Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015 № 99

Примечание: по всем мероприятиям, кроме мероприятий 1.2, 2.6, 6.1, объемы финансирования предусматриваются: в ассигнованиях, направляемых исполнительным органам государственной власти на исполнение государственных функций, если источником финансирования являются федеральный или республиканский бюджет; решениями представительных органов муниципальных образований, если источником финансирования является местный бюджет; в корпоративных программах улучшения условий и охраны труда, если источником финансирования являются средства работодателей; вложением в развитие уставной деятельности, если источником финансирования являются средства организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

Приложение 3

к подпрограмме «Улучшения условий и  охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Оценка хода реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» и экономическая эффективность производится в соответствии методикой типовой государственной программы субъекта Российской Федерации.

Оценка хода реализации подпрограммы «Улучшение условий и

охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

в 2015 году

по целевым показателям

Целевые показатели	2015 г.
	план	факт	Достижение запланированного показателя[1][8]
1	2	3
1.Уровень производственного травматизма, промилле:	2,2
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.;	23
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.;	400
1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;	62
1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.	61
2.Условия труда:
2.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, тыс. чел.;	22,1
2.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников.	34,6
3.Динамика оценки условий труда:
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;	6000
3.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;	15
3.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда[1][9].	900
Общая оценка хода реализации по целевым показателям[1][10], %.

по показателям реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие / показатели	2015
	план	факт	Достижение запланированного показателя[1][11]
1	2	3	4
Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Бурятия
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед.	6000
Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
Объемы финансирования, выделенного на превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения, тыс. руб.	64,5
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, ед.	3600
Проведены мероприятия по внедрению современных технологий обучения, в том числе дистанционного, для малого бизнеса (да - 1, нет - 0)	1
Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда
Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия, ед.	1
Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия в текущем году, ед	5
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед.	8
Количество проведенных смотров-конкурсов, ед.	2
Наличие информационного обновляемого интернет-ресурса по охране труда (да - 1, нет  - 0)	1
Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах (да - 1, нет - 0)	1
Наличие региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка условий труда, обучение по охране труда и пр.) (да - 1, нет - 0)	0
Общая оценка[1][12]

Методика оценки уровня реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Республики Бурятия

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Оценка уровня реализации подпрограммы производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации подпрограммы. Результативность подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые индикаторы должны отличаться от  базовых в сторону улучшения[1][13]. 

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в  течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее  реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее  направлению по следующей формуле:

                               0    тек

                              Х  - Х

                               i    i

                        Е  = ---------- x 100%, (1)

                         i    0    план

                             Х  - Х

                              i    i

 где

 Е_i    –  уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы) (в  процентах);

 – базовое значение i-го индикатора, характеризующего
i-е направление подпрограммы;

– текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления подпрограммы;

– плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограммы.

Используются следующие целевые индикаторы программы:

       численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (Х₁);

       численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Х₂);

       удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х₃);

       удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего количества занятых в экономике Республики Бурятия (Х₄);

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному значению и  улучшение его не возможно, планируется поддержание индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий показатель программы отличен от базового, эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) принимается равной  0%, если равен базовому – 100%.

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы) проводится по интегральному показателю:

                                 1  N

                             Е = - SUM Е , (2)

                                 N i=1  i

,где

Е_i    –  уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы);

N – количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации Государственной программы (подпрограммы) Е=80% и более эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается высокой, при значении R от 79%  до 50% – средней, при значениях R меньше 50% –  низкой.

Методика расчета экономической эффективности программных мероприятий

Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) У от  производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб. и  сокращением расходов Л на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб.:

В=У+Л.

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и  профессиональных заболеваний  состоит из прямой ЈЭп и косвенной SЭк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний, руб.:

У= ЈЭп + ЈЭк, (руб.).

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний (ЈЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ЈЭп= ЈЭвн + ЈЭе + ЈЭм + ЈЭд, (руб.)

где:

Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, руб.;

Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и  профзаболеванием, руб.;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим образом:

             ВРП  дельта ЧДНТ + дельта ЧПСм x 6000 + дельта ЧЛК   x ДО

                                                               ДО

    SUM Э  = --- (----------------------------------------------------- +

         к   ЧЗ                            365

, руб.

где

ВРП – валовый региональный продукт, руб.;

ЧЗ – численность занятых в экономике региона, чел;

D ЧДНТ – изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у  пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;

D ЧПСм – изменение численности пострадавших от  несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел;

6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со  смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

D ЧЛК_ДО – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

D ЧЛК_СРД – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с  предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом».

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 05.03.2015  № 99

«Приложение № 8

к Государственной программе

Республики Бурятия

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Таблица 1

Индикаторы (показатели) Государственной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение показателей по годам
			2013 * год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа
1	Валовой региональный продукт	млрд. руб.	183,2	203,8	227,7	254,4	283,4	313,6	346,7	383,7
2	Инвестиции в основной капитал	млрд. руб.	37,7	48,5	56,9	64,7	74,0	84,7	95,3	106,9
3	Количество туристских прибытий	тыс.	820	900	990	1090	1280	1400	1550	1700
4	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	%	8,0	9,0	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0
5	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	24,0	25,5	27,2	29,3	31,7	34,1	36,6	40,1
6	Численность пострадавших в  результате несчастных случаев на  производстве со смертельным исходом	чел.	-	-	23	22	22	21	20	19
7	Внешнеторговый оборот Республики Бурятия	млн. долл.	1395,5	1000,1	832,4	859,6	886,7	914,1	941,9	970,4
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
	Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия
8	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека	тыс. руб.	30,3	36,6	44,8	52,4	59,9	68,9	77,5	86,7
	Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск"
9	Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск	%	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0
Подпрограмма "Развитие туризма"
	Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"
10	Количество зарегистрированных резидентов, ед.	ед.	13	14	15	16	17	18	19	20
	Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
11	Объем платных услуг, оказанных туристам	млн. руб.	1788,4	2000,0	3000,0	7840,0	12800,0	14220,0	15770,0	17390,0
12	Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения	ед.	0	2	3	4	5	6	7	8
	Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
13	Количество иностранных туристов	тыс. чел.	27	28	30	32	35	38	42	46
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики"
	Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия
14	Точность прогнозирования (средняя степень отклонения фактических значений параметров прогноза СЭР от прогнозных значений)	%	7	6	5,95	5,85	5,75	5,65	5,55	5,45
15	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения	тыс. руб.	25,3	26,9	29,3	31,3	33,5	35,7	38,0	40,4
16	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана	%	10,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0
17	Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	% к пред. году	103,0	100,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
18	Темп роста производительности труда к предыдущему году	%	-	101,1	102,1	102,4	103,3	103,3	103,5	103,5
Подпрограмма "Содействие занятости населения"
	Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения
19	Коэффициент напряженности на рынке труда.	ед.	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8
	Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан
20	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости	%	47,3	48	48,3	48,5	48,8	49	49,5	50,0
	Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан
21	Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год	%	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов"
	Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала
22	Рост количества заключенных коллективных договоров	%	-	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
	Задача 2. Повышение заработной платы работников
23	Реальная заработная плата, раз, относительно 2011 года	раз	1,1	1,13	1,15	1,17	1,25	1,35	1,4	1,45
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
24	Удельный вес работников, занятых во  вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	%	-	-	34,6	33,3	31,3	29,7	27,2	24,8
Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности"
	Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия
25	Экспорт Республики Бурятия	млн. долл.	1050,0	845,6	671,4	691,5	710,9	730,0	749,0	767,8
26	Количество заключенных межрегиональных соглашений	ед.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия
27	Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское"
	Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП "Селенгинское"
28	Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское"	шт.	-	1	7	-	-	-	-	-
	Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское"
29	Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское"	млн. руб.	-	250	1600	1550	-	-	-	-
30	Количество созданных дополнительных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"	чел.	-	50	100	650	-	-	-	-