-тов	42,1	до 42,5	до 43,5	до 43,7	43,7
4.2	Увеличение количества новых поступлений (книг) в библиотеки	экземпля-ров на 1000 человек населения	99	до 100	до 101	до 102	102
4.3	Доступность для населе-ния услуг Национальной электронной библиотеки	точек доступа	–	–	35	–	35
4.4	Охват населения услу-гами мобильных библио-течных комплексов	человек	–	–	11000	11000	22000
4.5	Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий	изданий в год	9	10	10	11	31
Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия»
5. Задача «Повышение эффективности системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел в Республике Хакасия»
5.1	Увеличение количества мероприятий в досуго-вых республиканских учреждениях культуры	единиц	280	308	310	310		310
5.2	Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе в республиканских учреждениях культуры	человек	26478	до 26500	до 26550	до 26600		26600
5.3	Увеличение количества выставок народных художественных ремесел в республиканских учреждениях культуры	единиц	2	на 3	на 4	на 4		11
5.4	Количество посещений населением культурных центров от общего числа жителей Республики Хакасия	процен-тов	–	–	1,0	1,1		1,1
Подпрограмма «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия»
6. Задача «Повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям музеями Республики Хакасия»
6.1	Увеличение количества посетителей республи-канских музеев	человек	55000	до 62000	до 70000	до 72000		72000
6.2	Увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями	единиц	700	до 720	до 740	до 750		750
6.3	Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	процен-тов	4	12	30	35		35
6.4	Соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям	процен-тов	–	–	38	40		40
Подпрограмма «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия»
7. Задача «Осуществление государственной охраны, обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Хакасия»
7.1	Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия	единиц	515	до 533	до 551	до 569		569
7.2	Увеличение количества учетных карт объектов, представляющих историко-культурную ценность	единиц	200	до 220	до 242	до 267		267
7.3	Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохра-нению и популяризации	единиц	72	до 73	до 75	до 80		80
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Республике Хакасия»
8. Задача «Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, повышение качества предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде, расширение доступа пользователей к ретроспективной информации»
8.1	Увеличение доли архив-ных документов, нахо-дящихся в нормативных условиях, обеспечива-ющих их вечное хранение	процен-тов	65	до 72	до 73	до 74		74
8.2	Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам	единиц	55	до 110	до 116	до 123		123	»;