ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 12.05.2014 № 170-п

                                 Приложение
                                 к Плану мероприятий
                                 ("дорожная карта") "Повышение
                                 эффективности и качества услуг
                                 в сфере социального обслуживания
                                 населения Ханты-Мансийского
                                 автономного округа - Югры
                                 (на 2012 - 2018 годы)"

                              ПОКАЗАТЕЛИ                              
               НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"               

       Субъект Российской Федерации:
       Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

       Категория работников: Социальные работники

|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|         |Наименование показателей        |2012 г., факт |2013 г., факт |2014 г.       |2015 г.       |2016 г.       |2017 г.       |2018 г.       |2014 г. - |2014 г. - |
|         |                                |              |              |              |              |              |              |              |2016 г.   |2018 г.   |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|1.       |Норматив числа получателей услуг|Х             |7,0           |7,9           |9,7           |10,6          |11,4          |12,2          |151,0     |174,7     |
|         |на 1 работника отдельной        |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |категории (по среднесписочной   |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |численности работников) в       |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |разрезе субъектов Российской    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |Федерации с учетом региональной |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |специфики <**>                  |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|2.       |Число получателей услуг, чел.   |Х             |5826          |6498          |7807          |8470          |9143          |9802          |145,4     |168,2     |
|         |<**>                            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|3.       |Среднесписочная численность     |Х             |833           |821           |802           |802           |802           |802           |96,3      |96,3      |
|         |отдельной категории работников: |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |человек <**>                    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|4.       |Численность населения           |1572651       |1590655       |1701026       |1723435       |1745717       |1767790       |1789618       |109,7     |112,5     |
|         |Ханты-Мансийского автономного   |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |округа - Югры, чел. <**>        |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|5.       |Планируемое соотношение средней |                                                                                                                              |
|         |заработной платы отдельной      |                                                                                                                              |
|         |категории работников и средней  |                                                                                                                              |
|         |заработной платы в субъекте     |                                                                                                                              |
|         |Российской Федерации:           |                                                                                                                              |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|6.       |по Программе поэтапного         |Х             |47,5          |58,0          |68,5          |79,0          |89,5          |100,0         |Х         |Х         |
|         |совершенствования систем оплаты |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |труда в государственных         |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |(муниципальных) учреждениях на  |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |2012 - 2018 годы, %             |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|7.       |по Ханты-Мансийскому автономному|              |74,8          |74,8          |74,8          |79            |100           |100           |Х         |Х         |
|         |округу - Югре, %                |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|8.       |Средняя заработная плата        |50841,30      |54533,00      |59689,98      |64198,96      |69156,80      |73454,37      |77693,90      |126,8     |142,5     |
|         |работников по Ханты-Мансийскому |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |автономному округу - Югре, руб. |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |<**>                            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|9.       |Темп роста к предыдущему году, %|Х             |107,3         |109,5         |107,6         |107,7         |106,2         |105,8         |Х         |Х         |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|10.      |Среднемесячная заработная плата |22224,00      |40787,70      |44648,11      |48020,82      |54633,87      |73454,37      |77693,90      |133,9     |190,5     |
|         |социальных работников, рублей   |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |<**>                            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|11.      |Темп роста к предыдущему году, %|Х             |183,5         |109,5         |107,6         |113,8         |134,4         |105,8         |Х         |Х         |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|12.      |Доля от средств от приносящей   |Х             |0,19          |0,26          |0,27          |0,32          |0,33          |0,36          |Х         |Х         |
|         |доход деятельности в фонде      |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |заработной платы по отдельной   |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |категории работников (план -    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |предложение федерального        |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |Министерства), %                |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|13.      |Размер начислений на фонд оплаты|1,302         |1,302         |1,302         |1,302         |1,302         |1,302         |1,302         |Х         |Х         |
|         |труда, %                        |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|14.      |Фонд оплаты труда с             |262,9         |530,8         |572,7         |601,7         |684,6         |920,4         |973,5         |1859,0    |3753,0    |
|         |начислениями, млн. рублей       |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|15.      |Прирост фонда оплаты труда с    |Х             |268,0 <*>     |41,87         |70,88         |153,74        |389,6         |442,7         |266,5     |1098,8    |
|         |начислениями к 2013 г., млн.    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |руб.                            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|16.      |в том числе:                    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|17.      |за счет средств                 |Х             |267,00        |40,37         |69,27         |151,54        |386,57        |439,20        |261,2     |1087,0    |
|         |консолидированного бюджета      |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |субъекта Российской Федерации,  |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |включая дотацию из федерального |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |бюджета, млн. руб.              |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|18.      |включая средства, полученные за |Х             |0,0           |25,59         |55,97         |76,12         |106,0         |115,8         |157,7     |379,4     |
|         |счет проведения мероприятий по  |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |оптимизации, из них:            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|19.      |от реструктуризации сети, млн.  |Х             |0,0           |1,00          |1,50          |1,50          |1,5           |1,5           |4,0       |7,0       |
|         |рублей                          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|20.      |от оптимизации численности      |Х             |0,0           |21,59         |51,47         |71,62         |101,5         |111,3         |144,7     |357,4     |
|         |персонала, в том числе          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |административно-управленческого |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |персонала, млн. рублей          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|20.1.    |Объем средств от оптимизации за |Х             |0,0           |8,37          |23,26         |26,46         |35,6          |37,6          |58,1      |131,3     |
|         |счет сокращения численности     |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |социальных работников, млн.     |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |рублей                          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|20.2.    |Объем средств от оптимизации за |Х             |0,0           |13,22         |28,21         |45,16         |65,9          |73,6          |86,6      |226,1     |
|         |счет сокращения численности иных|              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |работников сферы социального    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |обслуживания, млн. рублей       |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|21.      |от сокращения и оптимизации     |Х             |0,0           |3,00          |3,00          |3,00          |3,0           |3,0           |9,0       |15,0      |
|         |расходов на содержание          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |учреждений, млн. рублей         |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|22.      |за счет средств от приносящей   |Х             |1,00          |1,50          |1,61          |2,20          |3,00          |3,50          |5,3       |11,8      |
|         |доход деятельности, млн. руб.   |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|23.      |за счет иных источников         |Х             |0,0           |0,00          |0,00          |0,00          |0,0           |0,0           |0,0       |0,0       |
|         |(решений), включая корректировку|              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |консолидированного бюджета      |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |субъекта Российской Федерации на|              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |соответствующий год, млн.       |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |рублей                          |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|24.      |Итого, объем средств,           |Х             |268,0         |41,87         |70,88         |153,74        |389,6         |442,7         |266,5     |1098,8    |
|         |предусмотренный на повышение    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |оплаты труда, млн. руб. (стр. 17|              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |+ 22 + 23)                      |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|25.      |Соотношение объема средств от   |Х             |0,0           |61,11         |78,96         |49,51         |27,2          |26,1          |59,2      |34,5      |
|         |оптимизации к сумме объема      |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |средств, предусмотренного на    |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |повышение оплаты труда, % (стр. |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |18 / стр. 15 * 100%)            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|26.      |Среднесписочная численность иных|Х             |5903,9        |5827,1        |5751,4        |5676,6        |5608,7        |5608,7        |96,2      |95,0      |
|         |работников, чел. <**>           |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|
|27.      |Среднесписочная численность     |Х             |6736,9        |6648,1        |6553,4        |6478,6        |6410,7        |6410,7        |96,2      |95,2      |
|         |работников учреждений           |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |социального обслуживания, чел.  |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|         |<**>                            |              |              |              |              |              |              |              |          |          |
|—————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|——————————|

       --------------------------------
       <*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
       <**> - темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".
       2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
подписания.


Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры                                 Н.В.КОМАРОВА