Решение Совета депутатов г.Белгорода Белгородской области от 30.06.2015 № 251

* - городские целевые программы, действующие до 2014 года, в 2014 году финансирование осуществлялось в рамках перечня мероприятий, финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород» (распоряжение администрации города Белгорода №274 от 31.12.2013 г.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

города Белгорода

от « 30 » июня 2015 г. № 251

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Число рабочих мест		Платежи в бюджет (2013 год – 2017 год), млн. рублей
			Всего (2017 год)	в том числе, новых	Фед. бюджет	Обл. бюджет	Гор. бюджет	Всего
	Всего по Программе: в т.ч. по отраслям:		163 604	20 424	1 550,47	9 962,62	765,09	12 278,18
1	Промышленное производство	2013-2017	31 239	4 562	672,31	4 319,96	331,76	5324,02
2	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2013-2017	5 606	243	232,12	1 491,53	114,54	1838,20
3	Строительство	2013-2017	11 930	1642	81,69	524,91	40,31	646,91
4	Оптовая и розничная торговля	2013-2017	21 297	6073	34,74	223,24	17,14	275,12
5	Гостиницы и рестораны	2013-2017	4 662	1780	6,57	42,24	3,24	52,06
6	Транспорт и связь, в т.ч.:	2013-2017	12 588	1421	246,28	1 582,49	121,53	1 950,30
6	Финансовая деятельность	2013-2017	6 121	1036	29,68	190,71	14,65	235,04
7	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2013-2017	14 762	1786	57,81	371,44	28,53	457,77
8	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	2013-2017	12 723	36	0,11	0,70	0,05	0,86
9	Образование	2013-2017	19 458	475	29,68	190,71	14,65	235,04
10	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2013-2017	14 938	756	61,26	393,64	30,23	485,13
11	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2013-2017	6 002	569	8,67	55,72	4,28	68,66
12	Прочие виды экономической деятельности	2013-2017	2 277	45	89,54	575,33	44,18	709,06

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

города Белгорода

от « 30 » июня 2015 г. № 251

Индикаторы реализации программы социально-экономического развития

городского округа «Город Белгород» до 2017 года (включительно)

№ п/п	Индикаторы реализации программы	2011 год (отчет)	2012 факт	2013 факт	2014 оценка	2015 план (прогноз)	2016 план (прогноз)	2017 план (прогноз)	2017 год к 2011 году
Макроэкономические показатели
1.1.	Расчетный объем валовой добавленной стоимости, созданной на территории города Белгорода, млн. рублей	135 955,60	145 170,00	163 158,20	172 766,00	187 430,00	205 588,20	229 715,80	1,69
1.2.	Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, млн рублей	15 390,00	16 515,00	11 541,00	8 120,00	12 874,00	13 580,00	17 840,00	1,16
1.3.	Основные фонды по остаточной стоимости на конец года, млн рублей	75 659,70	83 661,80	63 015,90	68 541,20	74 241,20	79 941,20	85 641,20	1,13
1.4.	Оборот организаций по видам экономической деятельности, в действующих ценах, млн. руб.	205 232,80	210 016,60	244 027,60	260 723,00	276 723,00	292 723,00	308 723,00	1,50
1.5.	Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек	158 006,00	159 292,00	161788,00	162 200,00	162 387,00	162 590,00	162 557,00	1,03
1.6.	Налоговая нагрузка на одного работающего, тыс. рублей/человека	91,01	98,40	101,52	109,70	118,90	146,80	149,60	1,64
	(рассчитывается как частное от деления поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет области на среднесписочную численность работников)
Промышленность
2.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по промышленным видам экономической деятельности, млн рублей - всего	73 145,10	76 445,20	81 220,20	77 970,60	84 684,20	90 684,80	97 632,10	1,33
	в действующих ценах к предыдущему году, %	97,70	104,51	106,25	96,00	108,61	107,09	107,66	-
	в том числе:
	обрабатывающие производства, млн рублей	54 126,10	57 538,80	59 596,6	58 321,0	62 125,70	68 591,20	73 251,80	1,35
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн рублей	18 905,20	18 793,60	21 241,40	19 649,60	22 558,50	22 093,60	24 380,30	1,29
Строительство
3.1.	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (полный круг), млн рублей	38 850,80	36 986,80	34 650,00	31 976,50	34 886,50	39 826,90	44 157,20	1,14
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	125,40	87,30	89,20	94,20	106,90	110,90	106,20
3.2.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м	248,40	180,80	211,85	272,29	263,00	271,10	279,00	1,12
	в том числе:								-
	индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м	138,90	80,07	50,14	55,10	56,20	56,70	58,00	-
3.3.	Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 жителя, кв. м/человека	23,95	24,15	24,26	24,47	24,68	24,90	25,11	1,05
Инвестиции и инновации
4.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников финансирования (крупные и средние предприятия), млн рублей	33 978,60	37 072,80	37 687,50	25 317,90	29 245,80	33 154,70	39 180,50	1,15
	в действующих ценах к предыдущему году, %	114,70	109,11	101,66	67,18	115,51	113,37	118,17	-
4.2.	Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг, млн. руб.	2 392,20	2 634,30	2 818,70	3 015,60	3 235,60	3 455,60	3 675,60	1,54
Малый бизнес
5.1.	Оборот субъектов малого и среднего  бизнеса  (в действующих ценах), млрд. рублей	80,46	90,40	97,63	111,60	116,06	125,35	135,38	1,68
5.2.	Налоговая нагрузка для субъектов малого предпринимательства, применяющего специальные режимы налогообложения,  на одного работника, тыс. руб.	33,50	36,70	40,90	44,90	47,00	49,00	51,00	1,52
Потребительский рынок
6.1.	Оборот розничной торговли (полный круг), млн рублей	84 000,00	100 866,40	112 735,80	124 580,00	137 291,00	151 555,40	167 433,00	1,99
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	103,60	116,70	105,10	104,30	104,90	105,50	105,90	-
6.2.	Объем платных услуг (полный круг), млн рублей	30 465,30	31 470,50	45 657,40	51 100,00	56 498,00	62 050,00	68 117,50	2,24
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	103,20	103,40	124,50	102,90	103,00	103,30	104,10	-
6.3.	Оборот общественного питания (полный круг), млн рублей	1 722,20	2 133,70	2 440,00	2 707,00	3 000,00	3 335,40	3 717,00	2,16
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	100,00	115,20	107,70	104,40	104,90	105,70	106,90	-
Бюджетный баланс
7.1.	Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет области, млн рублей	14 380,70	15 674,90	16 180,66	17 793,34	18 706,30	20 226,40	21 758,10	1,51
7.2.	Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа), млн рублей	3 936,50	4 124,50	4 018,50	3 856,20	4 167,68	3 699,42	3 804,77	0,97
7.3.	Расходы бюджета муниципального района (городского округа), млн рублей	7 198,60	7 214,00	7 668,50	7 652,90	8 563,74	8 719,75	8 680,81	1,21
7.4.	Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа) в расходах бюджета, %	54,68	57,17	52,40	50,39	48,67	42,43	43,83	0,80
Платежный баланс
8.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	20 612,00	24 099,00	25 001,00	26 892,00	28 507,00	30 365,00	32 370,00	1,57
8.2.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек	233,70	235,95	236,60	237,20	239,10	240,10	243,80	1,04
8.3.	Среднемесячный размер начисленной пенсии, рублей	8 381,02	9 287,26	10 206,84	11 021,30	11 785,30	12 654,90	13 785,20	1,64
8.4.	Численность пенсионеров, тыс. человек	105,90	106,20	108,53	110,33	112,13	113,93	115,73	1,09
8.5.	Расчетный объем доходов населения, млн рублей	68 454,89	79 708,11	84 275,82	91 137,15	97 650,11	104 788,91	113 846,01	1,66
	(рассчитывается как сумма произведений  среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций на численность населения трудоспособного возраста и среднемесячного размера начисленной пенсии на численность пенсионеров, умноженная на средний размер пенсии)
8.6.	Расчетный объем расходов населения района, млн рублей (рассчитывается как сумма оборота розничной торговли, оборота платных услуг, оборота общественного питания)	109 635,00	134 470,60	160 833,20	178 387,00	196 789,00	216 940,80	239 267,50	2,18
8.7.	Отношение расходов к доходам  населения района, %	160,16	168,70	190,84	195,73	201,52	207,03	210,17	1,31
	(рассчитывается как частное от деления расчетного объема расходов населения района на расчетный объем доходов населения)
Развитие человеческого капитала
9.1.	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	361,80	369,80	376,50	382,15	387,25	392,15	396,65	1,10
9.2.	Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения	11,40	11,40	11,80	11,20	10,80	10,70	11,60	1,02
9.3.	Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения	10,50	10,00	10,60	10,50	10,40	10,60	10,30	0,98
9.4.	Уровень миграционного прироста (+), убыли (-), человек на 1 тыс. населения	20,90	19,30	14,80	10,30	9,50	8,70	7,90	0,38
9.5.	Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте	149,40	155,73	150,00	149,60	151,20	151,10	151,00	1,01
9.6.	Смертность от злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте	71,20	68,50	80,90	67,20	71,10	71,00	70,90	1,00
9.7.	Количество созданных рабочих мест, единиц	4 501,00	5 064,00	5 680,00	6 356,00	6 284,00	6 460,00	6 810,00	1,51
9.8.	Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,25	0,89	0,67	0,75	0,80	0,82	0,75	0,60
9.9.	Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения	1 555,00	1 430,00	1 326,64	1 199,00	1 089,00	979,00	869,00	0,56