Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 28.04.2014 № 109

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 28.04.2014 N 109

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Финансовые показатели, тыс. руб.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							По плану	Утверждено	По плану	Утверждено	По плану	Утверждено
Муниципальная программа	"Развитие образования"	КО, КС	4400000	0701, 0702, 0707, 0709	034	612, 622, 611, 621, 851, 810, 414	1487204,22	1108696,17	1493802,28	951382,24	1322011,49	908545,14	1347393,93	1403799,34	1834729,91	1656705,01
Подпрограмма	"Дошкольное образование"	КО, КС	4410000	0701	034, 065	612, 622, 611, 621, 851, 414	468545,34	361375,70	449602,21	367764,95	431440,68	362194,51	449935,02	463394,78	545174,34	506036,83
Подпрограмма	"Общее образование"	КО, КС	4420000	0702	034, 065	612, 622, 611, 621, 851, 810	415270,93	362605,80	377112,52	249633,81	294074,53	227749,21	287768,14	300162,90	464283,09	316629,33
Подпрограмма	"Дополнительное образование"	КО, КС	4430000	0702	034, 065	612, 622, 611, 621, 851	475505,60	273731,82	572972,18	243186,69	506084,64	228805,71	520729,61	547232,03	727901,42	732490,01
Подпрограмма	"Развитие детского отдыха и оздоровления"	КО, КС	4440000	0707	034, 065	612, 622, 611, 621, 851	57016,32	47744,00	31429,56	28320,76	24343,64	23948,56	19394,34	19897,57	20825,20	21713,77
Подпрограмма	"Другие вопросы в области образования"	КО, КС	4450000	0709	034, 065	612, 622, 611, 621, 851	70866,03	63238,85	62685,80	62476,02	66068,00	65847,14	69566,83	73112,06	76545,86	79835,07

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа	"Развитие образования"	Всего по Программе (подпрограмме)		3281931,01	2854673,57	4414492,99	3490626,25	3221664,79	2424393,41	3049730,89	3173784,29	3670236,57	3554974,51
		Федеральный бюджет		11725,70	0,00	1287150,00	1287150,00	266000,00	266000,00	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		1783001,09	1745977,40	1633540,71	1252094,01	1633653,30	1249848,27	1702336,96	1769984,95	1835506,66	1898269,49
		Местный бюджет		1487204,22	1108696,17	1493802,28	951382,24	1322011,49	908545,14	1347393,93	1403799,34	1834729,91	1656705,01
		В том числе капитальные вложения:	Всего	208828,82	83865,00	1587792,90	1385908,52	329583,70	272349,00	22818,17	12198,20	378210,10	138000,00
			ФБ	-	-	1287150,00	1287150,00	266000,00	266000,00	-	-	-	-
			РБ	15644,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	193184,48	83865,00	300642,90	98758,52	63583,70	6349,00	22818,17	12198,20	378210,10	138000,00
		НИОКР	Всего	74945,00	72617,70	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	74945,00	72617,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	2966868,51	2698190,87	2826700,09	2104717,73	2892081,09	2152044,41	3026912,72	3161586,09	3292026,47	3416974,51
			ФБ	11725,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			РБ	1751712,41	1745977,40	1633540,71	1252094,01	1633653,30	1249848,27	1702336,96	1769984,95	1835506,66	1898269,49
			МБ	1203430,40	952213,47	1193159,38	852623,72	1258427,79	902196,14	1324575,76	1391601,14	1456519,81	1518705,01

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 28.04.2014 N 109

РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета городского округа "Г. Улан-Удэ" на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	МУ "Комитет по образованию"	717558,90	764363,13	785339,82	807039,81	829027,64	850324,36	870724,36	Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования	Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования	71,8%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами	Отсутствие вакансий	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
									Количество педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального	Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
									Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в школе	Качество подготовки детей	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
									Доля детей, охваченных дошкольным образованием в течение года		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС и стандартами	МУ "Комитет по образованию"	1270918,50	1256289,01	1267556,33	1394839,95	1465514,47	1533967,59	1599538,41	Положительные результаты: итоговой аттестации, внешнего контроля	Не менее 90%	97,3%	97,8%	98,0%	98,6%	99,0%	99,5%	100%
									Количество получателей услуги, получивших аттестат об основном общем образовании, о среднем (полном) общем образовании	Не менее 95% от общего количества выпускников 9, 11 классов	99,2%	99,3%	99,3%	99,4%	99,4%	99,5%	99,5%
									Полнота реализации образовательных программ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Предоставление дополнительного образования	Учреждения дополнительного образования	324358,57	501900,37	523382,77	551065,10	579114,63	606282,51	632306,48	Количество детей, охваченных обучением и воспитанием по программе дополнительного образования	Человек	32482	36045	39040	42380	45100	45500	45700
									Наполняемость групп, объединений, кружков, секций	Не менее 80%	80	80	80	80	80	80	80
									Полнота реализации программ дополнительного образования	100%	100	100	100	100	100	100	100
									Укомплектованность кадрами	Не менее 90%	90	91	92	93	94	95	96
									Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, а также аттестованных на соответствие занимаемой должности (включая совместителей)	60% от общего числа педагогических работников	60	60	62	62	64	64	66
									Результативность деятельности участников образовательного процесса	Ед./В соответствии с планом учреждения	4447	4906	5024	5074	5124	5174	5224
									Организация и проведение массовых мероприятий	Ед./В соответствии с планом учреждения	656	725	785	810	835	860	885
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	Центр диагностики и консультирования	8189,24	8554,14	9514,80	53312,78	56031,73	58665,22	61187,82	Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной поддержкой	Чел.	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140
									Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	70	70	70	75	75	75	75
									Доля детей, успешно адаптировавшихся к условиям учебной деятельности в школах по результатам психологического мониторинга, проводимого ежегодно согласно требованиям ФГОС (в 2014 году - 1 - 3 классы, далее - по мере внедрения ФГОС)	% от общего числа протестированных учащихся	70	71	72	73	74	75	76
									Количество мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению здоровья (тренинги, консультации, коррекционные занятия, олимпиада, конкурсы, мониторинги)	Ед.	150	153	156	159	162	165	168
									Доля детей, находящихся в группе риска по суициду по результатам психологического мониторинга	% от числа протестированных учащихся	10	9	8	7	6	5	4
Организация отдыха детей		72779,3	59514,06	62719,09	66034,6	69394,2	72648,1	75765,1	1. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	Чел.	в СОЛ - 4000, в ЛДП - 8400	в СОЛ - 4020, в ЛДП - 8420	в СОЛ - 4040, в ЛДП - 8440	в СОЛ - 4060, в ЛДП - 8460	в СОЛ - 4080, в ЛДП - 8480	в СОЛ - 4100, в ЛДП - 8500	в СОЛ - 4120, в ЛДП - 8520
									2. Укомплектованность отдыхающими детьми	80%	80	80	80	80	80	80	80
									3. Укомплектованность кадрами	80%	80	80	80	80	80	80	80
									4. Удовлетворенность качеством предоставления услуги (отсутствие жалоб)	80%	80	80	80	80	80	80	80
									5. Количество общелагерных мероприятий	В СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 x 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	122724,10	4049,96	4268,52	4494,62	4723,71	4945,61	5158,16	Готовность образовательных учреждений к началу: - учебного года; - оздоровительного сезона; - отопительного сезона	%	100	100	100	100	100	100	100
									- обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	24	48	72	96	120	140	168
									Санитарно-гигиеническое и техническое обслуживание зданий общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100
									Техническое сопровождение проведения общегородских массовых мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	49812,00	49363,88	52027,39	54782,73	57574,63	60278,77	62869,05	Своевременность, полнота сведений, достоверность в бухгалтерской и налоговой отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100
Проведение внешней экспертизы качества образования	МАОУ "МОЦОКО"	6683,50	6642,38	7000,52	7371,00	7746,40	8110,00	8458,29	Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5
									Количество мероприятий по проведению внешней экспертизы	Ед.	60	70	80	90	100	110	120
									Качественные изменения результатов учащихся, положительная динамика после проведения экспертизы	%	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7