Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.10.2009 № 402

                                                       Приложение N 13
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 30.10. 2009 N 402


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

     Молочное скотоводство  Республики   Бурятия  за  последние   годы
претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на  энергоресурсы,
комбикорма, технику  и продукцию  животноводства продолжается  процесс
сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
     По сравнению с 1990 годом поголовье коров в 2008 году сократилось
на 41,2 тыс. гол. или на 27,3 %, объемы производства молока  снизились
на 17,6 тыс. тонн или на 6,9 %.
     Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития
в республике  племенного животноводства,  использования  прогрессивной
техники   и   технологий,  улучшения   селекционно-племенной   работы,
укрепления    кормовой    базы,   повышения    квалификации    кадров,
обеспеченности     отрасли    трудовыми,     материально-техническими,
финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.
     Предпринятые в 2006-2007  гг. в  рамках реализации  национального
проекта "Развитие  АПК"  меры по  ускоренному развитию  животноводства
позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства,
наметилась тенденция его оживления (таблица 1).
     
                                                             Таблица 1

               Анализ состояния молочного скотоводства

|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
|           Показатели            |  Ед.  | 2006  | 2007  | 2008  |  2008 г. к   |
|                                 | изм.  |  г.   |  г.   |  г.   |  2006 г., %  |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 1. Поголовье  молочных   коров, | тыс.  | 90,7  | 90,8  | 97,5  |     107      |
| всего                           | гол.  |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 2. Удой на корову в год во всех |  кг   | 1637  | 1856  | 1868  |    114,1     |
| категориях хозяйств             |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 3. Валовое производство молока  | тыс.  | 232,8 | 238,1 | 247,3 |     106      |
|                                 | тонн  |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 4. Производство     на     душу |  кг   |  233  |  248  |  257  |     107      |
| населения                       |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 5. Покупка племенного молодняка | гол.  |  775  |  372  |  150  |      19      |
| крупного рогатого         скота |       |       |       |       |              |
| молочных пород                  |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 6. Выход телят на 100 маток     | гол.  |  78   |  79   |  80   |     101      |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| 7. Удельный   вес    племенного |   %   | 2,79  | 3,03  | 3,97  |    142,2     |
| поголовья  в общей  численности |       |       |       |       |              |
| крупного рогатого скота         |       |       |       |       |              |
|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————————|

     Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных  генотипов
молочного  скота,  активизирован  процесс  создания  крупных  молочных
хозяйств (модернизировано 20 ферм и комплексов), в которых реализованы
современные технологические  решения по  заготовке кормов,  кормлению,
содержанию, доению, поению молочного скота.
     Ускоренное развитие   молочного    скотоводства   и    увеличение
производства    молока    следует    рассматривать    как     проблему
государственного  значения,  решение которой  позволит  в  перспективе
научно обоснованно и в  интересах всего населения удовлетворить  спрос
на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
     Для модернизации  отрасли  молочного  скотоводства  как  крупного
поставщика молока  Республика Бурятия  располагает всеми  необходимыми
предпосылками:
     - обеспеченность трудовыми ресурсами;
     - наличие   земельных   угодий   и   пастбищ   для   производства
высококачественных кормов.
     Главными сдерживающими факторами  устойчивого развития  молочного
животноводства    и    успешной   реализации    потенциала    молочной
продуктивности являются:
     - малая численность племенного скота (3,97 % вместо 15 %);
     - низкий  удельный  вес   ферм  с  современными  технологиями   и
оборудованием (10-15 %);
     - отсутствие  экономической  мотивации  реализации  имеющихся   в
республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
     - низкий  уровень товарности  молока  в ЛПХ,  которые  производят
более 80 % от общего объема производства молока;
     - недостаточный  уровень  продуктивности  скота,  что  связано  с
низким  уровнем  сбалансированности  кормов  и   селекционно-племенной
работы.
     Важными факторами для  решения проблемы рентабельности  молочного
скотоводства являются:
     - урегулирование     экономических    отношений     в     цепочке
"сельскохозяйственный    производитель    -     молокоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля";
     - государственная поддержка молочного скотоводства.
     Объективная необходимость   государственной  поддержки   развития
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
     - социальной значимостью производства молока как необходимого для
здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
     - продолжительным  производственным  циклом  в  сфере   молочного
скотоводства, который составляет 24-28 месяцев;
     - необходимостью технологической модернизации существующих ферм и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
     Острота вышеизложенных    проблем    усугубляется     недостатком
комплексных научных  разработок с системным  подходом, что  сдерживает
инновационный процесс  интенсивного  развития молочного  скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет  внедрения
новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
     На решение указанных проблем и направлена Программа.




                                                       Приложение N 14
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 30.10. 2009 N 402


                  3. Ожидаемые результаты реализации
                    Программы и целевые индикаторы

     Результаты реализации   Программы   определяются    показателями,
которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности,
сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).
     В период  реализации  Программы  будут  задействованы   механизмы
устойчивого  развития  молочного  скотоводства  и  создана  база   для
обеспечения населения республики молоком.
     Реализация Программы      предусматривает     рациональное      и
сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли,
рабочей  силы,  кормовых  угодий и  др.),  технологическое  обновление
отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При
этом  будет внесен  существенный  вклад  в решение  проблемы  развития
сельских территорий.
     
                                                             Таблица 2

                Основные целевые индикаторы Программы

|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
|     Целевой индикатор      | Ед.  | 2008  | 2009  | 2010 г. | 2011  | 2012  | 2012 г. к |
|                            | изм. |  г.   |  г.   |         |  г.   |  г.   | 2008 г.,  |
|                            |      |       |       |         |       |       |     %     |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Валовое производство       | тыс. | 247,3 | 345,7 |  406,1  | 435,4 | 511,6 |   206,9   |
| молока во всех категориях  | тонн |       |       |         |       |       |           |
| хозяйств                   |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| в т. ч. в с/х организациях | тыс. | 10,0  | 12,8  |  18,4   | 25,2  | 32,4  |   324,0   |
| участников Программы       | тонн |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Удой на корову в год во    |  кг  | 1868  | 3200  |  3500   | 3620  | 3700  |   198,1   |
| всех категориях хозяйств   |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| в т.ч. в с/х организациях  |  кг  | 2325  | 3537  |  4404   | 5094  | 5229  |   224,9   |
| участников Программы       |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Производство молока на     |  кг  |  257  | 360,3 |  422,5  | 454,1 | 532,8 |   207,3   |
| душу населения             |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Роcт племенного молодняка  | гол. |  150  |  800  |   900   |  900  |  800  |   533,3   |
| крупного рогатого скота    |      |       |       |         |       |       |           |
| молочных пород             |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Выход телят на 100 маток   | гол. |  80   |  82   |   84    | 84,5  |  85   |   106,3   |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Удельный вес племенного    |  %   | 3,97  | 5,23  |  5,89   | 9,94  |  13   |   103,2   |
| поголовья в общей          |      |       |       |         |       |       |           |
| численности крупного       |      |       |       |         |       |       |           |
| рогатого скота             |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| в т.ч. удельный вес        |  %   |  3,3  | 5,98  |  6,75   | 9,72  |  13   |    9,7    |
| племенных коров в общей    |      |       |       |         |       |       |           |
| численности коров          |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Объем реализации           | гол. | 1170  | 1350  |  1550   | 1780  | 2050  |    880    |
| племенного молодняка       |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
| Создание центров по        | ед.  |   5   |   5   |    5    |   5   |   5   |           |
| оказанию сервисных услуг   |      |       |       |         |       |       |           |
| по воспроизводству с/х     |      |       |       |         |       |       |           |
| животных                   |      |       |       |         |       |       |           |
|————————————————————————————|——————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————————|
     
     Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение  задач
и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить в сравнении с
уровнем 2008 г.:
     - объемы производства молока во всех категориях хозяйств на 106,9
%;
     - удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах
на 124,9 %;
     - производство молока на душу населения до 532,8 кг в год.
     Объем производства молока в 2012 году составит 511,6 тыс. тонн.




                                                       Приложение N 15
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 30.10. 2009 N 402


            4. Перечень и описание программных мероприятий

     Для решения  основных   задач   Программы  разработан   следующий
комплекс программных мероприятий:
     4.1. Мероприятия по закупу улучшенного молодняка.
     
                                                             Таблица 4

      Потребность в финансировании закупа улучшенного молодняка
                       на период 2009-2012 гг.

|———————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|
| Годы  |         Потребность         |     Ставка     |    Потребность в     |
|       |     в телках и нетелях      | субсидий на 1  |    финансировании    |
|       |                             | кг живой массы |    (внебюджетные     |
|       |                             |  из бюджетных  |   средства*), млн.   |
|       |                             | средств, руб.  |         руб.         |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
|       | количество, | живая масса,  |                |                      |
|       |    гол.     |      кг       |                |                      |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
| 2009  |      0      |       0       |       0        |          0           |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
| 2010  |     900     |      405      |       0        |         81,0         |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
| 2011  |     900     |      405      |       0        |         90,0         |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
| 2012  |     800     |      405      |       0        |         91,0         |
|———————|—————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
| Всего на 2009-2012 гг.                               |        262,0         |
|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
     
*Справочно
     4.2. Создание  центров  по  оказанию сервисных  услуг  в  области
воспроизводства крупного рогатого скота.
     Общая сумма   затрат   на    создание   сервисных   центров    по
воспроизводству  крупного  рогатого  скота  на  период  2009-2012  гг.
составит 5,7 млн. руб., в том числе по годам:
                   
                                                             Таблица 6

       Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству
           крупного рогатого скота на период 2009-2012 гг.

|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| Годы  |    Затраты на создание сервисных     | Количество  |       Всего       |
|       | центров по воспроизводству крупного  |   центров   |   внебюджетных    |
|       |      рогатого скота, млн. руб.       |             |   средств, млн.   |
|       |                                      |             |       руб.        |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| 2009  |                  0                   |      0      |         0         |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| 2010  |                 0,9                  |      2      |        1,8        |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| 2011  |                 0,95                 |      2      |        1,9        |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| 2012  |                 1,0                  |      2      |         2         |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| Итого |                                      |      6      |        5,7        |
|———————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|

     4.3. Приобретение семян высокобелковых культур.
     
                                                             Таблица 7

           Потребность в финансировании приобретения семян
                           на 2009-2012 гг.

|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|         Годы         |      Площадь бобовых, га       |   Всего внебюджетных    |
|                      |                                |   средств, млн. руб.    |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|         2009         |               0                |            0            |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|         2010         |             30000              |           9,9           |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|         2011         |             30000              |           9,9           |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|         2012         |             30000              |           9,9           |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|      2009-2012       |               -                |          29,7           |
|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————|

     4.4. Субсидирование     части     затрат     на      приобретение
сельскохозяйственной   техники,    оборудования   для   заготовки    и
приготовления   кормов,   в   том   числе   затрат   на   доставку   и
пуско-наладочные работы.
     В таблице    8.1     представлены    расчеты    потребности     в
сельскохозяйственной технике для заготовки кормов на период  2009-2012
гг.   и   обоснованы   объемы   субсидирования   из   федерального   и
республиканского бюджета.   
          
     
     
                                                           Таблица 8.1

              Потребность в сельскохозяйственной технике
             для заготовки кормов на период 2009-2012 гг.

|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| NN  |       Наименование       | Кол-во, | Сумма, |    Сумма    |    Сумма    | Средства из  |
| п/п |         техники          |   ед.   |  тыс.  | компенсации | компенсации | внебюджетных |
|     |                          |         |  руб.  |   из ФБ,    | из РБ, тыс. | источников*, |
|     |                          |         |        |  тыс. руб.  |    руб.     |  тыс. руб.   |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|                                           2009 г.                                            |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 1.  | Посевной-уборочный       |    4    | 60400  |   49890,4   |   9887,4    |    622,2     |
|     | комплекс (отечественный) |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 2.  | Посевной-уборочный       |    4    | 82400  |   68062,4   |   13484,2   |    853,4     |
|     | комплекс (импортный)     |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 3.  | Силосоуборочный комбайн  |   12    | 10800  |   8960,8    |   1767,9    |     71,3     |
|     | ПН-400, КСД-2,0          |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 4.  | Силосоуборочный комбайн  |    6    | 15600  |   12885,6   |   2553,7    |    160,7     |
|     | Е-281 "Марал"            |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 5.  | Механизированная         |    3    | 27450  |   22673,7   |   4493,5    |    282,8     |
|     | поливочная       система |         |        |             |             |              |
|     | "VALLEY"                 |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 6.  | Комплекс по    заготовке |    3    |  7290  |   6067,1    |   1193,3    |     29,6     |
|     | сенажа в упаковке        |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|     | Итого                    |         | 211920 |   168540    |    33380    |   10000,0    |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|                                           2010 г.                                            |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 1.  | Посевной-уборочный       |    3    | 43800  |      0      |      0      |    43800     |
|     | комплекс (отечественный) |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 2.  | Посевной-уборочный       |    2    | 41400  |      0      |      0      |    41400     |
|     | комплекс (импортный)     |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 3.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    |  6840  |      0      |      0      |     6840     |
|     | ПН-400, КСД-2,0          |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 4.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    | 20800  |      0      |      0      |    20800     |
|     | Е-281 "Марал"            |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 5.  | Механизированная         |    2    | 18200  |      0      |      0      |    18200     |
|     | поливочная       система |         |        |             |             |              |
|     | "VALLEY"                 |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 6.  | Комплекс по    заготовке |    5    | 12260  |      0      |      0      |    12260     |
|     | сенажа в упаковке        |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|     | Итого                    |         | 143300 |      0      |      0      |    143300    |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|                                           2011 г.                                            |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 1.  | Посевной-уборочный       |    3    | 43800  |      0      |      0      |    43800     |
|     | комплекс (отечественный) |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 2.  | Посевной-уборочный       |    2    | 41400  |      0      |      0      |    41400     |
|     | комплекс (импортный)     |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 3.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    |  6840  |      0      |      0      |     6840     |
|     | ПН-400, КСД-2,0          |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 4.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    | 20800  |      0      |      0      |    20800     |
|     | Е-281 "Марал"            |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 5.  | Механизированная         |    2    | 18200  |      0      |      0      |    18200     |
|     | поливочная       система |         |        |             |             |              |
|     | "VALLEY"                 |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 6.  | Комплекс по    заготовке |    5    | 12260  |      0      |      0      |    12260     |
|     | сенажа в упаковке        |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|     | Итого                    |         | 143300 |      0      |      0      |    143300    |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|                                           2012 г.                                            |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 1.  | Посевной-уборочный       |    3    | 43800  |      0      |      0      |    43800     |
|     | комплекс (отечественный) |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 2.  | Посевной-уборочный       |    2    | 41400  |      0      |      0      |    41400     |
|     | комплекс (импортный)     |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 3.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    |  6840  |      0      |      0      |     6840     |
|     | ПН-400, КСД-2,0          |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 4.  | Силосоуборочный комбайн  |    8    | 20800  |      0      |      0      |    20800     |
|     | Е-281 "Марал"            |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 5.  | Механизированная         |    2    | 18200  |      0      |      0      |    18200     |
|     | поливочная       система |         |        |             |             |              |
|     | "VALLEY"                 |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
| 6.  | Комплекс по    заготовке |    5    | 12260  |      0      |      0      |    12260     |
|     | сенажа в упаковке        |         |        |             |             |              |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|     | Итого                    |         | 143300 |      0      |      0      |    143300    |
|—————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|——————————————|

     4.5. Субсидирование  части  затрат  на  приобретение  техники   и
оборудования для молочного  скотоводства и  переработки молока, в  том
числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы.
     Потребность в   финансировании   приобретения    технологического
оборудования  для  животноводческих  ферм  и  организаций  пищевой   и
перерабатывающей  промышленности  на  2009-2012  гг.  представлена   в
таблице 8.2.



                                                           Таблица 8.2

      Потребность в финансировании приобретения технологического
    оборудования для животноводческих ферм и организаций пищевой и
           перерабатывающей промышленности на 2009-2012 гг.

|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| NN  |  Наименование оборудования   |  Потребность в финансировании, тыс. руб.  |
| п/п |                              |                                           |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |                              | 2009 г.  | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.  | Техника и    технологическое | 354144,0 | 106000,0 | 112000,0 | 119300,0 |
|     | оборудование                 |          |          |          |          |
|     | животноводческих   ферм    и |          |          |          |          |
|     | перерабатывающих предприятий |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.  | Возмещение части  затрат  на | 274724,0 |    0     |    0     |    0     |
|     | приобретение    техники    и |          |          |          |          |
|     | оборудования из федерального |          |          |          |          |
|     | бюджета                      |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.  | Возмещение части  затрат  на | 54420,0  |    0     |    0     |    0     |
|     | приобретение    техники    и |          |          |          |          |
|     | оборудования              из |          |          |          |          |
|     | республиканского бюджета     |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
     
     4.6. Мероприятия  по   строительству  дорог  к   животноводческим
помещениям и подключению к электросетям.
     
|——————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————|————————|
|     Наименование     |    Источники     |    Объемы финансирования,     | Всего, |
|     мероприятия      |  финансирования  |           млн. руб.           |  млн.  |
|                      |                  |                               |  руб.  |
|——————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|                      |                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |        |
|                      |                  |  г.   |  г.   |  г.   |  г.   |        |
|——————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| Мероприятия по       | федеральный      |   0   |   0   |   0   |   0   |   0    |
| строительству  дорог | бюджет           |       |       |       |       |        |
| к   животноводческим |                  |       |       |       |       |        |
| помещениям         и |                  |       |       |       |       |        |
| подключению        к |                  |       |       |       |       |        |
| электросетям         |                  |       |       |       |       |        |
|——————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|                      | республиканский  |   0   |   0   |   0   |   0   |   0    |
|                      | бюджет           |       |       |       |       |        |
|——————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|                      | внебюджетные     |   0   | 34,2  | 34,2  | 35,2  | 103,6  |
|                      | средства         |       |       |       |       |        |
|——————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
     
     4.7. Подготовка   и   повышение   квалификации   специалистов   и
закрепление кадров.
     Для повышения уровня профессиональной подготовки, квалификации  и
закрепления трудовых ресурсов необходимы средства в объемах:

                                                             Таблица 9

                Объем затрат на повышение квалификации
                       на период 2009-2012 гг.

|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                   Затраты                   |     Объем затрат, млн. руб.      |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
|                                             | 2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|                                             |  г.   |   г.   |   г.   |   г.   |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| 1. Субсидии   на   проведение    конкурсов, |   0   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |
| организацию выставок и участие в выставках, |       |        |        |        |
| подготовку, издание и распространение новых |       |        |        |        |
| материалов  по  молочному  скотоводству,  в |       |        |        |        |
| т.ч. в СМИ                                  |       |        |        |        |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| 2. Субсидии  на  проведение  семинаров   по |   0   |  1,4   |  1,4   |  1,4   |
| обучению   менеджеров,   руководителей    и |       |        |        |        |
| специалистов сельского хозяйства            |       |        |        |        |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| 2.1. Обучение   специалистов   в    области |   0   |  128   |  128   |  128   |
| передовых технологий, чел.                  |       |        |        |        |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| Всего                                       |   0   |  3,2   |  3,2   |  3,2   |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| в т.ч.:                                     |       |        |        |        |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| субсидии ФБ                                 |   0   |   0    |   0    |   0    |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| субсидии РБ                                 |   0   |   0    |   0    |   0    |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|
| внебюджетные средства*                      |   0   |  3,2   |  3,2   |  3,2   |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|

*Справочно




                                                       Приложение N 16
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                   от 30.10.2009 N 402

  5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы
     Кроме производства  высококачественной  продукции  и   наполнения
внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы
позволит обеспечить  повышение производительности труда  в среднем  на
11,5 % и будет способствовать высвобождению из сферы производства  160
человек. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней  за
четыре года составит в сумме 72,3 млн. руб. (таблица 10).
     
                                                            Таблица 10

               Основные индикаторы реализации Программы
                       на период 2009-2012 гг.

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————|
|        Показатели        |                     Годы                     | 2012 к |
|                          |                                              |  2008  |
|                          |                                              | г., %  |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
|                          |  2008  |  2009   |  2010  |  2011  |  2012   |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
|                           Основные целевые индикаторы                            |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Поголовье молочных       |  97,5  |   108   |  116   | 120,2  |  138,2  | 141,7  |
| коров, тыс. гол.         |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Удой на корову в год, кг |  1868  |  3200   |  3500  |  3620  |  3700   | 198,1  |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Валовое производство     | 247,3  |  345,7  | 406,1  | 435,4  |  511,6  | 206,9  |
| молока, тыс. тонн        |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
|                      Индикаторы экономической эффективности                      |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Стоимость реализации     |  10,5  |  10,5   |  10,5  |  10,5  |  10,5   |  100   |
| молока, тыс. руб. за 1   |        |         |        |        |         |        |
| тонну                    |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Валовой продукт отрасли, | 205,3  |  217,1  | 226,3  | 232,9  |  288,8  | 140,6  |
| млн. руб.                |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Валовой доход отрасли,   | 259,1  |  274,1  | 285,6  | 294,0  |  364,5  | 140,6  |
| млн. руб.                |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Чистая прибыль отрасли,  |  53,8  |  56,9   |  59,3  |  61,0  |  75,7   | 140,7  |
| млн. руб.                |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Начисление налогов, млн. |   -    |  10,4   |  15,0  |  20,5  |  26,4   |        |
| руб.                     |        |         |        |        |         |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
| Рабочие места, чел.      |  1336  |  1296   |  1257  |  1219  |  1182   |        |
|——————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|
     
     Анализ динамики целевых  индикаторов Программы  и индикаторов  ее
экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме
показывает  реальность  значительного  прироста  объемов  производства
высококачественного молока (таблица 11).
     
                                                            Таблица 11

   Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

|————————————————————————————————————|———————|———————————————————————————————————|—————————|
|             Показатели             |  Ед.  |               Годы                |  Всего  |
|                                    | изм.  |                                   |  за 4   |
|                                    |       |                                   |  года   |
|————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|——————|————————||—————————|
|                                    |       |  2009  |  2010   | 2011 |  2012  |          |
|————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|——————|————————|——————————|
| Ежегодный прирост валового         | тыс.  |  13,7  |  11,0   | 8,0  |  67,1  |  100,3   |
| производства молока                | тонн  |        |         |      |        |          |
|————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|——————|————————|——————————|
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн.  | 149,1  |  115,5  | 84,0 | 704,6  |  1053,2  |
|                                    | руб.  |        |         |      |        |          |
|————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|——————|————————|——————————|
| Ежегодный прирост налогов от       | млн.  |   -    |   4,6   | 5,5  |  5,9   |   16,0   |
| отрасли к предыдущему году         | руб.  |        |         |      |        |          |
|——————————————————|—————————————————||——————||———————|———|—————||—————||———————||—————————|
| Финансирование   | всего (Ф)        | млн.  |  443,264  |  0   |  0   |   0    | 443,264 |
| на продукцию     | из федерального  | руб.  |           |      |      |        |         |
|                  | бюджета          |       |           |      |      |        |         |
|——————————————————|——————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|—————————|
|                  | из               | млн.  |   87,8    |  0   |  0   |   0    |  87,8   |
|                  | республиканского | руб.  |           |      |      |        |         |
|                  | бюджета          |       |           |      |      |        |         |
|——————————————————|——————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|—————————|
| Показатели       | Эобщ             |   %   |   143,2   |      |      |        |  143,2  |
| эффективности    |                  |       |           |      |      |        |         |
|——————————————————|——————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|—————————|
|                  | Эб               |   %   |   106,5   |      |      |        |  106,5  |
|——————————————————|——————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|—————————|
     
     Анализ динамики  целевых  индикаторов  и  объемов  финансирования
Программы предлагается проводить по годам.
     Эффективность расходования  средств определяется  по  соотношению
конечных  результатов  Программы   и  затрат   на  ее  реализацию   по
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора
(валового  продукта   в   стоимостном  выражении)   к  общему   объему
финансирования, по формуле:
                         Эобщ = ??ВП/Ф х 100,
  где Эобщ - коэффициент  общей эффективности расходования  финансовых
средств;
     ??ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в  стоимостном
выражении;
     Ф - объем финансирования производства продукции.
     Как видно из  таблицы 12, значение  коэффициента Эобщ  составляет
143,2 %.
     Планируемая эффективность  расходования   бюджетных  средств   Эб
составляет  106,5  %,  что  для  Программы,  предназначенной   создать
стартовые условия для устойчивого  и интенсивного развития отрасли  на
средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким
показателем.  Последействие   затраченных   бюджетных  средств   будет
проявляться  после  завершения  Программы   через  2  года,  так   как
продуктивное   долголетие   коров   укладывается  в   эти   сроки,   а
продолжительность использования технологически модернизированных  ферм
превышает указанные сроки.
     Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить
на основе  использования   целевых   индикаторов,  которые   обеспечат
мониторинг     динамики     изменения     показателей     производства
высококачественного молока, численности молочного скота и качественных
показателей развития отрасли молочного скотоводства.
     Планируемая эффективность    расходования    бюджетных    средств
рассчитана по формуле:
                         Эб = ??ВП / З х 100,
  где Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств;
     ??ВП - дополнительная валовая прибыль;
     З - расходы республиканского бюджета.
     Источниками получения   информации  для   расчета   экономических
показателей, а  также оценки степени  достижения результатов  являются
формы  статистической  отчетности,  утвержденные  Росстатом,  а  также
ведомственной отчетности.
     Для расчета  эффективности  расходования  бюджетных  средств   по
Программе используются показатели, приведенные в таблице 12.
     В период   реализации   Программы   предусматривается    развитие
интенсивного молочного  животноводства в ряде  "пилотных" хозяйств,  в
том числе в  поселении Тугнуй Мухоршибирского  района, - по  поручению
Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина.
     Это позволит  увеличить  поголовье   молочных  коров  за   период
реализации  Программы  на   27,9  тыс.   гол.,  создать  условия   для
устойчивого  развития  племенного  хозяйства за  счет  создания  новых
сервисных центров.
     Реализация Программы    не   несет    негативных    экологических
последствий,   поскольку   будет   способствовать   восстановлению   и
сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни  и
проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных
кормовых угодий.





                                                       Приложение N 17
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                  от 30.10. 2009 N 402

                                                            Таблица 12

                   Ресурсное обеспечение Программы

|——————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|——————————|
|     Наименование     |    Источники     |       Объемы финансирования,       |  Всего,  |
|     мероприятия      |  финансирования  |             млн. руб.              |   млн.   |
|                      |                  |                                    |   руб.   |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      |                  |  2009 г.   | 2010  | 2011  | 2012  |          |
|                      |                  |            |  г.   |  г.   |  г.   |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Субсидирование части | федеральный      |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
| затрат  на   закупку | бюджет           |            |       |       |       |          |
| улучшенного          |                  |            |       |       |       |          |
| молодняка            |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |     0      |  81   |  90   |  91   |  262,0   |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Создание центров  по | федеральный      |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
| оказанию   сервисных | бюджет           |            |       |       |       |          |
| услуг             по |                  |            |       |       |       |          |
| воспроизводству      |                  |            |       |       |       |          |
| крупного    рогатого |                  |            |       |       |       |          |
| скота                |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |     0      |  1,8  |  1,9  |   2   |   5,7    |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Субсидирование части | федеральный      |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
| затрат            на | бюджет           |            |       |       |       |          |
| приобретение   семян |                  |            |       |       |       |          |
| высокобелковых       |                  |            |       |       |       |          |
| кормовых культур     |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |     0      |  9,9  |  9,9  |  9,9  |   29,7   |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Субсидирование части | федеральный      |   168,54   |   0   |   0   |   0   |  168,54  |
| затрат            на | бюджет           |            |       |       |       |          |
| приобретение         |                  |            |       |       |       |          |
| сельскохозяйственной |                  |            |       |       |       |          |
| техники,             |                  |            |       |       |       |          |
| оборудования     для |                  |            |       |       |       |          |
| заготовки          и |                  |            |       |       |       |          |
| приготовления        |                  |            |       |       |       |          |
| кормов, в том  числе |                  |            |       |       |       |          |
| затрат на доставку и |                  |            |       |       |       |          |
| пуско-наладочные     |                  |            |       |       |       |          |
| работы               |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |   33,38    |   0   |   0   |   0   |  33,38   |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |    10,0    | 143,3 | 143,3 | 143,3 |  439,9   |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Субсидирование части | федеральный      |  274,724   |   0   |   0   |   0   | 274,724  |
| затрат            на | бюджет           |            |       |       |       |          |
| приобретение техники |                  |            |       |       |       |          |
| и  оборудования  для |                  |            |       |       |       |          |
| молочного            |                  |            |       |       |       |          |
| скотоводства       и |                  |            |       |       |       |          |
| переработки  молока, |                  |            |       |       |       |          |
| в  том числе  затрат |                  |            |       |       |       |          |
| на    доставку     и |                  |            |       |       |       |          |
| пуско-наладочные     |                  |            |       |       |       |          |
| работы               |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |   54,42    |   0   |   0   |   0   |  54,42   |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |    25,0    | 106,0 | 112,0 | 119,3 |  362,3   |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Мероприятия по       | федеральный      |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
| строительству  дорог | бюджет           |            |       |       |       |          |
| к   животноводческим |                  |            |       |       |       |          |
| помещениям         и |                  |            |       |       |       |          |
| подключению        к |                  |            |       |       |       |          |
| электросетям         |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |     0      | 34,2  | 34,2  | 35,2  |  103,6   |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Подготовка,          | федеральный      |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
| повышение            | бюджет           |            |       |       |       |          |
| квалификации       и |                  |            |       |       |       |          |
| закрепление кадров   |                  |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |     0      |   0   |   0   |   0   |    0     |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |     0      |  3,2  |  3,2  |  3,2  |   9,6    |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
| Всего                | федеральный      |  443,264   |   0   |   0   |   0   | 443,264  |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | республиканский  |    87,8    |   0   |   0   |   0   |   87,8   |
|                      | бюджет           |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|
|                      | внебюджетные     |    35,0    | 379,4 | 394,5 | 403,9 |  1212,8  |
|                      | средства*        |            |       |       |       |          |
|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————————|

*Справочно



                                                       Приложение N 18
                                         к постановлению Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                   от 30.10.2009 N 402

                                                            Таблица 14

              График реализации программных мероприятий

|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
|         Мероприятия         |    Ответственные исполнители    |  Срок исполнения  |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Закуп улучшенного молодняка | Минсельхозпрод РБ,              |   2010-2012 гг.   |
|                             | сельскохозяйственные            |                   |
|                             | товаропроизводители             |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Создание центров         по | Сельскохозяйственные            |   2010-2012 гг.   |
| оказанию сервисных услуг по | товаропроизводители             |                   |
| воспроизводству    крупного |                                 |                   |
| рогатого скота              |                                 |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Приобретение семян          | Сельскохозяйственные            |   2010-2012 гг.   |
| высокобелковых     кормовых | товаропроизводители             |                   |
| культур                     |                                 |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Приобретение                | Сельскохозяйственные            |   2009-2012 гг.   |
| сельскохозяйственной        | товаропроизводители,            |                   |
| техники,  оборудования  для | организации,      обслуживающие |                   |
| заготовки  и  приготовления | агропромышленный       комплекс |                   |
| кормов                      | (организации,    осуществляющие |                   |
|                             | поставки       техники        и |                   |
|                             | оборудования, в т.ч. в лизинг), |                   |
|                             | независимо                   от |                   |
|                             | организационно-правовых форм    |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Субсидирование части затрат | Сельскохозяйственные            |   2009-2012 гг.   |
| на приобретение  техники  и | товаропроизводители,            |                   |
| оборудования для  молочного | организации,      обслуживающие |                   |
| скотоводства и  переработки | агропромышленный       комплекс |                   |
| молока, в том числе  затрат | (организации,    осуществляющие |                   |
| на        доставку        и | поставки       техники        и |                   |
| пуско-наладочные работы     | оборудования, в т.ч. в лизинг), |                   |
|                             | независимо                   от |                   |
|                             | организационно-правовых форм    |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Строительство дорог       и | Сельскохозяйственные            |   2010-2012 гг.   |
| подключение к электросетям  | товаропроизводители             |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|
| Подготовка, повышение       | БГСХА, сельскохозяйственные     |   2010-2012 гг.   |
| квалификации и  закрепление | товаропроизводители             |                   |
| кадров                      |                                 |                   |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————|