Расширенный поиск
Постановление Администрации города Горно-Алтайска Республики Алтай от 17.10.2014 № 87
Приложение № 1
к муниципальной
программе
муниципального
образования «Город
Горно-Алтайск» «Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании «Город
Горно-Алтайск»
на 2014 - 2019 годы»
СВЕДЕНИЯ
о составе и
значениях целевых показателей
муниципальной
программы
|
Наименование
муниципальной программы
|
«Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019
годы»
|
|
Администратор
муниципальной программы
|
Муниципальное
Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»
|
|
№№ п/п
|
Наименование
целевого показателя
|
Единица
измерения
|
Значения
целевых показателей
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
отчет
|
оценка
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
|
Муниципальная
программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на
2014 - 2019 годы»
|
|
1.
|
Динамика налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
|
% к
предыдущему году
|
104,0
|
98,0
|
102,0
|
103,0
|
104,0
|
105,0
|
105,0
|
|
2.
|
Расходы городского бюджета на содержание
работников органов местного самоуправления (без учета средств
республиканского бюджета Республики Алтай) в расчете на одного жителя города
Горно-Алтайска
|
руб.
|
2442
|
2515
|
2515
|
2515
|
2515
|
2515
|
2515
|
|
3.
|
Отношение объема муниципального
долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных
поступлений
|
%
|
97,0
|
98,0
|
98,0
|
92,0
|
85,0
|
80,0
|
75,0
|
|
Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»
|
|
4.
|
Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально
утвержденного плана
|
%
|
отклонение
+-5%
|
отклонение
+-5%
|
отклонение +-
5%
|
отклонение
+-5%
|
отклонение
+-5%
|
отклонение
+-5%
|
отклонение
+-5%
|
|
5.
|
Отношение суммы недоимки по
налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «Город
Горно-Алтайск», к объему налоговых доходов
|
%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
не более 8%
|
|
6.
|
Отношение дефицита бюджета
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (без учета снижения остатков
средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Горно-Алтайск») к общему годовому объему
доходов без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
8,0
|
3,0
|
8,0
|
9,0
|
8,0
|
7,0
|
6,0
|
|
7.
|
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального
образования «Город Горно-Алтайск», (за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Алтай) в отчетном финансовом году
|
%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
не более 14%
|
|
8.
|
Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск»
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Удельный вес расходов бюджета
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением
субвенций)
|
%
|
28,8
|
30,0
|
70
|
80
|
85
|
85
|
>90
|
Приложение № 2
к муниципальной
программе
муниципального
образования «Город
Горно-Алтайск» «Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании «Город
Горно-Алтайск»
на 2014 - 2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных
мероприятий муниципальной программы
(В редакции Постановления Администрации города
Горно-Алтайска
от 20.03.2017 №
40)
|
Наименование
муниципальной программы
|
«Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на
2014 - 2019 годы»
|
|
Администратор муниципальной
программы
|
Муниципальное
Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»
|
|
№№ п/п
|
Наименование
основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
выполнения
|
Целевой
показатель основного мероприятия
|
Целевой
показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное
мероприятие
|
|
|
Обеспечивающая
программа
|
|
|
1.
|
Повышение эффективности
управления в Муниципальном Учреждении «Финансовое Управление администрации
муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое
Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
2014 - 2019 годы
|
Доля финансовой обеспеченности
деятельности Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации
муниципального образования города Горно-Алтайска» (% от установленных норм)
|
X
|
|
|
Доля материально-технической
обеспеченности деятельности МУ «Финансовое Управление администрации муниципального
образования города Горно-Алтайска» (% от установленных норм)
|
|
|
Доля работников, повысивших
квалификацию, от общего числа работников Муниципального Учреждения «Финансовое
Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
|
|
Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»
|
|
|
1.1.
|
Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Город
Горно-Алтайск»
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое
Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
2014 - 2019 годы
|
Наличие утвержденной методики
прогнозирования доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
по основным налогам и сборам
|
Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально
утвержденного плана
|
|
|
Исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска
|
2017 - 2019 годы
|
|
|
Приемлемость уровня риска
исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга (отношение
объема погашения долговых обязательств муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему
доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (за исключением
субвенций из республиканского бюджета))
|
Отношение дефицита бюджета
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (без учета снижения остатков
средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Горно-Алтайск») к общему объему доходов без
учета объема безвозмездных поступлений
|
|
|
Уровень долговой нагрузки на
бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (отношение объема муниципального
долга на 1 января текущего финансового года к объему доходов городского
бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из
республиканского бюджета))
|
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание
муниципального долга (за исключением расходов на обслуживание бюджетных
кредитов) к среднему объему муниципального долга в отчетном финансовом году
|
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга к объему расходов муниципального бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из республиканского бюджета в отчетном финансовом году
|
|
|
Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» (0%)
|
Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город
Горно-Алтайск»
|
|
|
Доля муниципальных программ
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», по которым утвержденный
объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10
процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из
республиканского бюджета, %
|
Удельный вес расходов бюджета
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования «Город Горно-Алтайск»
|
|
|
Исполнение расходных
обязательств муниципального образования «Город Горно-Алтайск», за исключением
расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на
обслуживание муниципального долга, исков к казне и резервных фондов (96%)
|
|
|
Доля расходов муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» на осуществление бюджетных инвестиций в
рамках целевых программ, %
|
|
|
Исполнение городского бюджета по
доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному
уровню, %
|
Исполнение городского бюджета
по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному
уровню
|
|
|
|
|
|
|
Прирост поступлений налоговых и
неналоговых доходов городского бюджета к году, предшествующему отчетному (в
сопоставимых условиях)
|
Прирост поступлений налоговых и
неналоговых доходов городского бюджета к году, предшествующему отчетному (в
сопоставимых условиях)
|
|
|
|
|
|
|
Отношение суммы недоимки по
налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «Город
Горно-Алтайск», к объему налоговых доходов городского бюджета, %
|
Отношение суммы недоимки по
налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «Город
Горно-Алтайск», к объему налоговых доходов городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объема муниципального
долга муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к доходам городского
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
Отношение объема муниципального
долга муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к доходам городского
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
|
Приложение № 3
к муниципальной
программе
муниципального
образования «Город
Горно-Алтайск» «Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании «Город
Горно-Алтайск»
на 2014 - 2019 годы»
ОЦЕНКА
применения мер
муниципального регулирования в
сфере реализации
муниципальной программы
|
Наименование муниципальной
программы
|
«Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на
2014 - 2019 годы»
|
|
Администратор
муниципальной программы
|
Муниципальное
Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»
|
|
№ п/п
|
Наименование
меры муниципального регулирования
|
Показатель
применения меры
|
Финансовая
оценка результата
|
Целевой
показатель, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»
|
|
1.
|
Принятие Решений
Горно-Алтайского городского Совета депутатов о местных налогах и сборах, в
том числе вносящих изменения в ранее принятые муниципальные акты
|
количество нормативных правовых
актов
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Установление эффективных ставок
по налогам, обеспечивающих оптимальную налоговую нагрузку в различных
отраслях экономики
|
|
2.
|
Формирование и развитие
нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс в муниципальном
образовании «Город Горно-Алтайск»
|
количество нормативных правовых
актов
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
повышение эффективности
бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»
|
Приложение № 4
к муниципальной
программе
муниципального
образования «Город
Горно-Алтайск» «Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании «Город
Горно-Алтайск»
на 2014 - 2019 годы»
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального
образования «Город Горно-Алтайск»
(В
редакции Постановления Администрации города Горно-Алтайска Республики Алтай от
30.05.2017 № 89)
|
Наименование
муниципальной программы
|
«Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на
2014 - 2019 годы»
|
|
Администратор муниципальной
программы
|
Муниципальное
Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»
|
|
Статус
|
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Администратор, исполнитель
|
Код муниципальной программы
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы бюджета
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,
тыс. рублей
|
|
МП <1>
|
ПП <2>
|
ОМ <3>
|
М <4>
|
ГРБС <5>
|
РЗ <6>
|
ПР <7>
|
ЦС <8>
|
ВР <9>
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
Муниципальная программа
|
Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы
|
всего
|
02
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
57632,4384
|
94357,41443
|
121552,04216
|
116083,7156
|
180961,7
|
200711,7
|
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
0
|
0
|
0
|
016
|
|
|
|
|
57632,4384
|
94357,41443
|
121552,04216
|
116083,7156
|
180961,7
|
200711,7
|
|
|
|
Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления - администрация города Горно-Алтайска
|
02
|
0
|
0
|
0
|
012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
Создание условий реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
|
|
|
|
11092,063
|
10054,99095
|
9413,00
|
8473,00
|
8473,00
|
8473,00
|
|
Аналитическая ведомственная целевая программа
|
Повышение эффективности управления в Муниципальном
Учреждении «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска» на 2014 - 2016 годы
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
|
|
|
|
11092,063
|
10054,99095
|
9413,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
121
|
9541,231
|
8743,57995
|
6348,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
129
|
|
|
1917,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
122
|
267,832
|
297,321
|
320,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
123
|
42,00
|
30,46
|
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
242
|
527,13
|
428,269
|
456,93155
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
244
|
684,414
|
531,116
|
242,06845
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
851
|
4,953
|
3,21
|
13,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
853
|
4,103
|
7,235
|
10,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020П116000
|
122
|
7,00
|
|
7,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020П116000
|
244
|
10,0
|
11,8
|
93,00
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
10
|
03
|
020С116000
|
321
|
3,4
|
2,0
|
6,0
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
|
Повышение эффективности управления в Муниципальном
Учреждении «Финансовое Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска» на 2017 - 2019 годы
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
|
|
|
|
|
|
|
8473,00
|
8473,00
|
8473,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
121
|
|
|
|
5824,609
|
5835,00
|
5835,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
129
|
|
|
|
1796,00
|
1796,00
|
1796,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
122
|
|
|
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116110
|
123
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
242
|
|
|
|
487,00
|
487,00
|
487,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
244
|
|
|
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
321
|
|
|
|
10,391
|
|
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
851
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020А116190
|
852
|
|
|
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020П116000
|
122
|
|
|
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
|
02
|
99
|
0
|
0
|
016
|
01
|
06
|
020П116000
|
244
|
|
|
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
Подпрограмма
|
Повышение эффективности бюджетных расходов в
муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
1
|
0
|
|
016
|
|
|
|
|
46540,3754
|
84302,42348
|
112139,04216
|
107610,7156
|
172488,7
|
192238,7
|
|
Основное мероприятие
|
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
|
|
02
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
46540,3754
|
84302,42348
|
112139,04216
|
107610,7156
|
172488,7
|
192238,7
|
|
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
|
02
|
1
|
1
|
|
016
|
01
|
11
|
02101Р2000
|
870
|
0,00009
|
|
|
|
|
|
|
02
|
1
|
1
|
|
016
|
01
|
13
|
0210100000
|
831
|
687,4
|
310,0
|
4955,60966
|
5820,7156
|
52488,7
|
72238,7
|
|
02
|
1
|
1
|
|
016
|
13
|
01
|
0210100000
|
730
|
45852,97531
|
83992,42348
|
107183,4325
|
28469,59758
|
24281,04694
|
94183,55641
|
|
Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления - администрация города Горно-Алтайска
|
02
|
1
|
1
|
|
012
|
13
|
01
|
0210100000
|
730
|
|
|
|
73320,40242
|
95718,95306
|
25816,44359
|
Читайте также
|
