|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2010 № 121-ПВ районе функционируют 3 загородных оздоровительных лагеря, на капитальной реконструкции находится четвертый лагерь - детский оздоровительный лагерь "Барабанщик". Учреждения социальной защиты населения Комплексный центр социального обслуживания населения, в составе которого 2 отделения дневного пребывания и 3 отделения социального обслуживания на дому. Детский дом-школа N 1 (город Бакал). Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (город Бакал). Социальный 50-квартирный жилой дом для ветеранов. Учреждения культурно-досугового типа На территории Саткинского муниципального района на 1 января 2009 года действует 28 массовых библиотек, 5 Дворцов культуры, 18 клубных учреждений, 2 музея, музейно-выставочный зал, 5 школ искусств. Однако в районе отсутствуют современные культурно-досуговые объекты, благоустроенные парки культуры и отдыха, низкая посещаемость музеев, материально-техническая база муниципальных учреждений культуры физически и морально устарела, имеются дефицит квалифицированных кадров и недостаточное финансирование учреждений культуры. Физкультурно-спортивные комплексы Число спортивных сооружений составляет 217 единиц, в том числе 38 (17,5 процента) функционируют в сельской местности. Наиболее крупные объекты спорта: дворец спорта "Магнезит"; спортивно-оздоровительный комплекс для работников бюджетной сферы; детский Дворец спорта с воздухоопорным теннисным кортом; спортивно-тренировочный комплекс "Олимп" с четырьмя полями с искусственным покрытием для игры в мини-футбол; 12 хоккейных площадок; 8 плавательных бассейнов; стадион "Труд" с легкоатлетической дорожкой. Ведется строительство Ледового дворца в Западном районе города Сатки. К сильным сторонам можно отнести: наличие развитой спортивной инфраструктуры, проведение на территории района международных, всероссийских и областных турниров и соревнований, успешное участие спортсменов района во всероссийских и областных соревнованиях, использование многоканального финансирования и механизма социального партнерства. Однако на территории Саткинского муниципального района нет современных спортивных сооружений для занятия зимними видами спорта. Пассажирский транспорт Пассажирские перевозки на территории Саткинского муниципального района осуществляются только автомобильным транспортом общего пользования, как автобусами, так и маршрутными таксомоторами. Перевозками пассажиров занимаются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которыми за 2008 год перевезено 10255,7 тыс. человек, что на 23,2 процента ниже уровня 2007 года. В 2008 году выполнено рейсов на 1,7 процента меньше, чем за 2007 год. Увеличение выполненных рейсов произошло только малыми организациями, по индивидуальным предпринимателям и крупным и средним организациями наблюдается снижение. Из общего числа выполненных рейсов по всем вида сообщения: внутригородское - 224686, пригородное - 59346, междугородное - 3901. В 2008 году пассажирооборот составил 143711,1 тыс. пассажиро-километров и уменьшился к уровню прошлого года на 14,9 процента. Существенное позитивное влияние на развитие экономики района оказывает деятельность предприятий железнодорожного транспорта, обслуживающих подвижной состав, оборудование, станции и участок Южно-Уральской железной дороги, проходящий по территории района. К числу наиболее крупных предприятий транспорта относятся: "3 дистанция Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги", "Локомотивное депо Южно-Уральской железной дороги", ряд других организаций Южно-Уральской железной дороги. Перспективы развития транспортной деятельности в Саткинском районе будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети, работой подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на участке железной дороги, проходящей через территорию района. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом благоприятного месторасположения района, следует рассматривать транспортно-логистическое обслуживание. Через район проходит автотрасса федерального значения и железная дорога, соединяющие европейскую часть Российской Федерации с районами Сибири. Имеется железнодорожная станция в поселке Бердяуш, складской комплекс и нефтебаза в поселке Сулея. Состояние инфраструктуры Саткинского муниципального района ----T---------------------------------------------T-----------------------¬ ¦ N ¦ Показатель ¦ Значение показателя ¦ ¦п/п¦ +-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 1.¦Доля населения, получавшего в течение ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦отчетного периода коммунальные ресурсы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ненадлежащего качества и (или) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерывами, превышающими установленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительность, в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Саткинского района, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 2.¦Уровень износа коммунальной инфраструктуры, ¦ 60,0 ¦ 58,0 ¦ 58,0 ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 3.¦Доля населения, проживающего в ¦ 1,2 ¦ 3,0 ¦ 3,1 ¦ ¦ ¦многоквартирных домах, признанных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке аварийными, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 4.¦Доля убыточных организаций жилищно- ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 32,0 ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 5.¦Доля протяженности региональных дорог, не ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦отвечающих нормативным требованиям, в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности региональных дорог, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 6.¦Доля протяженности муниципальных дорог, не ¦ 57 ¦ 57 ¦ 57 ¦ ¦ ¦отвечающих нормативным требованиям, в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности муниципальных дорог, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 7.¦Количество зданий учреждений здравоохранения,¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦находящихся в аварийном состоянии или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требующих капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 8.¦Обеспеченность спортивными залами (тыс. ¦14544,0¦14544,0¦14544,0¦ ¦ ¦квадратных метров на 10 тыс. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦ 9.¦Обеспеченность плоскостными спортивными ¦ 408,0 ¦ 408,8 ¦ 408,8 ¦ ¦ ¦сооружениям (тыс. квадратных метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Уровень собираемости платежей за ¦ 101,8 ¦ 89,7 ¦ 85,1 ¦ ¦ ¦предоставленные жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------------------------+-------+-------+-------- Общая площадь жилого ветхого и аварийного фонда (тыс. квадратных метров) ----T-----------------------------------------T---------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ По состоянию на: ¦ ¦п/п¦ +-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦на 01.01.2009¦на 01.01.2010¦ +---+-----------------------------------------+-------------+-------------+ ¦ 1.¦Общая площадь жилого фонда по городу ¦ 1113,5 ¦ 1115,7 ¦ ¦ ¦Сатке ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------+-------------+-------------+ ¦ 2.¦Площадь ветхого жилфонда по городу Сатке ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------+-------------+ ¦ 3.¦Площадь аварийного жилфонда по городу ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦Сатке ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------------------+-------------+-------------- SWOT-анализ инфраструктуры Саткинского муниципального района ------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ Сильные стороны ¦ Слабые стороны ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦1. Разнообразие собственных ¦1. Высокая доля ветхого и аварийного ¦ ¦топливно-энергетических ресурсов - ¦жилья. ¦ ¦торф, древесина. ¦2. Высокая степень физического износа¦ ¦2. Потенциал нетрадиционных ¦коммунальной инфраструктуры, ее ¦ ¦поверхностных и подземных вод для ¦низкий технический уровень, низкий ¦ ¦стабильного обеспечения населения ¦КПД. ¦ ¦питьевой водой нормативного ¦3. Высокая доля затрат на оплату ¦ ¦качества в достаточном количестве. ¦услуг естественных монополий в тарифе¦ ¦3. Произведена передача ¦на тепло-, водоснабжение и ¦ ¦собственности с уровня ¦водоотведение. ¦ ¦муниципального района на уровень ¦4. Наличие свободных мощностей ¦ ¦сельских поселений. ¦энергопроизводящих компаний не ¦ ¦4. Высокий квалифицированный ¦загружается в достаточной степени ¦ ¦уровень специалистов, работающих в ¦объектами инфраструктуры. ¦ ¦сфере жилищно-коммунального ¦5. Высокая зависимость предприятий, ¦ ¦хозяйства. ¦производящих тепловую энергию от ¦ ¦6. Подготовка кадров высшего и ¦дальнепривозных дорогостоящих ¦ ¦специального образования ¦углеводородов - мазута, дизельного ¦ ¦осуществляется на региональном ¦топлива и угля, а также высокие ¦ ¦уровне. ¦транспортные тарифы по их доставке в ¦ ¦7. Жилищно-коммунальная сфера ¦район. ¦ ¦является привлекательной для ¦6. Низкая платежеспособность ¦ ¦частного бизнеса ¦населения. ¦ ¦ ¦7. Отсутствие инвестиций в жилищно- ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство. ¦ ¦ ¦8. Низкий уровень развития ¦ ¦ ¦производственной инфраструктуры ¦ ¦ ¦(коммуникации) по обеспечению ¦ ¦ ¦населения услугами по водоснабжению и¦ ¦ ¦водоотведению. ¦ ¦ ¦9. Низкий уровень активности ¦ ¦ ¦собственников жилья. ¦ ¦ ¦10. Нехватка квалифицированных ¦ ¦ ¦кадров, работающих в сфере жилищно- ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства в районах ¦ ¦ ¦сельской местности района ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Социальная защита населения ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦Сформированная система деятельности¦Недостаточное финансирование для ¦ ¦и высокая организация работы ¦решения некоторых полномочий, ¦ ¦органов и учреждений социальной ¦переданных органам местного ¦ ¦защиты населения ¦самоуправления ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Образование ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦1. Наличие всех основных звеньев ¦1. Старение педагогических кадров. ¦ ¦системы образования в районе, как ¦2. Отсутствие обновления ¦ ¦основа для создания системы ¦материально-технической базы для ¦ ¦непрерывного образования. ¦обучения. ¦ ¦2. Наличие квалифицированных ¦3. Низкий технический уровень ¦ ¦педагогических кадров. ¦обеспечения лабораторного ¦ ¦3. Высокий охват детей дошкольным ¦оборудования. ¦ ¦(96,5 процента) и дополнительным ¦4. 75 процентов объектов ¦ ¦образованием (92 процента). ¦образовательных учреждений не ¦ ¦4. Наличие ресурсных центров для ¦соответствуют современным требованиям¦ ¦подготовки и переквалификации ¦технической безопасности ¦ ¦востребованных кадров для экономики¦ ¦ ¦района. ¦ ¦ ¦5. Высокий уровень информационной ¦ ¦ ¦культуры учащихся ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Здравоохранение ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦1. Использование современных ¦1. Высокий уровень заболеваемости ¦ ¦технологий. ¦населения, в том числе социально- ¦ ¦2. Востребованная система ¦значимыми болезнями. ¦ ¦качественных платных услуг ¦2. Дефицит узких специалистов и ¦ ¦ ¦врачебных кадров в поликлиниках и ¦ ¦ ¦стационарах, старение кадров. ¦ ¦ ¦3. Нехватка специалистов среди ¦ ¦ ¦врачей, ставки которых замещены ¦ ¦ ¦фельдшерами ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Культура ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦1. Наличие доступной (по пропускной¦1. Недостаточность бюджетного ¦ ¦способности и стоимости) сети ¦финансирования. ¦ ¦учреждений культуры. ¦2. Слабая материально-техническая ¦ ¦2. Наличие на территории района ¦база. ¦ ¦объектов историко-культурного ¦3. Малый приток молодых специалистов.¦ ¦наследия, центров национальных ¦4. Обветшалость зданий и сооружений. ¦ ¦культур и коллективов ¦5. Низкий уровень обеспечения ¦ ¦художественной самодеятельности. ¦безопасности учреждений культуры ¦ ¦3. Сильные творческие коллективы ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Физическая культура ¦ +-----------------------------------T-------------------------------------+ ¦1. Развитая спортивная ¦1. Спорт в основном развит в городе ¦ ¦инфраструктура. ¦Сатке. ¦ ¦2. Проведение на территории района ¦2. Отсутствие современных спортивных ¦ ¦международных, всероссийских и ¦сооружений для занятия зимними видами¦ ¦областных турниров и соревнований. ¦спорта. ¦ ¦3. Успешное участие спортсменов ¦3. Дефицит спортивных врачей, ¦ ¦района во всероссийских и областных¦тренерско-преподавательского состава ¦ ¦соревнованиях ¦по месту жительства ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦ Возможности ¦ Угрозы ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦1. Высокое качество предоставления ¦1. Неполное удовлетворение ¦ ¦государственных услуг в области ¦потребностей населения в оказании ¦ ¦социальной защиты населения. ¦социальных услуг. ¦ ¦2. Установление экономически ¦2. Снижение уровня платежной ¦ ¦обоснованных тарифов на тепловую ¦дисциплины граждан по оплате жилищно-¦ ¦энергию. ¦коммунальных услуг. ¦ ¦3. Включение в тарифы ¦3. Уход предприятий частного бизнеса ¦ ¦инвестиционной составляющей. ¦из системы обслуживания жилищно- ¦ ¦4. Установка приборов учета ¦коммунального хозяйства. ¦ ¦потребления горячей и холодной ¦4. Прямая зависимость роста тарифов ¦ ¦воды. ¦на услуги жилищно-коммунального ¦ ¦5. Активизация инициативы ¦хозяйства от стоимости транспортных ¦ ¦собственников жилых помещений к ¦расходов. ¦ ¦созданию товариществ собственников ¦5. Низкий уровень вложений инвестиций¦ ¦жилья. ¦в жилищно-коммунальную сферу. ¦ ¦6. Использование энергосберегающих ¦6. Высокий уровень износа объектов ¦ ¦технологий при условии возможности ¦коммунальной инфраструктуры. ¦ ¦привлечения инвестиций в сферу ¦7. Угроза влияния техногенных ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства. ¦факторов на функционирование объектов¦ ¦7. Внедрение инновационных ¦инфраструктуры жилищно-коммунального ¦ ¦технологий в сферу культуры. ¦хозяйства. ¦ ¦8. Расширение объемов платных услуг¦8. Отсутствие притока ¦ ¦населению в сфере культуры. ¦квалифицированных кадров в систему ¦ ¦9. Переход муниципальных ¦образования ¦ ¦образовательных учреждений в ¦ ¦ ¦автономные учреждения ¦ ¦ L-----------------------------------+-------------------------------------- Расчет сальдо по контрагенту "Инфраструктура" ----T---------------------------------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 9 месяцев ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ 2009 года ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Входящий поток, тыс. рублей ¦ 2306135,4 ¦ 3332655,9 ¦ 1921098,5 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Исходящий поток, тыс. рублей ¦ 1385132,3 ¦ 1618788,6 ¦ 1389142,2 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Сальдо, тыс. рублей ¦ 921003,1 ¦ 1713867,3 ¦ 531956,3 ¦ L---+---------------------------------+-----------+-----------+------------ Выводы. 1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для объектов инфраструктуры занимают потоки от контрагентов "Органы местного самоуправления" - 45,2 процента и "Население" - 28,7 процента. 2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков для объектов инфраструктуры занимают потоки от контрагентов "Население" - 57,5 процента и "Внешняя среда" - 25,9 процента. Основные риски объектов инфраструктуры Саткинского муниципального района -----------------T--------------------------------------------------------¬ ¦ Вид риска ¦ Характеристика риска ¦ +----------------+--------------------------------------------------------+ ¦Инфраструктурные¦1. Высокий износ объектов инфраструктуры. ¦ ¦риски ¦2. Износ материально-технической базы учреждений ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и¦ ¦ ¦здравоохранения. ¦ ¦ ¦3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно- ¦ ¦ ¦логистический комплекс) сдерживает развитие других ¦ ¦ ¦отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое ¦ ¦ ¦обслуживание населения) ¦ +----------------+--------------------------------------------------------+ ¦Финансовые риски¦1. Недостаток бюджетных средств на финансирование ¦ ¦ ¦объектов инфраструктуры. ¦ ¦ ¦2. Рост задолженности населения и предприятий ¦ ¦ ¦(неплатежи) за использование инфраструктуры ¦ +----------------+--------------------------------------------------------+ ¦Кадровые риски ¦1. Старение кадров. ¦ ¦ ¦3. Дефицит квалифицированных кадров. ¦ ¦ ¦2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов ¦ ¦ ¦за пределы района ¦ +----------------+--------------------------------------------------------+ ¦Социальные риски¦1. Сокращение численности постоянного населения. ¦ ¦ ¦2. Увеличение числа безработных граждан и уровня ¦ ¦ ¦безработицы. ¦ ¦ ¦3. Снижение уровня заработной платы. ¦ ¦ ¦4. Увеличение количества граждан и семей, находящихся в ¦ ¦ ¦трудной жизненной ситуации. ¦ ¦ ¦5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально опасном ¦ ¦ ¦положении. ¦ ¦ ¦6. Рост семей и детей группы риска. ¦ ¦ ¦7. Увеличение количества подростковой преступности ¦ L----------------+--------------------------------------------------------- Развитие социальной инфраструктуры Саткинского муниципального района Ключевой задачей любого плана стратегического развития является повышение уровня и качества жизни, создание среды наибольшего благоприятствования для проживания населения. С целью обеспечения доступности качественного образования современного уровня практически закончен переход к новому уровню образования на основе современных информационных технологий: учебные учреждения оснащены современными компьютерными классами, персональными компьютерами, цифровой и мультимедийной техникой, завершено подключение школ к сети Интернет. Повышение уровня материально-технического оснащения образовательных учреждений продолжится в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", областных и муниципальных целевых программ. С целью решения проблемы недостатка мест в муниципальных дошкольных учреждениях, повышения доступности дошкольной образовательной услуги закончено строительство и реконструкция 2 детских садов, что практически позволило решить указанную выше проблему. В системе здравоохранения Саткинского муниципального района ведется мониторинг состояния здоровья, выстроена эффективная система пропаганды здорового образа жизни, внедряется институт врачей общей практики, что должно снизить уровень заболеваемости и смертности. На укрепление здоровья населения направлены муниципальная целевая программа по реализации национального проекта "Здоровье", областные и ведомственные программы, продолжится оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и автотранспортом. Деятельность органов местного самоуправления и учреждений в сфере физической культуры и спорта будет направлена на сохранение спортивных сооружений, которые входят в рекреационную зону "Сатка Спортивная" - Дворца спорта "Магнезит", Дворца Спорта для детей и юношества, Детского дворца спорта с крытым теннисным кортом, футбольных полей с искусственным покрытием, спортивных залов, площадок, клубов. Планируется завершение строительство ледового Дворца спорта и активное развитие таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание, керлинг. Главной целью в области физической культуры и спорта является не только формирование здорового образа жизни населения, но и создание и развитие туристической сферы. Привлечение жителей района к активному туризму: горному, экологическому, ввозному. В сфере социального обеспечения успешно реализуется комплекс таких муниципальных программ, как "Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района" и "Крепкая семья", которые направлены на усиление поддержки и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов, инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поскольку социальная сфера по своей экономической природе является сферой распределения ресурсов, поступающих из производственной сферы, необходимо сформировать систему приоритетов: адресная социальная поддержка населения; охрана здоровья, повышение уровня медицинского обслуживания; развитие физкультуры, спорта и туризма. 6. Диагностика бюджетной обеспеченности органа местного самоуправления, выявление критических рисков для исполнения его обязательств Консолидированный бюджет Саткинского муниципального района по итогам 2008 года выполнен с дефицитом, который равен 85684,2 тыс. рублей. В прошлом году консолидированный бюджет района был выполнен с профицитом и составлял 108613,4 тыс. рублей. Основную часть в структуре поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по Саткинскому району составляют поступления по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц. Состояние консолидированного бюджета Саткинского муниципального района ----T---------------------------------------T-----------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Значение показателя ¦ ¦п/п¦ +---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦2007 год ¦2008 год ¦исполнено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 года¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 1.¦Общий объем доходов консолидированного ¦ 1372011 ¦ 1747641 ¦ 968519 ¦ ¦ ¦бюджета Саткинского муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района - всего, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦налоговые и неналоговые доходы ¦ 479981 ¦ 539411 ¦ 368257 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦налог на прибыль организаций ¦ 14229 ¦ 12742 ¦ - ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦налог на доходы физических лиц ¦ 277145 ¦ 318833 ¦ 198746 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦налог на совокупный доход ¦ 39305 ¦ 49037 ¦ 31035 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦налог на имущество физических лиц ¦ 5255 ¦ 6612 ¦ 5865 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦земельный налог ¦ 4161 ¦ 6129 ¦ 4504 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦прочие налоговые доходы ¦ 5320 ¦ 6411 ¦ 26386 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦неналоговые доходы ¦ 134566 ¦ 139647 ¦ 101721 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦безвозмездные перечисления ¦ 877686 ¦ 1184647 ¦ 600262 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦безвозмездные перечисления от других ¦ 877686 ¦ 1184647 ¦ 600262 ¦ ¦ ¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦дотации на выравнивание бюджетной ¦ 44175 ¦ 36124 ¦ 61936 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦дотации на поддержку мер по обеспечению¦ 120600 ¦ 160720 ¦ 0 ¦ ¦ ¦сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦субсидии бюджетам муниципальных ¦ 339862 ¦ 523943 ¦ 174122 ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦субвенции бюджетам муниципальных ¦ 353749 ¦ 456987 ¦ 359724 ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦иные межбюджетные трансферты ¦ 19300 ¦ 6873 ¦ 4480 ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦доходы от предпринимательской и иной, ¦ 14344 ¦ 23583 ¦ - ¦ ¦ ¦приносящей доход, деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 2.¦Общий объем расходов консолидированного¦1263397,7¦1833326,3¦ 1033328 ¦ ¦ ¦бюджета Саткинского муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района - всего, тыс. рублей в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на образование (общее, дошкольное) ¦381733,2 ¦ 475748 ¦324465,4 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на здравоохранение ¦114790,9 ¦127743,4 ¦ 78192,7 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на культуру ¦ 55583,7 ¦ 58823,4 ¦ 34755,7 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на физическую культуру и спорт ¦ 12450 ¦ 27134,7 ¦ 14296,8 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на жилищно-коммунальное хозяйство, из ¦220387,4 ¦416968,7 ¦263168,5 ¦ ¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦расходы на компенсацию разницы между ¦ 2960,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦экономически обоснованными тарифами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифами, установленными для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦расходы на покрытие убытков, возникших ¦ 25907,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦в связи с применением регулируемых цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на транспорт ¦ 6658,7 ¦ 34816,8 ¦ 238,4 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦на дорожное хозяйство ¦ 57364,6 ¦ 59677,5 ¦ 11516,9 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 3.¦Профицит (+), дефицит (-) ¦108613,4 ¦ -85685 ¦ -64809 ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 4.¦Доля собственных доходов местного ¦ 27,1 ¦ 24,7 ¦ 22,6 ¦ ¦ ¦бюджета (за исключением безвозмездных ¦процента ¦процента ¦процента ¦ ¦ ¦поступлений, поступлений налоговых ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦доходов по дополнительным нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений и доходов от платных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых муниципальными бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями) в общем объеме доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 5.¦Доля основных фондов организаций ¦ 0,19 ¦ 0 ¦ 0,01* ¦ ¦ ¦муниципальной формы собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в стадии банкротства, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей стоимости основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 6.¦Доля кредиторской задолженности по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦оплате труда (включая начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда) муниципальных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 7.¦Доля объектов капитального ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦строительства, по которым не соблюдены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативные или плановые сроки ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию, в общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов капитального строительства ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------------------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> - ожидаемые данные в 2009 году. SWOT-анализ состояния органов местного самоуправления (консолидированный бюджет Саткинского муниципального района) ------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ Сильные стороны ¦ Слабые стороны ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦1. Отсутствие задолженности по ¦1. Наличие задолженности по платежам ¦ ¦налоговым и неналоговым доходам по ¦в консолидированный бюджет. ¦ ¦бюджетообразующим предприятиям. ¦2. Зависимость доходной части бюджета¦ ¦2. Отсутствие задолженности по ¦от деятельности градообразующих ¦ ¦выплате заработной платы и оплате ¦предприятий. ¦ ¦ТЭР. ¦3. Зависимость местного бюджета от ¦ ¦3. Реализация социальной политики ¦регионального бюджета. ¦ ¦поддержки социально незащищенных ¦4. Возможность появления кредиторской¦ ¦слоев населения. ¦задолженности по принятым бюджетным ¦ ¦4. Четкая регламентация ¦обязательствам. ¦ ¦деятельности органов казначейского ¦5. Принятие консолидированного ¦ ¦исполнения бюджета ¦бюджета Саткинского муниципального ¦ ¦ ¦района на 2010 год с дефицитом ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦ Возможности ¦ Угрозы ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦1. Расширение масштабов ¦1. Снижение доли собственных доходов ¦ ¦деятельности предприятий, улучшения¦в общем объеме доходов. ¦ ¦хозяйственного климата и ¦2. Ликвидация и реорганизация ¦ ¦привлечения в район инвесторов. ¦предприятий и организаций (в филиалы ¦ ¦Повышение эффективности ¦и структурные подразделения). ¦ ¦использования муниципального ¦3. Снижение платежеспособности ¦ ¦имущества. ¦физических и юридических лиц. ¦ ¦2. Привлечение резервов по ¦4. Снижение показателей работы ¦ ¦собственным доходам в краткосрочной¦предприятий в связи с неблагоприятным¦ ¦и долгосрочной перспективе. ¦воздействием внешних условий. ¦ ¦3. Ужесточение контроля по сбору ¦5. Отсутствие источников для возврата¦ ¦налогов и адресная работа с ¦кредита, полученного в 2009 году из ¦ ¦неплательщиками ¦регионального бюджета ¦ L-----------------------------------+-------------------------------------- Расчет сальдо по контрагенту "Органы местного самоуправления" ----T---------------------------------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 9 месяцев ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ 2009 года ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ 1.¦Входящий поток, тыс. рублей ¦ 1372011,1 ¦ 1747641,2 ¦ 968519,0 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ 2.¦Исходящий поток, тыс. рублей ¦ 1263398,0 ¦ 1833326,0 ¦ 1033328,0 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ 3.¦Сальдо, тыс. рублей ¦ 108613,1 ¦ -85684,8 ¦ -64809,0 ¦ L---+---------------------------------+-----------+-----------+------------ Выводы. 1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для органов местного самоуправления составляют потоки от контрагентов "Вышестоящие бюджеты" - 62,0 процента, "Местная промышленность и малый бизнес" - 15,5 процента и "Градообразующие предприятия" - 13,9 процента. 2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков для органов местного самоуправления составляют потоки от контрагентов "Инфраструктура" - 84,0 процента и "Вышестоящие бюджеты" - 12,5 процента. Основные риски органов местного самоуправления --------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Вид риска ¦ Характеристика риска ¦ +-------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Риски ¦1. Прямая зависимость от финансового состояния ¦ ¦волатильности¦градообразующих предприятий. При ухудшении финансово- ¦ ¦собираемости ¦экономического состояния градообразующих предприятий и ¦ ¦налогов ¦ухудшении их платежеспособности снизится поступление ¦ ¦ ¦налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет,¦ ¦ ¦который на 37 процентов зависит от данных предприятий. ¦ ¦ ¦2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня ¦ ¦ ¦заработной платы на предприятиях и организациях снизится ¦ ¦ ¦поступление налога на доходы физических лиц в ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет, доля которого в собственных ¦ ¦ ¦доходах бюджета составляет 54 процента ¦ +-------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Кредитный ¦невозможность возврата бюджетного кредита, полученного в ¦ ¦риск ¦2009 году из регионального бюджета ¦ L-------------+------------------------------------------------------------ Сводная таблица рисков по элементам моногородов Саткинского муниципального района ----------------T------------------T--------------------------------------¬ ¦ Элементы ¦ Вид риска ¦ Характеристика риска ¦ ¦ моногорода ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------------------------------+ ¦Население ¦риски миграции ¦отток кадров, прежде всего молодежи в ¦ ¦ ¦трудовой силы ¦возрасте до 30 лет, имеющих высшее ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование и ¦ ¦ ¦ ¦высококвалифицированных работников, в ¦ ¦ ¦ ¦крупные города. Таким образом, ¦ ¦ ¦ ¦произойдет не только уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦численности трудоспособного населения,¦ ¦ ¦ ¦а значительное сокращение ¦ ¦ ¦ ¦экономического потенциала, что ¦ ¦ ¦ ¦повлечет за собой превращение ¦ ¦ ¦ ¦монопрофильных территорий в поселения ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦риски ¦1. Сокращение внешнего спроса на ¦ ¦ ¦платежеспособности¦продукцию градообразующих предприятий ¦ ¦ ¦населения ¦района и, как следствие, снижение ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы и высвобождения ¦ ¦ ¦ ¦работников, что может привести к росту¦ ¦ ¦ ¦уровня безработицы. ¦ ¦ ¦ ¦2. Снижение налоговых поступлений. ¦ ¦ ¦ ¦3. Снижение спроса на услуги малого и ¦ ¦ ¦ ¦среднего бизнеса. ¦ ¦ ¦ ¦4. Снижение уровня платежей населения ¦ ¦ ¦ ¦за услуги объектов инфраструктуры ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦риски снижения ¦1. Сокращение численности постоянного ¦ ¦ ¦качества жизни, ¦населения. ¦ ¦ ¦человеческого ¦2. Преобладание числа умерших над ¦ ¦ ¦капитала ¦родившимися. ¦ ¦ ¦моногорода ¦3. Увеличение числа безработных ¦ ¦ ¦ ¦граждан и уровня безработицы. ¦ ¦ ¦ ¦4. Снижение уровня среднемесячной ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы в районе. ¦ ¦ ¦ ¦5. Отсутствие современных культурно- ¦ ¦ ¦ ¦досуговых объектов, благоустроенных ¦ ¦ ¦ ¦парков культуры и отдыха ¦ +---------------+------------------+--------------------------------------+ ¦Градообразующие¦инфраструктурные ¦1. Неудовлетворительное техническое ¦ ¦предприятия ¦риски ¦состояние объектов инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦(дороги, мосты, трубопроводы, линии ¦ ¦ ¦ ¦электропередач) сдерживает уровень ¦ ¦ ¦ ¦диверсификации производства. ¦ ¦ ¦ ¦2. Недостаточно развитая система ¦ ¦ ¦ ¦транспортных коммуникаций приводит к ¦ ¦ ¦ ¦увеличению себестоимости продукции ¦ ¦ ¦ ¦градообразующих предприятий ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦технологические ¦1. Уровень износа основных средств. ¦ ¦ ¦риски ¦2. Высокая энергоемкость производства.¦ ¦ ¦ ¦3. Ужесточение технических требований ¦ ¦ ¦ ¦в связи с экологическими и прочими ¦ ¦ ¦ ¦нормами ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦кадровые риски ¦1. Отток квалифицированных ¦ ¦ ¦ ¦специалистов за пределы района. ¦ ¦ ¦ ¦2. Снижение уровня жизни работников ¦ ¦ ¦ ¦вследствие оптимизации заработной ¦ ¦ ¦ ¦платы. ¦ ¦ ¦ ¦3. Старение кадров ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦потребительские ¦1. Снижение спроса на продукцию ¦ ¦ ¦риски ¦градообразующих предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦2. Отток постоянных потребителей ¦ ¦ ¦ ¦продукции к конкурентам из-за ¦ ¦ ¦ ¦изменения потребительских ¦ ¦ ¦ ¦предпочтений, несоблюдения сроков ¦ ¦ ¦ ¦поставки, снижения качества продукции ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦продуктовые риски ¦1. Снижение платежеспособного спроса ¦ ¦ ¦ ¦основных потребителей продукции. ¦ ¦ ¦ ¦2. Снижение качества выпускаемой ¦ ¦ ¦ ¦продукции в результате мер, ¦ ¦ ¦ ¦направленных на снижение ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости. ¦ ¦ ¦ ¦3. Недостаточный ассортимент ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой продукции. ¦ ¦ ¦ ¦4. Наличие слабой диверсификации ¦ ¦ ¦ ¦производства не позволяет сохранить ¦ ¦ ¦ ¦уровень продаж за счет использования ¦ ¦ ¦ ¦других рыночных сегментов ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦риски ¦смена собственников в результате ¦ ¦ ¦собственников ¦потенциального банкротства может ¦ ¦ ¦ ¦привести к остановке производственной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности предприятий ¦ +---------------+------------------+--------------------------------------+ ¦Местная ¦рыночные риски ¦1. Обострение конкурентной борьбы. ¦ ¦промышленность ¦ ¦2. Нестабильная работа градообразующих¦ ¦и малый бизнес ¦ ¦предприятий приведет к ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦организаций местной промышленности и ¦ ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦инфраструктурные ¦рост тарифов и налогов, ограничение ¦ ¦ ¦риски ¦мощностей инфраструктуры и, как ¦ ¦ ¦ ¦следствие, снижение рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦вплоть до убыточности ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦социальные риски ¦1. Отток квалифицированных кадров за ¦ ¦ ¦ ¦пределы района. ¦ ¦ ¦ ¦2. Недостаточный объем знаний и идей у¦ ¦ ¦ ¦населения для открытия собственного ¦ ¦ ¦ ¦дела. ¦ ¦ ¦ ¦3. Обострение преступности, объектом ¦ ¦ ¦ ¦деятельности которой становятся ¦ ¦ ¦ ¦организации местной промышленности и ¦ ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦потребительские ¦снижение платежеспособности населения ¦ ¦ ¦риски ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------------------------------+ ¦Инфраструктура ¦инфраструктурные ¦1. Высокий износ объектов ¦ ¦ ¦риски ¦инфраструктуры. ¦ ¦ ¦ ¦2. Износ материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦учреждений жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, культуры, образования и ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения. ¦ ¦ ¦ ¦3. Недостаточное развитие ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры (транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦логистический комплекс) сдерживает ¦ ¦ ¦ ¦развитие других отраслей экономики ¦ ¦ ¦ ¦(туризм, транспорт, связь, бытовое ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание населения) ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦финансовые риски ¦1. Недостаток бюджетных средств на ¦ ¦ ¦ ¦финансирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры. ¦ ¦ ¦ ¦2. Рост задолженности населения и ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (неплатежи) за ¦ ¦ ¦ ¦использование инфраструктуры ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦кадровые риски ¦1. Старение кадров. ¦ ¦ ¦ ¦3. Дефицит квалифицированных кадров. ¦ ¦ ¦ ¦2. Отток молодежи, ¦ ¦ ¦ ¦высококвалифицированных специалистов ¦ ¦ ¦ ¦за пределы района ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦социальные риски ¦1. Сокращение численности постоянного ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦2. Увеличение числа безработных ¦ ¦ ¦ ¦граждан и уровня безработицы. ¦ ¦ ¦ ¦3. Снижение уровня заработной платы. ¦ ¦ ¦ ¦4. Увеличение количества граждан и ¦ ¦ ¦ ¦семей, находящихся в трудной жизненной¦ ¦ ¦ ¦ситуации. ¦ ¦ ¦ ¦5. Рост семей и детей, оказавшихся в ¦ ¦ ¦ ¦социально опасном положении. ¦ ¦ ¦ ¦6. Рост семей и детей группы риска. ¦ ¦ ¦ ¦7. Увеличение количества подростковой ¦ ¦ ¦ ¦преступности ¦ +---------------+------------------+--------------------------------------+ ¦Органы местного¦риски ¦1. Прямая зависимость от финансового ¦ ¦самоуправления ¦волатильности ¦состояния градообразующих предприятий.¦ ¦ ¦собираемости ¦При ухудшении финансово-экономического¦ ¦ ¦налогов ¦состояния градообразующих предприятий ¦ ¦ ¦ ¦и ухудшении их платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦снизится поступление налоговых и ¦ ¦ ¦ ¦неналоговых доходов в ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет, который на ¦ ¦ ¦ ¦37 процентов зависит от данных ¦ ¦ ¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦2. Снижение уровня заработной платы. ¦ ¦ ¦ ¦При снижении уровня заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦на предприятиях и организациях ¦ ¦ ¦ ¦снизится поступление налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц в консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, доля которого в собственных ¦ ¦ ¦ ¦доходах бюджета составляет 54 процента¦ ¦ +------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦кредитный риск ¦невозможность возврата бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦кредита, полученного в 2009 году из ¦ ¦ ¦ ¦регионального бюджета ¦ L---------------+------------------+--------------------------------------- 7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Сальдо Саткинского муниципального образования ¦ +---T---------------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+ ¦ N ¦ Контрагент ¦ Входящий поток, тыс. рублей ¦ Исходящий поток, тыс. рублей ¦ Сальдо, тыс. рублей ¦ ¦п/п¦ +----------T----------T----------+----------T----------T----------+----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦9 месяцев ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦9 месяцев ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦9 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 года ¦ ¦ ¦2009 года ¦ ¦ ¦2009 года ¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Градообразующее¦33638702,0¦42278763,0¦27810650,8¦34046641,0¦47289621,0¦29559673,5¦ -407939,0¦-5010858,0¦-1749022,8¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Органы местного¦ 1372011,1¦ 1747641,2¦ 968519,0¦ 1263398,0¦ 1833326,0¦ 1033328,0¦ 108613,1¦ -85684,8¦ -64809,0¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Инфраструктура ¦ 2306135,4¦ 3332655,9¦ 1921098,5¦ 1385132,3¦ 1618788,6¦ 1389142,2¦ 921003,1¦ 1713867,3¦ 531956,3¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Население ¦ 5178881,8¦ 6661477,8¦ 4560762,1¦ 4269647,0¦ 7245341,9¦ 4563927,6¦ 909234,8¦ -583864,1¦ -3165,5¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Местная ¦15106784,4¦15879472,3¦11251415,2¦15536603,2¦10897700,1¦ 9301754,8¦ -429818,7¦ 4981772,2¦ 1949660,4¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и малый бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Итого ¦57602514,8¦69900010,2¦46512445,5¦56501421,5¦68884777,6¦45847826,1¦ 1101093,3¦ 1015232,6¦ 664619,4¦ ¦(по внутренним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементам) = сальдо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Вышестоящие ¦ 3016063,0¦ 3077783,0¦ 1480877,8¦ 1430466,9¦ 2098824,0¦ 1391364,3¦ 1585596,1¦ 978959,0¦ 89513,4¦ ¦ ¦органы власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Внешняя среда ¦20229240,6¦35438815,2¦22050763,4¦22915930,0¦37433006,8¦22804896,2¦-2686689,4¦-1994191,6¦ -754132,8¦ +---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Итого (по внешним ¦23245303,6¦38516598,2¦23531641,1¦24346396,9¦39531830,8¦24196260,5¦-1101093,3¦-1015232,6¦ -664619,4¦ ¦элементам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦КАПИТАЛ МОНОГОРОДА 2007 год, тыс. рублей ¦ +------------------T---------------------------------------------------------------------------------T----------+ ¦ Получатель ¦ Плательщик ¦ Итого - ¦ ¦ +----------T---------T-----------T-----------T---------T--------------T-----------+исходящий ¦ ¦ ¦ внешняя ¦население¦консолиди- ¦ градо- ¦ инфра- ¦ местная ¦вышестоящие¦ поток из ¦ ¦ ¦ среда ¦ ¦ рованный ¦образующее ¦структура¦промышленность¦ бюджеты ¦моногорода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦предприятие¦ ¦и малый бизнес¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Внешняя среда ¦ ¦723801,4 ¦ 0,0 ¦18021915,0 ¦285289,3 ¦ 1198234,9 ¦ 0,0 ¦20229240,6¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Население ¦1155665,8 ¦ ¦ 35096,0 ¦ 1603818,0 ¦863595,4 ¦ 1292307,8 ¦ 228398,8 ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Консолидированный ¦ 47900,0 ¦ 9085,1 ¦ ¦ 194111,0 ¦ 48968,0 ¦ 194261,0 ¦ 877686,0 ¦ ¦ ¦бюджет Саткинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Градообразующее ¦21676496,0¦ 30818,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 56429,0 ¦ 11874959,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Инфраструктура ¦ 35868,2 ¦674218,7 ¦ 1090736,0 ¦ 110138,0 ¦ ¦ 70792,5 ¦ 324382,1 ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Местная ¦ 0,0 ¦2828252,8¦ 0,0 ¦12183398,0 ¦ 95133,6 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малый бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Федеральный и ¦ 0,0 ¦ 3471,0 ¦ 137566,0 ¦ 1933261,0 ¦ 35717,0 ¦ 906048,0 ¦ ¦3016063,0 ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Итого - входящий ¦22915930,0¦ ¦ 1430466,9 ¦ ¦ ¦финансовый поток в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моногород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+----------+----------------------------------------------------------+-----------+----------- ----------------------------T-----------T---------------------------------¬ ¦ Дополнительные показатели ¦ Сумма ¦ Источник информации ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Амортизация основных фондов¦ 5569300,00¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦начисленная за год, тыс. ¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦рублей ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Стоимость основных фондов ¦18102600,00¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦на начало года, тыс. рублей¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦ ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Капитал моногорода за 2007 ¦13634393,31¦ ¦ ¦год, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ L---------------------------+-----------+---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2008 год, тыс. рублей ¦ +-----------------T---------------------------------------------------------------------------------T----------+ ¦ Получатель ¦ Плательщик ¦ Итого - ¦ ¦ +----------T---------T-----------T-----------T---------T--------------T-----------+исходящий ¦ ¦ ¦ внешняя ¦население¦консолиди- ¦ градо- ¦ инфра- ¦ местная ¦вышестоящие¦ поток из ¦ ¦ ¦ среда ¦ ¦ рованный ¦образующее ¦структура¦промышленность¦ бюджеты ¦моногорода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦предприятие¦ ¦и малый бизнес¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Внешняя среда ¦ ¦2416966,5¦ 0,0 ¦30926896,0 ¦320029,3 ¦ 1774923,4 ¦ 0,0 ¦35438815,2¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Население ¦1552754,6 ¦ ¦ 45245,0 ¦ 2163884,0 ¦992490,8 ¦ 1540828,1 ¦ 366275,3 ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Консолидированный¦ 53900,0 ¦ 11833,2 ¦ ¦ 197160,0 ¦ 67068,0 ¦ 233033,0 ¦ 1184647,0 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Градообразующее ¦35782783,0¦ 28179,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 56025,0 ¦ 6308830,0 ¦ 102946,0 ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Инфраструктура ¦ 43569,2 ¦1008348,4¦ 1609906,0 ¦ 137475,0 ¦ ¦ 88401,6 ¦ 444955,7 ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+ ¦ ¦Местная ¦ 0,0 ¦3772615,8¦ 0,0 ¦11974967,0 ¦131889,5 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малый бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Федеральный и ¦ 0,0 ¦ 7399,0 ¦ 178175,0 ¦ 1889239,0 ¦ 51286,0 ¦ 951684,0 ¦ ¦3077783,0 ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+----------+ ¦Итого - входящий ¦37433006,8¦ ¦ 2098824,0 ¦ ¦ ¦финансовый поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в моногород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+----------+----------------------------------------------------------+-----------+----------- ----------------------------T-----------T---------------------------------¬ ¦ Дополнительные показатели ¦ Сумма ¦ Источник информации ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Амортизация основных ¦6569300,00 ¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦фондов, начисленная за год,¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Стоимость основных фондов ¦15756100,00¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦на начало года, тыс. рублей¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦ ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +---------------------------+-----------+---------------------------------+ ¦Капитал моногорода за 2008 ¦10202032,60¦ ¦ ¦год, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ L---------------------------+-----------+---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Капитал моногорода за 9 месяцев 2009 года, тыс. рублей ¦ +-----------------T--------------------------------------------------------------------------------------T----------+ ¦ Получатель ¦ Плательщик ¦ Итого - ¦ ¦ +----------T---------T-----------T-----------T--------------T--------------T-----------+исходящий ¦ ¦ ¦ внешняя ¦население¦консолиди- ¦ градо- ¦инфраструктура¦ местная ¦вышестоящие¦ поток из ¦ ¦ ¦ среда ¦ ¦ рованный ¦образующее ¦ ¦промышленность¦ бюджеты ¦моногорода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦предприятие¦ ¦и малый бизнес¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+----------+ ¦Внешняя среда ¦ ¦2104477,2¦ 0,0 ¦17762970,8 ¦ 360487,6 ¦ 1822827,8 ¦ 0,0 ¦22050763,4¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+----------+ ¦Население ¦1462212,1 ¦ ¦ 34218,0 ¦ 1378256,0 ¦ 798472,5 ¦ 610029,7 ¦ 277573,8 ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Консолидированный¦ 36800,0 ¦ 12978,0 ¦ ¦ 135171,0 ¦ 33479,0 ¦ 149829,0 ¦ 600262,0 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Градообразующее ¦21269856,0¦ 15809,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ 30254,0 ¦ 6312185,5 ¦ 182545,8 ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Инфраструктура ¦ 36028,1 ¦551291,8 ¦ 867868,0 ¦ 68851,0 ¦ ¦ 66076,8 ¦ 330982,8 ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Местная ¦ 0,0 ¦1874931,1¦ 1800,0 ¦ 9245519,0 ¦ 129165,1 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малый бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+----------+ ¦Федеральный и ¦ 0,0 ¦ 4440,0 ¦ 129442,0 ¦ 968905,8 ¦ 37284,0 ¦ 340806,0 ¦ ¦1480877,8 ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------+----------+ ¦Итого - входящий ¦22804896,2¦ ¦ 1391364,3 ¦ ¦ ¦финансовый поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в моногород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+-----------+----------- -----------------------------T----------T---------------------------------¬ ¦ Дополнительные показатели ¦ Сумма ¦ Источник информации ¦ +----------------------------+----------+---------------------------------+ ¦Амортизация основных фондов,¦6569300,0 ¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦начисленная за год, ¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +----------------------------+----------+---------------------------------+ ¦Стоимость основных фондов на¦17612100,0¦Территориальный орган Федеральной¦ ¦начало года, тыс. рублей ¦ ¦службы государственной статистики¦ ¦ ¦ ¦по Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦(Н.С. Колотова) ¦ +----------------------------+----------+---------------------------------+ ¦Капитал моногорода ¦11707419,4¦ ¦ ¦за 9 месяцев 2009 года, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ L----------------------------+----------+---------------------------------- Обусловленность рисков потоковыми процессами Сальдо моногорода положительное. Динамика сальдо отрицательная. Моногород находится в тяжелой ситуации, но не критической. Данная ситуация не способствует развитию экономики Саткинского муниципального района. Схема декомпозиции финансовых потоков Саткинского муниципального района ------------------------¬ ¦ Внешняя среда ¦ L----------------T------- /\ ¦ 60,1 %¦ x 76,5 % ¦ ¦ ¦ \/ ---------------------+-----------------------------¬ ¦ Градообразующее предприятие ¦ L---T-------------------T-----------------------T--- x /\ /\ ¦ ¦ 82,2 % ¦ ¦ ¦ x 36,7 % x ¦ ¦67,9 % ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ 0,06%¦ x ¦ \/ ¦ ¦ ¦ \/ -----------+-----¬ ¦ ¦30,2 % ---------------¬ ¦ Местная ¦ ¦ ¦ ¦ Органы ¦ ¦промышленность ¦ ¦ x ¦ местного ¦ ¦ и малый ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления¦ ¦ бизнес ¦ ¦ ¦ L----T------T--- L--------T-------- ¦ x /\ ¦ /\ ¦ /\ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x -------- ¦ 0,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 41,1 %¦ x ¦ ----x----- ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦13,4%¦ ¦ ¦ --------------------- ¦ ¦ ¦ 45,2 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,8 % ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ -------x---------x---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x 2,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ \/ ¦ \/ ¦ \/ ¦ \/ ----+---------+------+-----¬ 28,7 % ----+----------------¬ ¦ Население +-x------x----x-->¦ Инфраструктура ¦ ¦ ¦<----------------+ ¦ L--------------------------- 57,5 % L--------------------- --x--- основной входящий финансовый поток для контрагента ------ основной исходящий финансовый поток для контрагента При анализе результатов финансовых потоков монопрофильной территории выявлено, что основным риском моногорода является "Внешняя среда". Наибольший вес входящих финансовых потоков от "Внешней среды" направлен на градообразующие предприятия - 76,5 процента. В свою очередь от стабильной работы градообразующих предприятий зависит: местная промышленность и малый бизнес на 82,2 процента; орган местного самоуправления на 36,7 процента; население на 30,2 процента. Стабильная работа объектов инфраструктуры зависит на 45,2 процента от органов местного самоуправления и на 28,7 процента от населения. Сложившаяся ситуация в экономике монопрофильной территории оказывает отрицательное влияние на уровень жизни населения. 8. Анализ ситуации развития экономики в Саткинском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы. Определение "узких" мест для расширенного воспроизводства города Негативный сценарий развития экономической ситуации в 2010 - 2012 годах может произойти в случае отказа от реализации мероприятий, указанных в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Сатки Челябинской области. Мероприятия, указанные в плане, были заранее разработаны соответствующими подразделениями администрации Саткинского муниципального района и сведены в единую комплексную программу в начале 2010 года. Потенциал Саткинского района высокий, но необходимо создавать условия, без которых местная экономика может попасть в тяжелую критическую ситуацию, не способствующую дальнейшему развитию района. На основании данных статистики уже сейчас можно сделать следующие негативные выводы развития ситуации в 2010 - 2012 годах: снижение рождаемости и увеличение смертности, значительное ухудшение здоровья населения, что ведет к нарушению демографического равновесия в районе; рост миграционной убыли; снижение численности занятого населения в экономике района; увеличение уровня безработицы до 7 процентов к 2012 году; отсутствие системы вложения финансовых средств в капитальный ремонт жилья может привести к высокой степени износа жилых домов; экономическое развитие Саткинского района будет зависеть от благополучного состояния градообразующих предприятий, работающих на рынке черной и цветной металлургии. Закрытие градообразующих предприятий или резкое снижение объемов продукции приведет к резкому сокращению численности рабочих. В Стратегическом плане развития Саткинского муниципального района до 2010 года, с учетом стратегий градообразующих предприятий и потребностей жителей района, был сформулирован новый сценарий развития экономики - "мягкая диверсификация", который предполагает сохранение существующих на территории района базовых производств - по добыче и переработке металлургического сырья, с постепенным увеличением доли средних и малых предприятий в новых отраслях материального производства и сфере услуг. Данный сценарий нашел отражение в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Сатки Челябинской области. К 2020 году сократится доля добычи и переработки железной руды, производства металлов и металлоизделий, неметаллических минеральных продуктов с 88 до 47 процентов в общей структуре объемов производства. Соответственно, доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в структуре экономики Саткинского района должна вырасти с сегодняшних 20 до 40 процентов. Именно такая структура экономики позволит гибко приспосабливаться к меняющимся экономическим условиям, адекватно реагировать на любые кризисы. Флагманские проекты плана развития моногородов Саткинского муниципального района до 2020 года: металлургия, туризм, логистика и малый бизнес - нашли свое продолжение в ряде муниципальных целевых программ и инвестпроектов. Основными "узкими" местами для расширенного воспроизводства моногородов Саткинского муниципального района являются: 1) по элементу моногорода "Население": наличие оттока населения за пределы района; увеличение уровня безработицы граждан; наличие недостаточных условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения; 2) по элементу моногорода "Градообразующие предприятия": снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий; недостаточный ассортимент выпускаемой продукции; энергозатратность производства; 3) по элементу моногорода "Местная промышленность и малый бизнес": обострение конкурентной борьбы; ограничение мощностей инфраструктуры; снижение платежеспособности населения в результате нестабильной работы градообразующих предприятий; 4) по элементу моногорода "Инфраструктура": значительный физический и моральный износ объектов инфраструктуры. Поэтому основные задачи Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области должны быть направлены на устранение вышеперечисленных "узких" мест для воспроизводства моногородов Саткинского муниципального района, что в дальнейшем должно привести: к созданию дополнительного количества новых рабочих мест за счет развития индустрии туризма, развития малого и среднего предпринимательства, в том числе развитие транспортно-логистического комплекса на территории Саткинского муниципального района, за счет реализации программ по стабилизации ситуации на рынке труда; к повышению финансовой устойчивости градообразующих предприятий; к обеспечению всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и созданию комфортных условий проживания для населения; к созданию условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района. II. Выбор целей и разработка сценариев будущего 1. Постановка целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области Проведя анализ рисков основных элементов моногородов Саткинского муниципального района, можно определить главную цель - улучшение качества жизни всех слоев населения района, обеспечение устойчивого развития в условиях реализации стратегических направлений развития района, что будет способствовать достижению главной цели Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года - стабильное улучшение жизни всех слоев населения района. Схема системы целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области ----------------¬ ------------------¬ -------------------¬ ¦1. Укрепление ¦ ¦2. Диверсификация¦ ¦3. Создание ¦ ¦финансовой ¦ ¦экономики и ¦ ¦условий ¦ ¦устойчивости ¦ ¦формирование ¦ ¦для развития ¦ ¦градообразующих¦ ¦сбалансированной ¦ ¦современного, ¦ ¦предприятий ¦ ¦структуры ¦ ¦высокоэффективного¦ ¦Саткинского ¦ L------------------ ¦и конкурентно- ¦ ¦муниципального ¦ /\ ¦способного ¦ ¦района ¦ ¦ ¦туристического ¦ L---------------- ¦ ¦комплекса ¦ /\ ¦ ---------->¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----¬ ¦ ¦Цель 1. Обеспечение ¦ L--------------------+устойчивого развития ¦ ¦района в условиях ¦ ¦преодоления кризисных¦ ¦явлений и обеспечение¦ -----------------+реализации +--------------¬ ¦ ¦стратегических ¦ ¦ ¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ L-------T-------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ \/ \/ \/ --------------------¬ ----------------¬ -------------------¬ ¦4. Создание условий¦ ¦5. Обеспечение ¦ ¦6. Создание ¦ ¦для развития малого¦ ¦всех категорий ¦ ¦условий ¦ ¦и среднего ¦ ¦потребителей ¦ ¦для стабильного ¦ ¦предпринимательства¦ ¦в районе ¦ ¦улучшения качества¦ ¦в Саткинском ¦ ¦надежной ¦ ¦жизни всех слоев ¦ ¦муниципальном ¦ ¦качественной ¦ ¦населения ¦ ¦районе ¦ ¦инфраструктурой¦ ¦Саткинского ¦ L-------------------- ¦и создание ¦ ¦муниципального ¦ ¦комфортных ¦ ¦района, в том ¦ ¦условий ¦ ¦числе сохранение ¦ ¦проживания ¦ ¦занятости ¦ ¦для населения ¦ ¦населения района ¦ L---------------- ¦на уровне 2008 ¦ ¦года 39500 человек¦ L------------------- Главную цель Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области "Обеспечение устойчивого развития района в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации стратегических направлений развития района" планируется достичь путем: укрепления финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района; диверсификации экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики; создания условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района; создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе; обеспечения всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения; создания условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района, в том числе сохранения занятости населения района. Основными критериями выбора вышеуказанных путей достижения главной цели являются основные цели по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года: диверсификация экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной); формирование благоприятного инвестиционного климата и увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов; снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду; формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни; обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение потребности района в квалифицированных кадрах; обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения; поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства; увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования. Сроки реализации поставленных задач Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области установлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, а также в соответствии с планами инвестиционного развития градообразующих предприятий. 2. Баланс трудовых ресурсов Саткинского муниципального района, 2007 - 2020 годы Баланс трудовых ресурсов Саткинского муниципального района на 2007 - 2020 годы ----T---------------------------T---------T-----------------T-----------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ Факт ¦ Прогноз ¦ ¦п/п¦ ¦измерения+-----T-----T-----+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2020 ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 1.¦Численность трудоспособного¦ человек ¦53834¦53289¦53289¦53100¦52950¦52800¦52800¦52700¦52650¦52600¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 2.¦Миграционный прирост ¦ ¦ ¦ ¦(убыль) населения ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦ человек ¦-147 ¦-169 ¦-133 ¦ 35 ¦ 250 ¦ 420 ¦ 570 ¦ 700 ¦1080 ¦2080 ¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦-250 ¦-300 ¦-380 ¦-450 ¦-570 ¦-620 ¦-1200¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 3.¦Численность экономически ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦ человек ¦40693¦41160¦42080¦41194¦41115¦41300¦41020¦40850¦40885¦41200¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦40450¦40200¦39200¦38650¦37898¦37580¦36100¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 4.¦Численность занятого ¦ ¦ ¦ ¦населения в экономике ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦ человек ¦39500¦39500¦39500¦38744¦39100¦39500¦39500¦39700¦40100¦40700¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦37250¦37100¦36300¦35900¦35378¦35130¦34250¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 5.¦Численность работников ¦ человек ¦29458¦28309¦24412¦24250¦23950¦23100¦22550¦21780¦21780¦20500¦ ¦ ¦крупных и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций района всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦численность сотрудников ¦ человек ¦12716¦12499¦11215¦11106¦10434¦10334¦10974¦10924¦10924¦9255 ¦ ¦ ¦градообразующих предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦доля работающих на ¦процентов¦23,6 ¦23,5 ¦21,0 ¦20,9 ¦19,7 ¦19,6 ¦19,2 ¦18,8 ¦18,1 ¦17,6 ¦ ¦ ¦градообразующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях от численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦доля среднесписочной ¦процентов¦31,2 ¦30,4 ¦26,7 ¦27,0 ¦25,4 ¦25,0 ¦26,8 ¦26,7 ¦26,7 ¦22,5 ¦ ¦ ¦численности работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градообразующих предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к экономически активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 6.¦Доля занятых в малом ¦ ¦ ¦ ¦бизнесе в общей численности¦ ¦ ¦ ¦занятых в экономике района ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦процентов¦16,6 ¦16,4 ¦14,1 ¦15,7 ¦16,2 ¦19,0 ¦19,6 ¦22,4 ¦22,4 ¦40,0 ¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦процентов¦ ¦ ¦ ¦14,8 ¦15,2 ¦15,7 ¦16,3 ¦17,2 ¦17,5 ¦18,2 ¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 7.¦Численность безработных ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦ человек ¦1193 ¦1660 ¦2580 ¦2450 ¦2015 ¦1800 ¦1520 ¦1150 ¦ 785 ¦ 500 ¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦3200 ¦3100 ¦2900 ¦2750 ¦2520 ¦2450 ¦1850 ¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 8.¦Уровень зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦с комплексным ¦процентов¦ 2,9 ¦ 4,0 ¦ 6,1 ¦ 5,9 ¦ 4,9 ¦ 4,4 ¦ 3,7 ¦ 2,8 ¦ 1,9 ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦инвестиционным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦без комплексного ¦процентов¦ ¦ ¦ ¦ 7,8 ¦ 7,5 ¦ 7,0 ¦ 6,7 ¦ 6,2 ¦ 6,0 ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦инвестиционного плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сатки Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------ 3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в Саткинском муниципальном районе в 2010 - 2020 годах -------------------------------------------T------T------T------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 - ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦2020 годы¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦Высвобождение работников в "производстве ¦ 881 ¦ 879 ¦ 876 ¦ 5534 ¦ ¦прочих неметаллических минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов", "добыче полезных ископаемых" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦Трудоустройство высвобождаемых работников,¦ 920 ¦ 890 ¦ 1230 ¦ 6060 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦металлургическое производство и ¦ 200 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 400 ¦ ¦производство готовых металлических изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦текстильное и швейное производство ¦ - ¦ 150 ¦ - ¦ 100 ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦реализация инвестиционных проектов ¦ 120 ¦ 140 ¦ 180 ¦ 1560 ¦ ¦субъектов малого бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦туризм и развитие смежных отраслей ¦ 500 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 3900 ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+------+------+------+---------+ ¦обработка древесины и производство изделий¦ 100 ¦ 50 ¦ - ¦ 100 ¦ ¦из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------------------+------+------+------+---------- 4. Система целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области ------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Главная ¦Обеспечение устойчивого развития района в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации ¦ ¦цель ¦стратегических направлений развития района ¦ +-----------+------------------T-------------------T--------------------T-------------------T------------------T------------------+ ¦Подцели ¦1. Укрепление ¦2. Диверсификация ¦3. Создание условий ¦4. Создание условий¦5. Обеспечение ¦6. Создание ¦ ¦ ¦финансовой ¦экономики и ¦для развития ¦для развития малого¦всех категорий ¦условий для ¦ ¦ ¦устойчивости ¦формирование ¦современного, ¦и среднего ¦потребителей в ¦стабильного ¦ ¦ ¦градообразующих ¦сбалансированной ¦высокоэффективного и¦предпринимательства¦районе надежной ¦улучшения качества¦ ¦ ¦предприятий ¦структуры ¦конкурентоспособного¦в Саткинском ¦качественной ¦жизни всех слоев ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦туристического ¦муниципальном ¦инфраструктурой и ¦населения ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦комплекса на ¦районе ¦создание ¦Саткинского ¦ ¦ ¦района ¦ ¦территории ¦ ¦комфортных условий¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦проживания для ¦района, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦населения ¦числе сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на уровне 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года 39500 человек¦ +-----------+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------------------+------------------+ ¦Участники ¦градообразующие ¦администрация и ¦администрация и ¦администрация и ¦администрация и ¦администрация и ¦ ¦ ¦предприятия ¦учреждения ¦учреждения ¦учреждения ¦учреждения ¦учреждения ¦ ¦ ¦Саткинского ¦Саткинского ¦Саткинского ¦Саткинского ¦Саткинского ¦Саткинского ¦ ¦ ¦муниципального ¦муниципального ¦муниципального ¦муниципального ¦муниципального ¦муниципального ¦ ¦ ¦района ¦района, Ассоциация ¦района, предприятия ¦района, предприятия¦района, ¦района, ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦района ¦малого и среднего ¦предприятия ¦предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦предпринимательства¦Саткинского ¦организации района¦ ¦ ¦ ¦профильные ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦министерства и ¦ ¦ ¦района: открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦"Энергосистемы", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, открытое ¦ ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Комбинат ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Магнезит", ¦ ¦ ¦"СтройСервисКом", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытое ¦ ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Ракетный ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр имени ¦ ¦ ¦"Водоканал" города¦ ¦ ¦ ¦ ¦академика В.П. ¦ ¦ ¦Бакала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Макеева", общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Бердяушский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гранитный карьер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Уралдом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------------------+------------------+ ¦Меры по ¦1. Реализация ¦1. Реализация ¦1. Реализация ¦1. Реализация ¦1. Реализация ¦1. Реализация ¦ ¦достижению ¦Инвестиционной ¦инвестиционной ¦инвестиционного ¦муниципальной ¦Комплексной ¦муниципальных ¦ ¦подцели ¦программы, в ¦программы "Развитие¦проекта "Малая ¦целевой программы ¦программы развития¦целевых программ в¦ ¦ ¦рамках Программы ¦индустрии туризма в¦энергетика ¦"Поддержка и ¦и реконструкции ¦Саткинском ¦ ¦ ¦стратегического ¦Саткинском ¦Саткинского ¦развитие малого и ¦объектов ¦муниципальном ¦ ¦ ¦развития открытого¦муниципальном ¦муниципального ¦среднего ¦инфраструктуры ¦районе: ¦ ¦ ¦акционерного ¦районе на 2010 - ¦района" ¦предпринимательства¦города Сатки на ¦"Образование", ¦ ¦ ¦общества "Комбинат¦2015 годы. ¦ ¦города Сатки ¦2010 - 2015 годы ¦"Развитие ¦ ¦ ¦"Магнезит" до 2015¦2. Реализация ¦ ¦Саткинского ¦(открытое ¦дошкольного ¦ ¦ ¦года, направленной¦инвестиционного ¦ ¦муниципального ¦акционерное ¦образования", ¦ ¦ ¦на снижение ¦проекта общества с ¦ ¦района на 2010 - ¦общество ¦"Здоровье", ¦ ¦ ¦объемов добычи ¦ограниченной ¦ ¦2015 годы". ¦"Энергосистемы"). ¦"Крепкая семья", ¦ ¦ ¦сырья за счет ¦ответственностью ¦ ¦2. Развитие ¦2. Реализация ¦"Социальная ¦ ¦ ¦внедрения ¦"Бердяушский ¦ ¦транспортно- ¦инвестиционного ¦поддержка ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих¦гранитный карьер" ¦ ¦логистического ¦проекта общества с¦населения", ¦ ¦ ¦технологий, ¦"Добыча и ¦ ¦комплекса на ¦ограниченной ¦"Повышение ¦ ¦ ¦повышение ¦переработка ¦ ¦территории ¦ответственностью ¦безопасности ¦ ¦ ¦производительности¦строительного камня¦ ¦Саткинского ¦"СтройСервисКом" ¦дорожного движения¦ ¦ ¦труда и качества ¦(гранит) для ¦ ¦муниципального ¦"Модернизация ¦в Саткинском ¦ ¦ ¦продукции в ходе ¦производства ¦ ¦района ¦системы ¦муниципальном ¦ ¦ ¦внедрения новейших¦щебня". ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦районе на 2010 ¦ ¦ ¦технологических ¦3. Реализация ¦ ¦ ¦Бакальского ¦год", ¦ ¦ ¦решений. ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦городского ¦"Профилактика ¦ ¦ ¦2. Реализация ¦проекта общества с ¦ ¦ ¦поселения на ¦преступлений, иных¦ ¦ ¦обществом с ¦ограниченной ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы".¦правонарушений в ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ответственностью ¦ ¦ ¦3. Реализация ¦Саткинском ¦ ¦ ¦ответственностью ¦"Уралдом" ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦муниципальном ¦ ¦ ¦"Бакальское ¦"Производство ¦ ¦ ¦проекта общества с¦районе на 2010 ¦ ¦ ¦рудоуправление" ¦строительных ¦ ¦ ¦ограниченной ¦год", ¦ ¦ ¦Долгосрочной ¦материалов из ¦ ¦ ¦ответственностью ¦"Безопасность ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦мрамора" ¦ ¦ ¦"Водоканал" города¦образовательных ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦Бакала ¦учреждений ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦"Модернизация ¦Саткинского ¦ ¦ ¦перевооружения на ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦муниципального ¦ ¦ ¦2007 - 2012 годы. ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦района на 2010 ¦ ¦ ¦3. Реализация ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения ¦год", ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦Бакальского ¦"Профилактика ¦ ¦ ¦проекта на ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦наркомании и ¦ ¦ ¦закрытое ¦ ¦ ¦ ¦поселения на ¦противодействие ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2020 годы" ¦незаконному ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороту ¦ ¦ ¦"Саткинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотических и ¦ ¦ ¦чугуноплавильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психотропных ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ на ¦ ¦ ¦"Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦низкоуглеродистого¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ферромарганца на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района в 2010 - ¦ ¦ ¦площадке закрытого¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 годы", ¦ ¦ ¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Доступное и ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортное жилье -¦ ¦ ¦"Саткинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам России",¦ ¦ ¦чугуноплавильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Программа ¦ ¦ ¦завод", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦гидроузла на реке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления ¦ ¦ ¦Сатка в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦Сатке и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки в ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинском ¦ ¦ ¦автодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦моста через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе", ¦ ¦ ¦гидротехническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Капитальное ¦ ¦ ¦сооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство в ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинском ¦ ¦ ¦городского пруда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦на транзитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе на 2009 - ¦ ¦ ¦автодороге Бирск -¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы". ¦ ¦ ¦Тастуба - Сатка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Реализация ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной программы¦ ¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Капитальный ¦ ¦ ¦электропередач 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦кВ от подстанции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦Сатка до ГПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов Саткинского ¦ ¦ ¦"Саткинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦чугуноплавильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района". ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан из жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда, признанного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саткинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации на рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ +-----------+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------------------+------------------+ ¦Виды рисков¦1. Природные ¦1. Природные ¦1. Население (риски ¦1. Население (риски¦1. Природные ¦1. Природные ¦ ¦по ¦ресурсы ¦ресурсы ¦снижения качества ¦миграции трудовой ¦ресурсы ¦ресурсы ¦ ¦элементам ¦(экологические). ¦(экологические). ¦жизни, человеческого¦силы, риски ¦(экологические). ¦(экологические). ¦ ¦моногорода,¦2. Население ¦2. Население (риски¦капитала ¦платежеспособности ¦2. Население ¦2. Население ¦ ¦которые ¦(риски миграции ¦миграции трудовой ¦моногорода). ¦населения, риски ¦(риски снижения ¦(риски миграции ¦ ¦будут ¦трудовой силы, ¦силы, риски ¦2. Инфраструктура ¦снижения качества ¦качества жизни, ¦трудовой силы, ¦ ¦устранены ¦риски ¦платежеспособности ¦(инфраструктурные, ¦жизни, ¦человеческого ¦риски ¦ ¦(или ¦платежеспособности¦населения, риски ¦кадровые). ¦человеческого ¦капитала ¦платежеспособности¦ ¦снижены) ¦населения). ¦снижения качества ¦3. Органы местного ¦капитала ¦моногорода). ¦населения, риски ¦ ¦после ¦3. Градообразующие¦жизни, ¦самоуправления ¦моногорода). ¦3. Градообразующие¦снижения качества ¦ ¦реализации ¦предприятия ¦человеческого ¦(местный бюджет) ¦2. Градообразующие ¦предприятия ¦жизни, ¦ ¦меры ¦(технологические, ¦капитала ¦(риски волатильности¦предприятия ¦(технологические).¦человеческого ¦ ¦ ¦потребительские, ¦моногорода). ¦собираемости ¦(кадровые риски). ¦4. Местная ¦капитала ¦ ¦ ¦продуктовые). ¦3. Местная ¦налогов) ¦3. Местная ¦промышленность и ¦моногорода). ¦ ¦ ¦4. Местная ¦промышленность и ¦ ¦промышленность и ¦малый бизнес ¦3. Градообразующие¦ ¦ ¦промышленность и ¦малый бизнес ¦ ¦малый бизнес ¦(инфраструктурные ¦предприятия ¦ ¦ ¦малый бизнес ¦(социальные и ¦ ¦(социальные, ¦риски). ¦(кадровые). ¦ ¦ ¦(потребительские ¦потребительские ¦ ¦потребительские ¦5. Инфраструктура ¦4. Местная ¦ ¦ ¦риски). ¦риски). ¦ ¦риски). ¦(инфраструктурные,¦промышленность и ¦ ¦ ¦5. Инфраструктура ¦4. Инфраструктура ¦ ¦4. Инфраструктура ¦социальные риски).¦малый бизнес ¦ ¦ ¦(риски, связанные ¦(инфраструктурные, ¦ ¦(социальные риски).¦6. Органы местного¦(социальные, ¦ ¦ ¦с правами ¦финансовые, ¦ ¦5. Органы местного ¦самоуправления ¦потребительские ¦ ¦ ¦собственности на ¦кадровые риски, ¦ ¦самоуправления ¦(местный бюджет) ¦риски). ¦ ¦ ¦инфраструктуру). ¦социальные риски). ¦ ¦(местный бюджет) ¦(риски ¦5. Инфраструктура ¦ ¦ ¦6. Органы местного¦5. Органы местного ¦ ¦(риски ¦волатильности ¦(инфраструктурные,¦ ¦ ¦самоуправления ¦самоуправления ¦ ¦волатильности ¦собираемости ¦финансовые, ¦ ¦ ¦(местный бюджет) ¦(местный бюджет) ¦ ¦собираемости ¦налогов) ¦кадровые, ¦ ¦ ¦(риски ¦(риски ¦ ¦налогов, кредитные ¦ ¦социальные). ¦ ¦ ¦волатильности ¦волатильности ¦ ¦риски) ¦ ¦6. Органы местного¦ ¦ ¦собираемости ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦налогов) ¦налогов) ¦ ¦ ¦ ¦(местный бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(риски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волатильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов) ¦ L-----------+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------------------+------------------- III. Система мероприятий по достижению главной цели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области 1. Мероприятия по достижению подцели 1. Укрепление финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района Реализация инвестиционной программы градообразующего предприятия открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" ПАСПОРТ инвестиционной программы, в рамках Программы стратегического развития открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" до 2015 года ------------------T-------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" ¦ ¦организации ¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Название проекта ¦инвестиционная программа, в рамках Программы ¦ ¦ ¦стратегического развития открытого акционерного ¦ ¦ ¦общества "Комбинат "Магнезит" до 2015 года ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Ответственный ¦открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Цели проекта ¦снижение объемов добычи сырья за счет внедрения ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих технологий, повышение ¦ ¦ ¦производительности труда и качества продукции в ходе ¦ ¦ ¦внедрения новейших технологических решений ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Инвестор ¦открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", ¦ ¦(соинвесторы) ¦общество с ограниченной ответственностью "Группа ¦ ¦ ¦"Магнезит" ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Сроки реализации ¦2010 - 2015 годы ¦ ¦проекта ¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Сметная стоимость¦7310,0 млн. рублей ¦ ¦проекта ¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Комплексная программа развития горно-обогатительного¦ ¦мероприятия ¦производства открытого акционерного общества "Комбинат ¦ ¦ ¦"Магнезит". ¦ ¦ ¦2. Перевод технологического процесса открытого ¦ ¦ ¦акционерного общества "Комбинат "Магнезит" на ¦ ¦ ¦производство изделий и масс из плотноспеченного ¦ ¦ ¦периклазового клинкера. ¦ ¦ ¦3. Модернизация и строительство новых производств. ¦ ¦ ¦4. Поддержание производства. ¦ ¦ ¦5. Социальные проекты ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Объем инвестиций ¦в 2010 году - 669 млн. рублей за счет внебюджетных ¦ ¦и источники ¦источников; ¦ ¦финансирования ¦в 2011 - 2015 годах - 6641 млн. рублей за счет ¦ ¦по годам ¦внебюджетных источников ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Создаваемые ¦строительство 2-й и 3-й печей Maerz и увеличение ¦ ¦мощности ¦производительности комплекса до 150 тыс. тонн, ¦ ¦ ¦строительство комплекса многоподовой печи на 100 тыс. ¦ ¦ ¦тонн, дробильно-сортировочного, помольного и ¦ ¦ ¦брикетировочного комплекса ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Экономический ¦8041,0 млн. рублей ¦ ¦эффект ¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------------------------+ ¦Создаваемые ¦39 рабочих мест ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ L-----------------+-------------------------------------------------------- Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" Паспорт инвестиционного проекта закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" Производство низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция автодорожного моста через гидротехническое сооружение Саткинского городского пруда на транзитной автодороге Бирск - Тастуба - Сатка, строительство линии электропередач 35 кВ от подстанции Сатка до Главной понизительной подстанции Саткинский чугуноплавильный завод. -------------------T------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦закрытое акционерное общество "Саткинский ¦ ¦организации ¦чугуноплавильный завод" ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Название проекта ¦производство низкоуглеродистого ферромарганца на ¦ ¦ ¦промышленной площадке закрытого акционерного общества ¦ ¦ ¦"Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция ¦ ¦ ¦гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция¦ ¦ ¦автодорожного моста через гидротехническое сооружение ¦ ¦ ¦Саткинского городского пруда на транзитной автодороге ¦ ¦ ¦Бирск - Тастуба - Сатка, строительство линии ¦ ¦ ¦электропередач 35 кВ от подстанции Сатка до Главной ¦ ¦ ¦понизительной подстанции Саткинский чугуноплавильный ¦ ¦ ¦завод ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Ответственный ¦закрытое акционерное общество "Саткинский ¦ ¦исполнитель ¦чугуноплавильный завод", Администрация Саткинского ¦ ¦ ¦городского поселения и Саткинского района ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Цель проекта ¦строительство технологического оборудование и ¦ ¦ ¦подготовка инфраструктуры для производства ¦ ¦ ¦низкоуглеродистого ферромарганца - одного из важнейших¦ ¦ ¦видов сырья для металлургической промышленности ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Задачи проекта ¦наладить производство средне- и низкоуглеродистого ¦ ¦ ¦ферромарганца. ¦ ¦ ¦Увеличение товарооборота и доходности бизнеса ¦ ¦ ¦закрытого акционерного общества "Саткинский ¦ ¦ ¦чугуноплавильный завод". ¦ ¦ ¦Расширение продуктовой линейки, снижение рисков, ¦ ¦ ¦связанных с производством монопродукта. ¦ ¦ ¦Снижение количества нетоварных отходов. ¦ ¦ ¦Решение проблем социально значимого источника ¦ ¦ ¦водоснабжения: повышение устойчивости гидросооружений ¦ ¦ ¦и увеличение энергетической мощности. ¦ ¦ ¦Реализация проекта позволит снизить зависимость от ¦ ¦ ¦импорта и удовлетворить потребности российских ¦ ¦ ¦металлургов в марганцевых сплавах ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Инвестор ¦основной: закрытое акционерное общество "Саткинский ¦ ¦(соинвесторы) ¦чугуноплавильный завод". ¦ ¦ ¦Кредитные организации: "Юникредит банк". ¦ ¦ ¦Участие государства: соинвестирование подготовки ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Стороны, ¦акционеры закрытого акционерного общества "Саткинский ¦ ¦заинтересованные в¦чугуноплавильный завод": ¦ ¦реализации проекта¦ доходность бизнеса; ¦ ¦ ¦ диверсификация деятельности; ¦ ¦ ¦ рост капитализации компании. ¦ ¦ ¦Государство: ¦ ¦ ¦ увеличение налоговых поступлений в бюджеты местного¦ ¦ ¦и федерального уровня; ¦ ¦ ¦ социальная стабильность в регионе; ¦ ¦ ¦ создание рабочих мест в отрасли, не зависящей от¦ ¦ ¦местной сырьевой базы; ¦ ¦ ¦ решение проблемы социально-значимого источника¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦Население города Сатки и Саткинского района: ¦ ¦ ¦ новые рабочие места со стабильной зарплатой; ¦ ¦ ¦ развитие социальных программ для населения; ¦ ¦ ¦ улучшение экологической ситуации ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Срок реализации ¦2010 - 2013 годы ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Сметная стоимость ¦1942,35 млн. рублей ¦ ¦проекта ¦ ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Объем и источники ¦общий объем финансирования на 2010 - 2013 годы: ¦ ¦финансирования ¦1746,0 млн. рублей ¦ ¦проекта по годам ¦В разбивке по годам: ¦ ¦ ¦2010 год - 530,0 млн. рублей, в том числе ¦ ¦ ¦250 млн. рублей - средства федерального бюджета; ¦ ¦ ¦20 млн. рублей - за счет средств областного бюджета; ¦ ¦ ¦260 млн. рублей - за счет средств внебюджетных ¦ ¦ ¦источников (собственные, привлеченные средства ¦ ¦ ¦предприятия). ¦ ¦ ¦2011 - 2013 годы - 1362,15 млн. рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦6,55 млн. рублей - за счет средств областного бюджета;¦ ¦ ¦1355,6 млн. рублей - за счет средств внебюджетных ¦ ¦ ¦источников (собственные, привлеченные средства ¦ ¦ ¦предприятия) ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Этапы реализации ¦разработка проектно-сметной документации, привязка ¦ ¦проекта ¦проекта к местной площадке. ¦ ¦ ¦Подготовка инфраструктуры проекта, обеспечение проекта¦ ¦ ¦электроэнергией и водными ресурсами. ¦ ¦ ¦Строительство электроплавильных печей, запуск первой ¦ ¦ ¦очереди производства. ¦ ¦ ¦Строительство доменной печи N 4. ¦ ¦ ¦Строительство теплоэлектроцентрали-2, сухой ¦ ¦ ¦газоочистки, технологических коммуникаций. ¦ ¦ ¦Запуск второй очереди проекта ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Параметры проекта ¦срок реализации проекта: ¦ ¦ ¦ первая очередь - 2 года; ¦ ¦ ¦ вторая очередь - +1 год. ¦ ¦ ¦Общая сумма затрат по проекту: ¦ ¦ ¦ первая очередь - 650,0 млн. рублей; ¦ ¦ ¦ вторая очередь - 1116,0 млн. рублей. ¦ ¦ ¦Срок прямой окупаемости проекта - 36 месяцев ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Годовые финансово-¦внутренняя норма доходности - не менее 37 процентов. ¦ ¦экономические ¦Плановый товарооборот: 7920,0 млн. рублей. ¦ ¦показатели проекта¦Плановая прибыль: 1450,0 млн. рублей. ¦ ¦ ¦Количество вновь создаваемых рабочих мест: 500. ¦ ¦ ¦Средний объем платежей в бюджет и фонды: не менее ¦ ¦ ¦311,35 млн. рублей ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Перечень объектов,¦в соответствии с Заявкой на предоставление бюджетных ¦ ¦предполагаемых к ¦ассигнований Инвестиционного фонда Российской ¦ ¦созданию в ходе ¦Федерации для реализации регионального инвестиционного¦ ¦реализации Проекта¦проекта, предполагается строительство следующих ¦ ¦ ¦объектов: ¦ ¦ ¦за счет средств инвестора: ¦ ¦ ¦доменная печь N 4 с системой газоочистки и ¦ ¦ ¦воздухонагревателей, ТЭЦ-2, бункерная шихтоподачи, ¦ ¦ ¦электроплавильный цех. ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета и Инвестиционного фонда: ¦ ¦ ¦линии электропередач 35 Кв/20 мВа с понижающими ¦ ¦ ¦трансформаторами, восстановление плотины Саткинского ¦ ¦ ¦городского водохранилища ¦ +------------------+------------------------------------------------------+ ¦Критические ¦отсутствие соответствующей инфраструктуры. ¦ ¦проблемы проекта и¦Строительство линии электропередач 35кВ/20 мВа. ¦ ¦пути их решения ¦Возможные проблемы с водоснабжением в связи с ¦ ¦ ¦техническим состоянием плотины Саткинского городского ¦ ¦ ¦пруда. ¦ ¦ ¦Ремонт плотины Саткинского городского пруда. ¦ ¦ ¦Отсутствие подготовленных кадров для работы в проекте ¦ ¦ ¦и на новом оборудовании. ¦ ¦ ¦Организация подготовки специалистов из работников ¦ ¦ ¦предприятия и привлечение новых кадров. ¦ ¦ ¦Привлечение подрядных организаций и консультантов (в ¦ ¦ ¦том числе иностранных) ¦ L------------------+------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
