|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 30.11.2004 № 1543* С учетом средств, предусмотренных в рамках текущих статей областного бюджета. ** С учетом внесения изменений в программу (постановление Правительства Челябинской области от 23.09.2004 N 103-П) в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области включены мероприятия, направленные на развитие женского и семейного предпринимательства области. *** Финансирование предусмотрено за счет средств областного целевого бюджетного экологического фонда. **** С учетом лимита, предусмотренного на реализацию областных целевых программ в области охраны окружающей среды (196002 млн.рублей). VIII. Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2004 год Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2004 год формировался на основе прогнозов муниципальных образований и градообразующих предприятий Челябинской области с учетом макроэкономических показателей, сценарных условий, индексов-дефляторов по Российской Федерации, направленных Минэкономразвития России в регионы в сентябре 2003 года. В сценарных условиях Минэкономразвития России прогнозировалась возможность роста цен на мировом рынке и увеличение экспорта нефти и металлопродукции в 2004 году по одному из вариантов прогноза. Однако ни в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 год, ни в оценках экспертов как российских, так и зарубежных не была предусмотрена та уникально благоприятная ситуация, которая сложилась в текущем году на мировом рынке: взлет цен и резкое увеличение спроса на сырье и металлы, увеличение экспорта черных металлов. В первом полугодии 2004 года цены на металлопродукцию выросли в среднем на 40% и продолжают расти дальше (прогноз Минэкономразвития России на 2004 год - рост на 10,3-12,8%). Рост цен на металлы обусловил резкий рост объема производства продукции черной металлургии в действующих ценах, при этом существенно выросла и прибыль металлургических предприятий. С учетом того, что черная металлургия занимает около 65% в структуре промышленного производства Челябинской области, расхождения в прогнозируемых объемах производства по черной металлургии повлияли и на оценку объемов промышленности в целом. В результате действия указанных факторов валовой региональный продукт, объем промышленного производства, прибыль прибыльных предприятий, инвестиции в основной капитал, экспорт и импорт выросли в большей степени, чем прогнозировалось. В связи с неблагоприятными погодными условиями и засухой объем продукции сельского хозяйства оценивается на 15-16% меньше, чем прогнозировалось. По другим показателям отклонения прогнозных показателей от оценочных ожидаются в пределах допустимой погрешности - 10-12%. Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области в 2004 году --------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели | Единица |2003 год| 2004 год |Отклонение, в %¦ ¦ |измерения| отчет +---------------+--------+-------+-------¦ ¦ | | | прогноз | оценка | 1 | 2 ¦ ¦ | | +-------+-------+ |вариант|вариант¦ ¦ | | | 1 | 2 | ¦ ¦ | | |вариант|вариант| | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Численность постоянного | тыс. | 3585,6| 3570,9| 3570,9| 3563,6| -0,2| -0,2¦ ¦населения (среднегодовая)| человек | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Индекс потребительских | % | 111,3| 110,4| 110,4| 110,4| | ¦ ¦цен | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовой региональный | млн. |228674,6| 252100| 259400| 292000| 15,8| 12,6¦ ¦продукт | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 109,1| 105,5| 107,5| 107,2| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 116,5| 106,0| 107,0| 119,8| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Объем промышленной | млн. |259215,4| 274867| 282936|351263,2| 27,8| 24,1¦ ¦продукции | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 109,0| 105,2| 107,2| 105,6| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 125,2| 103,2| 104,2| 128,3| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в т.ч. по отраслям: | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ электроэнергетика | млн. | 19068,5| 23630| 24305| 21532| -8,9| -11,4¦ ¦ | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 100,1| 104,0| 106,0| 107,5| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ черная металлургия | млн. |156836,3| 168963| 173983| 229761| 36,0| 32,1¦ ¦ | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 114,0| 105,5| 107,6| 107,6| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ цветная металлургия | млн. | 16853,3| 18129| 18647| 18043| -0,5| -3,2¦ ¦ | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 114,8| 106,5| 108,5| 101,0| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Количество малых | единиц | 19439| 20500| 21200| 20100| -2,0| -5,2¦ ¦предприятий на конец года| | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Выпуск товаров и услуг | млн. | 25797,8| 33000| 34500| 30650| -7,1| -11.2¦ ¦малыми предприятиями | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦в % к предыдущему году в | % | 118,0| 122,0| 125,0| 104,9| | ¦ ¦сопоставимых ценах | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Продукция сельского | млн. | 21842,4| 23377| 23196| 19600| -16,2| -15,5¦ ¦хозяйства (все категории | рублей | | | | | | ¦ ¦хозяйств) | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 114,4| 103,5| 104,0| 78,2| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 108,7| 111,6| 110,2| 114,7| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Инвестиции в основной| млн. | 34474,1| 39572| 40382| 47703,5| 20,5| 18,1¦ ¦капитал за счет всех| рублей | | | | | | ¦ ¦источников финансирования| | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 92,3| 100,5| 102,0| 125| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 113,7| 109,8| 110,4| 110,7| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Ввод жилых домов за счет |тыс.кв.м | 736,8| 795,0| 840,0| 780,0| -1,9| -7,1¦ ¦всех источников | | | | | | | ¦ ¦финансирования | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Прибыль (убыток) - сальдо| млн. | 36723,5| 16200| 16200| 40920| 152,6| 152,6¦ ¦ | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦в т.ч. прибыль прибыльных| млн. | 43980,6|24448,6|24448,6| 48820| 99,7| 99,7¦ ¦организаций | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Амортизационные | млн. | 9851,1| 10019| 10019| 11081| 10,6| 10,6¦ ¦отчисления, направляемые | рублей | | | | | | ¦ ¦на инвестиции | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Численность занятых в | тыс. | 1674,8| 1565| 1568| 1716| 9,6| 9,4¦ ¦экономике | человек | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Численность безработных, | тыс. | 27,7| 34,2| 30,7| 28,1| -17,8| -8,5¦ ¦зарегистрированных в | человек | | | | | | ¦ ¦службе занятости | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Оплата труда наемных | млн. | 77074,9| 84910| 86710| 92391| 8,8| 6,6¦ ¦работников | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Среднемесячная | рублей | 4 838,5| 5504| 5602| 5932| 7,8| 5,9¦ ¦заработная плата | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Реальная заработная | % | 113,0| 105,6| 107,5| 111,0| | ¦ ¦плата | | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Денежные доходы | млн. |167039,2| 190400| 193950|206293,3| 8,3| 6,4¦ ¦населения | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦Реальные располагаемые | % | 110,9| 106,0| 107,9| 111,9| | ¦ ¦денежные доходы населения| | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Оборот розничной | млн. | 82603,0| 96 450| 98650| 100 235| 3,9| 1,6¦ ¦торговли | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 113,6| 109,0| 112,0| 112,3| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 109,0| 108,6| 108,1| 108,0| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Объем платных услуг | млн. | 23985,8| 29925| 30520| 30850| 3,1| 1,1¦ ¦населению | рублей | | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ в % к предыдущему году | % | 105,5| 105,0| 106,0| 108,0| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ индекс-дефлятор | % | 120,7| 118,8| 120,0| 119,1| | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Экспорт | млн. | 2579,1| 2380| 2390| 3700| 55,5| 54,8¦ ¦ | долларов| | | | | | ¦ ¦-------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------¦ ¦ Импорт | млн. | 885,0| 680| 730| 1485| 118,4| 103,4¦ ¦ | долларов| | | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------- IX. Расчеты и обоснования к прогнозу социально-экономическог о развития Челябинской области на 2005 год 1. Валовой региональный продукт Валовой региональный продукт (ВРП) оценивается производственным методом как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. Расчет валового регионального продукта произведен на основе данных Челябинского областного комитета государственной статистики: первой годовой оценки ВРП за 2003 год, экспертной оценки ВРП за I полугодие 2004 года (письма Челябоблкомстата от 20.08.2004 года N 8-19/150 и от 19.07.2004 года N 8-19/130 соответственно), а также с учетом условий функционирования экономики, предполагаемых изменений в налоговом законодательстве, государственном секторе и социальной сфере на прогнозируемый период. Объем ВРП за 2003 год по первой годовой оценке Челябоблкомстата составляет 228674,6 млн.рублей. Объем ВРП за первое полугодие 2004 года - 140759,4 млн. рублей. Индекс-дефлятор ВРП в I полугодии 2004 года составил 128,2%, индекс-дефлятор на 2004 год в целом - 119,4%. Прогнозирование ВРП проводится по следующим основным этапам (таблицы 1, 2): 1. Определение прогнозного выпуска основных отраслей методом экстраполяции, исходя из объема выпуска отраслей отчетного периода, умноженного на индексы физического объема и индексы-дефляторы прогнозируемого периода. 2. Определение прогнозного промежуточного потребления основных отраслей, исходя из доли промежуточного потребления отчетного периода. 3. Определение добавленной стоимости основных отраслей (разность выпуска и промежуточного потребления). 4. Оценка налогов и субсидий на продукты. 5. Определение ВРП (сумма ВДС отраслей и налогов на продукты, исключая субсидии на продукты). Таблица 1 Расчет валовой добавленной стоимости по отраслям экономики млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Выпуск товаров и услуг основных |496224,4| 634800| 724700| 744100¦ ¦отраслей экономики - всего | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ в том числе по отраслям: | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Промышленность |292959,1| 396500| 442400| 451300¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 65,7| 65,7| 65,7| 65,5¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление |192504,2| 260100| 290200| 295600¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость |100454,8| 136400| 152200| 155700¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Сельское и лесное хозяйство | 22846,1| 21800| 30000| 30500¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 38,0| 38,0| 38,0| 38,0¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление | 8823,1| 8400| 11100| 11600¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость | 14023,0| 13400| 18900| 18900¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Строительство | 24101,6| 32100| 38200| 39800¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 57,8| 57,8| 57,8| 57,5¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление | 13689,9| 18200| 21700| 22600¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость | 10411,7| 13900| 16500| 17200¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Транспорт (рыночные услуги) | 32301,1| 45300| 53000| 54700¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 35,7| 35,7| 35,7| 34,0¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление | 11523,0| 20000| 24000| 24600¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость | 20778,1| 25300| 29000| 30100¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Связь (рыночные услуги) | 5679,6| 9000| 12200| 13500¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 56,8| 56,8| 56,8| 55,5¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление | 3264,6| 5100| 6900| 7500¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость | 2415,0| 3900| 5300| 6000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Торговля, общественное питание, оптовая| 36395,0| 44900| 52700| 53200¦ ¦торговля | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес промежуточного потребления| 30,9| 30,9| 30,9| 30,5¦ ¦в выпуске, % | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Промежуточное потребление | 11256,9| 13900| 16200| 16200¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Валовая добавленная стоимость | 25138,1| 31000| 36500| 37000¦ L-------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Прогноз валового регионального продукта млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ в том числе: | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦сумма валовых добавленных стоимостей |218748,5| 283800| 328000| 335000¦ ¦отраслей экономики | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ чистые налоги на продукты | 9926,2| 8200| 9000| 11000¦ L-------------------------------------------------------------------------- Расчет структуры производства ВРП (таблица 3) формируется на основе сумм по валовой добавленной стоимости отраслей экономики, производящих товары и оказывающих услуги (таблица 1). При расчете суммы добавленной стоимости по отраслям, производящим товары, делается досчет на сумму по прочим отраслям по производству товаров, составляющую в среднем 1% в общем объеме данных отраслей. Таблица 3 Структура производства валового регионального продукта млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Отрасли, производящие товары, из них: |126408,0| 165300| 189500| 192800¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ промышленность |100454,8| 136400| 152200| 155700¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ сельское и лесное хозяйство | 14023,0| 13400| 18900| 18900¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ строительство | 10411,7| 13900| 16500| 17200¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес добавленной стоимости | 55,3| 56,6| 56,2| 55,7¦ ¦отраслей, производящих товары, % от ВРП| | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Отрасли, оказывающие услуги, из них: | 92340,4| 118500| 138500| 142200¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ транспорт | 20778,1| 25300| 29000| 30100¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ связь | 2415,0| 3900| 5300| 6000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦торговля, общественное питание, оптовая| 25138,1| 31000| 36500| 37000¦ ¦торговля | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ прочие отрасли, оказывающие услуги | 44009,2| 58300| 67700| 69100¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес добавленной стоимости | 40,4| 40,6| 41,1| 41,1¦ ¦отраслей, оказывающих услуги, % от ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Чистые налоги на продукты (таблица 4) рассчитываются исходя из данных сводного финансового баланса по налогам на продукты (НДС, акцизы, налог с продаж) за вычетом субсидий на продукты. Таблица 4 Чистые налоги на продукты в ВРП млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Налоги на продукты по статьям | 13886,8| 11400| 12900| 13600¦ ¦сводного финансового баланса, в том | | | | ¦ ¦числе: | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ налог на добавленную стоимость | 9844,4| 8950| 9700|10471,5¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ Акцизы | 2616,0| 2030| 3162| 3190¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ налог с продаж | 744,1| 44,0| 0| 0¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Государственные субсидии, субвенции | 3960,6| 3135,5| 3856,5| 2597,4¦ ¦(субсидии на продукты) | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Чистые налоги на продукты | 9926,2| 8200| 9000| 11000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес чистых налогов на | 4,3| 2,8| 2,7| 3,2¦ ¦продукты, % от ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Расчет структуры использования ВРП (таблицы 5-7) основан на данных баланса денежных доходов и расходов населения, сводного финансового баланса и инвестиций в основной капитал. При расчете удельного веса расходов на конечное потребление домашних хозяйств (таблица 5) используется показатель: расходы населения на покупку товаров и услуг из баланса денежных доходов и расходов населения, скорректированный на сумму товаров и услуг, полученных в натуральной форме. Таблица 5 Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в ВРП млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +--------+--------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант |вариант ¦ ¦-------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦ ¦Расходы населения на покупку товаров |110293,2|135256,9|159169,4|160908,6¦ ¦и оплату услуг | | | | ¦ ¦-------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦ ¦Расходы на конечное потребление |123370,5| 158200| 183400| 189300¦ ¦домашних хозяйств | | | | ¦ ¦-------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦-------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦ ¦Удельный вес расходов на конечное | 54,0| 54,2| 54,6| 55,0¦ ¦потребление домашних хозяйств, % от | | | | ¦ ¦ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Удельный вес расходов на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих коллективные услуги (таблица 6), рассчитывается из показателей расходов сводного финансового баланса на государственное управление, содержание дорожного хозяйства, охрану окружающей среды, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, науку и другие расходы, скорректированных на коэффициент досчета исходя из средневзвешенного объема данного показателя в валовом региональном продукте за предыдущие 5 лет. Таблица 6 Расходы на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих коллективные услуги млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Всего по статьям сводного финансового | 8195,5| 10148,9| 8973,8|10399,1¦ ¦баланса | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ в том числе: | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦расходы на правоохранительную | 1059,1| 1536,1| 1370| 1570¦ ¦деятельность и судебную власть | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦расходы на содержание органов | 1566,8| 2495,1| 2340| 2660¦ ¦государственной власти | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦обслуживание государственного и | 14,0| 34,3| 17,1| 17,1¦ ¦муниципального долга | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦фундаментальные исследования и | 15,2| 31,1| 33,7| 35,0¦ ¦содействие научно-техническому | | | | ¦ ¦прогрессу | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦прочие расходы, включая целевые | 5540,4| 6052,3| 5213| 6117¦ ¦бюджетные фонды | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Коэффициент досчета | 1,18| 1,18| 1,18| 1,18¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Расходы на конечное потребление | 10100,0| 12500| 11000| 12800¦ ¦государственных учреждений, оказывающих| | | | ¦ ¦коллективные услуги | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес расходов на конечное | 4,4| 4,3| 3,3| 3,7¦ ¦потребление государственных учреждений,| | | | ¦ ¦% от ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Расчет удельного веса расходов на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (таблица 7), производится исходя из показателей расходов сводного финансового баланса на образование, культуру и искусство, здравоохранение, физическую культуру, государственные пособия и выплаты, социальное страхование и обеспечение занятости населения, скорректированных на коэффициент досчета по некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, исходя из средневзвешенного объема данного показателя в валовом региональном продукте за предыдущие 5 лет. Таблица 7 Расходы на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Всего по статьям сводного финансового | 18467,0| 22612,0| 23668| 25928¦ ¦баланса | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ в том числе: | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ расходы на образование | 6356,6| 8183,0| 8060| 9030¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦расходы на культуру, искусство, | 694,4| 781,5| 780| 920¦ ¦средства массовой информации | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦расходы на здравоохранение и физическую| 4269,2| 6057,4| 5960| 6760¦ ¦культуру | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦государственные пособия и | 3072,4| 3070,8| 3850| 4200¦ ¦компенсационные выплаты населению | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ социальное страхование | 3538,4| 3940| 4232| 4232¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ обеспечение занятости населения | 536,0| 579,2| 786| 786¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Коэффициент досчета | 1,14| 1,14| 1,14| 1,14¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Расходы на конечное потребление | 21480| 26300| 27500| 30200¦ ¦государственных учреждений, оказывающих| | | | ¦ ¦индивидуальные услуги, и некоммерческих| | | | ¦ ¦организаций, обслуживающих домашние | | | | ¦ ¦хозяйства | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес расходов на конечное | 9,4| 9,0| 8,2| 8,7¦ ¦потребление государственных учреждений | | | | ¦ ¦и некоммерческих организаций, % от ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- При расчете удельного веса валового накопления основного капитала (таблица 8) в структуре использования ВРП применяется показатель - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Таблица 8 Валовое накопление основного капитала в ВРП млн.рублей --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатель |2003 год|2004 год| 2005 год ¦ ¦ | (отчет)|(оценка)| (прогноз) ¦ ¦ | | +-------+-------¦ ¦ | | | I | II ¦ ¦ | | |вариант|вариант¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Объем инвестиций в основной капитал за | 34474,1| 47703,5|54396,3|57511,1¦ ¦счет всех источников финансирования | | | | ¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Валовой региональный продукт |228674,6| 292000| 337000| 346000¦ ¦---------------------------------------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Удельный вес валового накопления | 15,1| 16,3| 16,3| 16,6¦ ¦основного капитала, % от ВРП | | | | ¦ L-------------------------------------------------------------------------- 2. Объем промышленного производства по отраслям промышленности Электроэнергетика Статистические данные Q2003г. - 19068,5 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 1391,8 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 12467,3 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.): 71782,3 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Q = 12467,3 + 1782,3 х 5 х 1,00 х 1,01 = 21531,6 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 106,5% Q = 19068,5 х 1,05 х 1,07 = 21425,1 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Челябэнерго" | 13169,5 | 12845,8 | 12845,8 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Троицкая ГРЭС | 3157,0 | 3725,7 | 3725,7 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Блок станции (расчетно) | 4960,0 | 5158,0 | 6230,0 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 21286,5 | 21729,5 | 22801,5 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 21531,6 млн.рублей ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 21531,6 : 19068,5 : 1,05 х 100 = 107,5 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 21531,6 х 1,07 х 1,09 = 25112,3 Вариант 2: Q(2 вариант) = 21531,6 х 1,08 х 1,092 = 25393,5 Угольная промышленность Статистические данные Q2003г. - 1726,4 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 184,6 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 1014,8 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :7144,97 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Q = 1014,8 + 145,0 х 5 х 1,09 х 1,07 = 1857,4 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 98,3% Q = 1726,4 х 1,00 х 1,06 = 1823,4 По данным предприятий: ------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Челябинскуголь" | 1598,66 | 1700,6 | 1700,6 ¦ L------------------------------------------------------------------ Выбираем Q = 1857,4 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 1857,4: 1726,4 : 1,06 x 100 = 101,5 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1857,4 х 1,02 х 1,09 = 2065,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 1857,4 х 1,03 х 1,10 = 2094,9 Черная металлургия Статистические данные Q2003г. - 156836,3 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 13500,5 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 87913,6 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :712559,1 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Q = 87913,6 + 12559,1 х 5 х 1,01 х 1,02 = 228919,11 Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 106,7% Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ММК | 129101,4 | 139562,80 | 139562,8 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЧМК | 44756,88 | 49617,48 | 49657,76 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦РМК | 2383,24 | 2906,66 | 2906,66 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦АМЗ | 5007,12 | 5207,40 | 5207,40 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦СЧПЗ | 2112,58 | 2716,07 | 2716,07 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЗМК | 5800,00 | 6790,00 | 6840,00 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦МММЗ | 2972,12 | 5377,80 | 4739,80 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЧЭМК | 12684,00 | 13990,45 | 14200,31 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЧТПЗ | 18986,00 | 24111,00 | 24111,00 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦"Магнезит" | 4455,87 | 4767,78 | 4767,78 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Всего: | 228259,21 | 255047,44 | 254709,58 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия занимают 98% в отрасли, поэтому Выбираем Q=229761,06 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 229761,06 : 156836,3 : 1,361 x 100 = 107,6 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 229761,1 х 1,06 х 1,05 = 255169,7 Вариант 2: Q(1 вариант) = 229761,1 х 1,071 х 1,053 = 261757 Цветная металлургия Статистические данные Q2003г. - 16853,3 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 1343,1 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 9958,4 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.): 71422,63 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Q = 9958,4 + 1422,63 х 5 х 1,15 х 0,99 = 18043,1 Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 94,2% Метод N 2 Q2004г. = Q2003г. х I2004г. х ИФО2004г. Q = 16853,30 х 1,06 х 1,01 = 18043,1 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧЦЗ | 4066,04 | 4360,0 | 4360,0 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧЭЗ | 1393,0 | 1558,0 | 1571,0 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦КМЭЗ | 3157,93 | 3158,58 | 3158,58 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Уфалейникель | 2724,44 | 4339,77 | 4339,77 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Карабашмедь | 500,0 | - | - ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Всего: | 11841,41 | 13416,35 | 13429,35 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия занимают 75% в отрасли, поэтому Выбираем Q=18043,1 ИФО 2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО 2004г. = 18043,1 : 16853,2 : 1,06 x 100 = 101 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 18043,1 х 1,04 х 1,06 = 19795,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 18043,1 х 1,05 х 1,07 = 20176,7 Химическая промышленность Статистические данные Q2003г. - 1730,7 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 184,8 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 1134,5 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :7162,1 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 126,5% Q = 1134,5 + 162,1 х 5 х 1,05 х 1,06 = 2040,2 Метод N 2 Q2004г. = Q2003г. х I2004г. х ИФО2004г. Q = 1730,70 х 1,05 х 1,2 = 2144,3 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦АХЗ | 601 | 601 | 650 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Пластик | 418,2 | 442,4 | 442,4 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Всего: | 1019,2 | 1043,4 | 1092,4 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия занимают 50 % в отрасли, поэтому Выбираем Q = 2144,3 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 2144,3 : 1730,7 : 1,05 x 100 = 118 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 2144,3 х 1,20 х 1,09 = 2804,8 Вариант 2: Q(1 вариант) = 2144,3 х 1,22 х 1,10 = 2867,2 Машиностроение Статистические данные Q2003г. - 37369 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 4387,5 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 25531,1 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :73647,3 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 100,7% Q = 25531,1 + 3647,30 х 5 х 1,06 х 1,01 = 45139,9 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Q = 37369,0 х 1,19 х 1,015 = 45139,9 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Копейский МЗ | 965 | 1064 | 1064 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Профнастил | 850 | 1162,8 | 1197,48 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Теплоприбор | 590,93 | 491,89 | 495,97 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Трубодеталь | 1222,96 | 1345,26 | 1345,26 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦УЗММ | 590,68 | 648,75 | 713,6 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦УРАЛ | 5351,63 | 5978,5 | 5984 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Уральская кузница | 1760 | 1920 | 1920 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧКПЗ | 1180,92 | 1347,85 | 1347,85 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧСДМ | 707,84 | 1084,5 | 1085,5 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧТЗ-УРАЛТРАК | 3957,55 | 4419,6 | 3957,55 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧЭРЗ | 1375 | 2092,76 | 1900 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 18552,61 | 21555,91 | 21011,21 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия производят 45% от общего объема производства в отрасли Выбираем Q = 45139,9 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 45139,9 : 37369 : 1,19 х 100 = 101,5 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 45139,9 х 1,01 х 1,09 = 49694,6 Вариант 2: Q(1 вариант) = 45139,9 х 1,02 х 1,09 = 50186,6 Промышленность стройматериалов Статистические данные Q2003г. - 6383,4 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 751,0 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 4464,0 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :7637,7 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 106,1% Q = 4464,0 + 637,7 х 5 х 1,01 х 1,07 = 7913,5 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Q = 6383,4 х 1,15 х 1,078 = 7913,5 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЖБИ N 2 | 263 | 273 | 281 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЖБИ-1 | 410 | 569 | 586,5 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Челябинскстройматериалы | 0,21 | 0,24 | 0,25 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ПСО КПД и СК | 750,85 | 888,77 | 929,17 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Миасский кирпичный завод | 37 | 39,5 | 39,5 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Кнауф Гипс Челябинск | 821,8 | 1057,1 | 1057,1 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Кемма | 179 | 210 | 210 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЖБИ Агрострой | 149 | 169,87 | 174,9 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Магнитогорский | 576 | 768 | 855 ¦ ¦цементно-огнеупорный завод | | | ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 3186,86 | 3975,48 | 4133,42 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия производят 50% от общего объема производства в отрасли, поэтому Выбираем Q = 7913,5 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 7913,5 : 6383,4 : 1,15 х 100 = 107,8 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 7913,5 х 1,02 х 1,13 = 9121,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 7913,5 х 1,04 х 1,13 = 9299,9 Лесная и деревообрабатывающая промышленность Статистические данные Q2003г. - 1321,5 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 140,4 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 896 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :7128 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 106,4% Q = 896,0 + 128,0 х 5 х 1,01 х 1,04 = 1568,9 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Q = 1321,5 х 1,12 х 1,06 = 1568,9 Выбираем Q = 1568,9 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 1568,9 : 1321,5 : 1,12 x 100 = 106 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1568,9 х 1,00 х 1,07 = 1677,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 1568,9 х 1,02 х 1,07 = 1712,3 Легкая промышленность Статистические данные Q2003г. - 1388,8 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 139,2 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 799,6 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :7114,23 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 99,8% Q = 799,6 + 114,23 х 5 х 1,10 х 1,05 = 1459,7 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Q = 1388,8 х 1,05 х 1,001 = 1459,7 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЗАО "Юничел" | 701,8 | 753,7 | 775,4 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Юничел-Злато | 0,087 | 0,09 | 0,09 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ООО "Магнитогорская обувная | 0,15 | 0,18 | 0,18 ¦ ¦фабрика" | | | ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Зюраткуль | 126,99 | 177,78 | 203,18 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Южуралкожа | 94,90 | 106,98 | 107,87 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ООО "Текстильный комбинат" | 32,53 | 38,45 | 38,59 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 956,457 | 1077,18 | 1125,31 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия производят 60% от общего объема производства в отрасли, поэтому Выбираем Q = 1459,7 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 1459,7 : 1388,8 : 1,05 x 100 = 100,1 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1459,7 х 1,01 х 1,08 = 1595,2 Вариант 2: Q(1 вариант) = 1459,7 х 1,03 х 1,09 = 1632,8 Пищевая промышленность (включая мукомольно-крупяную и комбикормовую) Статистические данные Q2003г. - 14767,6 млн.рублей 2004 год Qиюль - объем производства за июль 1785,1 млн.рублей Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 11372,8 млн.рублей Q(cp.в мес.) - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :71624,69 млн.рублей I - дефлятор отрасли I* - дефлятор среднемесячный ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2004г. - индекс физического объема 2004г. (экспертная оценка) ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Q(7 мес.) + Q(cp.в мес.) х 5 мес. х I* х ИФО* Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 102,17% Q = 1137278 + 1624,7 х 5 х 1,02 х 0,95 = 19244,7 Метод N 2 Q2004 г. = Q 2003г. х 12004 г. х ИФО2004г. Q = 14767,6 х 1,21 х 1,077 = 19244,7 --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Варненский КХП | 462,41 | 633,48 | 633,48 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦КХП им.Григоровича | 2044,94 | 2044,95 | 2044,95 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦КХП Злак | 660 | 600 | 600 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Магнитогорский хлебокомбинат | 402,98 | 450 | 450 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Первый хлебокомбинат | 807 | 850 | 850 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Петропавловский спиртзавод | 98,6 | 97,04 | 97,04 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧКХП N 1 | 387,97 | 421,34 | 424,83 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Магнитогорский КХП СИТНО | 1360,11 | 2073,12 | 2062,31 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 6224,01 | 7169,93 | 7162,61 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия производят 33% от общего объема производства в отрасли, поэтому Выбираем Q = 19244,7 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. : I х 100 ИФО2004г. = 19244,7 : 14767,6 : 1,21 х 100 = 107,7 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. х I2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 19244,7 х 1,04 х 1,09 = 21815,8 Вариант 2: Q(1 вариант) = 19244,7 х 1,06 х 1,09 = 22235,3 3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении Электроэнергия, млн.квт.ч Статистические данные Q2003г. = 22038,2 млн.квт.ч. Qиюль - объем производства за июль 1969,7 млн.квт.ч. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 14006,2 млн.квт.ч. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :72000,9 млн.квт.ч. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 112,7% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 2000,9x12 = 24010,6 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qиюль х ИФО* х 5 мес. Q = 14006,2 + 1969,7 х 1,08 х 5 = 24642,6 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Челябэнерго" | 14208 | 13802 | 13802 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Троицкая ГРЭС | 6372,9 | 5138 | 5138 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Блок станции (расчетно) | 5851,5 | 6850 | 6900 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 26432,4 | 25790 | 25840 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 1857,4 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 24642,6: 22038,2 х 100 = 111,8 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 24642,6 х 1,08 = 26614 Вариант 2: Q(1 вариант) = 24642,6 х 1,09 = 26860,4 Уголь, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 3433 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 344 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 2054 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7293,4 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 111,9% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 293,4 х 12 = 3521,1 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 2054,0 + 293,0 х 1,08 х 5 = 3638,5 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Челябинскуголь" | 3500 | 3600 | 3600 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 3638,5 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 3638,5: 3433 х 100 = 106,0 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 3638,5 х 1,04 = 3784,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 3638,5 х 1,05 = 3820,4 Прокат готовый, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 13530,9 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 1210,2 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 8293,6 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):71184,8 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 106,6% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 1184,8 х 12 = 14217,5 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 8293,6 + 1184,8 х 1,06 х 5 = 14573,0 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ММК | 10159 | 10330 | 10330 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Мечел | 4021 | 4469 | 4469 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Златметкомбинат | 378,3 | 407,9 | 407,9 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Ашинский МЗ | 441,9 | 456,5 | 456,5 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Итого: | 15000,2 | 15663,4 | 15663,4 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 14573,0 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 14573,0 : 13530,9 х 100 = 107,7 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 14573,0 х 1,065 = 15520,2 Вариант 2: Q(1 вариант) = 14573,0 х 1,075 = 15665,9 Трубы стальные, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 909,3 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 70,6 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 538,1 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.) :776,9 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 103,8% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 76,9 x 12 = 922,4 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 538,1 + 76,9 х 1,04 х 5 = 937,8 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЧТПЗ | 850,3 | 968,6 | 968,6 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ММК | 107,0 | 107,0 | 107,0 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Итого: | 957,3 | 1075,6 | 1075,6 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 957,3 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 957,3 : 909,3 х 100 = 105,3 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 957,3 х 1,05 = 1005,2 Вариант 2: Q(1 вариант) = 957,3 х 1,06 = 1014,7 Медь рафинированная, тонн Статистические данные Q2003г. = 78776 тонн Qиюль - объем производства за июль 6910 тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 44831 тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 6404,4 тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 98,9% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 6404,4 х 12 = 76853,1 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qиюль х ИФО* х 5 мес. Q = 44831,0 + 6910,0 х 1,01 х 5 = 79726,5 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦КМЭЗ | 83668 | 83668 | 83668 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 79726,5 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 79726,5 : 78776,0 x 100 = 101,2 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 79726,5 х 1,03 = 82118,3 Вариант 2: Q(1 вариант) = 79726,5 х 1,04 = 82915,6 Руда никелевая, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 19 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 0 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 5 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 0,7 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 50% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 0,7 x 12 = 8,6 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 5,0 + 0,7 х 1 х 5 = 8,6 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Уфалейникель | 6,3 | 10,2 | 10,2 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 8,6 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 8,6 : 19,0 х 100 = 45,1 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 8,6 х 1,01 = 8,7 Вариант 2: Q(1 вариант) = 8,6 х 1,02 = 8,7 Цинк, тонн Статистические данные Q2003г. = 177372 тонн Qиюль - объем производства за июль 13611 тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 86715 тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 12387,9 тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 83,75% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 12387,9 х 12 = 148654,3 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qиюль х ИФО* х 5 мес. Q = 86715,0 + 13611,0 х 1,03 х 5 = 156812,0 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ЧЭЦЗ | 150000 | 150000 | 150000 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 156812,0 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 156811,65 : 177372,0 х 100 = 88,4 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 156811,65 х 1,02 = 159948 Вариант 2: Q(1 вариант) = 156811,65 х 1,03 = 161516 Удобрения минеральные, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 14 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 1,3 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 7,8 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 1,11 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 96,3% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 1,1 х 12 = 13,4 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 7,8+ 1,11 х 1,01 х 5 = 13,4 Выбираем Q = 13,4 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 13,4 : 14,0 х 100 = 95,9 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 13,4 х 1,01 = 13,6 Вариант 2: Q(1 вариант) = 13,4 х 1,02 = 13,7 Автомобили, шт. Статистические данные Q2003г. = 6632 шт. Qиюль - объем производства за июль 666 шт. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 4167 шт. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 595,3 шт. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 102,7% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 595,3 х 12 = 7143,4 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 4167,0 + 595,3 х 1,00 х 5 = 7143,4 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ОАО "Автомобильный завод "Урал" | 8010 | 8100 | 8100 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 7143,4 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 7143,4 : 6623,0 х 100 - 107,9 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 7143,4 х 1,02 = 7286 Вариант 2: Q(1 вариант) = 7143,4 х 1,03 = 7358 Тракторы (в т.ч.бульдозеры), шт. Статистические данные Q2003г. = 1788 шт. Qиюль - объем производства за июль 203 шт. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 909 шт. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 129,9 шт. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 74,8% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 129,9 х 12 = 1558,3 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 909 + 129,9 х 1,00 х 5 = 1558,3 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЧТЗ-Уралтрак | 1500 | 1700 | 1500 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЗАО "СДМ" | 28 | 60 | 60 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Итого: | 1528 | 1760 | 1560 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 1558,3 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 1558,3 : 1788,0 x 100 = 87,2 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1558,3 х 1,01 = 1573,9 Вариант 2: Q(1 вариант) = 1558,3 х 1,02 = 1589,5 Прицепы и полуприцепы, шт. Статистические данные Q2003г. = 958 шт. Qиюль - объем производства за июль 62 шт. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 489 шт. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 69,9 шт. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 85,1% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 69,9 x 12 = 838,3 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 489,0 + 69,9 х 1,03 х 5 = 848,8 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Уралавтоприцеп" | 800 | 972 | 972 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "ЧКПЗ" | 27 | 28 | 28 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦Итого: | 827 | 1000 | 1000 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Данные предприятия занимают 78% в общем объеме производства продукции Выбираем Q = 848,8 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 848,8 : 958,0 х 100 = 88,6 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 848,8 х 1,01 = 857 Вариант 2: Q(1 вариант) = 848,8 х 1,02 = 866 Станки металлорежущие, шт. Статистические данные Q2003г. = 354 шт. Qиюль - объем производства за июль 11 шт. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 138 шт. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 19,7 шт. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 60,8% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 19,7 х 12 = 236,6 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 138,0 + 19,7 х 1,01 х 5 = 237,6 По данным предприятий: --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2) ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+-------------¦ ¦ОАО "Станкомаш" | 260 | 270 | 270 ¦ L-------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 260 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 260 : 354 х 100 = 73,4 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 260 х 1,00 = 260 Вариант 2: Q(1 вариант) = 260 х 1,00 = 263 Цемент, тыс.тонн Статистические данные Q2003г. = 879,1 тыс.тонн Qиюль - объем производства за июль 216,6 тыс.тонн Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 963,3 тыс.тонн Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 137,6 тыс.тонн ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 186,7% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 137,6 х 12 = 1651,4 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 963,3 + 137,6 х 1,16 х 5 = 1761,5 Выбираем Q = 1761,5 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 1761,5 : 879,1 х 100 = 200,4 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 1761,5 х 1,12 = 1972,8 Вариант 2: Q(1 вариант) = 1761,5 х 1,14 - 2008,1 Изделия трикотажные, тыс.шт. Статистические данные Q2003г. = 416,3 тыс.шт. Qиюль - объем производства за июль 48,7 тыс.шт. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 416,3 тыс.шт. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 59,47 тыс.шт. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 146,2% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 59,47 х 12 = 713,7 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qиюль х ИФО* х 5 мес. Q = 416,3 + 48,7 х 1,0 х 5 = 659,8 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ООО "Челябинский трикотаж" | 150 | 200 | 300 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 659,8 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 659,8 : 416,3 х 100 = 158,5 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 659,8 х 1,01 = 666,4 Вариант 2: Q(1 вариант) = 659,8 х 1,03 = 679,6 Обувь, тыс.пар Статистические данные Q2003г. = 2408,4 тыс.пар Qиюль - объем производства за июль 202,3 тыс.пар Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 1375,2 тыс.пар Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 196,5 тыс.пар ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 107,6% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 196,5 х 12 = 2357,5 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 1375,2 + 202,3 х 1,10 х 5 = 2487,9 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЗАО "Юничел" | 1450 | 1500 | 1500 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ООО "МОФ" | 570 | 630 | 630 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЗАО "Юничел-Злато" | 224 | 233 | 235 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Итого: | 2244 | 2363 | 2365 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 2487,9 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 2487,9 : 2408,4 х 100 = 103,3 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 2487,9 х 1,02 = 2538 Вариант 2: Q(1 вариант) = 2487,9 х 1,04 = 2587,4 Конструкции и изделия железобетонные, тыс.куб.м Статистические данные Q2003г. = 842,2 тыс.куб.м. Qиюль - объем производства за июль 62,3 тыс.куб.м. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 431,2 тыс.куб.м. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):761,6 тыс.куб.м. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 84,5% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 61,6 x 12 = 739,2 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 431,2 + 61,6 х 1,01 х 5 = 742,3 По данным предприятий: -------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование | 2004г. | 2005г. (1) | 2005г. (2)¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ЗАО "ЖБИ-2" | 58 | 60 | 62 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ОАО "ЖБИ-1" | 179 | 218 | 218 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦ОАО "ЖБИ-Агрострой" | 45,2 | 45,2 | 45,2 ¦ ¦--------------------------------+------------+-------------+------------¦ ¦Итого: | 282,2 | 323,2 | 325,2 ¦ L------------------------------------------------------------------------- Выбираем Q = 739,2 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 739,2 : 842,2х 100 = 87,8 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 739,2 х 1,01 = 746,6 Вариант 2: Q(1 вариант) = 739,2 х 1,02 = 754 Пиломатериалы, тыс.куб.м Статистические данные Q2003г. = 125,1 тыс.куб.м. Qиюль - объем производства за июль 8,2 тыс.куб.м. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 59,9 тыс.куб.м. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):7 8,6 тыс.куб.м. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 84,5% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 8,6 x 12 = 102,7 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 59,9 + 8,6 x 1,01 x 5 = 103,1 Выбираем Q = 103,1 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 103,1 : 125,1 х 100 = 82,4 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 103,1 х 1,00 = 103,1 Вариант 2: Q(1 вариант) = 103,1 х 1,01 = 104,1 Древесина деловая, тыс.куб.м Статистические данные Q2003г. = 135,8 тыс.куб.м. Qиюль - объем производства за июль 9,1 тыс.куб.м. Q(7 мес.) - объем производства за 7 месяцев 102,9 тыс.куб.м. Qcp. - среднее значение в месяц = Q(7 мес.):714,7 тыс.куб.м. ИФО* - индекс физического объема за август-декабрь 2004г. ИФО 2005г. - индекс физического объема 2005г. (экспертная оценка) Сложившийся ИФО за январь-июль 2004г. в % к январю-июлю 2003г. - 145,3% Оценка на 2004 год Метод N 1 Q2004г. = Qср. x 12 Q = 14,7 х 12 = 176,4 Метод N 2 Q2004г. = Q(7 мес.) + Qср. х ИФО* х 5 мес. Q = 102,9 + 14,7 х 1,10 х 5 = 183,8 Выбираем Q = 183,8 ИФО2004г. = Q2004г. : Q2003г. х 100 ИФО2004г. = 183,8 : 135,8 х 100 = 135,3 Прогноз на 2005 год Q2005г. = Q2004г. х ИФО2005г. Вариант 1: Q(1 вариант) = 183,8 х 1,03 = 189,3 Вариант 2: Q(1 вариант) = 183,8 х 1,05 = 192,9 4. Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами (без НДС и акциза) за 2004 год 1. Общая численность занятых в экономике в 2003 году составила 1674,8 тыс.чел. Поскольку малый бизнес не учитывается в ЖКХ, исключим из общей численности занятых в экономике численность занятых в ЖКХ (по итогам 2003 года - 69,416 тыс.чел.): K* = Kэкон2003 - КЖКХ2003 = 1674,8 - 69,416 = 1605,4 тыс.чел., где К - численность занятых в экономике без учета занятых в ЖКХ. 2. Определим долю занятых в малом бизнесе без учета занятых в ЖКХ и КФХ (крестьянско-фермерских хозяйствах) по данным 2003 года: КМБ2003 - ККФХ2003 d = --------------------------------- х 100% = (Кэкон2003 - КЖКХ2003 - ККФХ2003) 486,1 - 24 -------------------- х 100% = 29,22 1674,8 - 69,416 - 24 где КМБ2003 - количество занятых в малом бизнесе в 2003 году. 3. Выпуск товаров и услуг (без НДС и акциза) КФХ в 2003 году составил VКФХ2003 = 260,5 млн.рублей. Выпуск товаров и услуг (без НДС и акциза) за 2003 год без учета ЖКХ составил (Vобщ2003 - VЖКХ2003) = 316376,3 млн.рублей, тогда выпуск товаров и услуг (без НДС и акциза) за 2003 год без учета выпуска продукции ЖКХ и КФХ составит V*: V* = "Vобщ2003 - VЖКХ2003) - МКФХ2003 = 316376,3 - 260,5 = 316115,8 млн.рублей. 4. В 2003 году оценка выпуска товаров и услуг (без НДС и акциза) предприятиями малого бизнеса VМБ2003 составит (по факту): d х V* 29,22 х 316115,8 VМБ2003 = ------ + VКФХ2003 = ---------------- + 260,5 = 100% 100% 92632,5 млн.рублей. 5. В 2004 году оценка выпуска товаров и услуг (без НДС и акциза) предприятиями малого бизнеса VМБ2004 составит: VМБ2004 = VМБ2003 х Тр = 92632,5 х 1,19 = 110233 млн.рублей, где Тр - темп роста. 5. Прибыль прибыльных предприятий Оценка валовой прибыли на 2004 год сделана на основе полученной за первое полугодие суммы прибыли по данным отчета УМНС РФ по Челябинской области формы 5-НБН, включая ЗАТО (31769,5 млн.рублей) и расчетной прибыли на второе полугодие. Расчет осуществлялся с учетом данных основных градообразующих предприятий области, согласованных с администрациями муниципальных образований, учитывая снижение прибыли прибыльных предприятий в июле текущего года: 31769,5 + 17050,5 = 48820 млн.рублей. Прогнозируемая величина прибыли на 2005 год рассчитана исходя из двух вариантов: 1 вариант - увеличение затрат на приобретение продукции предприятий-монополистов приведет к снижению рентабельности производства: 54483,1 - 61452 * (1,2257 - 1,116) = 47740 млн.рублей, где 54483,1 млн. рублей - прибыль прибыльных предприятий в 2005 году при сохранении уровня рентабельности 2004 года равна прибыли 2004 года, увеличенной на темп роста объема производства в действующих ценах по первому варианту развития экономики (48820 * 1,116); 61452 млн.рублей - затраты на приобретение продукции предприятий-монополистов в 2004 году; 1,2257 - предельный темп роста затрат на приобретение продукции предприятий-монополистов в 2005 году с учетом роста физического объема производства. 2 вариант - увеличение затрат на приобретение продукции предприятий-монополистов не приведет к значительному снижению рентабельности производства: 55654,8 - 61452*(1,0854-1,14) = 59010 млн.рублей, где 55654,8 млн.рублей - прибыль прибыльных предприятий в 2005 году при сохранении уровня рентабельности 2004 года равна прибыли 2004 года, увеличенной на темп роста объема производства в действующих ценах по второму варианту развития экономики (48820* 1,14); 1,0854 - темп роста затрат на приобретение продукции предприятий-монополистов в 2005 году с учетом роста физического объема производства. 6. Объем инвестиций в основной капитал При разработке прогнозных показателей по разделу "Инвестиции" использовались "Методические рекомендации к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации" Минэкономразвития РФ, на основании которых основным методом при прогнозировании объемов инвестиций являлся метод анализа ретроспективных данных. Сценарный прогноз изменения инвестиций в основной капитал в перспективном периоде строится с использованием данных крупных предприятий Челябинской области, экспертных оценок и путем пролонгации сложившихся тенденций на прогнозный отрезок времени. Vинв.2005 = Vинв.2004 х Jдеф. х Tрост, где Vинв.2004 - оценка объема инвестиций в основной капитал в 2004 году; Vинв.2005 - прогнозные данные по объему инвестиций в основной капитал; Jдеф. - прогнозная величина индекса-дефлятора по инвестициям в основной капитал по данным комитета по ценам и тарифам Челябинской области; Tрост - темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (процент к предыдущему году). 1. Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет собственных средств организаций Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет собственных средств организаций играет ключевую роль в прогнозных расчетах источников финансирования. Основными элементами собственных средств предприятий являются прибыль и амортизация. 1 вариант Vинв.аморт.2005 = Vинв.аморт.2004 х J деф. х Трост = 11997 x 1,086 х 1,017 = 13251 млн.рублей Vинв.приб.2005 = Vинв.приб.2004 х Jдеф. х Трост = 12732 х 1,086 х 1,099 = 15196 млн.рублей Vинв.coб.cp-вa2005 = Vинв.приб.2005 + Vинв.аморт.2005 = 13251 + 15196 = 28447 млн.рублей 2 вариант Vинв.аморт.2005 = Vинв.аморт.2004 х J деф. х Трост = 11997 x 1,095 х 1,088 = 14296 млн.рублей Vинв.приб.2005 = Vинв.приб.2004 х Jдеф. х Трост = 12732 х 1,095 х 1,131 = 15768 млн.рублей Vинв.coб.cp-вa2005 = Vинв.приб.2005 + Vинв.аморт.2005 = 14296 + 15768 = 30064 млн.рублей. 2. Прогнозная оценка объемов финансирования инвестиций за счет привлеченных средств организаций Основными элементами привлеченных средств предприятий являются кредиты банков, бюджетные средства (средства федерального бюджета и консолидированного бюджета Челябинской области). 1 вариант Vкред.банков2005 = Vкред.банков2004 х Jдеф. х Трост = 4513 x 1,086 x 1,04 = 5097 млн.рублей Vбюд.ср-вa2005 = Vбюд.cp-ва2004 x Jдеф. x Tрост = 5125 x 1,086 x 1,015 = 5649 млн.рублей Vвнеб.фондов2005 = Vвнеб.фондов2004 х Jдеф. х Трост = 442 x 1,086 x 1,03 = 494 млн.рублей 2 вариант Vкред.банков2005 = Vинв.аморт.2004 х Jдеф. х Трост = 4513 x 1,095 x 1,06 = 5238 млн.рублей Vбюд.ср-вa2005 = Vбюд.cp-ва2004 x Jдеф. x Tрост = 5125 x 1,095 x 1,05 = 5893 млн.рублей Vвнеб.фондов2005 = Vвнеб.фондов2004 х Jдеф. х Трост = 442 x 1,095 x 1,04 = 503 3. Прогнозная оценка объемов инвестиций в разрезе отраслей производственного и непроизводственного назначения В отраслевом разрезе при определении прогнозных показателей по отдельным отраслям на 2003-2004 годы использованы отчетные статистические данные с целью определения сложившихся характерных тенденций, а также данные предприятий, занимающих основную долю в общем объеме инвестиций по отрасли. 4. Прогнозная оценка объема инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций Объем инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций складывается из суммарного объема инвестиций по отдельным отраслям производственного и непроизводственного назначения, а также общего объема инвестиций по источникам финансирования. n Vинв.круп.и сред. = E Vинв.n, 1 где n - наименование отрасли. или Vинв.круп.и сред. = V инв.соб.ср-ва + Vприв.ср-в 5. Прогнозная оценка объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования Vинв. = Vинв.круп.и сред. х К, К - поправочный коэффициент, учитывающий удельный вес объема инвестиций (в основной капитал) за счет крупных и средних организаций в объеме инвестиций (1,2393) и рассчитанный на основании имеющейся тенденции. Vинв.2004 = Vинв.круп.и cpeд.2004 x K1 = 38491 x 1,2393 = 47703,5 млн.рублей Vинв.2005 1 вар = Vинв.круп.и cpeд.2004 1 вар. х К2 = 43891 х 1,2393 = 54396,3 млн.рублей Vинв.2005 2 вар = Vинв.круп.и cpeд.2004 2 вар. х К3 = 46405 х 1,2393 = 57511,1 млн.рублей. 7. Фонд заработной платы, оплата труда наемных работников Расчет фонда заработной платы произведен на основе данных Челябинского областного комитета Государственной статистики по полному кругу организаций и предприятий, отчетных и прогнозных данных по объему промышленного производства городов и районов Челябинской области, индексов-дефляторов и основных макроэкономических показателей по Российской Федерации. В основу расчетов приняты: темпы роста фонда заработной платы в Челябинской области за ряд лет и 6 месяцев текущего года; темпы роста фонда заработной платы за ряд лет в целом по Российской Федерации; тенденции оценки текущего года и прогноза на планируемый период; увеличение минимального размера оплаты труда, в целях поэтапного приближения его к прожиточному минимуму; снижение эффективной ставки единого социального налога, которое позволит снизить издержки на повышение заработной платы и заинтересовать работодателей в переводе скрытой формы заработной платы в открытую; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы; итоги согласования фонда заработной платы с муниципальными образованиями. Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитана с учетом ее динамики, согласованного фонда заработной платы и среднесписочной численности работников организаций. Учитывая, что фонд заработной платы за первое полугодие составляет 47,25% от общего объема за год (данная величина стабильна), то в 2004 году: оценка ФЗП 2004г. (полный круг) = ФЗП (1 полугодие 2004г.) * 2 * к-т досчета ФЗП до годового; прогноз ФЗП 2005г. (полный круг) = ФЗП (1 полугодие 2004г.) * 2 * к-т досчета ФЗП до годового * ИПЦ * к-т роста заработной платы, где: ФЗП (полный круг) - фонд заработной платы работников по полному кругу организаций; коэффициент досчета ФЗП до годового - (100% - (47,25% * 2) = 5,55164%; ИПЦ - индекс потребительских цен или: оценка ФЗП 2004г. (полный круг) = 41405,2 * 2 * 1,055164 = 87378,6 млн.рублей; прогноз ФЗП 2005г. (I вариант) (полный круг) = 41405,2 * 2 * 1,055164 * 1,086* 1,0784693 = 102339,3 млн.рублей, где коэффициент 1,0784693 - коэффициент роста фонда заработной платы работников в 2005 году (I вариант); прогноз ФЗП 2005г. (II вариант) (полный круг) = 41405,2 * 2 * 1,055164 * 1,086 * 1,0976067 = 104155,3 млн.рублей, где коэффициент 1,0976067 - коэффициент роста фонда заработной платы работников в 2005 году (II вариант). 2. Расчет прогноза фонда оплаты труда наемных работников произведен на основе расчета ФЗП по полному кругу предприятий и организаций, данных Управления Федерального казначейства по Челябинской области и Министерства финансов Челябинской области по денежному довольствию военнослужащих; оценка ФОТ за 2004г. (полный круг) = оценка ФЗП 2004г. (полный круг) + денежное довольствие военнослужащих; прогноз ФОТ 2005г. (I, II вариант) (полный круг) = прогноз ФЗП (полный круг) 2005г. + денежное довольствие военнослужащих или: оценка ФОТ за 2004г. (полный круг) = 87378,6 + 5012,2 = 92390,8 млн.рублей; прогноз ФОТ 2005г. (I вариант) (полный круг) = 102339,3 + 6005 = 108344,3 млн.рублей; прогноз ФОТ 2005г. (II вариант) (полный круг) = 104155,3 + 6067 = 110222,3 млн.рублей. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
