Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.04.2013 № 96-рп

     Организация  мониторинга  реализации   областных,   муниципальных
программ  (проектов)  развития  дополнительного  образования  детей  и
представление информации в Министерство образования и науки Российской
Федерации (пункт 5 плана).
     Приведение условий организации дополнительного образования  детей
в  соответствие с требованиями к условиям организации образовательного
процесса,  установленными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации (пункт 6 плана).
     Распространение   тематических   сетевых   моделей    организации
дополнительного образования детей (пункт 7 плана).
     Разработка, апробация и внедрение моделей использования  ресурсов
негосударственного  сектора  в  предоставлении  услуг  дополнительного
образования детей (пункт 8 плана).
     Разработка и  внедрение  показателей  эффективности  деятельности
государственных     (муниципальных)     организаций    дополнительного
образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в
том   числе   в  связи  с  использованием  указанных  показателей  для
дифференциации заработной платы  педагогических  работников  (пункт  9
плана).
     Реализация  областной   концепции   сопровождения   и   поддержки
одаренных  и  перспективных  детей  Челябинской  области, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Челябинской  области  от  18
апреля   2012   г.   N  01-885  "Об  утверждении  областной  концепции
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей  Челябинской
области" (пункт 10 плана).
     Апробация   модели   реализации    эффективного    контракта    в
государственных,     муниципальных     организациях    дополнительного
образования детей (пункт 11 плана).
     Внедрение  апробированной   модели   эффективного   контракта   в
государственных,     муниципальных     организациях    дополнительного
образования детей (пункт 12 плана).
     Заключение трудовых договоров  с  руководителями  государственных
(муниципальных)   организаций   дополнительного  образования  детей  в
соответствии с типовой формой договора (пункт 13 плана).
     Поэтапное, повышение заработной платы  педагогических  работников
организаций дополнительного образования детей (пункт 14).
     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7  мая
2012   года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики" планируется осуществлять с 2013 года. Потребность
в  дополнительных  средствах  на  доведение  средней  заработной платы
педагогических работников дополнительного образования детей до средней
заработной  платы  учителей Челябинской области в 2013 году составляет
643,4 млн. рублей.
     Расчет потребности в  средствах  на  повышение  заработной  платы
педагогическим работникам общеобразовательных организаций до 2018 года
представлен в приложении к пояснительной части.
     Мероприятия,  указанные  ниже,  не  влекут  за  собой  финансовых
последствий.
     Внедрение эффективного контракта  с  педагогическими  работниками
государственных  организаций  дополнительного образования детей (пункт
15 плана).
     Организация  и  проведение  курсов   повышения   квалификации   и
переподготовки  руководителей,  педагогических  работников организаций
дополнительного образования детей (пункт 16 плана).
     Планирование  дополнительных   расходов   местных   бюджетов   на
повышение   оплаты   труда   педагогических   работников   организаций
дополнительного  образования  в  соответствии  с   Указом   Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" (пункт 17 плана).
     Информационное   и    мониторинговое    сопровождение    введения
эффективного контракта:
     организация  и  проведение  семинаров   с   участием   работников
организаций дополнительного образования детей по вопросам, связанным с
внедрением эффективного контракта;
     публикация в СМИ информационных материалов о процессах  внедрения
эффективного  контракта  в  организациях  дополнительного  образования
детей;
     проведение  разъяснительной   работы   в   трудовых   коллективах
организаций дополнительного образования детей (пункт 18 плана).

          IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки           
        и среднего профессионального образования, направленные        
         на повышение эффективности и качества услуг в сфере          
             образования, соотнесенные с этапами перехода             
                       к эффективному контракту                       

     Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы
профессионального  обучения  и  среднего профессионального образования
(пункт 1 плана).
     Мероприятия подпунктов 1 - 6 пункта 1 плана не  влекут  за  собой
финансовых последствий.
     Реализация Программы (пункт 2 плана).
     Реализация мероприятий Программы (подпункт 1 пункта 1 плана).
     Объемы финансирования Программы:
     2013 год - 100,0 млн. рублей;
     2014 год - 100,0 млн. рублей;
     2015 год - 100,0 млн. рублей.
     Законом  Челябинской  области  от  20.12.2012  г.  N  428-ЗО  "Об
областном  бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
утверждены ассигнования областного бюджета на  реализацию  мероприятий
Программы на 3 года в объеме 300,0 млн. рублей.
     В  первоначальной  редакции   Программы   объемы   финансирования
составляли:
     2013 год - 221,8 млн. рублей;
     2014 год - 168,3 млн. рублей;
     2015 год - 149,2 млн. рублей.
     Программа не обеспечена  финансированием  из  средств  областного
бюджета  в 2013 году на сумму 121,8 млн. рублей, в 2014 году - на 68,3
млн. рублей, в 2015 году -  на  49,2  млн.  рублей,  в  том  числе  по
мероприятиям:
     1) предоставление субсидий  областным  государственным  бюджетным
образовательным  организациям  начального и среднего профессионального
образования  на  иные  цели  для   ремонта   закрытых   площадок   для
первоначального обучения вождению транспортных средств (автодромов);
     2) предоставление субсидий  областным  государственным  бюджетным
образовательным  организациям  начального и среднего профессионального
образования на иные цели для ремонта кровли;
     3) предоставление субсидий  областным  государственным  бюджетным
образовательным  организациям  начального и среднего профессионального
образования на иные цели для ремонта зданий общежитий;
     4) предоставление субсидий  областным  государственным  бюджетным
образовательным организациям среднего профессионального образования на
иные цели для ремонта объектов отдыха и оздоровления обучающихся;
     5) предоставление субсидий  областным  государственным  бюджетным
образовательным  организациям  среднего профессионального образования,
осуществляющим  подготовку  специалистов  по  направлению   подготовки
"Декоративно-прикладное  искусство  и народные промыслы", на иные цели
для материально-технического обеспечения.
     Мероприятия подпунктов 2, 3, 5 и 6 пункта 2 плана  не  влекут  за
собой финансовых последствий.
     Разработка областной целевой Программы развития профессионального
образования  в  Челябинской  области  на  2016  -  2018  годы с учетом
федеральных     методических     рекомендаций     по      модернизации
профессионального образования (подпункт 4 пункта 2).
     На сегодняшний  день  разрабатывается  проект  областной  целевой
Программы развития профессионального образования в Челябинской области
на 2016 - 2018 годы. Объемы в указанном  проекте  Программы,  а  также
мероприятия  указанного  проекта Программы в окончательном варианте не
скорректированы.
     Мероприятия,  указанные  ниже,  не  влекут  за  собой  финансовых
последствий.
     Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
(пункт 3 плана).
     Методическое  обеспечение  развития  сетевых   форм   организации
образовательных программ в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования (пункт 4 плана).
     Разработка и внедрение  системы  оценки  качества  услуг  системы
профессионального  обучения  и среднего профессионального образования.
Разработка  (изменение)  и   утверждение   показателей   эффективности
деятельности  подведомственных  государственных  организаций  среднего
профессионального образования, их руководителей и  основных  категорий
работников  с  учетом  федеральных  методических рекомендаций (пункт 5
плана).
     Формирование  новых  принципов   распределения   государственного
задания  на  реализацию программ профессионального обучения и среднего
профессионального образования (пункт 6 плана).
     Внедрение механизмов  эффективного  контракта  с  педагогическими
работниками   и   мастерами  производственного  обучения  организаций,
реализующих   программы   профессионального   обучения   и    среднего
профессионального образования (пункт 7 плана).
     Поэтапное повышение заработной платы  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  организаций,  реализующих образовательные
программы  профессионального  обучения  и  среднего  профессионального
образования (подпункт 7.4 пункта 7 плана).
     Расчет величины и планирование дополнительных расходов областного
бюджета  на  повышение  оплаты труда педагогических работников системы
профессионального обучения и среднего профессионального образования  в
соответствии  с  Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 597 "О мероприятиях по  реализации  государственной  социальной
политики" представлены в приложении к пояснительной части.
     Потребность  в  дополнительных  средствах  на  повышение  средней
заработной  платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных организаций начального  и  среднего  профессионального
образования  в 2013 году в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики" составляет 484,9 млн. рублей.
     Мероприятия,  указанные  ниже,  не  влекут  за  собой  финансовых
последствий.
     Внедрение  механизмов  эффективного  контракта  с  руководителями
образовательных  организаций  системы  профессионального образования и
среднего профессионального образования (пункт 8 плана).
     Информационное   и    мониторинговое    сопровождение    введения
эффективного контракта:
     организация  и  проведение  семинаров   с   участием   работников
образовательных организаций Челябинской области по вопросам, связанным
с внедрением эффективного контракта;
     подготовка информационных материалов и их  распространение  через
СМИ  о  процессах  внедрения  эффективного контракта в образовательных
организациях Челябинской области;
     проведение  разъяснительной   работы   в   трудовых   коллективах
образовательных  организаций,  реализующих программы профессионального
обучения и среднего профессионального образования;
     организация сбора и систематизации информации  в  соответствии  с
федеральным    регламентом   (инструментарием)   мониторинга   влияния
внедрения эффективного контракта  на  качество  образовательных  услуг
системы   профессионального   обучения  и  среднего  профессионального
образования (пункт 9 плана).
     Описание  лучших  практик  внедрения  эффективного  контракта   и
представление  аналитического  отчета  о  лучших  практиках  внедрения
эффективного контракта в Министерство образования и  науки  Российской
Федерации (пункт 10 плана).



                                   Приложение
                                   к пояснительной части
                                   к финансовому обеспечению
                                   плана мероприятий
                                   ("дорожной карты")
                                   "Изменения в отраслях
                                   социальной сферы,
                                   направленные на повышение
                                   эффективности образования и науки
                                   в Челябинской области"

                                Расчет                                
                потребности в дополнительных средствах                
         на реализацию Указа Президента Российской Федерации          
        от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации        
                 государственной социальной политики"                 

-----T------------------T------T-----------T---------T------------------------------------T-----------T-----------T-------------T-----------¬
¦Годы¦Показатели расчета¦Номер ¦ Педагоги- ¦  Всего  ¦            В том числе:            ¦ Педагоги- ¦ Педагоги- ¦Преподаватели¦   Всего   ¦
¦    ¦                  ¦строки¦  ческие   ¦(пункт 19+------------T-----------T-----------+  ческие   ¦  ческие   ¦  и мастера  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦ работники ¦ раздела ¦  врачи и   ¦  средний  ¦  младший  ¦ работники ¦ работники ¦  производ-  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦дошкольных ¦   I)    ¦ работники  ¦медицинский¦медицинский¦ образова- ¦организаций¦  ственного  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦ образова- ¦         ¦ дошкольных ¦ персонал  ¦ персонал  ¦  тельных  ¦ дополни-  ¦  обучения   ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦  тельных  ¦         ¦ образова-  ¦дошкольных ¦дошкольных ¦организаций¦ тельного  ¦организаций, ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦организаций¦         ¦  тельных   ¦ образова- ¦ образова- ¦  общего   ¦образования¦ реализующих ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦организаций,¦  тельных  ¦  тельных  ¦образования¦   детей   ¦  программы  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦  имеющие   ¦организаций¦организаций¦           ¦           ¦ профессио-  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦   высшее   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦  нального   ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦медицинское ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ обучения и  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦ (фармацев- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦  среднего   ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦ тическое)  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ профессио-  ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦образование ¦           ¦           ¦           ¦           ¦  нального   ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦  или иное  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ образования ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦   высшее   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦образование,¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦предоставля-¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦    ющие    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦медицинские ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦                  ¦      ¦           ¦         ¦   услуги   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2013¦Фактический размер¦  2   ¦ 10107,10  ¦         ¦  9358,49   ¦  8600,88  ¦  7050,39  ¦ 15150,40  ¦ 12230,43  ¦  11729,70   ¦           ¦
¦год ¦средней заработной¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦платы по          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦Челябинской       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦области в 2012    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦году (рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦физические лица   ¦  3   ¦   19083   ¦  1285   ¦    309     ¦    905    ¦    71     ¦   32629   ¦   5828    ¦    4436     ¦           ¦
¦    ¦(единиц)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦показатели        ¦  4   ¦    100    ¦         ¦   129,7    ¦   75,6    ¦   50,1    ¦    100    ¦           ¦     75      ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦размер            ¦  5   ¦ 13058,80  ¦         ¦  9358,49   ¦  8600,88  ¦  7050,39  ¦ 22633,00  ¦ 11660,51  ¦  11729,70   ¦           ¦
¦    ¦среднемесячной    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на 2012 год,      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦рассчитанной      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦исходя            ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦из показателей    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(рублей)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦размер            ¦  6   ¦ 18008,06  ¦         ¦  32384,40  ¦ 18876,34  ¦ 12509,32  ¦ 24968,70  ¦ 18726,53  ¦  18726,53   ¦           ¦
¦    ¦среднемесячной    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на 2013 год,      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦рассчитанной      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦исходя из         ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦показателей       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(рублей)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦досчет до года    ¦  7   ¦ 880057,60 ¦  0,00   ¦    0,00    ¦   0,00    ¦   0,00    ¦3814595,78 ¦   0,00    ¦    0,00     ¦4694653,37 ¦
¦    ¦за счет повышения ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2012 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 5 -      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 2) x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 3 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  8   ¦ 122969,64 ¦21876,05 ¦   963,74   ¦ 12107,68  ¦  504,63   ¦ 99227,45  ¦ 53617,36  ¦  40411,40   ¦ 338101,89 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2013 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в расчете         ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на 1 месяц        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(строка 11 /      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦12 месяцев)       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦размер начислений ¦  9   ¦   1,302   ¦         ¦   1,302    ¦   1,302   ¦   1,302   ¦   1,302   ¦   1,302   ¦    1,302    ¦           ¦
¦    ¦на фонд оплаты    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦труда             ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦количество месяцев¦  10  ¦    12     ¦         ¦     12     ¦    12     ¦    12     ¦    12     ¦    12     ¦     12      ¦           ¦
¦    ¦повышения         ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  11  ¦1475635,69 ¦262512,60¦ 111164,86  ¦ 145292,13 ¦  6055,61  ¦1190729,34 ¦ 643408,27 ¦  484936,74  ¦4057222,63 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2013 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 6 -      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 5) x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 3 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦всего объем       ¦  12  ¦  2355,69  ¦ 262,51  ¦   111,16   ¦  145,29   ¦   6,06    ¦  5005,33  ¦  643,41   ¦   484,94    ¦  8751,88  ¦
¦    ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2013 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(млн. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 7 +      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 11) / 1000)¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2014¦физические лица   ¦  13  ¦   19444   ¦  1285   ¦    309     ¦    905    ¦    71     ¦   26474   ¦   5484    ¦    4436     ¦           ¦
¦год ¦(единиц)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦показатели        ¦  14  ¦    100    ¦         ¦    131     ¦   76,2    ¦   51,0    ¦    100    ¦    80     ¦     80      ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦размер            ¦  15  ¦ 19892,70  ¦         ¦  36049,41  ¦ 21017,33  ¦ 14066,72  ¦ 27581,80  ¦ 22065,44  ¦  22065,44   ¦           ¦
¦    ¦среднемесячной    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы, ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦рассчитанной      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦исходя            ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦из показателей    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(рублей)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦досчет до года    ¦  16  ¦2400256,78 ¦262512,60¦ 111164,86  ¦ 145292,13 ¦  6055,61  ¦4061141,23 ¦ 556598,94 ¦  484936,74  ¦7765446,30 ¦
¦    ¦за счет повышения ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2012 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 6 -      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 2) x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 13 x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  17  ¦ 47711,71  ¦26017,27 ¦  10738,24  ¦ 14630,43  ¦  648,60   ¦ 90071,33  ¦ 23840,38  ¦  19284,48   ¦ 206925,17 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2014 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в расчете         ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на 1 месяц        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(строка 18 /      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦12 месяцев)       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  18  ¦ 572540,55 ¦312207,22¦ 128858,85  ¦ 175565,13 ¦  7783,24  ¦1080855,97 ¦ 286084,54 ¦  231413,73  ¦2483102,00 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2014 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 15 -     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 6) x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 13 x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦всего объем       ¦  19  ¦  2972,80  ¦ 574,72  ¦   240,02   ¦  320,86   ¦   13,84   ¦  5142,00  ¦  842,68   ¦   716,35    ¦ 10248,55  ¦
¦    ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2014 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(млн. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 16 +     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 18) / 1000)¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2015¦физические лица   ¦  20  ¦   19612   ¦  1285   ¦    309     ¦    905    ¦    71     ¦   26975   ¦   5484    ¦    4436     ¦           ¦
¦год ¦(единиц)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦показатели        ¦  21  ¦    100    ¦         ¦    137     ¦   79,3    ¦   52,4    ¦    10     ¦    85     ¦     85      ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦размер            ¦  22  ¦ 21897,85  ¦         ¦  41595,94  ¦ 24077,07  ¦ 15909,69  ¦ 30362,00  ¦ 25807,70  ¦  25807,70   ¦           ¦
¦    ¦среднемесячной    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы, ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦рассчитанной      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦исходя            ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦из показателей    ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦эффективности     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦реализации плана  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(рублей)          ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦досчет до года    ¦  23  ¦2998482,88 ¦312207,22¦ 128858,85  ¦ 175565,13 ¦  7783,24  ¦5239305,52 ¦ 842683,48 ¦  716350,13  ¦10109029,24¦
¦    ¦за счет повышения ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2012 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 15 -     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 2) x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 20 x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  24  ¦ 51201,15  ¦32024,43 ¦  12969,71  ¦ 18235,75  ¦  818,97   ¦ 97644,66  ¦ 26720,37  ¦  21614,07   ¦ 229204,67 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2015 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в расчете         ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на 1 месяц        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(строка 25 /      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦12 месяцев)       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦объем бюджетных   ¦  25  ¦ 614413,83 ¦384293,13¦ 155636,48  ¦ 218828,99 ¦  9827,66  ¦1171735,86 ¦ 320644,38 ¦  259368,80  ¦2750456,00 ¦
¦    ¦ассигнований      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2015 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 22 -     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 15) x      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 20 x       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 9 x        ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строку 10 / 1000) ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    +------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦    ¦всего объем       ¦  26  ¦  3612,90  ¦ 696,50  ¦   284,50   ¦  394,39   ¦   17,61   ¦  6411,04  ¦  1163,33  ¦   975,72    ¦ 12859,49  ¦
¦    ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2015 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(млн. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦((строка 23 +     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦строка 25) / 1000)¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2016¦всего объем       ¦  27  ¦  4843,90  ¦ 784,05  ¦   331,15   ¦  429,21   ¦   23,69   ¦  8552,45  ¦  1731,95  ¦   975,76    ¦ 16888,11  ¦
¦год ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2016 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(млн. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2017¦всего объем       ¦  28  ¦  6043,60  ¦ 945,97  ¦   414,93   ¦  497,45   ¦   33,59   ¦ 10878,72  ¦  2164,73  ¦   975,87    ¦ 21008,90  ¦
¦год ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2017 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
+----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+
¦2018¦всего объем       ¦  29  ¦  7173,46  ¦ 945,97  ¦   414,93   ¦  497,45   ¦   33,59   ¦ 13340,91  ¦  2650,10  ¦   975,89    ¦ 25086,34  ¦
¦год ¦средств           ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦на повышение      ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦заработной платы  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦в 2018 году       ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(с начислениями)  ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
¦    ¦(тыс. рублей)     ¦      ¦           ¦         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦           ¦
L----+------------------+------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------