Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.08.2014 № 230

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.08.2014 N 230

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус	Наименование Муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)
				План по Программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по Программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по Программе	Утверждено в бюджете города <*>
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Всего по Программе		1330583,8	192228,8	921028,0	172000,0	826901,0	192000,0	885029,0	775042,0	785647,0	812805,0
		Федеральный бюджет		139500,0	0,0	139500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		60200,8	19375,8	40525,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет		977211,0	172853,0	587199,0	172000,0	586433,0	192000,0	644419,0	620811,0	631273,0	658289,0
		Прочие источники (ВИ)		153672,0	0,0	153804,0	0,0	153943,0	0,0	154085,0	154231,0	154374,0	154516,0
		В том числе капитальные вложения:	Итого	685642,8	4375,8	668857,0	0,0	558309,0	0,0	601205,0	479467,0	476226,0	493336,0
		Федеральный бюджет		139500,0	0,0	139500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		44900,8	4075,8	40525,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет		351242,0	300,0	338832,0	0,0	321784,0	0,0	364680,0	329467,0	326226,0	343336,0
		Прочие источники (ВИ)		150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		Прочие нужды:	Итого	644941,0	187853,0	252171,0	172000,0	268592,0	192000,0	283824,0	295575,0	309421,0	321619,0
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		15300,0	15300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет		625969,0	172553,0	248367,0	172000,0	264649,0	192000,0	279739,0	291344,0	305047,0	314953,0
		Прочие источники (ВИ)		3672,0	0,0	3804,0	0,0	3943,0	0,0	4085,0	4231,0	4374,0	4516,0

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.08.2014 N 230

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
1.	Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы	Убытки муниципального предприятия; аренда помещений для производственной деятельности	Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа	2014 - 2020	Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия	Управление транспорта и связи; Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Городские маршруты"
2.	Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов	Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта	Количество приобретенных автобусов	В течение 2014 - 2020 годов	Увеличение объема перевозок пассажиров	Комитет по управлению имуществом и землепользованию; Управление транспорта и связи
			Снижение степени износа	В течение 2014 - 2020 годов

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.08.2014 N 230

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН

ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект <*>	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014		2015		2016		2017 (план по Программе)	2018 (план по Программе)	2019 (план по Программе)	2020 (план по Программе)	Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города
1	Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	Задача - 1, индикатор - 1, 4	УТиС, МУП "Городские маршруты"	2014	2020	Итого	103787,0	78250,0	108826,0	74000,0	114111,0	84000,0	119543,0	125116,0	130579,0	136023,0	837985,0
						МБ	102827,0	78250,0	107866,0	74000,0	113151,0	84000,0	118583,0	124156,0	129619,0	135063,0	831265,0
						ВИ	960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	960,0	960,0	960,0	6720,0
2	Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия	Задача - 2, индикатор - 2, 3	КУИиЗ, УТиС	2014	2020	Итого 100%	110550,0	0,0	110550,0	0,0	110550,0	0,0	110550,0	0,0	0,0	0,0	442200,0
						ФБ (50%)	62500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0	250000,0
						РБ (25%)	24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	0,0	0,0	96100,0
						МБ (25%)	24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	0,0	0,0	96100,0
3	Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)	Задача - 1, индикатор - 1, 4	МУП "Городские маршруты"	2014	2020	ВИ	960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	960,0	960,0	960,0	6720,0
4	Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)	Задача - 1, 2, индикатор - 1	КУИиЗ	2014	2020	МБ	60000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60000,0
Итого:							274337,0	78250,0	219376,0	74000,0	224661,0	84000,0	230093,0	125116,0	130579,0	136023,0	1340185,0
Местный бюджет:							186852,0	78250,0	131891,0	74000,0	137176,0	84000,0	142608,0	124156,0	129619,0	135063,0	987365,0
Республиканский бюджет:							24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	24025,0	0,0	0,0	0,0	96100,0
Федеральный бюджет:							62500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0	250000,0
Прочие источники (ВИ):							960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	0,0	960,0	960,0	960,0	960,0	6720,0