|
Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 14.03.2014 № 54Приложение N 12 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование Муниципальной программы, | Ответствен- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы | ный |-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | исполнител | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | ь, со | | | | | | | | | | | | | | | исполнител | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| | | | и | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Програм- | утверждено | Програм- | утверждено | Программ | утверждено | Програм- | Програм- | Програм- | Програм- | | | | | | | | | ме | в бюджете | ме | в бюджете | е | в бюджете | ме | ме | ме | ме | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Развитие внутреннего и въездного туризма в | КППРТ | 7530000 | 0412 | 078 | 244 | 5900,0 | 530,0 | 6225,7 | 700,0 | 6561,0 | 900,0 | 6910,0 | 7262,0 | 7603,0 | 7930,0 | | | г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Развитие туристских маршрутов | КППРТ | 7530100 | 0412 | 078 | 244 | 1300,0 | 0,0 | 1338,0 | 100,0 | 1411,0 | 100,0 | 1485,0 | 1561,0 | 1635,0 | 1705,0 | | мероприятий 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Развитие сферы услуг и гостеприимства | КППРТ | 7530200 | 0412 | 078 | 244 | 500,0 | 70,0 | 586,5 | 100,0 | 618,0 | 150,0 | 651,0 | 684,0 | 716,0 | 747,0 | | мероприятий 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Мероприятия по популяризации сферы | КППРТ | 7530300 | 0412 | 078 | 244 | 1300,0 | 30,0 | 1363,7 | 50,0 | 1437,0 | 75,0 | 1514,0 | 1591,0 | 1665,0 | 1737,0 | | мероприятий 3 | туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Проведение конгрессных и событийных | КППРТ | 7530400 | 0412 | 078 | 244 | 1500,0 | 350,0 | 1573,5 | 370,0 | 1658,0 | 460,0 | 1746,0 | 1835,0 | 1922,0 | 2004,0 | | мероприятий 4 | мероприятий в сфере туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------------------------+-------------+---------+------+------+-----+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Проведение маркетинговых, рекламных и | КППРТ | 7530500 | 0412 | 078 | 244 | 1300,0 | 80,0 | 1364,0 | 80,0 | 1437,0 | 115,0 | 1514,0 | 1591,0 | 1665,0 | 1737,0 | | мероприятий 5 | информационных кампаний | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | финансирования |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, подпрограммы | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программ | Программ | Программ | | | | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | е | е | е | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+-------------------------+------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Развитие внутреннего и | Всего по подпрограмме: | 8380,0 | 530,0 | 7145,7 | 700,0 | 7878,0 | 900,0 | 8058,0 | 9119,0 | 8870,0 | 9326,0 | | | въездного туризма в г. | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ |------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 5900,0 | 530,0 | 6225,7 | 700,0 | 6561,0 | 900,0 | 6910,0 | 7262,0 | 7603,0 | 7930,0 | | | |------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | Прочие источники (внебюджетные) | 2480,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 1317,0 | 0,0 | 1148,0 | 1857,0 | 1267,0 | 1396,0 | | | |------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | В том числе: | Прочие источники | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | капитальные | (внебюджетные) | | | | | | | | | | | | | | вложения | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | Прочие нужды | Местный бюджет | 5900,0 | 530,0 | 6225,7 | 700,0 | 6561,0 | 900,0 | 6910,0 | 7262,0 | 7603,0 | 7930,0 | | | | |------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | Прочие источники | 1580,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 1317,0 | 0,0 | 1148,0 | 1857,0 | 1267,0 | 1396,0 | | | | | (внебюджетные) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 13 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Вес | Формула расчета | Необходи- | Базовые значения | Плановые значения | Темпы | | | | показ- | | мое | | | прирос- | | | | ател | | направлен- |------------------+--------------------------------------------------------------| та | | | | я | | ие | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | изменений | | | | | | | | | | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Общие показатели Программы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Индекс "Повышение качества | 100 | n | | 0,00 | 38,25 | 71,02 | 87,82 | 90,84 | 93,13 | 95,42 | 97,71 | 100,00 | | | | управления муниципальным | | Iп = SUM(Ii x Vi), | | | | | | | | | | | | | | имуществом и земельными | | i=1 | | | | | | | | | | | | | | участками на территории" | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iп - значение индекса подпрограммы; | | | | | | | | | | | | | | | | Ii - значение индекса i-того | | | | | | | | | | | | | | | | индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Vi - вес индикатора i-того индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | N - количество индикаторов | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков | | гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и | | юридическим лицам. | | Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. | | Задача 4: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля оформленных прав | 5 | Д = К/К1 x 100%, | > | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,0 | | | муниципальной собственности на | | | | | | | | | | | | | | | | объекты недвижимости от общего | | где К - кол-во объектов, на которые | | | | | | | | | | | | | | количества объектов, учтенных в | | зарегистрировано право мун. | | | | | | | | | | | | | | реестре муниципальной | | собственности; | | | | | | | | | | | | | | собственности, % | | К1 - общее кол-во объектов, | | | | | | | | | | | | | | | | учтенных в реестре мун. | | | | | | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+--------+----------------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доля | | Xi - Xmin | | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | оформленных прав | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности на | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | объекты недвижимости от общего | | | | | | | | | | | | | | | | количества объектов, учтенных в | | | | | | | | | | | | | | | | реестре муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | | собственности" | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+--------+----------------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 2 | Доля зарегистрированных прав на | 5 | Д = К/К1 x 100%, | > | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,9 | | | земельные участки под объектами | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности в | | где К - кол-во земельных участков, на | | | | | | | | | | | | | | общем количестве таких участков, | | которые зарегистрировано право | | | | | | | | | | | | | | % | | мун. собственности; | | | | | | | | | | | | | | | | К1 - общее кол-во земельных | | | | | | | | | | | | | | | | участков, занимаемых объектами мун. | | | | | | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+--------+----------------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доля | | Xi - Xmin | | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | зарегистрированных прав на | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | земельные участки под объектами | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности в | | | | | | | | | | | | | | | | общем количестве таких участков" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов | | деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. | | Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. | | Задача 4: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества). | | Задача 5: определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) | | городского округа "Город Улан-Удэ. | | Задача 6: увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Доходы от использования | 90 | По материалам статистической | < | 532,95 | 382,3 | 255,6 | 187,7 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 173,1 | | | муниципального имущества | | отчетности | | | | | | | | | | | | | | (аренда, приватизация | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности), | | | | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+--------+----------------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доходы от | | Xi - Xmin | | 0,00 | 0,38 | 0,71 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | | | | использования муниципального | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | имущества (аренда, приватизация | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | муниципальной собственности)" | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 14 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование основных мероприятий | Ожидаемый | Ответстве- | Срок | Источ- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-эконо- | нный | | ники | | | | | мический | (участники |-------------------| фина- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект | ) | начала | оконча- | нсиро- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого (гр. 8 |+++++++++++| | | | | | реализ- | ния | вания | | | | | | | | + гр. 10 + гр. |+++++++++++| | | | | | ации | реализ- | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| 12 + гр. 14 + |+++++++++++| | | | | | | ации | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | гр. 15 + гр. |+++++++++++| | | | | | | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программ | Программ | Программ | 16 + гр. 17) |+++++++++++| | | | | | | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | е | е | е | |+++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |+++++++++++| |-----+-------------------------------------+--------------------+------------+---------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 1 | Комплекс мероприятий, направленных | Задача 1, 2, 3, 4, | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 14802,0 | 7554,0 | 14734,0 | 7554,0 | 14748,0 | 7554,0 | 9433,0 | 9427,0 | 8421,0 | 8415,0 | 79980,0 | | | на реализацию государственной | 5, 6, индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | политики в области приватизации и | 1, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | управления муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собственностью | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+--------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 2 | Комплекс мероприятий, направленных | Задача 6, | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 7948,8 | 2948,8 | 7948,8 | 2948,8 | 7948,8 | 2948,8 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 51846,4 | | | на обеспечение сохранности | индикатор 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+--------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 3 | Мероприятие, направленное на уплату | Задача 6, | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10491,6 | | | транспортного налога | индикатор 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | Итого | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | 142318,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | Местный бюджет | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | 142318,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 15 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответстве- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | нный |-------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | исполните- | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | ль, со | | | | | | | | | | | | | | | исполните- | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+-----------+-----------+----------| | | | ли | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программе | Программе | Программ | | | | | | | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | | | е | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+-------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Подпрограмма | Повышение качества управления | КУИиЗ | 7550000 | 0113, | 019 | 122, | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | | | муниципальным имуществом и | | | 0412 | | 244, | | | | | | | | | | | | | земельными участками на территории | | | | | 852 | | | | | | | | | | | | | города Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий, направленных | КУИиЗ | 7550100 | 0113, | 019 | 122, | 14802,0 | 7554,0 | 14734,0 | 7554,0 | 14748,0 | 7554,0 | 9433,0 | 9427,0 | 8421,0 | 8415,0 | | мероприятий 1 | на реализацию государственной | | | 0412 | | 244 | | | | | | | | | | | | | политики в области приватизации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | управления муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | собственностью | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий, направленных | КУИиЗ | 7550200 | 0113 | 019 | 244 | 7948,8 | 2948,8 | 7948,8 | 2948,8 | 7948,8 | 2948,8 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | | мероприятий 2 | на обеспечение сохранности | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Мероприятие, направленное на уплату | КУИиЗ | 7550300 | 0113 | 019 | 852 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1497,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | мероприятий 3 | транспортного налога | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | | финансиров- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | ания | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | Программ | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | е | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+------------------------------------+-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Повышение качества управления | Всего по подпрограмме: | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | | | муниципальным имуществом и | | | | | | | | | | | | | | земельными участками на территории |-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | города Улан-Удэ | Местный бюджет | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | | | |-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе: | Местный | 24248,0 | 12000,0 | 24180,0 | 12000,0 | 24194,0 | 12000,0 | 17933,0 | 17927,0 | 16921,0 | 16915,0 | | | | прочие нужды | бюджет | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 16 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Вес | Формула расчета | Необходи- | Базовые значения | Плановые значения | Темпы | | | | показ- | | мое | | | прирос- | | | | ател | | направлен- |------------------+--------------------------------------------------------------| та | | | | я | | ие | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | изменений | | | | | | | | | | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Общие показатели Программы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий | | жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Индекс "Развитие | 100 | n | | 12,75 | 36,55 | 52,29 | 71,13 | 76,51 | 84,23 | 88,65 | 95,25 | 100,00 | | | | градостроительной | | Iп = SUM(Ii x Vi), | | | | | | | | | | | | | | деятельности" | | i=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iп - значение индекса подпрограммы; | | | | | | | | | | | | | | | | Ii - значение индекса i-того | | | | | | | | | | | | | | | | индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Vi - вес индикатора i-того | | | | | | | | | | | | | | | | индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | N - количество индикаторов | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1: создание условий для устойчивого развития территорий города | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля разработанных проектов | 30 | Д = кол-во разработанных проектов | > | 13,00 | 32,00 | 66,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 212,5 | | | планировки в общем объеме | | планировки/общий объем проектов к | | | | | | | | | | | | | | проектов к разработке, % | | разработке x 100 | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доля | | Xi - Xmin | | 0,00 | 0,22 | 0,61 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | разработанных проектов | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | планировки в общем объеме | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | проектов к разработке" | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: формирование земельных участков | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Количество предоставленных | 20 | При расчете данного показателя | < | 608,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,0 | | | земельных участков и | | учитываются сведения КАГиЗ | | | | | | | | | | | | | | выполнение кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | | с постановкой на | | | | | | | | | | | | | | | | государственный кадастровый | | | | | | | | | | | | | | | | учет земельных участков, ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору | | Xi - Xmin | | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | "Количество предоставленных | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | земельных участков и | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | выполнение кадастровых работ с | | | | | | | | | | | | | | | | постановкой на государственный | | | | | | | | | | | | | | | | кадастровый учет земельных | | | | | | | | | | | | | | | | участков" | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3 | Доля многоквартирных домов, | 10 | Д = кол-во МКД, расположенных на | > | 28,6 | 22 | 25,4 | 28,9 | 32,3 | 35,7 | 39,2 | 42,6 | 46 | 109,1 | | | расположенных на земельных | | земельных участках, в отношении | | | | | | | | | | | | | | участках, в отношении которых | | которых осуществлен | | | | | | | | | | | | | | осуществлен государственный | | государственный кадастровый | | | | | | | | | | | | | | кадастровый учет, % | | учет/общее количество домов | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доля | | Xi - Xmin | | 0,28 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | | | | многоквартирных домов, | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | расположенных на земельных | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | участках, в отношении которых | | | | | | | | | | | | | | | | осуществлен государственный | | | | | | | | | | | | | | | | кадастровый учет" | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: создание комфортной среды проживания для жителей города. | | Задача 4: систематизирование мест размещения рекламных конструкций | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Доход от санкционированной | 20 | При расчете данного показателя | > | 14,00 | 14,00 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,90 | 17,70 | 18,50 | 19,40 | 38,6 | | | рекламы, млн. руб. | | учитываются сведения КАГиЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доход от | | Xi - Xmin | | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,69 | 0,83 | 1,00 | | | | санкционированной рекламы" | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5: внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Доля объектов | 10 | Д = кол-во объектов, отраженных в | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | | | градостроительной деятельности | | ИСОГД/общее кол-во объектов, | | | | | | | | | | | | | | и земельных участков, | | поступивших за год | | | | | | | | | | | | | | отраженных в ИСОГД, к их | | | | | | | | | | | | | | | | общему количеству, поступивших | | | | | | | | | | | | | | | | за год, % | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Доля | | Xi | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | объектов градостроительной | | Ii = ---- | | | | | | | | | | | | | | деятельности и земельных | | Xmax | | | | | | | | | | | | | | участков, отраженных в ИСОГД, к | | | | | | | | | | | | | | | | их общему количеству, | | | | | | | | | | | | | | | | поступивших за год" | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 6 | Срок предоставления сведений | 10 | Регламент | < | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 180,0 | | | из ИСОГД, дней | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Время | | Xi - Xmin | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | | | | предоставления сведений из | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | ИСОГД" | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 17 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование основных мероприятий | Ожидаемый | Ответстве- | Срок | Источ- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-эконо- | нный | | ники | | | | | мический | (участники |-------------------| фина- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект | ) | начала | оконча- | нсиро- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого (гр. 8 |+++++++++++| | | | | | реализ- | ния | вания | | | | | | | | + гр. 10 + гр. |+++++++++++| | | | | | ации | реализ- | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| 12 + гр. 14 + |+++++++++++| | | | | | | ации | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | гр. 15 + гр. |+++++++++++| | | | | | | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программ | Программ | Программ | 16 + гр. 17) |+++++++++++| | | | | | | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | е | е | е | |+++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |+++++++++++| |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 1 | Комплекс мероприятий "Создание | Задача 1, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 23294,0 | 3000,0 | 19897,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45591,0 | | | условий для привлечения инвестиций, | индикатор 1, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе путем предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | возможности выбора наиболее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективных видов разрешенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | использования земельных участков и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | объектов капитального строительства" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 2 | Комплекс мероприятий | Задача 2, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 10334,0 | 10334,0 | 10334,0 | 72338,0 | | | "Формирование земельных участков" | индикатор 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 3 | Комплекс мероприятий "Подготовка | Задача 3, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 | | | мероприятий, направленных на | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | решение задач | | | | | | | | | | | | | | | | | | | архитектурно-художественного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оформления территории города, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | совершенствование среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жизнедеятельности населения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улучшение их | | | | | | | | | | | | | | | | | | | архитектурно-художественного облика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с учетом местных условий и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | особенностей национальной культуры" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 4 | Комплекс мероприятий | Задача 4, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 3887,0 | 3000,0 | 4077,0 | 3000,0 | 4298,0 | 3000,0 | 4525,0 | 5910,0 | 4980,0 | 5194,0 | 32871,0 | | | "Систематизация мест размещения | индикатор 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | рекламных конструкций" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 5 | Комплекс мероприятий "Внедрение | Задача 5, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 37846,0 | 2101,3 | 62903,0 | 2463,8 | 2736,0 | 2599,6 | 2881,0 | 3028,0 | 3171,0 | 3306,0 | 115871,0 | | | информационной системы | индикатор 5, 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечения градостроительной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 6 | Комплекс мероприятий "Приобретение | Задача 6, | КАГиЗ | 2014 | 2016 | МБ | 2105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105,0 | | | программного обеспечения для | индикатор 5, 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | архитектурной деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+------------------+------------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | 7 | Комплекс мероприятий "Организация | Задача 7, | КАГиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 320,0 | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 372,0 | 391,0 | 410,0 | 427,0 | 2609,0 | | | обучения специалистов" | индикатор 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | Итого | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | 274185,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-----------+----------+----------+-------------+---------------------+----------| | Местный бюджет | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | 274185,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 18 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответстве- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | нный |-------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | исполните- | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | ль, со | | | | | | | | | | | | | | | исполните- | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+-----------+-----------+----------| | | | ли | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программе | Программе | Программ | | | | | | | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | | | е | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Подпрограмма | Развитие градостроительной | КАГиЗ | 7560000 | 0113, | 069 | 111, | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | | | деятельности в г. Улан-Удэ | | | 0412 | | 242, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Создание | КАГиЗ | 7560100 | 0412 | 069 | 244 | 23294,0 | 3000,0 | 19897,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий 1 | условий для привлечения инвестиций, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | том числе путем предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | возможности выбора наиболее | | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективных видов разрешенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | использования земельных участков и | | | | | | | | | | | | | | | | | | объектов капитального строительства" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Формирование | КАГиЗ | 7560200 | 0412 | 069 | 244 | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 8000,0 | 10334,0 | 10334,0 | 10334,0 | 10334,0 | | мероприятий 2 | земельных участков" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Подготовка | КАГиЗ | 7560300 | 0412 | 069 | 244 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | мероприятий 3 | мероприятий, направленных на решение | | | | | | | | | | | | | | | | | | задач архитектурно-художественного | | | | | | | | | | | | | | | | | | оформления территории города, | | | | | | | | | | | | | | | | | | совершенствование среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | жизнедеятельности населения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | улучшение их | | | | | | | | | | | | | | | | | | архитектурно-художественного облика с | | | | | | | | | | | | | | | | | | учетом местных условий и особенностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | национальной культуры" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Систематизация | КАГиЗ | 7560400 | 0412 | 069 | 244 | 3887,0 | 3000,0 | 4077,0 | 3000,0 | 4298,0 | 3000,0 | 4525,0 | 5910,0 | 4980,0 | 5194,0 | | мероприятий 4 | мест размещения рекламных | | | | | | | | | | | | | | | | | | конструкций" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Внедрение | КАГиЗ | 7560500 | 0113 | 069 | 111, | 37846,0 | 2101,3 | 62903,0 | 2463,8 | 2736,0 | 2599,6 | 2881,0 | 3028,0 | 3171,0 | 3306,0 | | мероприятий 5 | информационной системы обеспечения | | | | | 242, | | | | | | | | | | | | | градостроительной деятельности" | | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Приобретение | КАГиЗ | 7560600 | 0412 | 069 | 244 | 2105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий 6 | программного обеспечения для | | | | | | | | | | | | | | | | | | архитектурной деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------+------------+---------+-------+------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Организация | КАГиЗ | 7560700 | 0412 | 069 | 244 | 320,0 | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 372,0 | 391,0 | 410,0 | 427,0 | | мероприятий 7 | обучения специалистов" | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | | финансиров- |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | ания | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+------------------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | Программ | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программ | Программ | Программ | Программ | | | | | | е | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | е | е | е | е | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+-----------------------------+-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | "Развитие градостроительной | Всего по подпрограмме | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | | | деятельности в г. Улан-Удэ" |-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | | | |-------------------------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | В том числе: | Местный | 78186,0 | 16101,3 | 97947,0 | 13463,8 | 20521,0 | 13599,6 | 18512,0 | 20063,0 | 19295,0 | 19661,0 | | | | прочие нужды | бюджет | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 19 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Вес | Формула расчета | Необходи- | Базовые значения | Плановые значения | Темпы | | | | показ- | | мое | | | прирос- | | | | ател | | направлен- |------------------+--------------------------------------------------------| та | | | | я | | ие | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | изменений | | | | | | | | | | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Общие показатели Программы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Индекс "Развитие международных | 100 | n | | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 27,14 | 45,71 | 54,29 | 72,86 | 81,43 | 100,00 | | | | связей и внешнеэкономической | | Iп = SUM(Ii x Vi), | | | | | | | | | | | | | | деятельности" | | i=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iп - значение индекса | | | | | | | | | | | | | | | | подпрограммы; | | | | | | | | | | | | | | | | Ii - значение индекса i-того | | | | | | | | | | | | | | | | индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Vi - вес индикатора i-того | | | | | | | | | | | | | | | | индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | N - количество индикаторов | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1: создание условий для устойчивого развития территорий города | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Количество соглашений, | 60 | При расчете данного показателя | > | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 140,0 | | | протоколов и договоров о | | учитываются сведения УВЭС | | | | | | | | | | | | | | сотрудничестве в год, ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+--------+--------------------------------+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Количество | | Xi - Xmin | | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,86 | 1,00 | | | | соглашений, протоколов и | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | договоров о сотрудничестве в год" | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Количество городов-побратимов, | 40 | При расчете данного показателя | > | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25,0 | | | ед. | | учитываются сведения УВЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+--------+--------------------------------+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | индекс по индикатору "Количество | | Xi - Xmin | | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | | | | городов-побратимов" | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 20 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование основных мероприятий | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источ- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-эко- | (участники) | | ники | | | | | номический | |-------------------| фина- |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект | | начала | оконча- | нсиро- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого (гр. |++++++++++| | | | | | реализ- | ния | вания | | | | | | | | 8 + гр. 10 |++++++++++| | | | | | ации | реализ- | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| + гр. 12 + |++++++++++| | | | | | | ации | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | гр. 14 + гр. |++++++++++| | | | | | | | | Програм- | утверждено | Програм- | утверждено | Програм- | утверждено | Програм- | Програм- | Програм- | Програм- | 15 + гр. 16 |++++++++++| | | | | | | | | ме | в бюджете | ме | в бюджете | ме | в бюджете | ме | ме | ме | ме | + гр. 17) |++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |++++++++++| |-----+------------------------------------------+----------------+------------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 1 | Комплекс мероприятий, направленных на | Задача 1, | Структурные | 2014 | 2020 | МБ | 4960,0 | 3030,0 | 5203,0 | 2530,0 | 5484,0 | 3030,0 | 5775,0 | 6070,0 | 6355,0 | 6628,0 | 40475,0 | | | развитие сотрудничества с | индикатор 1 | подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | городами-побратимами, городами регионов | | Администрации г. | | | | | | | | | | | | | | | | | РФ и стран СНГ и сельскими районами | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | Республики Бурятия и формирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | привлекательного имиджа г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+----------------+------------------+---------+---------+------------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+----------+----------+------------+-------------------+---------| | 2 | Комплекс мероприятий, направленных на | Задача 2, | Структурные | 2014 | 2020 | МБ | 970,0 | 970,0 | 1018,0 | 970,0 | 1072,0 | 970,0 | 1129,0 | 1186,0 | 1242,0 | 1296,0 | 7913,0 | | | расширение межрегиональных и | индикатор 2 | подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | международных контактов в области науки, | | Администрации г. | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры, гуманитарных обменов, бизнеса | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | и предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+----------+----------+------------+-------------------+---------| | Итого | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | 48388,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+------------+----------+------------+-----------+----------+----------+------------+-------------------+---------| | Местный бюджет | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | 48388,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 21 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 54 РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной программы, | Ответстве- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы | нный |--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | исполните- | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | ль, со | | | | | | | | | | | | | | | исполните- | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| | | | ли | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Програм- | утверждено | Програм- | утверждено | Програм- | утверждено | Програм- | Програм- | Програм- | Програм- | | | | | | | | | ме | в бюджете | ме | в бюджете | ме | в бюджете | ме | ме | ме | ме | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+----------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Развитие международных связей и | УВЭС | 7540000 | по соответ. | по соответ. | 122, | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | | | внешнеэкономической деятельности г. | | | разделам | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ | | | | | 244 | | | | | | | | | | | |---------------+----------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Развитие | УВЭС | 7540100 | по соответ. | по соответ. | 122, | 4960,0 | 3030,0 | 5203,0 | 2530,0 | 5484,0 | 3030,0 | 5775,0 | 6070,0 | 6355,0 | 6628,0 | | мероприятий 1 | сотрудничества с городами-побратимами, | | | разделам | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | городами регионов РФ и стран СНГ и | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | сельскими районами Республики Бурятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | и формирование привлекательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | имиджа г. Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Комплекс | Комплекс мероприятий "Расширение | УВЭС | 7540200 | по соответ. | по соответ. | 244 | 970,0 | 970,0 | 1018,0 | 970,0 | 1072,0 | 970,0 | 1129,0 | 1186,0 | 1242,0 | 1296,0 | | мероприятий 2 | межрегиональных и международных | | | разделам | ГРБС | | | | | | | | | | | | | | контактов в области науки, культуры, | | | | | | | | | | | | | | | | | | гуманитарных обменов, бизнеса и | | | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | | финансирова- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | ния | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+----------------------------------+--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Развитие международных связей и | Всего по подпрограмме | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | | | внешнеэкономической деятельности |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | г. Улан-Удэ | Местный бюджет | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе: | Местный | 5930,0 | 4000,0 | 6221,0 | 3500,0 | 6556,0 | 4000,0 | 6904,0 | 7256,0 | 7597,0 | 7924,0 | | | | прочие нужды | бюджет | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
