Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.12.2015 № 125-п

3) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности деятельности

сферы культуры Республики Хакасия»

Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты
труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

№ п/п	Наименование показателя			Год
				2012, факт	2013, факт	2014, факт		2015		2016		2017			2018
1	2			3	4	5		6		7		8			9
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек			155	168	182		185		181		189			189
2	Число получателей услуг, человек			532580	533552	534935		535872		537197		538575			538578
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*			3438	3173	2946		2800		2800		2856			2856
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек			532580	533552	534935		535872		537197		538575			538575
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
5.1	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов			X	70,3	70,3		70,3		82,4		100			100
5.2	по Республике Хакасия, процентов			X	57,8	69,8		74,5		71Д		100			100
1		2		3	4		5		6	7			8			9
6		Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей		23467	26968,5		28893,5		27068,0	28370,0			30163,0			32183,0
7		Темп роста к предыдущему году, процентов		X	115		107		94	105			106			107
8		Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей**		9522	15599		20173		20173	20173			30163			32183
9		Темп роста к предыдущему году, процентов		X	163,8		129		100	100			150			107
10		Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов		X	3,3		3,0		3,3	3,3			3,3			3,3
11		Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов		1,302	1,302		1,302		1,302	1,302			1,302			1,302
12		Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей		511,5	773,3		897,4		851,5	851,5			1345,9			1436,1
13		Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей		X	261,8		124,1		78,2	78,2			572,6			662,8
		В том числе		X
14		За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей		X	234,5		120,4		63,2	63,2			217,5			275,1
15		В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей		X	0		34,9		36,9	36,9			155,0			165,0
15.1		от реструктуризации сети, млн рублей		X	0		0,6		0,6	0,6			0,6			0,6
15.2		от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей		X	0		32,3		34,3	34,3			149,4			159,4
15.3		от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей		X	0		2		2	2			5			5
16		Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей		X	27,3		3,7		15,0	15,0			18,9			21,9
1	2		3		4	5			6		7			8			9
17	Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей		X		0	0			0		0			336,2			365,8
18	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)		X		261,8	124,1			78,2		78,2			572,6			662,8
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15/стр. 18x100%)		X		X	28,1			47,2		47,2			27,1			24,9

* Среднесписочная численность работников учреждений культуры с учетом работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, из них: среднесписочная численность работников республиканских государственных и муниципальных учреждений культуры 2014 год - 2854 человек, 2015 год - 2708 человек, 2016 год - 2708 человек.

** Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 2015 год определяется на уровне не ниже средней заработной платы, фактически достигнутой за 2014 год согласно данным Росстата: средняя заработная плата с учетом работников государственных федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия составляет 20173 рублей, средняя заработная плата работников региональных и муниципальных учреждений культуры на 2015 год составляет 20124,40 рублей, на 2016 год - 20124,40 рублей.».

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия – Председателя

Правительства Республики Хакасия          О. Нам