Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 17.01.2014 № 11-р

 


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


                     от 17 января 2014 г. N 11-р

                             г. Улан-Удэ


     В связи с принятием указа Главы Республики Бурятия от  07.11.2013
N 216  "О реорганизации  Министерства  социальной   защиты   населения
Республики Бурятия":

     1. Внести следующие изменения  в  раздел  "Общее  описание  Плана
мероприятий ("дорожной карты")  "Повышение  эффективности  и  качества
услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике  Бурятия
(2013-2018 годы)"  Плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Повышение
эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания
населения  в  Республике  Бурятия  (2013-2018  годы)",   утвержденного
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 97-р:
     1.1. В пункте 5 строки третью,  четвертую  изложить  в  следующей
редакции:

-------------------------------------------------------------------------
| "Соотношение средней        | % | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 89,5 | 100  |
| заработной платы социальных |   |      |    |      |    |      |      |
| работников учреждений со    |   |      |    |      |    |      |      |
| средней заработной платой в |   |      |    |      |    |      |      |
| республике                  |   |      |    |      |    |      |      |
|                             |   |      |    |      |    |      |      |
|-----------------------------+---+------+----+------+----+------+------|
| Соотношение средней         | % |  75  | 80 |  85  | 90 |  95  | 100" |
| заработной платы            |   |      |    |      |    |      |      |
| педагогических работников   |   |      |    |      |    |      |      |
| учреждений, оказывающих     |   |      |    |      |    |      |      |
| социальные услуги детям-    |   |      |    |      |    |      |      |
| сиротам и детям, оставшимся |   |      |    |      |    |      |      |
| без попечения родителей, со |   |      |    |      |    |      |      |
| средней заработной платой в |   |      |    |      |    |      |      |
| республике                  |   |      |    |      |    |      |      |
-------------------------------------------------------------------------

     1.2. Раздел  "Показатели  повышения  средней   заработной   платы
работников учреждений социального  обслуживания  населения,  категория
работников  -   социальные   работники   в   учреждениях   социального
обслуживания  населения  (указ  Президента  Российской  Федерации   от
07.05.2012 N 597)" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящему распоряжению.
     1.3. Раздел  "Показатели  повышения  средней   заработной   платы
работников учреждений социального  обслуживания  населения,  категория
работников   -   педагогические   работники   учреждений   социального
обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей (указ Президента  Российской
Федерации от 28.12.2012 N 1688)" изложить в  новой  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему распоряжению.
     1.4. Раздел  "Показатели  повышения  средней   заработной   платы
работников  учреждений  социального  обслуживания  населения  по  всем
категориям работников" изложить в новой редакции  согласно  приложению
N 3 к настоящему распоряжению.

     2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

                                              
     Глава Республики Бурятия -                 
     Председатель Правительства                 
     Республики Бурятия         В. Наговицын  
                                             



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                          к распоряжению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 17.01.2014 N 11-р


            Показатели повышения средней заработной платы
       работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - социальные работники в учреждениях социального
обслуживания населения (указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN  |        Наименование показателей         |                       Значения показателей по годам:                       |
| п/п |                                         |----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |  2012  | 2013  |  2014  |  2015  | 2016  |  2017  |  2018  | 2014- | 2013- |
|     |                                         |        |       |        |        |       |        |        | 2016  | 2018  |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
|  1  |                    2                    |   3    |   4   |   5    |   6    |   7   |   8    |   9    |  10   |  11   |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 1.  | Среднемесячная  заработная   плата   по | 23,101 | 26,1  | 28,646 | 31,112 | 33,96 |  35,8  |   38   |   х   |   х   |
|     | субъекту      Российской      Федерации |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     | (прогноз      субъекта       Российской |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     | Федерации), тыс. рублей                 |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 2.  | Индикативный     уровень     достижения |        | 47,5  |  58,0  |  68,5  | 79,0  |  89,5  | 100,0  |       |       |
|     | средней заработной платы категории, %   |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 3.  | Планируемая              среднемесячная |   0    | 14,8  |   17   |  21,3  | 26,8  |   32   |   38   |   х   |   х   |
|     | заработная плата категории, тыс. рублей |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 4.  | Темп роста к предыдущему году, %        |        |       | 114,9  | 125,3  | 125,8 | 119,4  | 118,8  |   х   |   х   |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 5.  | Соотношение              среднемесячной |   0    | 56,7  |  59,3  |  68,5  | 78,9  | 28,646 | 31,112 | 33,96 |   х   |
|     | заработной    платы     категории     и |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     | среднемесячной   заработной   платы   в |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     | субъекте Российской  Федерации  (строка |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     | 3/строка 1), %                          |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 6.  | Размер  начислений   на   фонд   оплаты | 1,302  | 1,302 | 1,302  | 1,302  | 1,302 | 1,302  | 1,302  |   х   |   х   |
|     | труда, %                                |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 7.  | Всего среднесписочная численность       | 724,2  | 724,2 | 632,2  | 632,2  | 632,2 | 632,2  | 632,2  |   х   |   х   |
|     | работников категории (человек)          |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|-----+-----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
|     | в том числе:                            |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
|     |                                         |        |       |        |        |       |        |        |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1  |                   2                   |   3    |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10    |    11    |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8.  | Среднесписочная численность           |  712   |   712    |   620    |   620    |   620    |   620    |   620    |          |          |
|     | работников категории списочного       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | состава (без внешних совместителей)   |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | (человек)                             |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9.  | Среднесписочная численность           |  12,2  |   12,2   |   12,2   |   12,2   |   12,2   |   12,2   |   12,2   |          |          |
|     | работников категории внешних          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | совместителей (пропорционально        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | отработанному времени) (человек)      |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10. | Среднесписочная численность           |   0    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |          |          |
|     | работников иных категорий, занятых на |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | условиях внутреннего совмещения       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | (пропорционально отработанному        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | времени) (человек)                    |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11. | Расчетный ФОТ на планируемый период   |   0    | 167759,8 | 167759,8 | 210509,1 | 264993,4 | 316484,7 | 375344,7 | 643262,3 | 1502852  |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 12. | Всего предусмотренный на 01.10.2013   | 129042 | 167759,8 | 167759,8 | 167759,8 | 167759,8 | 167759,8 | 167759,8 | 503279,4 | 1006559  |
|     | ФОТ с начислениями, тыс. рублей       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | в том числе:                          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |                                       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 13. | Предусмотрено за счет средств бюджета | 129042 |  129042  |  129042  |  129042  |  129042  |  129042  |  129042  |  387126  |  774252  |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 14. | Предусмотрено в бюджете в рамках      |   0    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |
|     | реализации указов                     |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 15. | Предусмотрено за счет средств от      |   0    | 38717,8  | 38717,8  | 38717,8  | 38717,8  | 38717,8  | 38717,8  | 116153,4 | 232306,8 |
|     | приносящей доход деятельности, тыс.   |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | рублей                                |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                          

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                          к распоряжению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 17.01.2014 N 11-р


            Показатели повышения средней заработной платы
       работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - педагогические работники учреждений социального
обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей (указ Президента  Российской
Федерации от 28.12.2012 N 1688)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п |        Наименование показателей        |                      Значения показателей по годам:                      |
|  /п  |                                        |--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |  2012  | 2013  |  2014  |  2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014- | 2013- |
|      |                                        |        |       |        |        |       |       |       | 2016  | 2018  |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  1   |                   2                    |   3    |   4   |   5    |   6    |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  1.  | Среднемесячная  заработная  плата   по | 23,101 | 26,1  | 28,646 | 31,112 | 33,96 | 35,8  |  38   |   х   |   х   |
|      | субъекту Российской Федерации (прогноз |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|      | субъекта Российской  Федерации),  тыс. |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|      | рублей                                 |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  2.  | Индикативный    уровень     достижения |        | 75,0  |  80,0  |  85,0  | 90,0  | 95,0  | 100,0 |       |       |
|      | средней заработной платы категории, %  |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  3.  | Планируемая среднемесячная  заработная |   0    | 25,4  |  25,2  |  26,5  | 30,6  |  34   |  38   |   х   |   х   |
|      | плата категории, тыс. рублей           |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  4.  | Темп роста к предыдущему году, %       |        |       |  99,2  | 105,2  | 115,5 | 111,1 | 111,8 |   х   |   х   |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  5.  | Соотношение среднемесячной  заработной |   0    | 97,3  |   88   |  85,2  | 90,1  |  95   |  100  |   х   |   х   |
|      | платы   категории   и   среднемесячной |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|      | заработной платы в субъекте Российской |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|      | Федерации (строка 3/строка 1), %       |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  6.  | Размер  начислений  на   фонд   оплаты | 1,302  | 1,302 | 1,302  | 1,302  | 1,302 | 1,302 | 1,302 |   х   |   х   |
|      | труда, %                               |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  7.  | Всего среднесписочная численность      |   33   | 438,5 | 442,5  | 442,5  | 442,5 | 442,5 | 442,5 |   х   |   х   |
|      | работников категории (человек)         |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|------+----------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|      | в том числе:                           |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
|      |                                        |        |       |        |        |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1  |                    2                    |   3    |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10    |    11    |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8.  | Среднесписочная численность             |   33   |   433    |   437    |   437    |   437    |   437    |   437    |          |          |
|     | работников категории списочного состава |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | (без внешних совместителей) (человек)   |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9.  | Среднесписочная численность             |   0    |   5,5    |   5,5    |   5,5    |   5,5    |   5,5    |   5,5    |          |          |
|     | работников категории внешних            |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | совместителей (пропорционально          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | отработанному времени) (человек)        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10. | Среднесписочная численность             |   0    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |          |          |
|     | работников иных категорий, занятых на   |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | условиях внутреннего совмещения         |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | (пропорционально отработанному          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | времени) (человек)                      |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11. | Расчетный ФОТ на планируемый период     |   0    | 173995,7 | 174106,9 | 183413,5 |  211308  | 235132,3 | 262717,6 | 568828,4 | 1240674  |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 12. | Всего предусмотренный на 01.10.2013     | 6714,9 | 173995,7 | 173995,7 | 173995,7 | 173995,7 | 173995,7 | 173995,7 | 521987,1 | 1043974  |
|     | ФОТ с начислениями, тыс. рублей         |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | в том числе:                            |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |                                         |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 13. | Предусмотрено за счет средств бюджета   | 6714,9 | 109215,6 | 109215,6 | 109215,6 | 109215,6 | 109215,6 | 109215,6 | 327646,8 | 655293,6 |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 14. | Предусмотрено в бюджете в рамках        |   0    |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  191328  |  382656  |
|     | реализации указов                       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 15. | Предусмотрено за счет средств от        |   0    |  1004,1  |  1004,1  |  1004,1  |  1004,1  |  1004,1  |  1004,1  |  3012,3  |  6024,6  |
|     | приносящей доход деятельности, тыс.     |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | рублей                                  |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 16. | Расчетный объем дополнительной          |        |    0     |  111,2   |  9417,8  | 37312,3  | 61136,6  | 88721,9  | 46841,3  | 196699,8 |
|     | потребности, тыс. рублей                |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 17. | Обеспечение        потребности        в |   х    |    0     |  111,2   |  9417,8  | 37312,3  | 61136,6  | 88721,9  | 46841,3  | 196699,8 |
|     | дополнительных финансовых  ресурсах  на |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | повышение оплаты труда категории,  тыс. |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | рублей                                  |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | в том числе:                            |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |                                         |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 18. | За  счет  средств  от  мероприятий   по |   х    |    0     |    0     |   5442   |   5442   |   5442   |   5442   |  10884   |  21768   |
|     | оптимизации, в том числе  реорганизации |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | неэффективных организаций  и  программ, |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | тыс. рублей                             |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 19. | За счет  средств  от  приносящей  доход |   х    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |
|     | деятельности, тыс. рублей               |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 20. | За  счет   средств   консолидированного |   х    |   0,0    |  111,2   |  3975,8  | 31870,3  | 55694,6  | 83279,9  | 35957,3  | 174931,8 |
|     | бюджета       субъекта       Российской |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Федерации, тыс. рублей                  |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                          к распоряжению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 17.01.2014 N 11-р


       Показатели повышения средней заработной платы работников
   учреждений социального обслуживания населения по всем категориям
                              работников

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п |        Наименование показателей        | Значения показателей по годам:                                                 |
|  /п  |                                        |                                                                                |
|      |                                        |--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 2014 - | 2013 - |
|      |                                        |        |        |        |        |        |        |        |  2016  |  2018  |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  1   |                   2                    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  1.  | Среднемесячная  заработная  плата   по | 23,101 |  26,1  | 28,646 | 31,112 | 33,96  |  35,8  |   38   |   х    |   х    |
|      | субъекту Российской Федерации (прогноз |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | субъекта Российской  Федерации),  тыс. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | рублей                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  2.  | Индикативный    уровень     достижения |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | средней заработной платы категории, %  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  3.  | Планируемая среднемесячная  заработная |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | плата категории, тыс. рублей           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  4.  | Темп роста к предыдущему году, %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  5.  | Соотношение среднемесячной  заработной |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | платы   категории   и   среднемесячной |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | заработной платы в субъекте Российской |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | Федерации (строка 3/строка 1), %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  6.  | Размер  начислений  на   фонд   оплаты |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | труда, %                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  7.  | Всего среднесписочная численность      | 757,2  | 1162,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 | 1074,7 |   х    |   х    |
|      | работников категории (человек)         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|      | в том числе:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      |                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  8.  | Среднесписочная численность            |  745   |  1145  |  1057  |  1057  |  1057  |  1057  |  1057  |        |        |
|      | работников категории списочного        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | состава (без внешних совместителей)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | (человек)                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1  |                    2                    |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10     |    11    |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 9.  | Среднесписочная численность             |   12,2   |   17,7   |   17,7   |   17,7   |   17,7   |   17,7   |   17,7   |           |          |
|     | работников категории внешних            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | совместителей (пропорционально          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | отработанному времени) (человек)        |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 10. | Среднесписочная численность             |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |           |          |
|     | работников иных категорий, занятых на   |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | условиях внутреннего совмещения         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | (пропорционально отработанному          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | времени) (человек)                      |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 11. | Расчетный ФОТ на планируемый период     |    0     | 341755,5 | 341866,7 | 393922,6 | 476301,4 |  551617  | 638062,3 | 1212090,7 | 2743526  |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 12. | Всего предусмотренный на 01.10.2013     | 135756,9 | 341755,5 | 341755,5 | 341755,5 | 341755,5 | 341755,5 | 341755,5 | 1025266,5 | 2050533  |
|     | ФОТ с начислениями, тыс. рублей         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 13. | Предусмотрено за счет средств бюджета   | 135756,9 | 238257,6 | 238257,6 | 238257,6 | 238257,6 | 238257,6 | 238257,6 | 714772,8  | 1429546  |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 14. | Предусмотрено в бюджете в рамках        |    0     |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  63776   |  191328   |  382656  |
|     | реализации указов                       |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 15. | Предусмотрено за счет средств от        |    0     | 39721,9  | 39721,9  | 39721,9  | 39721,9  | 39721,9  | 39721,9  | 119165,7  | 238331,4 |
|     | приносящей доход деятельности, тыс.     |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | рублей                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 16. | Расчетный объем дополнительной потреб-  |          |    0     |  111,2   | 52167,1  | 134545,9 | 209861,5 | 296306,8 | 186824,2  | 692992,5 |
|     | ности, тыс. рублей                      |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 17. | Обеспечение        потребности        в |    0     |    0     |  111,2   | 52167,1  | 134545,9 | 209861,5 | 296306,8 | 186824,2  | 692992,5 |
|     | дополнительных финансовых  ресурсах  на |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | повышение оплаты труда категории,  тыс. |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | рублей                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     |                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 18. | За  счет  средств  от  мероприятий   по |    0     |    0     |    0     |   5442   |   5442   |   5442   |   5442   |   10884   |  21768   |
|     | оптимизации, в том числе  реорганизации |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | неэффективных организаций  и  программ, |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | тыс. рублей                             |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 19. | За счет  средств  от  приносящей  доход |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |     0     |    0     |
|     | деятельности, тыс. рублей               |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 20. | За счет средств консолидированного бюд- |    0     |    0     |  111,2   | 46725,1  | 129103,9 | 204419,5 | 290864,8 | 175940,2  | 671224,5 |
|     | жета  субъекта  Российской   Федерации, |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|     | тыс. рублей                             |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                       

Информация по документу
Читайте также