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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 18.07.2001 № 331-пПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 18 июля 2001 г. N 331-п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА Рассмотрев данные отчета об исполнении бюджета автономного округа за I квартал 2001 года, Правительство Ханты - Мансийского автономного округа постановляет: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета автономного округа за I квартал 2001 года (прилагается). 2. Направить по одному экземпляру отчета в Думу и Счетную палату Ханты - Мансийского автономного округа для информации и анализа. 3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства автономного округа Чемезова О.Л. Председатель Правительства автономного округа А.В.ФИЛИПЕНКО 18 июля 2001 г. N 331-п Приложение к постановлению Правительства Ханты - Мансийского автономного округа от 18 июля 2001 г. N 331-п ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА (тыс. руб.) |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |N |Наименование доходов и расходов |Всего | |п/п | | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |I. Доходы | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1 |Налоговые доходы | 5894469 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.1 |Налог на прибыль предприятий и организаций | 2637899 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.2 |Налог на доходы физических лиц | 1186371 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.3 |Налог на добавленную стоимость | 46898 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.4 |Акцизы на спирт, водку, ликероводочную продукцию | 3286 | | |и другие виды подакцизных товаров | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.5 |Лицензионные и регистрационные сборы | 2452 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.6 |Налог на покупку иностранных денежных знаков и | 4376 | | |платежных документов, выраженных в иностранной | | | |валюте | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.7 |Единый налог, взимаемый в связи с применением | 5411 | | |упрощенной системы налогообложения, учета и | | | |отчетности | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.8 |Единый налог на вмененный доход для определенных | 12023 | | |видов деятельности | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.9 |Налог на имущество предприятий | 118106 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.10 |Платежи за пользование недрами | 1873830 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.11 |Плата за право пользования объектами животного | 66 | | |мира | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.12 |Земельный налог | 3931 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.13 |Местные налоги и сборы | -504 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.14 |Прочие налоги | 324 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2 |Неналоговые доходы | 115692 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1 |Доходы от имущества, находящегося в | 63798 | | |государственной и муниципальной собственности, | | | |или от деятельности, всего | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |В том числе: | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.1 |дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 21 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.2 |доходы от сдачи в аренду имущества | 5205 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.3 |арендная плата за земли | 9787 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.4 |проценты, полученные от размещения в банках и | 16671 | | |кредитных организациях временно свободных средств | | | |бюджета | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.5 |проценты, полученные от предоставления бюджетных | 27309 | | |ссуд внутри страны | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.6 |платежи от государственных и муниципальных | 3300 | | |организаций | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.7 |доходы от продажи государственных | 901 | | |производственных и непроизводственных фондов, | | | |транспортных средств, иного оборудования и других | | | |материальных ценностей | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.1.8 |прочие поступления от имущества, находящегося в | 604 | | |государственной собственности | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.2 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2114 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |2.3 |Прочие неналоговые доходы | 49780 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |3 |Доходы от государственных организаций | 2819618 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4 |Доходы целевых бюджетных фондов | 5087632 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4.1 |Территориальный фонд воспроизводства минерально - | 4107951 | | |сырьевой базы | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4.2 |Территориальный фонд восстановления и охраны | 2031 | | |водных объектов Ханты - Мансийского автономного | | | |округа | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4.3 |Территориальный дорожный фонд Ханты - Мансийского | 890084 | | |автономного округа | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4.4 |Территориальный экологический фонд Ханты - | 87566 | | |Мансийского автономного округа | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Итого доходов |13917411 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Средства, полученные по взаимным расчетам | -1337 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Субвенции, субсидии, полученные из федерального | 104364 | | |бюджета | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Всего доходов |14020438 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |II. Расходы | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1 |Государственное управление и местное | 141988 | | |самоуправление | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.1 |Функционирование законодательных | 21635 | | |(представительных) органов государственной власти | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |1.2 |Функционирование исполнительных органов | 120353 | | |государственной власти | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |3 |Правоохранительная деятельность и обеспечение | 115878 | | |безопасности государства | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |3.1 |Органы внутренних дел | 101472 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |3.2 |Государственная противопожарная служба | 14032 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |3.3 |Органы юстиции | 374 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4 |Фундаментальные исследования и содействие научно | 3098 | | |- техническому прогрессу | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |4.1 |Фундаментальные исследования | 3098 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |5 |Промышленность, энергетика и строительство | 1328828 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |5.1 |Топливно - энергетический комплекс | 14521 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |5.2 |Другие отрасли промышленности | 5619 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |5.3 |Строительство, архитектура | 1308688 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |6 |Сельское хозяйство и рыболовство | 63487 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |6.1 |Сельскохозяйственное производство | 25048 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |6.2 |Земельные ресурсы | 5894 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |6.3 |Рыболовное хозяйство | 14423 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |6.4 |Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 18122 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |7 |Охрана окружающей природной среды и природных | 5663 | | |ресурсов, гидрометеорология, картография и | | | |геодезия | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |7.1 |Водные ресурсы | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |7.2 |Лесные ресурсы | 5037 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |7.3 |Гидрометеорология | 626 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8 |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | 152392 | | |информатика | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.1 |Автомобильный транспорт | 74327 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.2 |Железнодорожный транспорт | 3800 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.3 |Воздушный транспорт | 29591 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.4 |Водный транспорт | 42585 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.5 |Связь | 209 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |8.6 |Информатика (информационное обеспечение) | 1880 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |9 |Развитие рыночной инфраструктуры | 17910 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |10 |Жилищно - коммунальное хозяйство | 9753 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |10.1 |Жилищное хозяйство | 9279 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |10.2 |Прочие структуры коммунального хозяйства | 474 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |11 |Предупреждение и ликвидация последствий | 6810 | | |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |11.1 |Предупреждение и ликвидация последствий | | | |чрезвычайных ситуаций | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |11.2 |Гражданская оборона | 6810 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12 |Образование | 165334 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.1 |Общее образование | 19486 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.2 |Начальное профессиональное образование | 46744 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.3 |Среднее профессиональное образование | 32295 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.4 |Переподготовка и повышение квалификации | 6696 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.5 |Высшее профессиональное образование | 53001 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |12.6 |Прочие расходы в области образования | 7112 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |13 |Культура, искусство и кинематография | 27255 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |13.1 |Культура и искусство | 21723 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |13.2 |Кинематография | 5532 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |14 |Средства массовой информации | 74831 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |14.1 |Телевидение и радиовещание | 57272 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |14.2 |Периодическая печать и издательства | 17559 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |15 |Здравоохранение и физическая культура | 217333 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |15.1 |Здравоохранение | 195938 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |15.3 |Физическая культура и спорт | 21395 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |16 |Социальная политика | 195867 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |16.1 |Учреждения социального обеспечения | 23334 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |16.2 |Социальная помощь | 154570 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |16.3 |Молодежная политика | 9652 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |16.4 |Прочие мероприятия в области социальной политики | 8311 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |17 |Обслуживание государственного долга | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |17.1 |Обслуживание государственного внутреннего долга | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |18 |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2457300 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |18.1 |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2457300 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |19 |Прочие расходы | 769414 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |19.1 |Резервные фонды | 215933 | | | | <*> | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |19.2 |Проведение выборов, референдумов | 6834 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |19.3 |Бюджетные ссуды | 193154 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |19.4 |Прочие расходы, не отнесенные к другим | 569426 | | |подразделам | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |20 |Целевые бюджетные фонды | 5118442 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |20.1 |Территориальный дорожный фонд | 891403 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |20.2 |Территориальный экологический фонд Ханты - | 5324 | | |Мансийского автономного округа | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |20.3 |Территориальный фонд воспроизводства минерально - | 4221348 | | |сырьевой базы | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| |20.4 |Территориальный фонд восстановления и охраны | 367 | | |водных объектов | | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Всего расходов |10871583 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| | |Профицит | 3148855 | |———————|———————————————————————————————————————————————————|——————————| Анализ исполнения доходов бюджета Ханты - Мансийского автономного округа за I квартал 2001 года (тыс. руб.) |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Вид доходов |Утверж- |Утверж- |% ис- |% ис- | | |дено на |дено на |пол- |полне- | | |год |I квар- |нения |ния к | | | |тал |к |плану | | | | |плану |на I | | | | |на |квар- | | | | |год |тал | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налоговые доходы |26675805 | 4845001 | 22,1 | 121,7 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налог на прибыль предприятий и |15423505 | 2467761 | 17,1 | 106,9 | |организаций | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налог на доходы физических лиц | 2920294 | 829363 | 40,6 | 143,0 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налог на добавленную стоимость | 37827 | 21183 |124,0 | 221,4 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Акцизы на спирт, водку, | 22851 | 4090 | 14,4 | 80,3 | |ликероводочную продукцию и | | | | | |другие виды подакцизных товаров | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Лицензионные и регистрационные | 2450 | 353 |100,1 | 695,0 | |сборы | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налог на покупку иностранных | 13701 | 2768 | 31,9 | 158,1 | |денежных знаков и платежных | | | | | |документов, выраженных в | | | | | |иностранной валюте | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Единый налог, взимаемый в связи с | 12264 | 2183 | 44,1 | 247,9 | |применением упрощенной системы | | | | | |налогообложения, учета и | | | | | |отчетности | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Единый налог на временный доход | 22142 | 3653 | 54,3 | 329,1 | |для определенных видов | | | | | |деятельности | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Налог на имущество предприятий | 1860871 | 113513 | 6,3 | 104,0 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Платежи за пользование недрами | 6312165 | 1394988 | 29,7 | 134,3 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Плата за право пользования | | | | | |объектами животного мира | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Земельный налог | 46626 | 4896 | 8,4 | 80,3 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Местные налоги и сборы | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Прочие налоги | 1109 | 250 | 29,2 | 129,8 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Неналоговые доходы | 109638 | 10398 |105,5 |1112,6 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Доходы от имущества, находящегося | 108438 | 10302 | 58,8 | 619,3 | |в государственной и муниципальной | | | | | |собственности, или от | | | | | |деятельности, всего | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |В том числе: | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |дивиденды по акциям, | 1200 | 114 | 1,8 | 18,4 | |принадлежащим государству | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |доходы от сдачи в аренду | 40000 | 3800 | 13,0 | 137,0 | |имущества | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |арендная плата за земли | 58838 | 5590 | 16,6 | 175,1 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |проценты, полученные от | | | | | |размещения в банках и кредитных | | | | | |организациях временно свободных | | | | | |средств бюджета | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |проценты, полученные от | | | | | |предоставления бюджетных ссуд | | | | | |внутри страны | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |платежи от государственных и | | | | | |муниципальных организаций | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |доходы от продажи государственных | 900 | 85 |100,1 |1060,0 | |производственных и | | | | | |непроизводственных фондов, | | | | | |транспортных средств, иного | | | | | |оборудования и других | | | | | |материальных ценностей | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |прочие поступления от имущества, | 7500 | 712 | 8,1 | 84,8 | |находящегося в государственной | | | | | |собственности | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Штрафные санкции, возмещение | 1200 | 96 |176,2 |2202,1 | |ущерба | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Прочие неналоговые доходы | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Доходы от государственных | | | | | |организаций | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Доходы целевых бюджетных фондов |26771141 | 6854199 | 19,0 | 74,2 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Территориальный фонд |18451955 | 5535586 | 22,3 | 74,2 | |воспроизводства минерально - | | | | | |сырьевой базы | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Территориальный фонд | 12757 | 3827 | 15,9 | 53,1 | |восстановления и охраны водных | | | | | |объектов Ханты - Мансийского | | | | | |автономного округа | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Территориальный дорожный фонд | 8049886 | 1255782 | 11,1 | 70,9 | |Ханты - Мансийского автономного | | | | | |округа | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Территориальный экологический | 256543 | 59004 | 34,1 | 148,4 | |фонд Ханты - Мансийского | | | | | |автономного округа | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Итого доходов |53556584 |11709598 | 26,0 | 118,9 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Средства, полученные по взаимным | | | | | |расчетам | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Субвенции, субсидии, полученные | | | | | |из федерального бюджета | | | | | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| |Всего доходов |53556584 |11709598 | 26,2 | 119,7 | |———————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————| Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа за I квартал 2001 года по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета (тыс. рублей) |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————————————————————————————— | |N |Наименование расходов |Раз- |Под- |Утверж- |Утверж- |Фактичес- |Кассовое |% исполнения | |п/п | |дел |раз- |денный |денный |кое финан- |исполне- | | | | | |дел |план на |план на |сирование |ние за I | | | | | | |год |квартал |за I квар- |квартал | | | | | | | | |тал | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| | | | | | | | | |финан- |финан- |кас- |кассов. | | | | | | | | | |сиро- |сирова- |сов. |расход. | | | | | | | | | |вания |ния к |рас- |к пла- | | | | | | | | | |к пла- |плану |ход. |ну на I | | | | | | | | | |ну на |на I |к |квартал | | | | | | | | | |год |квартал |плану | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |год | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |1 |Государственное | 01 | | 744088 | 166290 | 198121,7 | 141988 | 26,6 | 119,1 | 19,1 | 85,4 | | |управление и местное | | | | | | | | | | | | |самоуправление | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |1.1 |Функционирование | 01 | 02 | 77261 | 16086 | 19656,0 | 21635 | 25,4 | 122,2 | 28,0 | 134,5 | | |законодательных | | | | | | | | | | | | |(представительных) | | | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | |власти | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |1.2 |Функционирование | 01 | 03 | 666827 | 150204 | 178465,7 | 120353 | 26,8 | 118,8 | 18,0 | 80,1 | | |исполнительных | | | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | |власти | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |3 |Правоохранительная | 05 | | 546649 | 120561 | 134652,7 | 115878 | 24,6 | 111,7 | 21,2 | 96,1 | | |деятельность и | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | | | |государства | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |3.1 |Органы внутренних дел | 05 | 01 | 413655 | 93871 | 107217,4 | 101472 | 25,9 | 114,2 | 24,5 | 108,1 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |3.2 |Государственная | 05 | 09 | 131250 | 26252 | 26997,3 | 14032 | 20,6 | 102,8 | 10,7 | 53,5 | | |противопожарная | | | | | | | | | | | | |служба | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |3.3 |Органы юстиции | 05 | 10 | 1744 | 438 | 438 | 374 | 25,1 | 100,0 | 21,4 | 85,4 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |4 |Фундаментальные | 06 | | 34814 | 8821 | 5436 | 3098 | 15,6 | 61,6 | 8,9 | 35,1 | | |исследования и | | | | | | | | | | | | |содействие научно - | | | | | | | | | | | | |техническому | | | | | | | | | | | | |прогрессу | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |4.1 |Фундаментальные | 06 | 01 | 34814 | 8821 | 5436 | 3098 | 15,6 | 61,6 | 8,9 | 35,1 | | |исследования | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |5 |Промышленность, | 07 | | 8817111 | 1543656 | 1998455,9 | 1328828 | 22,7 | 129,5 | 15,1 | 86,1 | | |энергетика и | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 144044 | 18930 | 17102,3 | 14521 | 11,9 | 90,3 | 10,1 | 76,7 | | |энергетический | | | | | | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 21950 | 11030 | 6242,8 | 5619 | 28,4 | 56,6 | 25,6 | 50,9 | | |промышленности | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |5.3 |Строительство, | 07 | 07 | 8651117 | 1513696 | 1975110,8 | 1308688 | 22,8 | 130,5 | 15,1 | 86,5 | | |архитектура | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |6 |Сельское хозяйство и | 08 | | 321858 | 71192 | 68692 | 63487 | 21,3 | 96,5 | 19,7 | 89,2 | | |рыболовство | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |6.1 |Сельскохозяйственное | 08 | 01 | 130800 | 25668 | 23168 | 25048 | 17,7 | 90,3 | 19,1 | 97,6 | | |производство | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |6.2 |Земельные ресурсы | 08 | 02 | 39200 | 9800 | 9800 | 5894 | 25,0 | 100,0 | 15,0 | 60,1 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |6.3 |Рыболовное хозяйство | 08 | 04 | 62800 | 17075 | 17075 | 14423 | 27,2 | 100,0 | 23,0 | 84,5 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |6.4 |Прочие мероприятия в | 08 | 05 | 89058 | 18649 | 18649,0 | 18122 | 20,9 | 100,0 | 20,3 | 97,2 | | |области сельского | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |7 |Охрана окружающей | 09 | | 52257 | 10266 | 11507 | 5663 | 22,0 | 112,1 | 10,8 | 55,2 | | |природной среды и | | | | | | | | | | | | |природных ресурсов, | | | | | | | | | | | | |гидрометеорология, | | | | | | | | | | | | |картография и | | | | | | | | | | | | |геодезия | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |7.1 |Водные ресурсы | 09 | 01 | 10200 | 1500 | | | | | | 0,0 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |7.2 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 20240 | 4402 | 8597 | 5037 | 42,5 | 195,3 | 24,9 | 114,4 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |7.3 |Гидрометеорология | 09 | 04 | 21817 | 4364 | 2910 | 626 | 13,3 | 66,7 | 2,9 | 14,3 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8 |Транспорт, дорожное | 10 | | 707906 | 301098 | 395055,2 | 152392 | 55,8 | 131,2 | 21,5 | 50,6 | | |хозяйство, связь и | | | | | | | | | | | | |информатика | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 185817 | 74327 | 74327 | 74327 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | | |транспорт | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.2 |Железнодорожный | 10 | 02 | 7400 | 1480 | 164790 | 3800 |2226,9 |11134,5 | 51,4 | 256,8 | | |транспорт | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.3 |Воздушный транспорт | 10 | 03 | 341792 | 148358 | 95835,2 | 29591 | 28,0 | 64,6 | 8,7 | 19,9 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.4 |Водный транспорт | 10 | 04 | 119487 | 57230 | 59024,1 | 42585 | 49,4 | 103,1 | 35,6 | 74,4 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.5 |Связь | 10 | 07 | 30838 | 11203 | 280,9 | 209 | 0,9 | 2,5 | 0,7 | 1,9 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |8.6 |Информатика | 10 | 08 | 22572 | 8500 | 798 | 1880 | 3,5 | 9,4 | 8,3 | 22,1 | | |(информационное | | | | | | | | | | | | |обеспечение) | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |9 |Развитие рыночной | 11 | | 49710 | 17910 | 17910 | 17910 | 36,0 | 100,0 | 36,0 | 100,0 | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |10 |Жилищно - | 12 | | 67081 | 12080 | 13366,5 | 9753 | 19,9 | 110,6 | 14,5 | 80,7 | | |коммунальное | | | | | | | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |10.1 |Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 65155 | 11603 | 12889,5 | 9279 | 19,8 | 111,1 | 14,2 | 80,0 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |10.2 |Прочие структуры | 12 | 03 | 1926 | 477 | 477 | 474 | 24,8 | 100,0 | 24,6 | 99,4 | | |коммунального | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |11 |Предупреждение и | 13 | | 63656 | 20581 | 21496 | 6810 | 33,8 | 104,4 | 10,7 | 33,1 | | |ликвидация | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |и стихийных бедствий | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |11.1 |Предупреждение и | 13 | 02 | 7225 | 1276 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |ликвидация | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |11.2 |Гражданская оборона | 13 | 03 | 56431 | 19305 | 21496 | 6810 | 38,1 | 111,3 | 12,1 | 35,3 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12 |Образование | 14 | | 1026188 | 217419 | 216906,2 | 165334 | 21,1 | 99,8 | 16,1 | 76,0 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.1 |Общее образование | 14 | 02 | 103113 | 22781 | 23398,6 | 19486 | 22,7 | 102,7 | 18,9 | 85,5 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.2 |Начальное | 14 | 03 | 257793 | 58472 | 58879,2 | 46744 | 22,8 | 100,7 | 18,1 | 79,9 | | |профессиональное | | | | | | | | | | | | |образование | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.3 |Среднее | 14 | 04 | 197970 | 38798 | 39276,5 | 32295 | 19,8 | 101,2 | 16,3 | 83,2 | | |профессиональное | | | | | | | | | | | | |образование | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.4 |Переподготовка и | 14 | 05 | 75173 | 17958 | 16788 | 6696 | 22,3 | 93,5 | 8,9 | 37,3 | | |повышение | | | | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.5 |Высшее | 14 | 06 | 305284 | 68507 | 69139 | 53001 | 22,6 | 100,9 | 17,4 | 77,4 | | |профессиональное | | | | | | | | | | | | |образование | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |12.6 |Прочие расходы в | 14 | 07 | 86855 | 10903 | 9424,9 | 7112 | 10,9 | 86,4 | 8,2 | 65,2 | | |области образования | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |13 |Культура, искусство и | 15 | | 108382 | 30163 | 46216,6 | 27255 | 42,6 | 153,2 | 25,1 | 90,4 | | |кинематография | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |13.1 |Культура и искусство | 15 | 01 | 92097 | 25053 | 40683,1 | 21723 | 44,2 | 162,4 | 23,6 | 86,7 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |13.2 |Кинематография | 15 | 02 | 16285 | 5110 | 5533,5 | 5532 | 34,0 | 108,3 | 34,0 | 108,3 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |14 |Средства массовой | 16 | | 272268 | 83215 | 98330,7 | 74831 | 36,1 | 118,2 | 27,5 | 89,9 | | |информации | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |14.1 |Телевидение и | 16 | 01 | 159977 | 46958 | 57814,1 | 57272 | 36,1 | 123,1 | 35,8 | 122,0 | | |радиовещание | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |14.2 |Периодическая печать | 16 | 02 | 112291 | 36257 | 40516,6 | 17559 | 36,1 | 111,7 | 15,6 | 48,4 | | |и издательства | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |15 |Здравоохранение и | 17 | | 1313717 | 354928 | 317146,0 | 217333 | 24,1 | 89,4 | 16,5 | 61,2 | | |физическая культура | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |15.1 |Здравоохранение | 17 | 01 | 1209967 | 329813 | 285022,9 | 195938 | 23,6 | 86,4 | 16,2 | 59,4 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |15.3 |Физическая культура и | 17 | 03 | 103750 | 25115 | 32123,1 | 21395 | 31,0 | 127,9 | 20,6 | 85,2 | | |спорт | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |16 |Социальная политика | 18 | | 1335985 | 399363 | 431049,8 | 195867 | 32,3 | 107,9 | 14,7 | 49,0 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |16.1 |Учреждения | 18 | 01 | 197810 | 31089 | 37162,2 | 23334 | 18,8 | 119,5 | 11,8 | 75,1 | | |социального | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |16.2 |Социальная помощь | 18 | 02 | 1023882 | 342000 | 373120 | 154570 | 36,4 | 109,1 | 15,1 | 45,2 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |16.3 |Молодежная политика | 18 | 03 | 76100 | 16774 | 17600,6 | 9652 | 23,1 | 104,9 | 12,7 | 57,5 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |16.4 |Прочие мероприятия в | 18 | 06 | 38193 | 9500 | 3167 | 8311 | 8,3 | 33,3 | 21,8 | 87,5 | | |области социальной | | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |17 |Обслуживание | 19 | | 23405 | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | |долга | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |17.1 |Обслуживание | 19 | 01 | 23405 | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | |внутреннего долга | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |18. |Финансовая помощь | 21 | |12864304 | 2645297 | 2451380 | 2457300 | 19,1 | 92,7 | 19,1 | 92,9 | | |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |уровней | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |18.1 |Финансовая помощь | 21 | 01 |12864304 | 2645297 | 2451380 | 2457300 | 19,1 | 92,7 | 19,1 | 92,9 | | |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |уровней | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |19 |Прочие расходы | 30 | | 1114608 | 701332 | 1819181,3 | 769414 | 163,2 | 259,4 | 69,0 | 109,7 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |19.1 |Резервные фонды | 30 | 01 | 413542 | 103385 | 215933 | 215933 | | | | | | | | | | | | <*> | <*> | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |19.2 |Проведение выборов, | 30 | 02 | 5546 | 1370 | 11394,5 | 6834 | 205,5 | 831,7 |123,2 | 498,8 | | |референдумов | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |19.3 |Бюджетные ссуды | 30 | 03 |-2035230 | -13660 | 199652,4 | 193154 | -9,8 |-1461,6 |- 9,5 |-1414,0 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |19.4 |Прочие расходы, не | 30 | 04 | 2730750 | 610237 | 1608134,4 | 569426 | 58,9 | 263,5 | 20,9 | 93,3 | | |отнесенные к другим | | | | | | | | | | | | |подразделам | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |20 |Целевые бюджетные | 31 | |26983545 | 7169129 | 7445809,2 | 5118442 | 27,6 | 103,9 | 19,0 | 71,4 | | |фонды | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |20.1 |Территориальный | 31 | 11 | 8262290 | 1572338 | 891402,7 | 891403 | 10,8 | 56,7 | 10,8 | 56,7 | | |дорожный фонд | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |20.2 |Территориальный | 31 | 12 | 256543 | 59004 | 66227,5 | 5324 | 25,8 | 112,2 | 2,1 | 9,0 | | |экологический фонд | | | | | | | | | | | | |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |20.3 |Территориальный фонд | 31 | 17 |18451955 | 5535587 | 6478698,5 | 4221348 | 35,1 | 117,0 | 22,9 | 76,3 | | |воспроизводства | | | | | | | | | | | | |минерально - сырьевой | | | | | | | | | | | | |базы | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| |20.4 |Территориальный фонд | 31 | 30 | 12757 | 2200 | 9480,5 | 367 | 74,3 | 430,9 | 2,9 | 16,7 | | |восстановления и | | | | | | | | | | | | |охраны водных | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| | |Всего расходов | | |56447532 |13873301 |15690712,8 |10871583 | 27,8 | 113,1 | 19,3 | 78,4 | |——————|———————————————————————|——————|——————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|———————|—————————| Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа за первый квартал 2001 года по ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.) |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|—————————————————————————————————— | |N |Наименование прямых |Утверж- |Утверж- |Фактичес- |Кассовые |% исполнения плана | |п/п |получателей |денный |денный |кое финан- |расходы | | | |(распорядителей |план на |план на |сирование | | | | |кредитов) |год |I квар- | | | | | | | |тал | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | | | | | | |финан- |финан- |кас. |кас. | | | | | | | |сир. к |сир. к |расх. |расх. к | | | | | | | |годо- |кварт. |к го- |кварт. | | | | | | | |вому | |довому | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | 1 | А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |1 |Дума Ханты - | 84261 | 17836 | 21714,8 | 21635 | 25,8 | 121,7 | 25,7 | 121,3 | | |Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |1.1 |Содержание аппарата | 62441 | 12817 | 16387 | 18044 | 26,2 | 127,9 | 28,9 | 140,8 | | |Думы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |1.2 |Наука | 7000 | 1750 | 2058,8 | | 29,4 | 117,6 | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |1.3 |Счетная палата | 14820 | 3269 | 3269 | 3591 | 22,1 | 100,0 | 24,2 | 109,9 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2 |Правительство Ханты | 384606 | 88931 | 117768,6 | 86200 | 30,6 | 132,4 | 22,4 | 96,9 | | |- Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.1 |Содержание аппарата | 331548 | 72810 | 75387 | 48908 | 22,7 | 103,5 | 14,8 | 67,2 | | |Правительства | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.2 |Наука | 8866 | 2216 | 2101,2 | 1753 | 23,7 | 94,8 | 19,8 | 79,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.3 |Информатика | 22572 | 8500 | 798,0 | 1880 | 3,5 | 9,4 | 8,3 | 22,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.4 |Расходы на вручение | 1024 | 256 | 256 | 202 | 25,0 | 100,0 | 19,7 | 78,9 | | |наград | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.5 |РГТРК "Югория" | 20596 | 5149 | 5149 | 5114 | 25,0 | 100,0 | 24,8 | 99,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.6 |Кап. ремонт | | | 26285 | 28115 | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | |непроизводственной | | | | | | | | | | |сферы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |2.7 |Прочие расходы | | | 7792,4 | 228 | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |3 |Управление по | 7473 | 1728 | 6809,9 | 3667 | 91,1 | 394,1 | 49,1 | 212,2 | | |внешнеэкономическим | | | | | | | | | | |и межрегиональным | | | | | | | | | | |связям | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |3.1 |Содержание аппарата | 7473 | 1728 | 2854,9 | 1621 | 38,2 | 165,2 | 21,7 | 93,8 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |3.2 |Прочие расходы | | | 3954,9 | 2046 | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |4 |Представительство | 12274 | 2618 | 3440,4 | 1641 | 28,0 | 131,4 | 13,4 | 62,7 | | |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | |при Правительстве | | | | | | | | | | |РФ | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |5 |Представительство | 12552 | 2347 | 2650,4 | 2629 | 21,1 | 112,9 | 20,9 | 112,0 | | |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | |в г. Тюмени | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |6 |Государственная | 20543 | 4024 | 7315 | 4953 | 35,6 | 181,8 | 24,1 | 123,1 | | |жилищная инспекция | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |7 |Государственная | 8409 | 1993 | 1993,0 | 1992 | 23,7 | 100,0 | 23,7 | 99,9 | | |нефтяная инспекция | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |8 |Департамент | 300834 | 145359 | 154471,6 | 14767 | 51,3 | 106,3 | 4,9 | 10,2 | | |государственной | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |8.1 |Содержание аппарата | 18095 | 3034 | 4011,5 | 3217 | 22,2 | 132,2 | 17,8 | 106,0 | | |департамента | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |8.2 |Участие в уставных | 150000 | 140000 | 150135,1 | -74790 | 100,1 | 107,2 | -49,9 | -53,4 | | |фондах | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |8.3 |Страхование | 45000 | | | | | | | | | |имущества ХМАО | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |8.4 |Расходы, связанные | 87739 | 2325 | 325 | 86340 | 0,4 | 14,0 | 98,4 | 3713,5 | | |с содержанием и | | | | | | | | | | |управлением | | | | | | | | | | |окружной | | | | | | | | | | |собственностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |9 |ГУ Ханты - | 6499 | 1500 | 1615 | 1144 | 24,8 | 107,7 | 17,6 | 76,3 | | |Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | |"Центр охраны | | | | | | | | | | |труда" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |10 |Представительство в | 673 | 143 | 143,0 | 141 | 21,3 | 100,0 | 21,0 | 98,6 | | |Ханты - Мансийском | | | | | | | | | | |автономном округе | | | | | | | | | | |Управления | | | | | | | | | | |уполномоченного | | | | | | | | | | |Минторга РФ по | | | | | | | | | | |Уральскому региону | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |11 |Избирательная | 5546 | 1370 | 11394,5 | 6834 | 205,5 | 831,7 | 123,2 | 498,8 | | |комиссия | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |11.1 |Содержание | 5546 | 1370 | 1449 | 727 | 26,1 | 105,8 | 13,1 | 53,1 | | |избирательной | | | | | | | | | | |комиссии | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |11.2 |Проведение выборов | | | 9945,5 | 6107 | | | | | | |и референдумов | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |12 |Комитет | 78429 | 24245 | 16160,5 | 3192 | 20,6 | 66,7 | 4,1 | 13,2 | | |государственной | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |13 |Комитет по | 2750 | 801 | 801 | 544 | 29,1 | 100,0 | 19,8 | 67,9 | | |антимонопольной | | | | | | | | | | |политике | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |14 |Управление | 40631 | 8446 | 23672,0 | 22650 | 58,3 | 280,3 | 55,7 | 268,2 | | |Министерства по | | | | | | | | | | |налогам и сборам по | | | | | | | | | | |Ханты - Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |14.1 |Институт права, | 6331 | 1246 | 1246 | 1246 | 19,7 | 100,0 | 19,7 | 100,0 | | |экономики и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |14.2 |Программа по | 34300 | 7200 | 22426 | 21404 | 65,4 | 311,5 | 62,4 | 297,3 | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |15 |Агентство Урало - | 1352 | 282 | 282 | 282 | 20,9 | 100,0 | 20,9 | 100,0 | | |Сибирского | | | | | | | | | | |межрегионального | | | | | | | | | | |территориального | | | | | | | | | | |органа ФС по делам | | | | | | | | | | |несостоятельности | | | | | | | | | | |(банкротства) | | | | | | | | | | |России по Ханты - | | | | | | | | | | |Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |16 |Комитет по делам | 2247 | 552 | 871,5 | 212 | 38,8 | 157,9 | 9,4 | 38,4 | | |казачества | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |17 |Управление | 75921 | 16007 | 22460 | 7496 | 29,6 | 140,3 | 9,9 | 46,8 | | |Судебного | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |17.1 |Содержание аппарата | 70821 | 15332 | 21812 | 6924 | 30,8 | 142,3 | 9,8 | 45,2 | | |управления, мировых | | | | | | | | | | |судей | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |17.2 |Программа по | 5100 | 675 | 648 | 572 | 12,7 | 96,0 | 11,2 | 84,7 | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |18 |Арбитражный суд | 1100 | 250 | 250 | 191 | 22,7 | 100,0 | 17,4 | 76,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |19 |Окружной суд | 1600 | 400 | 340,0 | 38 | 21,3 | 85,0 | 2,4 | 9,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |20 |Управление | 368576 | 83102 | 91291,7 | 91058 | 24,8 | 109,9 | 24,7 | 109,6 | | |внутренних дел, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |20.1 |Содержание УВД | 336176 | 75047 | 83236,7 | 87047 | 24,8 | 110,9 | 25,9 | 116,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |20.2 |Программа по | 32400 | 8055 | 8055 | 4011 | 24,9 | 100,0 | 12,4 | 49,8 | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |21 |Линейное управление | 8916 | 2015 | 3078,3 | 1386 | 34,5 | 152,8 | 15,5 | 68,8 | | |внутренних дел на | | | | | | | | | | |транспорте, г. | | | | | | | | | | |Сургут, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |21.1 |Содержание ЛУВД на | 7916 | 1765 | 2578,3 | 1178 | 32,6 | 146,1 | 14,9 | 66,7 | | |транспорте | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |21.2 |Программа по | 1000 | 250 | 500 | 208 | 50,0 | 200,0 | 20,8 | 83,2 | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |22 |Управление | 62900 | 15725 | 15592 | 13638 | 24,8 | 99,2 | 21,7 | 86,7 | | |исполнения | | | | | | | | | | |наказаний по Ханты | | | | | | | | | | |- Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |22.1 |Содержание УИН | 62100 | 15525 | 15525 | 13638 | 25,0 | 100,0 | 22,0 | 87,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |22.2 |Общеобластные | 800 | 200 | 67 | | 8,4 | 33,5 | | | | |программы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |23 |Федеральная служба | 4050 | 1050 | 1050 | 976 | 25,9 | 100,0 | 24,1 | 93,0 | | |безопасности по | | | | | | | | | | |Ханты - Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | | |(программа) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |24 |Управление | 600 | 300 | 100 | -3258 | 16,7 | 33,3 | | | | |Федеральной службы | | | | | | | | | | |налоговой полиции | | | | | | | | | | |РФ по Ханты - | | | | | | | | | | |Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | | |(программа) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |25 |Прокуратура | 10520 | 2630 | | -4 | 0 | 0 | 0,0 | -0,2 | | |(программа) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |26 |Управление | 131250 | 26252 | 26997,3 | 14032 | 20,6 | 102,8 | 10,7 | 53,5 | | |государственной | | | | | | | | | | |противопожарной | | | | | | | | | | |службы УВД, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |26.1 |Содержание УГПС | 102385 | 20479 | 24864,3 | 14022 | 24,3 | 121,4 | 13,7 | 68,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |26.2 |Программа пожарной | 28865 | 5773 | 2133 | 10 | 7,4 | 36,9 | 0,03 | 0,2 | | |безопасности | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |27 |Управление юстиции | 19724 | 4649 | 4649 | 1593 | 23,6 | 100,0 | 8,1 | 34,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |27.1 |Содержание | 1744 | 438 | 438 | 374 | 25,1 | 100,0 | 21,4 | 85,4 | | |нотариальных контор | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |27.2 |Программа по | 17980 | 4211 | 4211 | 1219 | 23,4 | 100,0 | 6,8 | 28,9 | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |28 |УБОП по Ханты - | 36163 | 8754 | 12847,4 | 9028 | 35,5 | 146,8 | 25,0 | 103,1 | | |Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу | | | | | | | | | | |при Уральском РУБОП | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |28.1 |Содержание УБОП | 31163 | 7254 | 10348,4 | 9028 | 33,2 | 142,7 | 29,0 | 124,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |28.2 |Программа по | 5000 | 1500 | 2499 | | 50,0 | 166,6 | | | | |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |организованной | | | | | | | | | | |преступностью | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |29 |Уральское РУБОП при | 1500 | 375 | 124 | 124 | 8,3 | 33,1 | 8,3 | 33,1 | | |ГУБОП МВД России | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |30 |Управление | 326523 | 82395 | 88093,9 | 28936 | 27,0 | 106,9 | 8,9 | 35,1 | | |электроэнергетики и | | | | | | | | | | |энергосбережения, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |30.1 |Содержание аппарата | 4040 | 1145 | 1239,6 | 829 | 30,7 | 108,3 | 20,5 | 72,4 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |30.2 |Программа | 10000 | 2500 | 2672,3 | 91 | 26,7 | 106,9 | 0,9 | 3,6 | | |"Энергосбережение" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |30.3 |Капвложения | 312483 | 78750 | 84182,0 | 28016 | 26,9 | 106,9 | 9,0 | 35,6 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |31 |Фармацевтическое | 30166 | 14130 | 4746,4 | 2607 | 15,7 | 33,6 | 8,6 | 18,5 | | |управление, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |31.1 |Содержание аппарата | 10216 | 3100 | 3417,2 | 1901 | 33,4 | 110,2 | 18,6 | 61,3 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |31.2 |Субсидии аптечным | 4950 | 1230 | 1329,3 | 706 | 26,9 | 108,1 | 14,3 | 57,4 | | |учреждениям на | | | | | | | | | | |покрытие убытков | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |31.3 |Пополнение | 15000 | 9800 | | | | | | | | |оборотных средств | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |32 |Департамент | 65076 | 21446 | 21796,0 | 11264 | 33,5 | 101,6 | 17,3 | 52,5 | | |градостроительной | | | | | | | | | | |политики, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |32.1 |Содержание аппарата | 19174 | 6145 | 6145,0 | 4250 | 32,0 | 100,0 | 22,2 | 69,2 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |32.2 |Программы | 45902 | 15301 | 15301 | 7014 | 33,3 | 100,0 | 15,3 | 45,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |32.3 |Прочие расходы | | | 350 | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |33 |УКС автономного | 2125350 | 318800 | 730922 | 730910 | 34,4 | 229,3 | 34,4 | 229,3 | | |округа | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34 |Управление АПК, | 229933 | 52187 | 47696,7 | 46323 | 20,7 | 91,4 | 20,1 | 88,8 | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.1 |Содержание аппарата | 12133 | 2589 | 2673,7 | 2072 | 22,0 | 103,3 | 17,1 | 80,0 | | |АПК | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.2 |Дотации на | 81000 | 17268 | 17268 | 19148 | 21,3 | 100,0 | 23,6 | 110,9 | | |продукцию | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.3 |Дотации на | 25800 | 1900 | 1900 | 1900 | 7,4 | 100,0 | 7,4 | 100,0 | | |продукцию | | | | | | | | | | |растениеводства | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.4 |Дотации на | 62800 | 17075 | 17075 | 14423 | 27,2 | 100,0 | 23,0 | 84,5 | | |рыбопродукцию | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.5 |Спецфонд | 20000 | 6500 | 4000 | 4000 | 20,0 | 61,5 | 20,0 | 61,5 | | |кредитования | | | | | | | | | | |недостающих | | | | | | | | | | |оборотных средств | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.6 |Поддержка | 4800 | 780 | 780 | 780 | 16,3 | 100,0 | 16,3 | 100,0 | | |фермерского | | | | | | | | | | |движения | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.7 |Капвложения | 23100 | 6000 | 4000 | 4000 | 17,3 | 66,7 | 17,3 | 66,7 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |34.8 |Наука | 300 | 75 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |35 |Управление | 89998 | 19267 | 19167 | 18640 | 21,3 | 99,5 | 20,7 | 96,7 | | |ветеринарии | | | | | | | | | | |автономного округа, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |35.1 |Содержание аппарата | 5340 | 1298 | 1298 | 1298 | 24,3 | 100,0 | 24,3 | 100,0 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |35.2 |Содержание | 84258 | 17869 | 17869 | 17342 | 21,2 | 100,0 | 20,6 | 97,1 | | |учреждений | | | | | | | | | | |ветеринарной сети | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |35.3 |Наука | 400 | 100 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |36 |Комитет по | 39200 | 9800 | 9800,0 | 5894 | 25,0 | 100,0 | 15,0 | 60,1 | | |земельным ресурсам | | | | | | | | | | |и землеустройству | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |36.1 |Мероприятия по | 39200 | 9800 | 9800,0 | 5894 | 25,0 | 100,0 | 15,0 | 60,1 | | |улучшению | | | | | | | | | | |землеустройства | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |37 |Окружная инспекция | 18990 | 2523 | 0,9 | -22 | | | | | | |по охране и | | | | | | | | | | |воспроизводству | | | | | | | | | | |рыбных запасов и | | | | | | | | | | |регулированию | | | | | | | | | | |рыболовства | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |38 |СибрыбНИИпроект | 1110 | 296 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |39 |Госинспекция по | 39123 | 8108 | 9302 | 7904 | 23,8 | 114,7 | 20,2 | 97,5 | | |надзору за | | | | | | | | | | |техническим | | | | | | | | | | |состоянием | | | | | | | | | | |самоходных машин | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |40 |Учреждение Ханты - | | | 510 | 414 | | | | | | |Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | |"Фонд имущества" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Управление лесами | 37458 | 7960 | 3165 | 3165 | 8,4 | 39,8 | 8,4 | 39,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |41 |Ханты - Мансийская | 30701 | 5554 | 5192 | 1154 | 16,9 | 93,5 | 3,8 | 20,8 | | |база авиационной | | | | | | | | | | |охраны лесов, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |41.1 |Содержание авиабазы | 23476 | 4278 | 5192 | 1154 | 22,1 | 121,4 | 4,9 | 27,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |41.2 |Поисково - | 7225 | 1276 | | | | | | | | |спасательная служба | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |42 |ГУ "Ханты - | 21817 | 4364 | 2910 | 626 | 13,3 | 66,7 | 2,9 | 14,3 | | |Мансийский окружной | | | | | | | | | | |центр по | | | | | | | | | | |гидрометеорологии и | | | | | | | | | | |мониторингу" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |43 |Комитет природных | 22957 | 3700 | 9480,5 | 367 | 41,3 | 256,2 | 1,6 | 9,9 | | |ресурсов по Ханты - | | | | | | | | | | |Мансийскому | | | | | | | | | | |автономному округу, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |43.1 |Мероприятия (в | 12757 | 2200 | 9480,5 | 367 | 74,3 | 430,9 | 2,9 | 16,7 | | |пределах платы за | | | | | | | | | | |пользование водными | | | | | | | | | | |объектами) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |43.2 |Программа | 10200 | 1500 | | | | | | | | |"Водохозяйственное | | | | | | | | | | |обустройство | | | | | | | | | | |бассейна реки Оби" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |43.3 |Лесоохранные и | | | | | | | | | | |восстановительные | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |44 |Заповедник "Малая | 4388 | 1046 | 788 | 788 | 18,0 | 75,3 | 18,0 | 75,3 | | |Сосьва" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |45 |Заповедник | 3033 | 867 | 444 | 444 | 14,6 | 51,2 | 14,6 | 51,2 | | |"Юганский" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |46 |Управление по | 6242 | 1341 | 1237 | 743 | 19,8 | 92,2 | 11,9 | 55,4 | | |охране, контролю и | | | | | | | | | | |регулированию | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | |охотничьих | | | | | | | | | | |животных, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |46.1 |Содержание аппарата | 2692 | 601 | 597 | 375 | 22,2 | 99,3 | 13,9 | 62,4 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |46.2 |Содержание | 3550 | 740 | 640 | 368 | 18,0 | 86,5 | 10,4 | 49,7 | | |заказников | | | | | | | | | | |"Васпухольский", | | | | | | | | | | |"Сорумский", | | | | | | | | | | |"Вогулка" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47 |Департамент | 631314 | 201808 | 402508,6 | 155575 | 63,8 | 199,5 | 24,6 | 77,1 | | |транспорта, связи, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.1 |Содержание аппарата | 11979 | 2321 | 3095,4 | 2065 | 25,8 | 133,4 | 17,2 | 89,0 | | |департамента | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.2 |Автомобильный | 185817 | 74327 | 74327 | 74327 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | | |транспорт | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.3 |Железнодорожный | 7400 | 1480 | 164790 | 3800 |2226,9 |11134,5 | 51,4 | 256,8 | | |транспорт | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.4 |Воздушный транспорт | 241792 | 48358 | 95835,2 | 29591 | 39,6 | 198,2 | 12,2 | 61,2 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.5 |Водный транспорт | 125535 | 58440 | 60234,1 | 42952 | 48,0 | 103,1 | 34,2 | 73,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.6 |Связь | 57031 | 16442 | 4226,9 | 2840 | 7,4 | 25,7 | 5,0 | 17,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |47.7 |Наука | 1760 | 440 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |48 |Окружной фонд | 49710 | 17910 | 17910 | 17910 | 36,0 | 100,0 | 36,0 | 100,0 | | |поддержки | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | |и развития | | | | | | | | | | |конкуренции Ханты - | | | | | | | | | | |Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |49 |Управление жилищно | 485733 | 128726 | 134648,2 | 52003 | 27,7 | 104,6 | 10,7 | 40,4 | | |- коммунального | | | | | | | | | | |хозяйства, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |49.1 |Содержание аппарата | 10198 | 2228 | 2228 | 3019 | 21,8 | 100,0 | 29,6 | 135,5 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |49.2 |Мероприятия, | 37501 | 4250 | 4250 | 657 | 11,3 | 100,0 | 1,8 | 15,5 | | |программы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |49.3 |Капвложения | 406000 | 108485 | 114407,2 | 35143 | 28,2 | 105,5 | 8,7 | 32,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |49.4. |Субвенция на | 32034 | 13763 | 13763 | 13184 | 43,0 | 100,0 | 41,2 | 95,8 | | |премирование | | | | | | | | | | |победителей | | | | | | | | | | |конкурса "Самый | | | | | | | | | | |благоустроенный | | | | | | | | | | |город, поселок, | | | | | | | | | | |село округа" и | | | | | | | | | | |конкурса на лучшую | | | | | | | | | | |организацию, | | | | | | | | | | |предприятие сферы | | | | | | | | | | |ЖКХ | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |50 |Дирекция по | 27654 | 7353 | 12330,5 | 12313 | 44,6 | 167,7 | 44,5 | 167,5 | | |эксплуатации | | | | | | | | | | |служебных зданий | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |50.1 |Содержание дирекции | 27654 | 7353 | 8639,5 | 8622 | 31,2 | 117,5 | 31,2 | 117,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |50.2 |Содержание и | | | 3691 | 3691 | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |служебных зданий | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |51 |ГСУ Ханты - | 1926 | 477 | 477 | 474 | 24,8 | 100,0 | 24,6 | 99,4 | | |Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | | |"Центр технической | | | | | | | | | | |инвентаризации" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |52 |ОАО "Обьгаз", всего | 298105 | 78180 | 96923,3 | 58271 | 32,5 | 124,0 | 19,5 | 74,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |52.1 |Субсидии | 48105 | 14430 | 14430 | 14430 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |52.2 |Капвложения | 250000 | 63750 | 82493,3 | 43841 | 33,0 | 129,4 | 17,5 | 68,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |53 |Департамент | 2287461 | 200000 | 220329,6 | 220329 | 9,6 | 110,2 | 9,6 | 110,2 | | |экономической | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54 |Управление развития | 1606502 | 318289 | 317563,1 | 52463 | 19,8 | 99,8 | 3,3 | 16,5 | | |жилищного | | | | | | | | | | |строительства, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.1 |Программа | 100000 | 35000 | 34274,1 | 20315 | 34,3 | 97,9 | 20,3 | 58,0 | | |"Переселение" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.2 |Приобретение и | 26345 | 8000 | 8000 | 7530 | 30,4 | 100,0 | 28,6 | 94,1 | | |строительство жилья | | | | | | | | | | |инвалидам и | | | | | | | | | | |участникам Великой | | | | | | | | | | |Отечественной войны | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.3 |Приобретение и | 51634 | 13289 | 13289 | 12379 | 25,7 | 100,0 | 24,0 | 93,2 | | |строительство жилья | | | | | | | | | | |воинам - афганцам | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.4 |Приобретение и | 29246 | 8000 | 8000 | 6750 | 27,4 | 100,0 | 23,1 | 84,4 | | |строительство жилья | | | | | | | | | | |ликвидаторам аварии | | | | | | | | | | |на Чернобыльской | | | | | | | | | | |АЭС | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.5 |Приобретение и | 24743 | 6000 | 6000 | | 24,2 | 100,0 | | | | |строительство жилья | | | | | | | | | | |военнослужащим | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.6 |Жилищные субсидии | 30000 | 8000 | 8000 | 764 | 26,7 | 100,0 | 2,5 | 9,6 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.7 |Ипотечные займы | 25000 | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.8 |Губернаторская | 740000 | 40000 | 40000 | | 5,4 | 100,0 | | | | |Программа "Жилище" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.9 |Ликвидация жилого | 322568 | 100000 | 100000 | 4725 | 31,0 | 100,0 | 1,5 | 4,7 | | |фонда с | | | | | | | | | | |неблагоприятными | | | | | | | | | | |экологическими | | | | | | | | | | |характеристиками | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |54.10 |Ликвидация ветхого | 256966 | 100000 | 100000 | | 38,9 | 100,0 | | | | |жилого фонда | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |55 |Управление по делам | 56431 | 19305 | 21496 | 6810 | 38,1 | 111,3 | 12,1 | 35,3 | | |гражданской обороны | | | | | | | | | | |и чрезвычайных | | | | | | | | | | |ситуаций | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |56 |Департамент | 876799 | 182943 | 180347,0 | 135844 | 20,6 | 98,6 | 15,5 | 74,3 | | |образования и | | | | | | | | | | |науки, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |56.1 |Содержание аппарата | 28899 | 5627 | 8025,1 | 6215 | 27,8 | 142,6 | 21,5 | 110,4 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |56.2 |Содержание | 841525 | 174990 | 172221,9 | 129529 | 20,5 | 98,4 | 15,4 | 74,0 | | |учреждений | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |56.3 |Расходы на | 6375 | 2326 | 100 | 100 | 1,6 | 4,3 | 1,6 | 4,3 | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57 |Департамент | 210183 | 52069 | 67476,0 | 43318 | 32,1 | 129,6 | 20,6 | 83,2 | | |культуры и | | | | | | | | | | |искусства, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.1 |Содержание аппарата | 11428 | 3366 | 3366 | 2512 | 29,5 | 100,0 | 22,0 | 74,6 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.2 |Содержание | 88591 | 23964 | 40099,1 | 21210 | 45,3 | 167,3 | 23,9 | 88,5 | | |учреждений культуры | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.3 |Кинематография | 16285 | 5110 | 5015,5 | 5014 | 30,8 | 98,2 | 30,8 | 98,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.4 |Центр искусств | 85758 | 18234 | 18063,4 | 14030 | 21,1 | 99,1 | 16,4 | 76,9 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.5 |Сургутское | 7438 | 932 | 932 | 552 | 12,5 | 100,0 | 7,4 | 59,2 | | |музучилище | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |57.6 |Расходы на | 683 | 463 | | | | | | | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |58 |Комитет по | 251927 | 79014 | 88711,7 | 65500 | 35,2 | 112,3 | 26,0 | 82,9 | | |средствам массовой | | | | | | | | | | |информации и | | | | | | | | | | |полиграфии, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |58.1 |Содержание аппарата | 4255 | 948 | 948 | 1201 | 22,3 | 100,0 | 28,2 | 126,7 | | |комитета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |58.2 |Содержание СМИ и | 108291 | 36257 | 35098,6 | 12141 | 32,4 | 96,8 | 11,2 | 33,5 | | |полиграфии | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |58.3 |ОТРК "Югра" | 139381 | 41809 | 52665,1 | 52158 | 37,8 | 126,0 | 37,4 | 124,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59 |Департамент | 683775 | 165852 | 141790,9 | 101566 | 20,7 | 85,5 | 14,9 | 61,2 | | |здравоохранения, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.1 |Содержание аппарата | 25163 | 6934 | 6934 | 5180 | 27,6 | 100,0 | 20,6 | 74,7 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.2 |Содержание | 563609 | 137254 | 116768,9 | 84872 | 20,7 | 85,1 | 15,1 | 61,8 | | |учреждений | | | | | | | | | | |здравоохранения, | | | | | | | | | | |окружные программы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.3 |Медицинский | 25396 | 6061 | 6689 | 5298 | 26,3 | 110,4 | 20,9 | 87,4 | | |институт | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.4 |Медицинское училище | 23165 | 5243 | 5333 | 4858 | 23,0 | 101,7 | 21,0 | 92,7 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.5 |Расходы на | 35800 | 8950 | 5966 | 1358 | 16,7 | 66,7 | 3,8 | 15,2 | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.6 |Страхование | 5000 | | | | | | | | | |ответственности | | | | | | | | | | |медработников | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.7 |Наука | 5642 | 1410 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |59.8 |Прочие расходы | | | 100 | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |60 |Окружная | 565558 | 143609 | 140539,0 | 85686 | 24,8 | 97,9 | 15,2 | 59,7 | | |клиническая | | | | | | | | | | |больница | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |61 |ФГУ "Центр | 34310 | 6862 | 6862,0 | 6056 | 20,0 | 100,0 | 17,7 | 88,3 | | |санитарно - | | | | | | | | | | |эпидемиологического | | | | | | | | | | |надзора в Ханты - | | | | | | | | | | |Мансийском | | | | | | | | | | |автономном округе" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |62 |Линейная больница | 721 | 180 | 180 | 117 | 25,0 | 100,0 | 16,2 | 65,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |63 |Нижне - Обский | 1227 | 255 | 255 | 255 | 20,8 | 100,0 | 20,8 | 100,0 | | |зональный центр, г. | | | | | | | | | | |Сургут | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |64 |Комитет по | 139889 | 34809 | 34215,0 | 28354 | 24,5 | 98,3 | 20,3 | 81,5 | | |физкультуре и | | | | | | | | | | |спорту, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |64.1 |Содержание аппарата | 5939 | 1307 | 1307,0 | 1331 | 22,0 | 100,0 | 22,4 | 101,8 | | |комитета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |64.2 |Содержание | 30200 | 8387 | 7784,9 | 5628 | 25,8 | 92,8 | 18,6 | 67,1 | | |учреждений | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |64.3 |Содержание | 103750 | 25115 | 25123,1 | 21395 | 24,2 | 100,0 | 20,6 | 85,2 | | |учреждений | | | | | | | | | | |физкультуры и | | | | | | | | | | |спорта, спортивные | | | | | | | | | | |мероприятия, | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |65 |Комитет по | 81092 | 17942 | 18768,6 | 10801 | 23,1 | 104,6 | 13,3 | 60,2 | | |молодежной | | | | | | | | | | |политике, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |65.1 |Содержание аппарата | 4992 | 1168 | 1168 | 1149 | 23,4 | 100,0 | 23,0 | 98,4 | | |комитета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |65.2 |Мероприятия по | 75003 | 16445 | 17271,6 | 9652 | 23,0 | 105,0 | 12,9 | 58,7 | | |молодежной | | | | | | | | | | |политике, кредиты | | | | | | | | | | |молодым семьям | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |65.3 |Расходы на | 1097 | 329 | 329 | | 30,0 | 100,0 | | | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66 |Департамент | 1174752 | 372271 | 406033,7 | 177301 | 34,6 | 109,1 | 15,1 | 47,6 | | |социальной защиты, | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66.1 |Содержание аппарата | 18398 | 4559 | 6087,0 | 2827 | 33,1 | 133,5 | 15,4 | 62,0 | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66.2 |Содержание | 1147940 | 365548 | 399678,7 | 174132 | 34,8 | 109,3 | 15,2 | 47,6 | | |учреждений | | | | | | | | | | |социальной защиты | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66.3 |Расходы на | 7048 | 1762 | | | | | | | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66.4 |Окружная | 655 | 159 | 106 | 99 | 16,2 | 66,7 | 15,1 | 62,3 | | |общественная | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | |Всероссийского | | | | | | | | | | |общества инвалидов | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |66.5 |Окружной совет | 711 | 243 | 162 | 243 | 22,8 | 66,7 | 34,2 | 100,0 | | |ветеранов | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |67 |Центр планирования | 8666 | 1586 | 1586 | 1586 | 18,3 | 100,0 | 18,3 | 100,0 | | |семьи | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |68 |Окружной фонд | 96231 | 13693 | 12184,5 | 10497 | 12,7 | 89,0 | 10,9 | 76,7 | | |соцподдержки | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |69 |Военный комиссариат | 306554 | 67824 | 71119,3 | 44653 | 23,2 | 104,9 | 14,6 | 65,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |70 |Войсковая часть | 1059 | 218 | 411 | 416 | 38,8 | 188,5 | 39,3 | 190,8 | | |93438 | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |71 |Северный фонд | 280671 | 73879 | 60341,3 | 23297 | 21,5 | 81,7 | 8,3 | 31,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |71.1 |Мероприятия, | 267002 | 70423 | 58481,3 | 21439 | 21,9 | 83,0 | 8,0 | 30,4 | | |программы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |71.2 |НИИ обско - | 8846 | 1830 | 1276 | 1345 | 14,4 | 69,7 | 15,2 | 73,5 | | |угорских народов | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |71.3 |Музей "Торум - Маа" | 2823 | 626 | 584 | 513 | 20,7 | 93,3 | 18,2 | 81,9 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |71.4 |Наука | 2000 | 1000 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |72 |Фонд поколений | 1576825 | 348478 | 348478 | 348478 | 22,1 | 100,0 | 22,1 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |73 |Департамент по |18451955 | 5535587 | 6478698,5 | 4221348 | 35,1 | 117,0 | 22,9 | 76,3 | | |нефти, газу и | | | | | | | | | | |минеральным | | | | | | | | | | |ресурсам | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74 |Департамент |-1024206 | 236946 | 1060127,6 | 52998 |-103,5 | 447,4 | -5,2 | 22,4 | | |финансов, всего | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.1 |Содержание аппарата | 42409 | 10255 | 10255 | 6031 | 24,2 | 100,0 | 14,2 | 58,8 | | |Департамента | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.2 |Резервный фонд | 137852 | 34462 | 32694 | 32694 | 23,7 | 94,8 | 23,7 | 94,8 | | |Губернатора | | | <*> | <*> | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Фонд непредвиденных | 275690 | 68923 | 183239 | 183239 | 66,4 | 265,9 | 66,4 | 265,9 | | |расходов | | | <*> | <*> | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.3 |Расходы по | 23405 | | | | | | | | | |обслуживанию | | | | | | | | | | |внутреннего долга | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.4 |Бюджетные кредиты |-2035230 | -13660 | 199652,4 | 193154 | -9,8 |-1461,6 | -9,5 |-1414,0 | | |(ссуды) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.5 |Государственная | 37379 | 9344 | -152923,2 | -146424 |-409,1 |-1636,6 |-391,7 |-1567,0 | | |поддержка завоза в | | | | | | | | | | |районы Крайнего | | | | | | | | | | |Севера | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.6 |Программа | 13800 | 7500 | | | | | | | | |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |противодействия | | | | | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | | | | | |наркотическими | | | | | | | | | | |средствами и их | | | | | | | | | | |незаконному | | | | | | | | | | |обороту" | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.7 |Расходы на | 1500 | 375 | 235 | 235 | 15,7 | 62,7 | 15,7 | 62,7 | | |реализацию прочих | | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | | |оплату договоров | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.8 |Кап. вложения | 478989 | 119747 | | | | | | | | |(резерв на | | | | | | | | | | |уточнение расходов) | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.9 |Резервирование | | | 1002906,2 | | | | | | | |средств для | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | |бесперебойного | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | |доплат неработающим | | | | | | | | | | |пенсионерам | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |74.10 |Комиссионный сбор | | | 2,3 | 2 | | | | | | |за реализацию | | | | | | | | | | |валюты | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |75 |Управление по | 273233 | 62666 | 83814,5 | 12566 | 30,7 | 133,7 | 4,6 | 20,1 | | |охране окружающей | | | | | | | | | | |природной среды | | | | | | | | | | |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |75.1 |Содержание парков | 16690 | 3662 | 7957 | 4669 | 47,7 | 217,3 | 28,0 | 127,5 | | |("Нумто", | | | | | | | | | | |"Сибирские увалы", | | | | | | | | | | |"Кондинские озера", | | | | | | | | | | |"Самаровский чугас" | | | | | | | | | | |и зак. | | | | | | | | | | |"Березовский") | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |75.2 |Мероприятия по | 256543 | 59004 | 66227,5 | 5324 | 25,8 | 112,2 | 2,1 | 9,0 | | |территориальному | | | | | | | | | | |экологическому | | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |75.3 |Содержание аппарата | | | 9630 | 2573 | | | | | | |управления | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |76 |Дорожный | 8262290 | 1572338 | 891402,7 | 891403 | 10,8 | 56,7 | 10,8 | 56,7 | | |департамент округа | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |77 |Комитет финансов г. | 680741 | 143379 | 139791 | 139791 | 20,5 | 97,5 | 20,5 | 97,5 | | |Нефтеюганска | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 536144 | 107229 | 107229 | 107229 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 134397 | 33600 | 18859 | 18859 | 14,0 | 56,1 | 14,0 | 56,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 10200 | 2550 | 4550 | 4550 | 44,6 | 178,4 | 44,6 | 178,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии федераль- | | | 2600 | 2600 | | | | | | |ного бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 6553 | 6553 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |78 |Управление финансов | 377460 | 94365 | 91013 | 91013 | 24,1 | 96,4 | 24,1 | 96,4 | | |г. Сургута | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 247560 | 61890 | 39440 | 39440 | 15,9 | 63,7 | 15,9 | 63,7 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 129900 | 32475 | 32475 | 32475 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 2751 | 2751 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 16347 | 16347 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |79 |Департамент по | 1212587 | 251325 | 246145,2 | 245895 | 20,3 | 97,9 | 20,3 | 97,8 | | |финансам и | | | | | | | | | | |экономике г. Ханты | | | | | | | | | | |- Мансийска | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 1036477 | 207295 | 207295,0 | 207295 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 65550 | 16390 | 6629,2 | 6629 | 10,1 | 40,4 | 10,1 | 40,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 110560 | 27640 | 27640 | 27390 | 25,0 | 100,0 | 24,8 | 99,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 2031 | 2031 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2550 | 2550 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |80 |Управление финансов | 1934803 | 400083 | 412067,4 | 412067 | 21,3 | 103,0 | 21,3 | 103,0 | | |г. Нижневартовска | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 1672442 | 334488 | 334488 | 334488 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 214461 | 53620 | 47940,4 | 47940 | 22,4 | 89,4 | 22,4 | 89,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 47900 | 11975 | 11975 | 11975 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 2634 | 2634 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 15030 | 15030 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |81 |Комитет финансов г. | 148140 | 33267 | 28242,0 | 28242 | 19,1 | 84,9 | 19,1 | 84,9 | | |Мегиона | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 75384 | 15077 | 10052 | 10052 | 13,3 | 66,7 | 13,3 | 66,7 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 52756 | 13190 | 9428 | 9428 | 17,9 | 71,5 | 17,9 | 71,5 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 768 | 768 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2994 | 2994 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |82 |Комитет по финансам | 890740 | 181930 | 183226,4 | 183227 | 20,6 | 100,7 | 20,6 | 100,7 | | |г. Урая | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 814977 | 162995 | 162995 | 162995 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 36063 | 9010 | 6357,4 | 6358 | 17,6 | 70,6 | 17,6 | 70,6 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 39700 | 9925 | 11525 | 11525 | 29,0 | 116,1 | 29,0 | 116,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 495 | 495 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1854 | 1854 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |83 |Финансовый отдел г. | 37738 | 9430 | 9429,6 | 9430 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | | |Когалыма | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 37738 | 9430 | 5874,6 | 5875 | 15,6 | 62,3 | 15,6 | 62,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 588 | 588 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2967 | 2967 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |84 |Комитет финансов г. | 212437 | 44538 | 44537,4 | 44537 | 21,0 | 100,0 | 21,0 | 100,0 | | |Радужного | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 171292 | 34258 | 34258 | 34258 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 21145 | 5280 | 2576,4 | 2576 | 12,2 | 48,8 | 12,2 | 48,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 360 | 360 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2343 | 2343 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |85 |Управление финансов | 543055 | 111339 | 111619,4 | 111619 | 20,6 | 100,3 | 20,6 | 100,3 | | |г. Лангепаса | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 488494 | 97699 | 97699 | 97699 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 20061 | 5015 | 3380,4 | 3380 | 16,9 | 67,4 | 16,8 | 67,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 34500 | 8625 | 8905 | 8905 | 25,8 | 103,2 | 25,8 | 103,2 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 408 | 408 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1227 | 1227 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |86 |Комитет по финансам | 1239290 | 254950 | 229950,1 | 229950 | 18,6 | 90,2 | 18,6 | 90,2 | | |г. Нягани | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 1097448 | 219490 | 219490 | 219490 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 41842 | 10460 | 5660,1 | 5660 | 13,5 | 54,1 | 13,5 | 54,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 100000 | 25000 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 591 | 591 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 4209 | 4209 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |87 |Комитет финансов г. | 922744 | 189983 | 191159,2 | 191159 | 20,7 | 100,6 | 20,7 | 100,6 | | |Белоярского | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 814042 | 162808 | 162808 | 162808 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 36502 | 9125 | 6753,2 | 6753 | 18,5 | 74,0 | 18,5 | 74,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 72200 | 18050 | 18700 | 18700 | 25,9 | 103,6 | 25,9 | 103,6 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 903 | 903 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1995 | 1995 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |88 |Финансово - | 224729 | 46448 | 43840 | 43840 | 19,5 | 94,4 | 19,5 | 94,4 | | |казначейский | | | | | | | | | | |комитет г. Пыть - | | | | | | | | | | |Яха | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 194718 | 38944 | 38944 | 38944 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 22811 | 5704 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 246 | 246 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2850 | 2850 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |89 |Комитет по финансам | 104961 | 22277 | 21041 | 21041 | 20,0 | 94,5 | 20,0 | 94,5 | | |г. Покачи | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 79135 | 15827 | 15827 | 15827 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 8426 | 2100 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 17400 | 4350 | 4350 | 4350 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 120 | 120 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 744 | 744 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |90 |Комитет финансов г. | 791775 | 163384 | 163384,1 | 163384 | 20,6 | 100,0 | 20,6 | 100,0 | | |Югорска | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 691207 | 138241 | 138241 | 138241 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 38068 | 9518 | 6587,1 | 6587 | 17,3 | 69,2 | 17,3 | 69,2 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 62500 | 15625 | 15625 | 15625 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 1299 | 1299 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1632 | 1632 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |91 |Комитет финансов и | 1010952 | 210772 | 208235,8 | 207149 | 20,6 | 98,8 | 20,5 | 98,3 | | |налоговой политики | | | | | | | | | | |Березовского района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 834710 | 166942 | 166942 | 166942 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 36892 | 8993 | 3304,8 | 3305 | 9,0 | 36,7 | 9,0 | 36,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 139350 | 34837 | 35097 | 34010 | 25,2 | 100,7 | 24,4 | 97,6 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 348 | 348 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2544 | 2544 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |92 |Комитет финансов | 1099505 | 226700 | 223635,0 | 223635 | 20,3 | 98,6 | 20,3 | 98,6 | | |Кондинского района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 963426 | 192685 | 192685 | 192685 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 39899 | 9970 | 3323 | 3323 | 8,3 | 33,3 | 8,3 | 33,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 96180 | 24045 | 24045 | 24045 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 663 | 663 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2919 | 2919 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |93 |Комитет финансов | 954858 | 198567 | 199166,7 | 199167 | 20,9 | 100,3 | 20,9 | 100,3 | | |Октябрьского района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 802833 | 160567 | 160567 | 160567 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 35875 | 8970 | 5927,7 | 5928 | 16,5 | 66,1 | 16,5 | 66,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 116150 | 29030 | 29630 | 29630 | 25,5 | 102,1 | 25,5 | 102,1 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 231 | 231 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 2811 | 2811 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |94 |Комитет финансов | 80290 | 20072 | 13770 | 13770 | 17,2 | 68,6 | 17,2 | 68,6 | | |Сургутского района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 52790 | 13197 | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 27500 | 6875 | 7755 | 7755 | 28,2 | 112,8 | 28,2 | 112,8 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 552 | 552 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 5463 | 5463 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |95 |Финансово - | 1098249 | 224491 | 221008,0 | 221008 | 20,1 | 98,4 | 20,1 | 98,4 | | |экономическое | | | | | | | | | | |управление | | | | | | | | | | |Советского района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 1001431 | 200286 | 200286,0 | 200286 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 41418 | 10355 | 3452 | 3452 | 8,3 | 33,3 | 8,3 | 33,3 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 55400 | 13850 | 13850 | 13850 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 348 | 348 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 3072 | 3072 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |96 |Комитет финансов | 309903 | 64891 | 63726,1 | 63726 | 20,6 | 98,2 | 20,6 | 98,2 | | |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Дотация | 251678 | 50336 | 50336 | 50336 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 43885 | 10970 | 7423,1 | 7423 | 16,9 | 67,7 | 16,9 | 67,7 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 14340 | 3585 | 3585 | 3585 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 465 | 465 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1917 | 1917 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |97 |Комитет финансов | 48718 | 12185 | 9009,1 | 9009 | 18,5 | 73,9 | 18,5 | 73,9 | | |Нижневартовского | | | | | | | | | | |района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 21368 | 5348 | 183,1 | 183 | 0,9 | 3,4 | 0,9 | 3,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 27350 | 6837 | 6837 | 6837 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 165 | 165 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1824 | 1824 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |98 |Комитет финансов | 41546 | 10388 | 10387,9 | 10388 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | | |Нефтеюганского | | | | | | | | | | |района | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенция | 19546 | 4888 | 2934,9 | 2935 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | 60,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Взаимные расчеты | 22000 | 5500 | 5500 | 5500 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субсидии | | | 159 | 159 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Субвенции | | | 1794 | 1794 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| |99 |Прочие расходы, не | | | 3665,6 | 1410 | | | | | | |отнесенные к другим | | | | | | | | | | |подразделам | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| | |Всего расходов |56447532 |13873301 |15690712,9 |10871583 | 27,8 | 113,1 | 19,3 | 78,4 | |———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
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2024 Ноябрь
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