Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.05.2015 № 268-Р

▼

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере обслуживания населения

Республики Бурятия (2013 - 2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов «дорожной карты».

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия.

Категория работников: Социальные работники

№№ п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 -2016 гг.	2013 -2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)**	x	10,5	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	142,5	142,5
2.	Число получателей услуг, чел.**	х	7131	5549	5549	5549	5549	5549	77,8	77,8
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.**	х	682,0	372,4	372,4	372,4	372,4	372,4	54,6	54,6
4.	Численность населения Республики Бурятия, чел.**	971800	973860	971500	970500	970500	970500	970500	99,7	99,7
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7.	По субъекту Российской Федерации (предложение Министерства)	х	60,4	64,1	64,1	79,0	100,0	100,0	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	23100,7	26038,0	27820,0	28830,0	31112	33960	38000,0	119,5	145,9
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,7	106,8	103,6	107,9	109,2	119,1	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	13576,4	15732	17824,0	18480,0	24579	33960	38000,0	156,2	241,5
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,9	113,3	103,7	133	138,2	111,9	х	х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	22,9	23,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	160,9	167,6	103,7	107,5	143,0	197,6	221,1	521,8	940,5
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	2,2*	0,0	0,0	0,0	30,0	53,5		83,5
16.	в том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1,7	0,0	0,0	0,0	30,0	53,5		83,5
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	От реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.1.	Объем оптимизации от сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2.	Объем оптимизации от сокращения численности иных работников, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	53,5		83,5
24.	Итого, объем средств, требующихся на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	2,2	0,0	0,0	0,0	30,0	53,5		83,5
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, % (стр.18 / стр.24 х 100 %)	х	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	3812,0	3740,5	3740,5	3740,5	3740,5	3740,5	97,9	97,9
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	х	4494,0	4112,9	4112,9	4112,9	4112,9	4112,9	91,5	91,5