ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 14.11.2014 № 430-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2014 г. N 430-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ (2013 - 2018 ГОДЫ)"

Во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 октября 2014 года, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**>	Х	7,0	7,9	9,7	10,6	11,4	12,2	151,0	174,7
2.	Число получателей услуг, чел. <**>	Х	5826	6498	7807	8470	9143	9802	145,4	168,2
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек <**>	Х	833	821	802	802	802	802	96,3	96,3
4.	Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**>	1572,70	1590,70	1607,70	1628,35	1648,22	1667,09	1789,62	103,62	112,51
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %		74,8	74,8	74,8	79	100	100	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. <**>	50841,30	54533,00	58615,30	62698,40	67306,80	72169,20	77005,60	123,4	141,2
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	107,3	107,5	107,0	107,4	107,2	106,7	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>	22224,00	40787,70	43844,24	46898,40	53172,37	72169,20	77005,60	130,4	188,8
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	183,5	107,5	107,0	113,4	135,7	106,7	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	0,19	0,27	0,27	0,33	0,33	0,36	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	262,9	530,8	562,4	587,7	666,3	904,3	964,9	1816,3	3685,6
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	268,0 <*>	31,56	56,81	135,43	373,5	434,1	223,8	1031,3
16.	В том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	267,00	30,06	55,20	133,23	370,47	430,57	218,5	1019,5
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	25,44	55,09	75,41	105,37	115,43	155,9	376,7
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	4,0	7,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	21,44	50,59	70,91	100,90	110,90	142,9	354,7
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	8,22	22,71	25,75	35,00	37,30	56,7	128,9
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	13,22	27,88	45,16	65,9	73,60	86,2	225,8
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	3,00	3,00	3,00	3,0	3,0	9,0	15,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	1,00	1,50	1,61	2,20	3,00	3,50	5,30	11,8
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	Х	268,0	31,56	56,81	135,43	373,5	434,1	223,8	1031,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)	Х	0,0	80,60	96,97	55,68	28,2	26,6	69,7	36,5
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>	Х	5903,9	5827,1	5751,4	5676,6	5608,7	5608,7	96,2	95,0
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>	Х	6736,9	6648,1	6553,4	6478,6	6410,7	6410,7	96,2	95,2

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА