|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2010 № 122-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2010 г. N 122-П г. Челябинск О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Карабаша Челябинской области В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году, направленных на модернизацию моногородов, а также в соответствии с Протоколом Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года N 7 Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Карабаша Челябинской области. 2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Челябинской области С.Л. Комяков Утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2010 г. N 122-П Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Карабаша Челябинской области Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области -------------------T--------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода ¦ ¦ ¦Карабаша Челябинской области (далее именуется - КИП) ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Дата принятия ¦постановлением Главы Карабашского городского округа ¦ ¦решения о ¦от 22.12.2009 г. N 1874 "О создании рабочей группы по ¦ ¦разработке КИП ¦подготовке КИП развития Карабашского городского округа" ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦администрация Карабашского городского округа, рабочая ¦ ¦разработчики КИП ¦группа по подготовке комплексного ¦ ¦ ¦социально-экономического плана развития Карабашского ¦ ¦ ¦городского округа, закрытое акционерное общество ¦ ¦ ¦"Карабашмедь" (далее именуется - ЗАО "Карабашмедь"), ¦ ¦ ¦открытое акционерное общество "НТЦ-НИИОГР" (далее ¦ ¦ ¦именуется - ОАО "НТЦ-НИИОГР"), предприятия и организации¦ ¦ ¦Карабашского городского округа ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Цели и задачи КИП ¦цель: создание условий для ускоренного ¦ ¦ ¦социально-экономического развития и улучшения ¦ ¦ ¦экологической ситуации Карабашского городского округа ¦ ¦ ¦посредством реализации стратегических целей и задач его ¦ ¦ ¦основных подсистем: градообразующего предприятия, ¦ ¦ ¦местной промышленности и малого бизнеса, органов ¦ ¦ ¦местного самоуправления, социальной и инженерной ¦ ¦ ¦инфраструктур. ¦ ¦ ¦задачи: ¦ ¦ ¦1) повышение экономической устойчивости градообразующих ¦ ¦ ¦предприятий посредством модернизации основного ¦ ¦ ¦производства и развития новых производств; ¦ ¦ ¦2) устойчивое развитие местной промышленности, малого и ¦ ¦ ¦среднего бизнеса как важнейшего компонента ¦ ¦ ¦диверсификации экономики округа; ¦ ¦ ¦3) создание условий для реализации ресурсного потенциала¦ ¦ ¦округа; ¦ ¦ ¦4) создание условий для улучшения экологической ситуации¦ ¦ ¦в округе; ¦ ¦ ¦5) создание условий для повышения качества жизни ¦ ¦ ¦населения, проживающего на территории округа ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2010 - 2020 годы ¦ ¦реализации КИП ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Реализация инвестиционного проекта ЗАО "Карабашмедь" ¦ ¦мероприятия, ¦"Модернизация металлургического производства до ¦ ¦ключевые ¦производительности 120 тыс. тонн анодной меди в год". ¦ ¦инвестиционные ¦2. Создание предприятий, альтернативных градообразующих ¦ ¦проекты КИП ¦предприятий на базе промышленной площадки завода ¦ ¦ ¦открытого акционерного общества "Октябрь": ¦ ¦ ¦для оборонной промышленности; ¦ ¦ ¦для автомобильной промышленности; ¦ ¦ ¦для нефтегазовой промышленности. ¦ ¦ ¦3. Реализация инвестиционных проектов с образованием ¦ ¦ ¦кластера по переработке отходов промышленного ¦ ¦ ¦производства. ¦ ¦ ¦4. Реализация инвестиционных проектов с образованием ¦ ¦ ¦кластера сельского хозяйства. ¦ ¦ ¦5. Реализация инвестиционных проектов с образованием ¦ ¦ ¦кластера туризма и отдыха. ¦ ¦ ¦6. Реализация инвестиционных проектов с образованием ¦ ¦ ¦кластера пищевой промышленности. ¦ ¦ ¦7. Реализация инвестиционных проектов с образованием ¦ ¦ ¦кластера строительной промышленности. ¦ ¦ ¦8. Реализация программы "Поддержка и развитие малого и ¦ ¦ ¦среднего предпринимательства монопрофильной территории ¦ ¦ ¦Карабашского городского округа Челябинской области на ¦ ¦ ¦2010 - 2015 годы". ¦ ¦ ¦9. Областная целевая программа по стабилизации ситуации ¦ ¦ ¦на рынке труда ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Механизм ¦постановление Главы Карабашского городского округа от ¦ ¦управления ¦22.12.2009 г. N 1874 "О создании рабочей группы по ¦ ¦реализацией КИП ¦подготовке Комплексного инвестиционного плана развития ¦ ¦ ¦Карабашского городского округа", в состав которой вошли ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления, руководители предприятий¦ ¦ ¦Карабашского городского округа, руководители банковских ¦ ¦ ¦структур, руководитель Центра занятости населения города¦ ¦ ¦Карабаша, руководители структурных подразделений ¦ ¦ ¦администрации Карабашского городского округа, ¦ ¦ ¦председатель Собрания депутатов Карабашского городского ¦ ¦ ¦круга ¦ +------------------+--------------------------------------------------------+ ¦Источники и объемы¦общий объем финансирования: 2010 - 2020 годы - 17449,81 ¦ ¦финансирования КИП¦млн. рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦3339,9 млн. рублей - федеральный бюджет; ¦ ¦ ¦644,42 млн. рублей - областной бюджет; ¦ ¦ ¦3,9 млн. рублей - муниципальный бюджет; ¦ ¦ ¦13461,6 млн. рублей - внебюджетные средства ¦ L------------------+--------------------------------------------------------- Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана -------------------------------------------T---------T------T-------T-----¬ ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2015 ¦2020 ¦ ¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Численность населения ¦ человек ¦15500 ¦ 14500 ¦14500¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля работающих на градообразующем ¦процентов¦ 22,9 ¦ 19,5 ¦ 19 ¦ ¦предприятии от численности экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля работающих на малых и средних ¦процентов¦ 31,2 ¦ 48,6 ¦ 51 ¦ ¦предприятиях от численности экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Уровень зарегистрированной безработицы в ¦процентов¦ 9,8 ¦ 1,7 ¦ 1,5 ¦ ¦муниципальном образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Общее количество дополнительно созданных ¦ человек ¦ - ¦ 2166 ¦2500 ¦ ¦постоянных рабочих мест в период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации проектов (накопленным итогом)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Среднемесячная заработная плата работников¦ рублей ¦11508 ¦ 20000 ¦30000¦ ¦крупных и средних предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Общегородской объем отгруженных товаров, ¦ млн. ¦4127,9¦12596,8¦14925¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля отгруженных товаров, выполненных ¦процентов¦ 78,2 ¦ 41,2 ¦38,8 ¦ ¦работ и услуг собственного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций традиционных отраслей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородском объеме отгруженных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Объем отгруженных товаров, выполненных ¦ млн. ¦3052,8¦ 4900 ¦5672 ¦ ¦работ и услуг собственного производства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градообразующим предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Объем отгруженных товаров, выполненных ¦ млн. ¦195,4 ¦ 543,2 ¦1000 ¦ ¦работ малыми предприятиями ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля градообразующего предприятия в ¦процентов¦ 74,0 ¦ 38,9 ¦38,0 ¦ ¦общегородском объеме отгруженных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных работ и услуг собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля малых и средних предприятий в ¦процентов¦ 21,8 ¦ 61,1 ¦ 62 ¦ ¦общегородском объеме отгруженных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного производства организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Количество малых предприятий в ¦ единиц ¦ 32 ¦ 62 ¦ 90 ¦ ¦муниципальном образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Общий объем дополнительных поступлений от ¦ млн. ¦ - ¦ 67,2 ¦105,2¦ ¦проектов в муниципальный бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля налоговых и неналоговых собственных ¦процентов¦ 66,8 ¦ 70,7 ¦73,6 ¦ ¦доходов бюджета муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом дотаций и субсидий) в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходах муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+------+-------+-----+ ¦Доля налоговых и неналоговых доходов ¦процентов¦ 19,8 ¦ 35,3 ¦41,5 ¦ ¦бюджета муниципального образования в общих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходах муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------------------+---------+------+-------+------ Введение Происходящие в Российской Федерации процессы социально-экономического развития привели к необходимости разработки основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, федеральных целевых программ, национальных проектов, комплексных инвестиционных программ. Особое место среди приоритетных направлений занимают комплексные инвестиционные программы социально-экономического развития. Инвестиционные ресурсы, предусмотренные программами, направляются на формирование экономики, где наряду с традиционными отраслями должны развиваться высокотехнологичные отрасли, средний и малый бизнес, сфера услуг. Целью КИП модернизации моногорода Карабаша Челябинской области, как территории, относящейся к монопрофильной, является создание условий для ускоренного социально-экономического развития посредством реализации стратегических целей и задач его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур. Монопрофильность, определяемая как доминирование какой-либо отрасли промышленности в экономике города, приводит к тому, что основная масса населения трудится над созданием единого конечного продукта на одном или нескольких градообразующих предприятиях, относящихся к одной отрасли. С этими же предприятиями связаны инженерные сети и доходы местных бюджетов. КИП моногорода Карабаша Челябинской области разработан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года. Количественные критерии отнесения территории Карабашского городского округа к категории монопрофильных -------------------------------------------T---------T--------------------¬ ¦ Наименование показателя ¦Критерий,¦ Карабашский ¦ ¦ ¦процентов¦ городской округ, ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ +------------------------------------------+---------+--------------------+ ¦Доля среднесписочной численности ¦более 25 ¦22,9 ¦ ¦работников предприятий, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦деятельность в рамках единого ¦ ¦ ¦ ¦производственно-технологического процесса ¦ ¦ ¦ ¦к экономически активному населению ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+--------------------+ ¦Доля объема промышленного производства ¦более 50 ¦74,0 ¦ ¦предприятий, осуществляющих деятельность в¦ ¦ ¦ ¦рамках единого производственно- ¦ ¦ ¦ ¦технологического процесса, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦промышленного производств ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+--------------------+ ¦Доля поступлений от предприятия или ¦не менее ¦30,3 процента от ¦ ¦нескольких предприятий, осуществляющих ¦20 ¦общей суммы ¦ ¦деятельность в рамках единого ¦ ¦налоговых и ¦ ¦производственно-технологического процесса ¦ ¦неналоговых доходов,¦ ¦в налоговых и неналоговых доходах ¦ ¦поступивших по ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦итогам 2009 года в ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ L------------------------------------------+---------+--------------------- Таким образом, социально-экономическое развитие Карабашского городского округа уже много лет проходит под влиянием монопрофильной экономики, а также ликвидации последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008 - 2009 годов. Экономика Карабашского городского округа в 2009 году представлена 277 субъектами хозяйственной деятельности. Нижняя точка падения основных показателей местной промышленности и малого бизнеса приходится на 2009 год. При сохранении существующих темпов экономического роста о полном самофинансировании развития Карабашского городского округа не может быть и речи. Анализ показателей местного бюджета в 2009 году позволил выявить следующее: доля собственных доходов местного бюджета составляла 66,8 процента; доля градообразующего предприятия ЗАО "Карабашмедь" в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета составляла 30,3 процента, в целом состояние местного бюджета характеризуется растущим дефицитом. Нижняя точка падения показателей состояния населения еще не пройдена. Динамика показателей состояния населения свидетельствует о доминировании такой формы развития как деградация. Анализ показал, что на 1 человека, прибывшего в округ, приходится 2 - 3 выбывших, смертность превышает рождаемость, средний возраст населения 49 лет. При такой форме развития социум будет разрушен уже к началу 2-го десятилетия XXI века. Положение Карабашского городского округа усугубляется катастрофическим состоянием экологической среды, восстановление которой невозможно без участия регионального и федерального бюджетов. Моногород нуждается в диверсификации своей производственной структуры, и основная проблема состоит в том, за счет каких средств развивать новые отрасли, привлекать и воспитывать квалифицированные кадры. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года определена миссия города, которая состоит в устойчивом повышении качества жизни населения, обеспечиваемом экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания. Признаками исполнения миссии является укрепление административных позиций Карабашского городского округа, создающих предпосылки для успешного осуществления инвестиционной деятельности, направленной на решение жизненно важных для города проблем: повышение эффективности использования природоресурсного потенциала территории; развитие новых и наиболее рентабельных видов производства и услуг; повышение уровня комфортности и благосостояния жизни населения города; появление новых возможностей у граждан за счет своего собственного жизненного вклада развиваться в гармонии с природной средой. КИП модернизации моногорода Карабаша Челябинской области может стать основой для решения этих проблем. Исполнение мероприятий программы позволит к 2015 году сформировать экономику, где наряду с развитием производства градообразующего предприятия ЗАО "Карабашмедь", относящегося к цветной металлургии, модернизированного до европейского уровня и перешедшего на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, будут активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли, малый и средний бизнес. I. Анализ социально-экономического положения Карабашского городского округа и результат диагностики его состояния Общая характеристика Город Карабаш основан в 1822 году. Территория - 68237 гектаров. Расстояние до центра субъекта федерации (город Челябинск) - 117 километров. Природно-ресурсный потенциал Карабашского городского округа представлен месторождениями полезных ископаемых: медно-цинковых руд; гранулированного кварца; кианитовых руд; флюсовых кварцитов; торфа; строительного камня; облицовочного и поделочного камня. Природные достопримечательности Карабашского городского округа: Озеро Увильды; Озеро Серебры. 1. Экология городского округа. Основные характеристики Независимо от наличия или отсутствия выбросов текущим медеплавильным производством, накопленное за предшествующий период времени, загрязнение окружающей среды, включая поверхностные водные объекты, почвы и растительность, было достаточно для оценки экологической ситуации в Карабашском городском округе как катастрофической. Деятельность комбината привела к загрязнению почв, водных объектов, донных отложений, атмосферы токсичными веществами, к исчезновению лесов в окрестностях, деградации почвенного покрова. Экспертной комиссией Министерства природы Российской Федерации была произведена оценка ситуации в городе Карабаше в соответствии с Критериями оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации. Наибольший уровень экологической деградации и глубоких необратимых изменений выявлен на участке реки Сак-Элга после впадения Рыжего ручья до устья. Накопление микроэлементов в объектах экосистемы Карабаша определяется доминирующим для всей территории городского округа фактором загрязнения - выбросами медеплавильного производства. Выбросы загрязняющих веществ на одну тонну черновой меди, произведенной на Карабашском медеплавильном комбинате, составляли от 7,4 до 3,75 тонны. Ввод в эксплуатацию объектов очистки отходящих газов позволил снизить выбросы загрязняющих веществ до 0,3 тонны на одну тонну черновой меди, в том числе пыли до 1,6 килограмма на одну тонну черновой меди. На территории Карабашского городского округа расположено 7 объектов размещения промышленных отходов (отходы бывшего открытого акционерного общества "Карабашский медеплавильный комбинат" (далее именуется - ОАО "КМК") и твердых бытовых отходов, которые занимают общую площадь 247,9 гектара, и где накоплено 22,4 млн. тонн отходов, в том числе: шлаковые отвалы металлургического производства занимают площадь 34,38 гектара, накоплено отходов - 12,57 млн. тонн; хвосто- и шламохранилища занимают площадь 207,52 гектара, накоплено отходов - 9,7 млн. тонн. Данные об объектах захоронения промышленных отходов, находящихся в границах Карабашского городского округа: гранулированный шлак, размещенный в отвале, образовался в период работы Карабашского медеплавильного комбината площадью 27,2 гектара, расположенный в северной части территории Карабашского городского округа; литой шлак в отвале площадью 6,0 гектара, расположенный на территории промплощадки медеплавильного комбината на территории Карабашского городского округа; хвостохранилища (старогодние хвосты обогащения руд) N 1, 2, 3, 4 бывшей обогатительной фабрики открытого акционерного общества "КМК" площадью 58,38 гектара (хвостохранилище N 1 - 3, площадь - 34,38 гектара; хвостохранилище N 4, площадь - 24,0 гектара). Хвосты соскладированы в четырех хвостохранилищах. Хвостохранилища N 1, 2, 3 расположены на промплощадке комбината и практически являются частями (отсеками) одного хвостохранилища. Складирование хвостов в эти хвостохранилища прекращено с 1974 года. Запасы хвостов (5700 тыс. тонн) и их химический состав определены Уральской геологоразведочной экспедицией по состоянию на 01.01.1977 года. Хвостохранилище N 4 расположено в 4 километров к югу от промплощадки. Количество хвостов и их химический состав определены на основании данных годовых отчетов обогатительной фабрики. Сведения о ежегодном образовании хвостов и суммарном объеме, соскладированном в хвостохранилище, отражены в форме 71-ТП (отходы). Запасы хвостов в хвостохранилище N 4 составляют 3300 тыс. тонн и занимают площадь: шламонакопитель - 149,2 гектара; пыль шахтной плавки - 1,12 гектара. Объем шламов и их химический состав определены на основании годовых отчетов шахты "Центральная". Отчет о шламах составляется с учетом объемов кислых вод, их химического состава и расхода извести на нейтрализацию. Общий объем накопленных шламов составляет 500 тыс. тонн. Итого площадь территорий муниципального образования, занятых промышленными отходами, составляет 241,9 гектара. Загрязнение окружающей среды, в том числе источников водоснабжения, представляет собой реальный фактор, оказывающий существенное негативное влияние на здоровье человека. На административной территории города Карабаша Челябинской области находятся две реки: Сак-Элга и Аткус. Река Сак-Элга впадает с левого берега в реку Миасс в 2 километрах выше Аргазинского водохранилища. На территории города в реку Сак-Элга впадает река Серебрянка и Рыжий ручей. На территории города Карабаша река Сак-Элга подвержена мощному антропогенному воздействию, в результате река перед впадением в реку Миасс превращается в коллектор сточных вод города, в которых основными специфическими загрязняющими веществами являются ионы тяжелых металлов. На этом участке река полностью утратила рыбохозяйственное значение. Источниками загрязнения реки Сак-Элга являются кислые водоемы, образованные на месте отработанной шахты "Сталинская", Рыжий ручей, собирающий ливневые стоки с территории, примыкающей к медеплавильному комбинату, пиритные отложения в речной пойме, дренаж шламонакопителей и хозяйственно-бытовые сточные воды города. По данным обзора состояния загрязнения водных объектов, расположенных на административной территории города Карабаша, по гидрохимическим показателям за период 2004 - 2006 годов, выполненного Государственным учреждением "Челябинский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в течение 2006 года, речная вода характеризовалась повышенным содержание сульфатов - 1,9 - 3,3 предельно допустимого концентрата, максимальное значение 5,8 предельно допустимого концентрата отмечено в октябре, среднегодовое соответствовало 3,3 предельно допустимого концентрата. Содержание азота аммония было повышенным: среднегодовая концентрация превысила предельно допустимую в 6,8 раза, а в период с января по апрель 2006 года отмечено высокое загрязнение - 11 - 13,4 предельно допустимого концентрата. Наблюдалось повышенное содержание органических веществ химическим потреблением кислорода - 1,3 - 3,1 предельно допустимого концентрата; среднегодовая концентрация составила 2,2 предельно допустимого концентрата. Содержание нефтепродуктов находилось, в основном, на нормативном уровне и только в период с сентября по ноябрь 2006 года составило 1,4 предельно допустимого концентрата. Вода реки Сак-Элга ниже впадения Рыжего ручья до устья стабильно загрязнена ионами тяжелых металлов. В 2006 году содержание в воде ионов меди, цинка, марганца наблюдалось на уровне экстремально высокого загрязнения: их среднегодовые концентрации составили 618, 520,4 и 270,3 предельно допустимого концентрата. Концентрации в воде железа общего в течение года были повышенными: среднегодовое значение составило 16,9 предельно допустимого концентрата, а в январе, марте и сентябре 2006 года соответствовало уровню высокого загрязнения - 33,9 - 47,7 предельно допустимого концентрата (высокого загрязнения > 30 предельно допустимого концентрата). Содержание ионов никеля в течение 2006 года определялось на уровне высокого загрязнения - 10 - 19,3 предельно допустимого концентрата (высокое загрязнение > 10 предельно допустимого концентрата); среднегодовая концентрация превысила предельно допустимую в 11,1 раза. На уровне высокого загрязнения в воде обнаружен кадмий во время весеннего половодья в апреле - 3,8 предельно допустимого концентрата и свинец в апреле, мае и сентябре - 4,3 - 6,8 предельно допустимого концентрата; среднегодовые их концентрации были повышенными и составили 1,6 и 2,2 предельно допустимого концентрата (критерии высокого загрязнения ионами кадмия и свинца соответствует 3 предельно допустимого концентрата). Максимальные значения содержания металлов в реке Сак-Элга отмечены в летнюю межень. В это же время наблюдалось снижение водородного показателя до 4,21 - 4,93 единиц рН, что соответствует уровню высокого загрязнения < 5. Река Аткус берет свое начало из озера Большой Агардяш в 4 километрах севернее города Карабаша и впадает в Аргазинское водохранилище. На расстоянии 2 километров от устья в нее впадает река Ольховка, загрязненная промышленными (шахтными) водами и хозяйственно-бытовыми сточными водами города Карабаша. В воде реки регулярно наблюдались превышения допустимых концентраций трудноокисляемых органических веществ по химическим потреблениям кислорода: от 1,4 до 2,7 предельно допустимого концентрата. Среднегодовое содержание легкоокисляемых биохимического потребления кислорода за 5 суток органических веществ превысило нормативное значение в 1,2 раза, максимальная концентрация зафиксирована - 2,5 предельно допустимого концентрата. Среди металлов наибольший вклад в загрязнение воды реки Аткус оказывает марганец: в последний период и во время весеннего половодья его концентрации достигали максимальных значений - 55,9 - 90,4 предельно допустимого концентрата, соответствующие уровню экстремально высокого загрязнения (экстремально высокого загрязнения > 50 предельно допустимого концентрата); среднее за год содержание ионов марганца превысило предельно допустимую концентрацию в 43,8 раза. Среднегодовые концентрации меди составили 9 предельно допустимого концентрата, цинка - 4,4 предельно допустимого концентрата; максимальные зафиксированы во время весеннего половодья - 17 и 9,2 предельно допустимого концентрата. Содержание в воде ионов железа общего в течение года было повышенным и изменялось от 1,3 до 17,2 предельно допустимого концентрата, концентрации ионов никеля не превышали предельно допустимой нормы. По результатам мониторинговых наблюдений за качеством атмосферного воздуха в городе Карабаше за 2008 год выявлено, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят свинец, формальдегид, фторид водорода, оксид углерода. В большей степени атмосферный воздух города был загрязнен свинцом, среднегодовая концентрация в целом по городу превысила допустимый уровень в 1,5 раза. В сравнении с 2007 годом концентрация снизилась в 1,7 раза (в 2007 году - 2,5 среднесуточной предельно допустимой концентрации). Среднее за год содержание формальдегида в атмосферном воздухе города превысило санитарно-гигиеническую норму в 3 раза, концентрация фторида водорода находилась на уровне нормы, что ниже, чем в 2007 году (1,4 среднесуточной предельно допустимой концентрации), концентрация оксида углерода не превысила предельно допустимый норматив и составила 0,8 среднесуточной предельно допустимой концентрации. Учитывая тот факт, что с каждым годом увеличивается количество автотранспорта в городах, и, таким образом, расширяется один из основных источников загрязнения атмосферы оксидом углерода, дальнейшее ведение мониторинга за этим веществом в городе Карабаше остается актуальным. За 2008 год в среднем по городу концентрация диоксида серы составила 0,7 средне суточной предельно допустимой концентрации, что выше уровня 2007 года в 1,4 раза. В последние годы (2003 - 2008 годы) можно проследить определенную положительную тенденцию в плане общего улучшения качества атмосферного воздуха в городе Карабаше. Например, снизились среднегодовые концентрации диоксида серы. Тем не менее, ситуация неоднозначна, поскольку уровень загрязнения воздуха в 2008 году наблюдался высокий. Поэтому необходимость мониторинга химического загрязнения данной среды в городе остается актуальной. 2. Население. Анализ основных характеристик и диагностика источников финансового обеспечения На территории проживает 15,5 тыс. человек, в том числе в сельских населенных пунктах - 0,4 тыс. человек. Национальный состав представлен жителями следующих национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, казахи, немцы, мордва и другие национальности. Основные характеристики населения Карабашского городского округа и показателей уровня жизни населения ----T-------------------------------T----------------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ ¦п/п¦ ¦ измерения ¦год ¦год ¦год ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦ Численность и структура населения ¦ +---T-------------------------------T----------------T------T------T------+ ¦1. ¦Численность постоянного ¦человек ¦15777 ¦15794 ¦15500 ¦ ¦ ¦населения на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦2. ¦Численность постоянного ¦человек ¦2402 ¦2470 ¦2480 ¦ ¦ ¦населения моложе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦3. ¦Численность постоянного ¦человек ¦10010 ¦9951 ¦9570 ¦ ¦ ¦населения в трудоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦4. ¦Численность постоянного ¦человек ¦3365 ¦3373 ¦3450 ¦ ¦ ¦населения старше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦5. ¦Процент лиц моложе ¦процентов ¦15,2 ¦15,6 ¦16,0 ¦ ¦ ¦трудоспособного возраста в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦6. ¦Численность мужчин ¦человек ¦7371 ¦7655 ¦7620 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦7. ¦Численность женщин ¦человек ¦8140 ¦8139 ¦8128 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦8. ¦Число родившихся ¦человек ¦180 ¦231 ¦240 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦9. ¦Число умерших ¦человек ¦301 ¦268 ¦277 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦10.¦Естественный прирост (убыль) ¦человек ¦-121 ¦-37 ¦-37 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦11.¦Число прибывших ¦человек ¦437 ¦111 ¦111 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦12.¦Число выбывших ¦человек ¦299 ¦308 ¦244 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦13.¦Население, временно ¦человек ¦609 ¦408 ¦477 ¦ ¦ ¦зарегистрированное на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории моногорода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦ Характеристика занятости населения ¦ +---T-------------------------------T----------------T------T------T------+ ¦14.¦Общая численность безработных, ¦человек ¦417 ¦483 ¦543 ¦ ¦ ¦зарегистрированных в службе ¦ ¦ ¦ ¦на 13 ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦января¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦15.¦Численность безработных в ¦человек ¦29 ¦5 ¦4 ¦ ¦ ¦возрасте 15 - 24 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦16.¦Уровень безработицы ¦процентов ¦7,7 ¦8,8 ¦9,8 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦17.¦Общая численность занятого ¦человек ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦ ¦ ¦населения Карабашского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦ Характеристика образованности населения ¦ +---T-------------------------------T----------------T------T------T------+ ¦18.¦Уровень неоконченного среднего ¦процентов ¦6 ¦5 ¦5 ¦ ¦ ¦образования населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте 15 лет и старше, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦ Характеристика уровня жизни населения ¦ +---T-------------------------------T----------------T------T------T------+ ¦19.¦Количество пенсионеров, ¦человек ¦4283 ¦4295 ¦4292 ¦ ¦ ¦инвалидов и нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦20.¦Средний размер пенсии ¦рублей ¦3454,2¦4273,3¦4600 ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦21.¦Просроченная задолженность по ¦тыс. рублей ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦заработной плате на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦22.¦Численность работников, перед ¦человек ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦которыми имеется просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦23.¦Среднемесячная номинальная ¦рублей ¦8714,1¦10440 ¦11508 ¦ ¦ ¦начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦24.¦Среднемесячная номинальная ¦в процентах к ¦102,6 ¦119,8 ¦110,2 ¦ ¦ ¦начисленная заработная плата ¦соответствующему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоду прошлого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦25.¦Региональный уровень ¦тыс. рублей ¦3,410 ¦4,234 ¦4,695 ¦ ¦ ¦минимального прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦26.¦Объем задолженности населения ¦тыс. рублей ¦28200 ¦32100 ¦34700 ¦ ¦ ¦за жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+----------------+------+------+------+ ¦27.¦Объем расходов на программы, ¦тыс. рублей ¦8900 ¦12302 ¦38051 ¦ ¦ ¦предусматривающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительные мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленные на снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряженности на рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+----------------+------+------+------- Возрастной состав населения Карабашского городского округа и его динамика ----T---------------------------------T-----------------------------------¬ ¦N ¦Возраст ¦Численность, человек ¦ ¦п/п¦ +-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦От 0 до 10 лет ¦1782 ¦1851 ¦1862 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦От 11 до 18 лет ¦1265 ¦1228 ¦1314 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦От 19 до 30 лет ¦3909 ¦3730 ¦3709 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦От 31 до 50 лет ¦4033 ¦3922 ¦3900 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦От 51 до 55 лет ¦1198 ¦1152 ¦1140 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦От 56 до 60 лет ¦992 ¦1093 ¦995 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦От 61 и старше ¦2615 ¦2582 ¦2580 ¦ +---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Средний возраст населения ¦49 ¦49 ¦49 ¦ L---+---------------------------------+-----------+-----------+------------ По итогам анализа основных показателей, характеризующих структуру и уровень жизни населения можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ". SWOT-анализ населения Карабашского городского округа -----------------------------------T--------------------------------------¬ ¦Сильные стороны ¦Слабые стороны ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦1. Тенденция увеличения числа ¦1. Отсутствие прироста численности ¦ ¦родившихся. ¦постоянного населения. ¦ ¦2. Избыточные трудовые ресурсы. ¦2. Естественная убыль населения. ¦ ¦3. Наличие городской культуры ¦3. Старение населения. ¦ ¦промышленного типа ¦4. Увеличение числа выбывших за ¦ ¦ ¦пределы района (наличие миграционной ¦ ¦ ¦убыли). ¦ ¦ ¦5. Увеличение числа безработных ¦ ¦ ¦граждан и уровня безработицы. ¦ ¦ ¦6. Уровень среднемесячной заработной ¦ ¦ ¦платы в районе ниже, чем в среднем по ¦ ¦ ¦Челябинской области. ¦ ¦ ¦7. Низкое качество жизни ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦Возможности ¦Угрозы ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦1. Участие в Федеральных и ¦1. Наличие близлежащих промышленных ¦ ¦областных программах по повышению ¦зон с высокой потребностью в ¦ ¦качества жизни. ¦квалифицированной рабочей силе. ¦ ¦2. Обслуживание зон отдыха с ¦2. Снижение занятости в результате ¦ ¦развитой инфраструктурой. ¦модернизации производства и ¦ ¦3. Освоение неиспользуемых и ¦оптимизации численности работников ¦ ¦малоосвоенных рекреационных зон. ¦крупных и средних предприятий. ¦ ¦4. Постоянная пропаганда здорового¦3. Усиление конфликтности, в том ¦ ¦образа жизни, проведение массовых ¦числе на фоне углубляющейся ¦ ¦спортивных мероприятий ¦дифференциации, в доходах и уровне ¦ ¦ ¦жизни населения Карабашского ¦ ¦ ¦городского округа ¦ L----------------------------------+--------------------------------------- Расчет сальдо по контрагенту "Население" Единица измерения - млн. рублей ----T----------T--------------------T--------------------T---------------------¬ ¦ N ¦Контрагент¦ Входящие платежи ¦ Исходящие платежи ¦ Сальдо ¦ ¦п/п¦ +------T------T------+------T------T------+-------T------T------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+ ¦1. ¦Внутренние¦501,00¦570,90¦566,80¦656,50¦760,00¦722,50¦-155,50¦-189,1¦-155,7¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+ ¦2. ¦Внешние ¦224,90¦255,00¦319,10¦145,80¦125,40¦161,40¦ 79,10¦ 129,6¦ 157,7¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+ ¦3. ¦Итого ¦725,90¦825,90¦885,90¦802,30¦885,40¦883,90¦ -76,40¦-59,50¦ 2¦ L---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------- Вывод. Сальдо по контрагенту 2007 - 2008 годов отрицательное, в 2009 году положительное, динамика сальдо по контрагенту положительная. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Население" занимают: "Внешняя среда" (27,5 - 32,4 процента), "Инфраструктура" (35,0 - 36,5 процента), "Градообразующее предприятие" (25,1 - 26,6 процента). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Население" занимает: "Местная промышленность и малый бизнес" (60,6 - 64,5 процента). Основные риски населения Карабашского городского округа --------------------T-----------------------------------------------------¬ ¦Вид риска ¦Характеристика риска ¦ +-------------------+-----------------------------------------------------+ ¦Риски миграции ¦Отток кадров, прежде всего молодежи, в возрасте до 30¦ ¦трудовой силы ¦лет, имеющих высшее профессиональное образование, и ¦ ¦ ¦высококвалифицированных работников в крупные ¦ ¦ ¦города. Таким образом, произойдет не только ¦ ¦ ¦уменьшение численности трудоспособного населения, а ¦ ¦ ¦значительное сокращение экономического потенциала, ¦ ¦ ¦что повлечет за собой превращение монопрофильных ¦ ¦ ¦территорий в поселения пенсионеров ¦ +-------------------+-----------------------------------------------------+ ¦Риски ¦1. Сокращение внешнего спроса на продукцию ¦ ¦платежеспособности ¦предприятия закрытого акционерного общества ¦ ¦населения ¦"Карабашмедь" и, как следствие, снижение заработной ¦ ¦ ¦платы и высвобождение работников, что может привести ¦ ¦ ¦к росту уровня безработицы. ¦ ¦ ¦2. Снижение налоговых поступлений. ¦ ¦ ¦3. Снижение спроса на услуги малого и среднего ¦ ¦ ¦бизнеса. ¦ ¦ ¦4. Снижение уровня платежей населения за услуги ¦ ¦ ¦объектов инфраструктуры ¦ +-------------------+-----------------------------------------------------+ ¦Риски снижения ¦1. Сокращение численности постоянного населения. ¦ ¦качества жизни, ¦2. Преобладание числа умерших над родившимися. ¦ ¦человеческого ¦3. Увеличение числа безработных граждан и уровня ¦ ¦капитала моногорода¦безработицы. ¦ ¦ ¦4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в ¦ ¦ ¦районе. ¦ ¦ ¦5. Отсутствие современных культурно-досуговых ¦ ¦ ¦объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха. ¦ L-------------------+------------------------------------------------------ 3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей закрытого акционерного общества "Карабашмедь". Выявление критических рисков Предприятие ЗАО "Карабашмедь" На территории Карабашского городского округа ведущим предприятием является ЗАО "Карабашмедь", его доля в общем объеме промышленного производства составляет 74 процента. Основной вид деятельности - производство черновой меди. Занято на предприятии более 1,2 тыс. человек, что составляет до 26 процентов от численности экономически активного. Доля предприятия в налоговых и неналоговых платежах в местный бюджет составляет 30,3 процента. Справочно. Предприятие закрытое акционерное общество "Карабашмедь" входит в компанию закрытое акционерное общество "Русская Медная компания" (далее именуется - ЗАО "Русская Медная компания"). Карабашский медеплавильный комбинат начал выпуск продукции в 1910 году, и его история насчитывает в 2010 году 100 лет. Основные виды деятельности предприятия: производство черновой меди и сопутствующих драгметаллов из сульфидного и вторичного медесодержащего сырья, производство концентрированной серной кислоты из отходящих серосодержащих газов металлургического производства. Предприятие специализируется на переработке как давальческого, так и собственного: меде- и драгсодержащего сырья, является одним из основных составных звеньев вертикально интегрированного холдинга (Группы компаний), занимающегося производством и реализацией рафинированной меди, драгметаллов и продукцией более высокого передела на основе меди, охватывающей полный производственный цикл, начиная с добычи и обогащения. Надежными поставщиками сырья для предприятия являются горно-обогатительные комбинаты и металлургические предприятия Урала и Казахстана, входящие в Группу компаний, обеспечивающие загрузку производственных мощностей закрытого акционерного общества "Карабашмедь". Сбыт большей части продукции предприятия осуществляется в рамках Группы компаний, обеспечивается практически полная реализация всего произведенного объема товарной продукции. После завершения реконструкции основного технологического производства "Русская медная компания", владелец ЗАО "Карабашмедь", завершит внедрение проекта по переработке шлаков металлургического производства. Ввод горно-обогатительной фабрики по переработке шлаков металлургического производства в эксплуатацию позволяет предприятию достичь высокого коэффициента извлечения меди из сырья. В настоящее время закрытое акционерное общество "Карабашмедь" отгружает гранулированный шлак текущего образования цементным заводам и двум предприятиям по производству абразивного порошка. Предприятия общество с ограниченной ответственностью "Уралгрит" (далее именуется - ООО "Уралгрит") и общество с ограниченной ответственностью "Карабашский абразивный завод" (далее именуется - ООО "Карабашский абразивный завод"), производящие абразивный порошок, расположены на территории города и перерабатывают около 30 процентов объема шлака текущего образования. Также благодаря внедряемым технологиям из шлака будут получены три товарных продукта: медный концентрат, железный концентрат и строительные пески. Все три продукта можно будет реализовывать потребителям, а также использовать в собственном металлургическом производстве. Переработка шлаков на ЗАО "Карабашмедь" становится безотходной, а коэффициент извлечения меди из сырья будет одним из самых высоких в Российской Федерации. ЗАО "Карабашмедь" завершило строительство природоохранных объектов по улавливанию пыли из отходящих газов, что позволило практически полностью уловить пыль и возгоны металлов. Указанными объектами являются: установка мокрой очистки газов от пыли, введенная в эксплуатацию в апреле 2003 года; рукавные фильтры, введенные в эксплуатацию в мае 2005 года. Кислородная станция немецкой фирмы с производительностью 5000 кубических метров кислорода в час. Подача кислорода на печи и конвертеры значительно снизила объем технологических газов и загрязнение атмосферы. Строительство системы оборотного водоснабжения позволило нарастить объемы производства без увеличения количества выбросов. Одновременно комбинат отказался от использования питьевой воды для технических целей. Прекращение выбросов пыли в атмосферу значительно снизит поступление загрязняющих веществ в водные объекты с ливневым стоком. В декабре 2004 года ЗАО "Карабашмедь" завершило строительство сернокислотного комплекса, и в июне 2005 года комплекс заработал в штатном режиме, выбросы сернистого ангидрида в атмосферу снизились в 2 раза. Снижение выбросов сернистого ангидрида приведет к снижению поступления загрязняющих веществ в водные объекты с ливневым стоком. В 2008 году доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составила: увеличение выбросов диоксида серы в 1,4 раза (в 2007 году - 0,7 среднесуточного предельно допустимого концентрата); выбросы фторида водорода сохранились на уровне 2007 году (2007 году - 1,4 среднесуточного предельно допустимого концентрата), концентрация оксида углерода не превысила предельно допустимый норматив и составила 0,8 среднесуточного предельно допустимого концентрата; снижение выбросов свинца и его соединений в 1,7 раза (в 2007 году - 2,5 среднесуточного предельно допустимого концентрата). По информации ЗАО "Карабашмедь" в 2009 году восстановлена и запущена в работу автоматическая система определения загрязнения атмосферы в жилом секторе. Система помогает технологам в короткое время отреагировать на превышения предельно допустимого концентрата в городе. В настоящее время программисты предприятия ЗАО "Карабашмедь" прорабатывают усовершенствование указанной системы, приобретено и монтируется дополнительное оборудование. Предприятие в составе компании работает в рамках единой бизнес-стратегии, утвержденной акционерами, подразумевающей увеличение объемов производства продукции предприятия, начиная с обеспечения сырьевыми ресурсами и заканчивая реконструкцией и модернизацией существующего производства. До 2015 года в развитие предприятия предполагается вложить 7,1 миллиарда рублей, до 2020 года - 8,2 млрд. рублей. Среднесписочная численность работающих по итогам 2009 года - 1270 человек. Доля предприятия в налоговых и неналоговых отчислениях в бюджет Карабашского городского округа - 30,3 процента. Анализ состояния закрытого акционерного общества "Карабашмедь" ----T---------------------------------T-----------T-------T-------T-------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦п/п¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Среднесписочная численность ¦человек ¦ 1469¦ 1219¦ 1270¦ ¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Дебиторская задолженность ¦тыс. рублей¦ 985632¦ 586001¦ 730476¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Кредиторская задолженность ¦тыс. рублей¦2847293¦2660816¦1707253¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Выручка от продажи (за минусом ¦тыс. рублей¦2197698¦2770956¦3067555¦ ¦ ¦НДС, акцизов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Чистая прибыль ¦тыс. рублей¦ 588610¦-315008¦ 89365¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Коэффициент оборачиваемости ¦раз ¦ 0,96¦ 0,94¦ 1,05¦ ¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Коэффициент оборачиваемости ¦раз ¦ 2,67¦ 3,53¦ 2,52¦ ¦ ¦дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Рентабельность продаж по чистой ¦процентов ¦ 26,8¦ -¦ 2,9¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Производительность труда ¦тыс. ¦ 35,34¦ 41,59¦ 52,37¦ ¦ ¦ ¦рублей/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Объем отгруженных товаров, ¦млн. рублей¦ 2197,7¦ 2771¦ 3067,6¦ ¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градообразующим предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Объем производства меди ¦тонн ¦ 51919¦ 50697¦ 60168¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Объем производства цветных ¦тонн ¦ 45,240¦ 49,117¦ 50,823¦ ¦ ¦металлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Объем производства серной кислоты¦тонн ¦ 75966¦ 68433¦ 71668¦ L---+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------- Выводы. За счет перераспределения численности подразделений, проведенной как мероприятие по стабилизации работы предприятия, произошло увеличение среднесписочной численности работников в 2009 году на 4,2 процента по сравнению с 2008 годом, а также: 1) к уровню 2008 года в 2009 году произошел рост дебиторской задолженности на 24,6 процента и снижение кредиторской - на 35,8 процента; 2) выручка от продаж за 2009 год увеличилась на 10,7 процента по сравнению с 2008 годом и на 39,5 процента по сравнению с 2007 годом; 3) в 2009 году предприятием получена чистая прибыль - 89 млн. рублей, против убытка - 315 млн. рублей в 2008 году; 4) наблюдается незначительное увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской и коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности; 5) в 2009 году произошло увеличение производительности труда в расчете на 1 работающего по отношению к прошлым периодам; 6) в 2009 году обеспечена рентабельность продаж по чистой прибыли в сравнении с 2008 годом. По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность градообразующего предприятия, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ". SWOT-анализ закрытого акционерного общества "Карабашмедь" ---------------------------------------T----------------------------------¬ ¦Сильные стороны ¦Слабые стороны ¦ +--------------------------------------+----------------------------------+ ¦1. Наличие постоянных потребителей ¦1. Отсутствие достаточного объема ¦ ¦продукции. ¦финансирования инвестиционных ¦ ¦2. Предприятие, зарекомендовавшее себя¦проектов. ¦ ¦как надежный поставщик и производитель¦2. Старение квалифицированных ¦ ¦высококачественной продукции. ¦специалистов. ¦ ¦3. Развитая система сбыта. ¦3. Экологически опасное ¦ ¦4. Реализация инвестиционных проектов,¦производство ¦ ¦направленных на модернизацию ¦ ¦ ¦производства, снижение негативного ¦ ¦ ¦влияния на окружающую среду. ¦ ¦ ¦5. Реализация социальных программ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------------------+ ¦Возможности ¦Угрозы ¦ +--------------------------------------+----------------------------------+ ¦1. Наличие Федеральных программ по ¦1. Снижение платежеспособного ¦ ¦экологии, инновациям, ¦спроса на продукцию. ¦ ¦энергосбережению, модернизации, ¦2. Рост процентных ставок по ¦ ¦занятости. ¦кредитам кредитных организаций. ¦ ¦2. Стабильный спрос на медь и ¦3. Отток кадров за пределы ¦ ¦медесодержащие сплавы. ¦городского округа ¦ ¦3. Опережающий спрос на драгоценные ¦ ¦ ¦металлы ¦ ¦ L--------------------------------------+----------------------------------- Расчет сальдо градообразующего предприятия Единица измерения - млн. рублей ----T----------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ N ¦Контрагент¦ Входящие платежи ¦ Исходящие платежи ¦ Сальдо ¦ ¦п/п¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Внутренние¦ 51,80¦ 59,60¦ 64,00¦ 230,70¦ 270,80¦ 275,30¦-178,90¦-211,20¦-211,30¦ +---+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Внешние ¦4315,00¦3660,50¦6890,80¦3547,60¦3859,30¦6537,40¦ 767,40¦-198,80¦ 353,40¦ +---+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Итого ¦4366,80¦3720,10¦6954,80¦3778,30¦4130,10¦6812,70¦ 588,50¦-410,00¦ 142,10¦ L---+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Вывод. Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо по контрагенту положительная, но неустойчивая. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту градообразующих предприятий занимает "Внешняя среда" (98,3 - 99,1 процента). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту градообразующих предприятий занимает "Внешняя среда" (81,8 - 88,6 процента). Основные риски местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа ---------------------T----------------------------------------------------¬ ¦Вид риска ¦Характеристика риска ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Рыночные риски ¦1. В случаях спада мировой экономики инвесторы ¦ ¦ ¦уходят от наиболее рисковых проектов к более ¦ ¦ ¦консервативным и надежным. Цены на золото и серебро ¦ ¦ ¦будут расти в связи с повышением спроса на них, цены¦ ¦ ¦на медь падать. Это создает риск ухудшения ¦ ¦ ¦финансовых показателей предприятия. Снижение рисков ¦ ¦ ¦от реализации серной кислоты происходит за счет ¦ ¦ ¦стабильного сбыта части всего произведенного объема ¦ ¦ ¦Группе компаний холдинга. Риски изменения цены ¦ ¦ ¦реализации драгметаллов снижаются с использованием ¦ ¦ ¦инструмента хеджирования. ¦ ¦ ¦2. Риск изменения курсов валют. Большинство расчетов¦ ¦ ¦на предприятии осуществляется в рублях, поэтому риск¦ ¦ ¦изменения курсов валют оценивается как минимальный. ¦ ¦ ¦3. Риск ликвидности заключается в том, что ¦ ¦ ¦предприятие не сможет оплатить свои обязательства ¦ ¦ ¦при наступлении срока их погашения. Риск ¦ ¦ ¦регулируется использованием процедур детального ¦ ¦ ¦бюджетирования, работой постоянной комиссии по ¦ ¦ ¦дебиторской и кредиторской задолженностям. ¦ ¦ ¦На предприятии используется система учета движения ¦ ¦ ¦денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и ¦ ¦ ¦анализ информации о предстоящих платежах на период ¦ ¦ ¦"до месяца" ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Риски, связанные с ¦Предприятие является потребителем сырья, топливных и¦ ¦сырьевым и ¦энергетических ресурсов. Обеспечение сырьем ¦ ¦энергообеспечением ¦осуществляется в соответствии с программой развития ¦ ¦ ¦производственных мощностей Группы компаний холдинга,¦ ¦ ¦рассчитанной до 2030 года. Обеспечение природным ¦ ¦ ¦газом производится в рамках согласованных лимитов с ¦ ¦ ¦Уралтрансгазом, которые обеспечивают развитие ¦ ¦ ¦предприятия в рамках инвестиционной программы. ¦ ¦ ¦Снижение рисков по обеспечению электроснабжением, ¦ ¦ ¦компенсируется внедрением энергосберегающих ¦ ¦ ¦технологий и использованием вторичных энергоресурсов¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Технико- ¦Основой устойчивости и успешного развития ¦ ¦производственные ¦предприятия является его производственная ¦ ¦риски ¦деятельность, от стабильности и эффективности ¦ ¦ ¦которой зависит выполнение запланированных ¦ ¦ ¦результатов. ¦ ¦ ¦Основное производство связано с получением ¦ ¦ ¦расплавов, токсичных газов и жидких веществ, что ¦ ¦ ¦приводит к необходимости решения сложных технических¦ ¦ ¦задач в сфере переработки шлаков, металлургического ¦ ¦ ¦и сернокислотного производств, энергоснабжения ¦ ¦ ¦производственных объектов. ¦ ¦ ¦Предприятие использует современную технику и ¦ ¦ ¦принимает все необходимые меры для устранения ¦ ¦ ¦проблем, связанных с неблагоприятными явлениями ¦ ¦ ¦техногенного характера, которые при определенных ¦ ¦ ¦обстоятельствах могут оказать существенное влияние ¦ ¦ ¦на производственную деятельность. ¦ ¦ ¦Оборудование, здания и сооружения подвержены рискам ¦ ¦ ¦техногенного характера. ¦ ¦ ¦К числу наиболее опасных факторов относятся: ¦ ¦ ¦аварии и инциденты, связанные с эксплуатацией ¦ ¦ ¦металлургического, сернокислотного и обогатительного¦ ¦ ¦оборудования; ¦ ¦ ¦выделение токсичных газов и жидких веществ; ¦ ¦ ¦аварии на трубопроводах и газотранспортных ¦ ¦ ¦магистралях; ¦ ¦ ¦аварии на линиях электропередач; ¦ ¦ ¦разрушение конструкций технологических сооружений; ¦ ¦ ¦выход из строя оборудования; ¦ ¦ ¦обрушение конструкций зданий, задействованных в ¦ ¦ ¦технологических процессах. ¦ ¦ ¦В целях снижения негативных последствий проводится ¦ ¦ ¦анализ внеплановых остановок технологических ¦ ¦ ¦процессов, а также разрабатываются меры по ¦ ¦ ¦предупреждению и снижению возможных последствий ¦ ¦ ¦аварий и инцидентов. Разработаны графики контроля за¦ ¦ ¦состоянием производственных объектов. ¦ ¦ ¦Для снижения негативных последствий заключен договор¦ ¦ ¦страхования, направленный на покрытие рисков, ¦ ¦ ¦связанных с производственной деятельностью. ¦ ¦ ¦На предприятии разработана декларация промышленной ¦ ¦ ¦безопасности опасного производственного объекта ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Экологические риски ¦Производственная деятельность предприятия связана с ¦ ¦ ¦рядом факторов, оказывающих воздействие на ¦ ¦ ¦окружающую среду, таких как: ¦ ¦ ¦выброс и сброс загрязняющих веществ в окружающую ¦ ¦ ¦среду; ¦ ¦ ¦нанесение вреда для флоры и фауны прилегающих ¦ ¦ ¦территорий; ¦ ¦ ¦наличие загрязненных территорий, требующих ¦ ¦ ¦утилизации и очистки. ¦ ¦ ¦В отношении производственной деятельности ¦ ¦ ¦предприятия экологического и санитарного надзора ¦ ¦ ¦осуществляют все предусмотренные законодательством ¦ ¦ ¦меры контроля и экологического регулирования. ¦ ¦ ¦Осознавая масштаб и сложность стоящих перед ¦ ¦ ¦предприятием экологических проблем, руководство ¦ ¦ ¦предприятия рассматривает деятельность по охране ¦ ¦ ¦окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса, ¦ ¦ ¦стремится обеспечить соблюдение требований ¦ ¦ ¦природоохранного законодательства, рациональное ¦ ¦ ¦использование природных ресурсов. Основными ¦ ¦ ¦направлениями экологической политики являются: ¦ ¦ ¦сокращение выбросов загрязняющих веществ в ¦ ¦ ¦атмосферу; ¦ ¦ ¦снижение объемов сброса загрязненных сточных вод в ¦ ¦ ¦водные объекты; ¦ ¦ ¦обустройство мест размещения отходов с целью ¦ ¦ ¦снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. ¦ ¦ ¦Компания может столкнуться с увеличением затрат на ¦ ¦ ¦установку очистного оборудования, ликвидацию ¦ ¦ ¦последствий загрязнений, что может оказать ¦ ¦ ¦неблагоприятное воздействие на финансовые результаты¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Риски, связанные с ¦Регулирование социально-трудовых отношений на ¦ ¦регулированием ¦предприятии осуществляется на основании социального,¦ ¦социально-трудовых ¦пенсионного, трудового законодательства, ¦ ¦отношений ¦коллективного договора. ¦ ¦ ¦Изменение законодательства может оказать ¦ ¦ ¦неблагоприятное влияние на деятельность предприятия ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Риски в области ¦Специфика труда на предприятии предполагает наличие ¦ ¦охраны труда ¦серьезной профессиональной подготовки персонала, в ¦ ¦ ¦том числе в области охраны труда. Несчастные случаи ¦ ¦ ¦на производственных объектах могут являться ¦ ¦ ¦источником угроз здоровью и жизни людей, временных ¦ ¦ ¦приостановок работ, имущественного ущерба. ¦ ¦ ¦Для снижения указанных рисков на предприятии ¦ ¦ ¦постоянно проводится работа по подготовке и ¦ ¦ ¦повышению квалификации специалистов по охране труда,¦ ¦ ¦инструктаж и обучение работников безопасным приемам ¦ ¦ ¦и методам работы, проверка знаний и требований по ¦ ¦ ¦охране труда. Проводится изучение передового ¦ ¦ ¦отечественного опыта по улучшению системы охраны ¦ ¦ ¦труда и его внедрению в организацию работы ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Социально- ¦Успешное функционирование предприятия во многом ¦ ¦демографические ¦зависит от трудового вклада работников, ¦ ¦риски ¦задействованных в производственных процессах. ¦ ¦ ¦Дефицит квалифицированных кадров в металлургическом,¦ ¦ ¦сернокислотном цехах, на обогатительной фабрике, на ¦ ¦ ¦объектах энергообеспечения и транспорта может ¦ ¦ ¦оказывать существенное влияние на качество, сроки и ¦ ¦ ¦стоимость реализации производственных программ. ¦ ¦ ¦На предприятии разработаны мероприятия, направленные¦ ¦ ¦на решение кадровых и социальных вопросов, ¦ ¦ ¦привлечение и удержание персонала необходимого ¦ ¦ ¦уровня квалификации, проводится анализ ситуации на ¦ ¦ ¦местных рынках труда ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Правовые риски ¦Деятельность ЗАО "Карабашмедь" регламентируется ¦ ¦ ¦законодательными актами, стандартами, инструкциями в¦ ¦ ¦различных областях, таких как: ¦ ¦ ¦переработка сырья и производство продукции; ¦ ¦ ¦охрана окружающей среды; ¦ ¦ ¦внешнеэкономическая деятельность; ¦ ¦ ¦налоговое регулирование; ¦ ¦ ¦трудовые отношения. ¦ ¦ ¦Принятие новых нормативных правовых актов может ¦ ¦ ¦оказать существенное влияние на деятельность ¦ ¦ ¦предприятия. Для предотвращения негативного ¦ ¦ ¦воздействия на стабильность бизнеса и выполнение ¦ ¦ ¦своих обязательств предприятие осуществляет ¦ ¦ ¦постоянный мониторинг законодательства во всех ¦ ¦ ¦областях его деятельности, что позволяет ¦ ¦ ¦своевременно реагировать на его изменения и, ¦ ¦ ¦в случае необходимости, корректировать порядок ¦ ¦ ¦осуществления хозяйственных операций. ¦ ¦ ¦В отношении ЗАО "Карабашмедь" отсутствуют судебные ¦ ¦ ¦акты, которые существенно влияют либо могут повлиять¦ ¦ ¦на его деятельность. ¦ L--------------------+----------------------------------------------------- 4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) Ведущую роль в отраслевой структуре экономики играет промышленность, являющаяся основой развития городского округа. В экономике городского округа основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами представляют организации-производители, относящиеся к добывающим, обрабатывающим и перерабатывающим, а также производствам, осуществляющим выпуск продукции, транспортировку и распределение электроэнергии, газа и воды. Одними из ведущих предприятий в местной промышленности Карабашского городского округа являются: общество с ограниченной ответственностью "Карабашский абразивный завод" (далее именуется - ООО "Карабашский абразивный завод") - производство абразивных порошков; общество с ограниченной ответственностью "Карабашский комбинат хлебопродуктов" (далее именуется - ООО "Карабашский комбинат хлебопродуктов") - основной вид деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий; закрытое акционерной общество "Уралгрит" (далее именуется - ЗАО "Уралгрит") - основной вид деятельности: производство абразивного порошка; общество с ограниченной ответственностью "Карабашский деревообрабатывающий комбинат" (далее именуется - ООО "Карабашский деревообрабатывающий комбинат") - основной вид деятельности: деревообрабатывающее производство. Основные показатели местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа ----T------------------------------T-----------T--------------------------¬ ¦ N ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Значение показателя ¦ ¦п/п¦ ¦ измерения +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество малых и средних ¦единиц ¦ 2,1¦ 2,1¦ 2,1¦ ¦ ¦предприятий в расчете на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Оборот местной промышленности ¦млн. рублей¦ 877,2¦ 1216,8¦ 1074,8¦ ¦ ¦и малого бизнеса, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦традиционные отрасли; ¦ ¦ 6,0¦ 122¦ 173¦ ¦ ¦розничная торговля и общепит; ¦ ¦ 534,7¦ 616,7¦ 580,2¦ ¦ ¦услуги; ¦ ¦ 88,7¦ 103,9¦ 126,2¦ ¦ ¦малые предприятия ¦ ¦ 247,8¦ 374,2¦ 195,4¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Доля продукции, произведенной ¦процентов ¦ 35,9¦ 38,7¦ 26,0¦ ¦ ¦предприятиями местной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности и малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведенной продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городскому округу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Число субъектов малого ¦единиц ¦ 52¦ 267¦ 277¦ ¦ ¦предпринимательства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: количество малых ¦ ¦ 33¦ 33¦ 32¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Чивного населения, занятого в ¦тыс. ¦ 1,9¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦ ¦местной промышленности и малом¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнесе, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятые на крупных и средних ¦ ¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,3¦ ¦ ¦предприятиях; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятые на малых предприятиях;¦ ¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,5¦ ¦ ¦занятые у индивидуальных ¦ ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ ¦ ¦предпринимателей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Доля активного населения, ¦процентов ¦ 34,2¦ 40,0¦ 39,7¦ ¦ ¦работающего в местной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности и малом бизнесе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------- По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность местной промышленности и малого бизнеса, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ". SWOT-анализ местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа ------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦Сильные стороны ¦Слабые стороны ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦1. Наличие на территории ¦1. Доминирующую роль в развитии ¦ ¦Карабашского городского округа ¦экономики играет крупное предприятие ¦ ¦природных ресурсов для ¦ЗАО "Карабашмедь". ¦ ¦производства строительных ¦2. Недостаточно высокий уровень ¦ ¦материалов, продуктов питания и ¦развития сферы услуг. ¦ ¦потребительских товаров, а также ¦3. Нестабильные показатели работы в ¦ ¦развития сферы отдыха и туризма ¦сфере строительства ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦Возможности ¦Угрозы ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------+ ¦1. Участие предприятий местной ¦1. Снижение спроса населения на ¦ ¦промышленности в федеральных и ¦продукцию предприятий малого бизнеса ¦ ¦областных программах поддержки ¦в результате нестабильной работы ¦ ¦малого и среднего бизнеса. ¦предприятий городского округа и ¦ ¦2. Повышение спроса на санитарно- ¦снижения доходов населения. ¦ ¦курортные услуги, туризм, ¦2. Отток трудоспособного населения за¦ ¦спортивную охоту и рыболовство. ¦пределы городского округа, что ¦ ¦3. Развитие в округе малого и ¦приводит к сокращению экономического ¦ ¦среднего бизнеса. ¦потенциала ¦ ¦4. Участие малого и среднего ¦ ¦ ¦бизнеса в технологических цепочках ¦ ¦ ¦промышленного производства ¦ ¦ L-----------------------------------+-------------------------------------- Расчет сальдо по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес" Единица измерения - млн. рублей ----T----------T---------------------T--------------------T-----------------------¬ ¦ N ¦Контрагент¦ Входящие платежи ¦ Исходящие платежи ¦ Сальдо ¦ ¦п/п¦ +------T-------T------+------T------T------+-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+----------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Внутренние¦529,00¦ 605,50¦570,60¦ 78,90¦ 91,40¦ 81,40¦ 450,10¦ 514,10¦ 489,20¦ +---+----------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Внешние ¦287,00¦ 399,10¦209,10¦693,90¦875,00¦695,20¦-406,90¦-475,90¦-486,10¦ +---+----------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Итого ¦816,00¦1004,60¦779,70¦772,80¦966,40¦776,60¦ 43,20¦ 38,20¦ 3,10¦ L---+----------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------- Вывод. Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо отрицательная. Отрицательная динамика сальдо обусловлена несколькими причинами: последствия финансового экономического кризиса, как следствие, снижение спроса на продукцию малого бизнеса, снижение объемов выпускаемой продукции, появление на территории муниципального образования сетевых торговых фирм, низкое качество оказываемых услуг населению, что способствует повышению спроса на услуги у населения в соседних муниципальных образованиях. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес" занимает "Население" (56,8 - 68,7 процента). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес" занимает "Внешняя среда" (88,3 - 89,7 процента). Основные риски функционирования и развития предприятий местной промышленности и малого бизнеса представлены в таблице. Основные риски местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа ----------------------T---------------------------------------------------¬ ¦Вид риска ¦Характеристика риска ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦Рыночные риски ¦1. Обострение конкурентной борьбы. ¦ ¦ ¦2. Нестабильная работа крупных и средних ¦ ¦ ¦предприятий городского округа приведет к ¦ ¦ ¦финансовой неустойчивости и приостановлению (или ¦ ¦ ¦ликвидации) организаций местной промышленности и ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦Инфраструктурные ¦1. Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей ¦ ¦риски ¦инфраструктуры и, как следствие, снижение ¦ ¦ ¦рентабельности вплоть до убыточности ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦Социальные риски ¦1. Отток квалифицированных кадров за пределы ¦ ¦ ¦городского округа. ¦ ¦ ¦2. Недостаточный объем знаний и идей у населения ¦ ¦ ¦для открытия собственного дела. ¦ ¦ ¦3. Обострение преступности, объектом деятельности ¦ ¦ ¦которой становятся организации местной ¦ ¦ ¦промышленности и малого бизнеса ¦ +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦Потребительские риски¦1. Снижение платежеспособности населения ¦ L---------------------+---------------------------------------------------- 5. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта и других отраслях социальной сферы Состояние социальной инфраструктуры Карабашского городского округа Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена учреждениями различных организационно-правовых форм и форм собственности, включая учреждения Министерства здравоохранения Челябинской области. На территории Карабашского округа функционируют: 1 больничное учреждение здравоохранения - муниципальное учреждение "Карабашская городская больница"; 1 лечебно-профилактическое учреждение (Профилакторий "Синегорье") на базе ЗАО "Карабашмедь", в котором оказываются следующие виды услуг: медицинские, грязелечение, водолечение, физиотерапия, массажные услуги, услуги солярия. Численность врачей всех специальностей ----T------------------------------------------T--------T--------T--------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Число врачей всех специальностей, всего ¦16 ¦19 ¦22 ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в муниципальных больничных учреждениях ¦16 ¦19 ¦22 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Число врачей на 10 тыс. человек населения:¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Карабашский городской округ ¦10,1 ¦12,2 ¦14,3 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Челябинская область ¦33,3 ¦33,1 ¦33,4 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Численность среднего медицинского ¦120 ¦120 ¦112 ¦ ¦ ¦персонала, всего человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в муниципальных больничных учреждениях ¦120 ¦120 ¦112 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Численность среднего медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала на 10 тыс. человек населения: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Карабашский городской округ ¦75,9 ¦76,9 ¦72,7 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Челябинская область ¦96,6 ¦94,9 ¦96 ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Норматив обеспеченности населения врачами ¦10,1 ¦12 ¦12,8 ¦ ¦ ¦всех специальностей на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Норматив обеспеченности населения средним ¦73,5 ¦72,2 ¦61,1 ¦ ¦ ¦медицинским персоналом на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Общее число обратившихся в медицинское ¦18820 ¦19130 ¦20064 ¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------------------+--------+--------+--------- По итогам 2009 года число больничных коек составило 93 единицы, то есть осталось на уровне прошлого года. На одного работника среднего медицинского персонала в 2007 - 2008 годах приходится 128 человек муниципального образования. Отмечается нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами. Здоровье населения моногорода ----T------------------------------------------T--------------------------¬ ¦ N ¦Показатель ¦Значение показателя, ¦ ¦п/п¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Смертность населения трудоспособного ¦513 ¦596 ¦596 ¦ ¦ ¦возраста, число умерших на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек соответствующего возраста ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Смертность населения трудоспособного ¦173 ¦167 ¦186 ¦ ¦ ¦возраста от внешних причин, число умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. человек соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Смертность населения трудоспособного ¦199 ¦224 ¦173 ¦ ¦ ¦возраста от болезней системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровообращения, число умерших на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек соответствующего возраста ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Смертность населения трудоспособного ¦58 ¦71 ¦58 ¦ ¦ ¦возраста от новообразований, число умерших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. человек соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Смертность населения в результате дорожно-¦19 ¦38 ¦0 ¦ ¦ ¦транспортных происшествий, число умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Общая численность лиц, впервые признанных ¦165 ¦156 ¦102 ¦ ¦ ¦инвалидами, человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Число лиц трудоспособного возраста, ¦66 ¦59 ¦54 ¦ ¦ ¦впервые признанных инвалидами, человек ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------------------+--------+--------+--------- Система дошкольного, общего, среднего профессионального образования В Карабашском городском округе на начало 2009 года число детских дошкольных учреждений составляет 7 единиц. Ежегодно растет численность детей в дошкольных образовательных учреждениях. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2008 году составила 107 человек на 100 мест (по Челябинской области 112). В системе среднего образования действует 6 общеобразовательных учреждений, из которых 5 государственных дневных образовательных учреждений и 1 образовательное учреждение для детей с отклонениями в развитии. Профессиональное образование осуществляется в 1 учебном заведении начального профессионального обучения с числом обучающихся 250 человек. Возрастная структура преподавательского состава --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Число педагогов всех специализаций ¦ +-----T----------T-----------T----------T-----------T----------T----------+ ¦Год ¦ Всего ¦От 20 - 30 ¦От 31 - 40¦От 41 - 50 ¦От 51 - 60¦Старше 60 ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦ лет ¦ лет ¦ лет ¦ +-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+ ¦2007 ¦ 150 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 43 ¦ 11 ¦ +-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+ ¦2008 ¦ 122 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 13 ¦ +-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+ ¦2009 ¦ 127 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 35 ¦ 16 ¦ L-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------- Данные о состоянии образования города за 2007 - 2009 годы -----------------------------------------------T--------T--------T--------¬ ¦ Показатель ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Обеспеченность образовательными учреждениями ¦ 16040 ¦ 16666 ¦ 15678 ¦ ¦детей школьного возраста, на 10 тыс. детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьного возраста, мест ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Число педагогов, приходящихся на 10 тыс. детей¦ 1100 ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦школьного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Объем финансирования, связанный с ¦ 1354,4 ¦ 579,2 ¦ 0 ¦ ¦обеспеченностью лабораторным оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Доля финансирования образования в местном ¦ 27,4 ¦ 22,5 ¦ 30,2 ¦ ¦бюджете, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------------------+--------+--------+--------- Детские оздоровительные учреждения В Карабашском городском округе функционирует 1 загородный оздоровительный лагерь. Учреждения социальной защиты населения Комплексный центр социального обслуживания населения, в составе которого функционируют отделения дневного пребывания и отделения социального обслуживания на дому: Детский дом Карабашского городского округа; Управление социальной защиты населения. Учреждения культурно-досугового типа На территории Карабашского городского округа на 01.01.2010 г. действует 5 библиотек, 1 досуговый центр, 4 клубных учреждения, 1 музей, 1 школа искусств. Однако в Карабашском городском округе отсутствуют современные культурно-досуговые объекты, благоустроенные парки культуры и отдыха, низка посещаемость музеев, материально-техническая база муниципальных учреждений культуры физически и морально устарела, имеется дефицит квалифицированных кадров и недостаточное финансирование учреждений культуры. Данные о финансировании и расходах на объекты культурно-досугового отдыха Карабашского городского округа -----------------------------------------------T--------T--------T--------¬ ¦Показатель ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Доля финансирования физической культуры и ¦3,0 ¦2,4 ¦3,4 ¦ ¦спорта в местном бюджете, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Доля расходов на культуру в бюджете города ¦2,4 ¦2,4 ¦3,0 ¦ ¦Карабаша, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Степень изношенности объектов культурно- ¦50 ¦40 ¦40 ¦ ¦досугового типа, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------------------+--------+--------+--------- Обеспеченность работниками культурно-досугового отдыха -----------------------------------------------T--------T--------T--------¬ ¦Показатель ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Обеспеченность работниками, процентов ¦70 ¦80 ¦91 ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Плановая численность, человек ¦89 ¦85 ¦86 ¦ +----------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Фактическая численность, человек ¦62 ¦68 ¦78 ¦ L----------------------------------------------+--------+--------+--------- Физкультура и спорт Число спортивных сооружений составляет 22 единицы. Наиболее крупные объекты спорта: Спортзал "Металлург" на базе закрытого акционерного общества "Карабашмедь"; Муниципальное учреждение "Спортклуб". Пассажирский транспорт Пассажирские перевозки на территории Карабашского городского округа осуществляются только автомобильным транспортом - автобусами и такси. Перевозками пассажиров занимаются открытое акционерное общество "Карабашское автотранспортное предприятие" (далее именуется - ОАО "Карабашское АТП") и индивидуальные предприниматели, которыми за 2009 год перевезено 153,7 тыс. человек, что на 0,2 процента ниже уровня 2008 года. В 2009 году пассажирооборот составил 3604,9 тыс. пассажиро-километров к уровню прошлого года на 0,8 процента. Перспективы развития транспортной деятельности в Карабашском округе будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. Состояние инженерной инфраструктуры Карабашского городского округа ----T------------------------------------------T--------------------------¬ ¦ N ¦Показатель ¦Значение показателя ¦ ¦п/п¦ +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Уровень износа коммунальной ¦74,0 ¦73,0 ¦70,0 ¦ ¦ ¦инфраструктуры, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Доля населения, проживающего в ¦4 ¦6 ¦6 ¦ ¦ ¦многоквартирных домах, признанных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке аварийными, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Доля убыточных организаций жилищно- ¦21,0 ¦21,0 ¦32,0 ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Доля протяженности региональных дорог, не ¦50 ¦50 ¦49 ¦ ¦ ¦отвечающих нормативным требованиям, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей протяженности региональных дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Доля протяженности муниципальных дорог, не¦76 ¦73 ¦71 ¦ ¦ ¦отвечающих нормативным требованиям, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей протяженности муниципальных дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Количество зданий учреждений ¦1 ¦1 ¦1 ¦ ¦ ¦здравоохранения, находящихся в аварийном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии или требующих капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Обеспеченность площадками для игр и ¦80 ¦88,6 ¦90 ¦ ¦ ¦отдыха, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Удельный вес населения, систематически ¦10,9 ¦11,5 ¦12,6 ¦ ¦ ¦занимающегося физической культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦9. ¦Уровень собираемости платежей за ¦87,8 ¦89,6 ¦85,1 ¦ ¦ ¦предоставленные жилищно-коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦10.¦Степень изношенности объектов физической ¦50 ¦52,9 ¦59,9 ¦ ¦ ¦культуры и спорта, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦11.¦Количество больничных листов, освобождение¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦от работы, смертельных случаев, связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с авариями, травмами работников жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦12.¦Количество нарушений трудовой дисциплины ¦0 ¦0 ¦1 ¦ ¦ ¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦13.¦Доля финансирования жилищно-коммунального ¦19,4 ¦28,1 ¦21,7 ¦ ¦ ¦хозяйства в местном бюджете, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦14.¦Нехватка инженеров, техников, слесарей и ¦20 ¦17 ¦13 ¦ ¦ ¦других работников сферы жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства, человек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦15.¦Количество аварийных отказов в работе ¦186 ¦ ¦ ¦объектов технической инфраструктуры в ¦ ¦ ¦ ¦связи с изношенностью объектов и низким ¦ ¦ ¦ ¦техническим уровнем ¦ ¦ L---+------------------------------------------+--------------------------- Динамика роста тарифов --------------T----------T-------------T---------T-------------T---------T-------------T---------¬ ¦Наименование ¦ Единица ¦Экономические¦Тариф для¦Экономические¦Тариф для¦Экономические¦Тариф для¦ ¦ показателя ¦измерения ¦обоснования ¦населения¦обоснования ¦населения¦обоснования ¦населения¦ ¦ ¦ ¦тариф с НДС ¦с НДС ¦тариф без НДС¦с НДС ¦тариф без НДС¦с НДС ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ +-------------+----------+-------------T---------+-------------T---------+-------------T---------+ ¦Отопление ¦рублей за ¦13,7 ¦16,17 ¦16,19 ¦19,11 ¦21,27 ¦25,10 ¦ ¦ ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Горячее ¦рублей за ¦110,39 ¦130,26 ¦130,91 ¦154,47 ¦162,35 ¦191,57 ¦ ¦водоснабжение¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Водоснабжение¦рублей за ¦46,35 ¦53,07 ¦52,42 ¦61,86 ¦60,30 ¦71,15 ¦ ¦ ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Водоотведение¦рублей за ¦46,30 ¦51,8 ¦51,33 ¦60,57 ¦58,98 ¦69,60 ¦ ¦ ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Содержание и ¦рублей за ¦5,39 ¦6,36 ¦6,27 ¦7,40 ¦6,44 ¦7,6 ¦ ¦ремонт жилья ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Вывоз и ¦рублей за ¦0,73 ¦0,86 ¦0,79 ¦0,92 ¦0,97 ¦1,14 ¦ ¦утилизация ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердо- ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Плата за найм¦рублей за ¦0,14 ¦0,14 ¦0,14 ¦0,14 ¦0,15 ¦0,15 ¦ ¦ ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------+ ¦Плата за ¦рублей за ¦0,11 ¦0,13 ¦0,13 ¦0,15 ¦0,13 ¦0,15 ¦ ¦обслуживание ¦квадратный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутридомовое¦метр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+---------- По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность социальной и инженерной инфраструктуры, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ". SWOT-анализ инфраструктуры Карабашского городского округа -------------------------------------T------------------------------------¬ ¦Сильные стороны ¦Слабые стороны ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦1. Потенциал чистой воды горной ¦1. Высокая доля ветхого и аварийного¦ ¦реки Киалим для обеспечения ¦жилья. ¦ ¦населения питьевой водой ¦2. Высокая степень физического ¦ ¦нормативного качества в достаточном ¦износа коммунальной инфраструктуры, ¦ ¦количестве. ¦ее низкий технический уровень. ¦ ¦2. Жилищно-коммунальная сфера ¦3. Высокая доля затрат на оплату ¦ ¦является привлекательной для ¦услуг естественных монополий в ¦ ¦частного бизнеса ¦тарифе на тепло. ¦ ¦ ¦4. Низкая платежеспособность ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦5. Недостаточно инвестиций в ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальное хозяйство. ¦ ¦ ¦6. Низкий уровень активности ¦ ¦ ¦собственников жилья. ¦ ¦ ¦7. Нехватка квалифицированных ¦ ¦ ¦кадров, работающих в сфере жилищно- ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства в городском ¦ ¦ ¦округе ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Социальная защита населения ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦Сформированная система деятельности ¦Недостаточное финансирование для ¦ ¦и высокая организация работы ¦решения некоторых полномочий, ¦ ¦органов и учреждений социальной ¦переданных органам местного ¦ ¦защиты населения ¦самоуправления ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Образование ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦1. Наличие всех основных звеньев ¦1. Старение педагогических кадров. ¦ ¦системы образования в районе, как ¦2. Отсутствие обновления ¦ ¦основа для получения среднего ¦материально-технической базы для ¦ ¦общего образования. ¦обучения. ¦ ¦2. Наличие квалифицированных ¦3. Низкий технический уровень ¦ ¦педагогических кадров. ¦обеспечения лабораторного ¦ ¦3. Высокий охват детей дошкольным ¦оборудования. ¦ ¦образованием. Наличие свободных ¦4. 75 процентов объектов ¦ ¦мест ¦образовательных учреждений не ¦ ¦ ¦соответствуют современным ¦ ¦ ¦требованиям пожарной безопасности. ¦ ¦ ¦5. Отсутствие средних специальных и ¦ ¦ ¦высших учебных заведений ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Здравоохранение ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦1. Востребованная система ¦1. Высокий уровень заболеваемости ¦ ¦качественных платных услуг ¦населения, в том числе социально ¦ ¦ ¦значимыми болезнями. ¦ ¦ ¦2. Дефицит узких специалистов и ¦ ¦ ¦врачебных кадров в поликлиниках и ¦ ¦ ¦стационарах, старение кадров. ¦ ¦ ¦3. Нехватка специалистов среди ¦ ¦ ¦врачей, ставки которых замещены ¦ ¦ ¦фельдшерами. ¦ ¦ ¦4. Износ оборудования, недостаточная¦ ¦ ¦оснащенность помещений необходимым ¦ ¦ ¦инструментарием ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Культура ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦1. Наличие доступной (по пропускной ¦1. Недостаточность бюджетного ¦ ¦способности и стоимости) сети ¦финансирования. ¦ ¦учреждений культуры. ¦2. Слабая материально-техническая ¦ ¦2. Сильные творческие коллективы ¦база. ¦ ¦ ¦3. Малый приток молодых ¦ ¦ ¦специалистов. ¦ ¦ ¦4. Обветшалость зданий и сооружений.¦ ¦ ¦5. Низкий уровень обеспечения ¦ ¦ ¦безопасности учреждений культуры ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Физическая культура ¦ +------------------------------------T------------------------------------+ ¦Успешное участие спортсменов района ¦1. Отсутствие современных спортивных¦ ¦в областных соревнованиях ¦сооружений для занятия зимними ¦ ¦ ¦видами спорта. ¦ ¦ ¦2. Дефицит тренерско- ¦ ¦ ¦преподавательского состава ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Возможности ¦Угрозы ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦1. Высокое качество предоставления ¦1. Неполное удовлетворение ¦ ¦государственных услуг в области ¦потребностей населения в оказании ¦ ¦социальной защиты населения. ¦социальных услуг. ¦ ¦2. Установление экономически ¦2. Снижение уровня платежной ¦ ¦обоснованных тарифов на тепловую ¦дисциплины граждан по оплате ¦ ¦энергию. ¦жилищно-коммунальных услуг. ¦ ¦3. Включение в тарифы ¦3. Уход предприятий частного бизнеса¦ ¦инвестиционной составляющей. ¦из системы обслуживания жилищно- ¦ ¦4. Установка приборов учета ¦коммунального хозяйства. ¦ ¦потребления горячей и холодной ¦4. Прямая зависимость роста тарифов ¦ ¦воды. ¦на услуги жилищно-коммунального ¦ ¦5. Активизация инициативы ¦хозяйства от стоимости транспортных ¦ ¦собственников жилых помещений к ¦расходов. ¦ ¦созданию товарищества собственников ¦5. Низкий уровень вложений ¦ ¦жилья. ¦инвестиций в жилищно-коммунальную ¦ ¦6. Использование энергосберегающих ¦сферу. ¦ ¦технологий при условии возможности ¦6. Высокий уровень износа объектов ¦ ¦привлечения инвестиций в сферу ¦коммунальной инфраструктуры. ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства. ¦7. Угроза влияния техногенных ¦ ¦7. Внедрение инновационных ¦факторов на функционирование ¦ ¦технологий в сферу культуры. ¦объектов инфраструктуры жилищно- ¦ ¦8. Расширение объемов платных услуг ¦коммунального хозяйства. ¦ ¦населению в сфере культуры ¦8. Отсутствие притока ¦ ¦ ¦квалифицированных кадров в систему ¦ ¦ ¦образования ¦ L------------------------------------+------------------------------------- Расчет сальдо по контрагенту "Инфраструктура" ----T----------T--------------------T--------------------T-----------------------¬ ¦ N ¦Контрагент¦Входящие платежи ¦Исходящие платежи ¦Сальдо ¦ ¦п/п¦ +------T------T------+------T------T------+-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Внутренние¦162,40¦189,20¦174,40¦285,00¦311,90¦319,50¦-122,60¦-122,70¦-145,10¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Внешние ¦129,70¦195,50¦175,00¦85,00 ¦88,10 ¦88,50 ¦44,70 ¦107,40 ¦86,50 ¦ +---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Итого ¦292,10¦384,70¦349,40¦370,00¦400,00¦408,00¦-77,90 ¦-15,30 ¦-58,60 ¦ L---+----------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------- Вывод. Сальдо по контрагенту отрицательное, динамика сальдо отрицательная. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Инфраструктура" занимают: "Вышестоящие бюджеты" (43,9 - 49,9 процента) и "Население" (31,1 - 37,0 процента). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Инфраструктура" занимает "Население" (71,7 - 72,7 процента). Основные риски функционирования и развития предприятий городской инфраструктуры представлены в таблице. Основные риски объектов инфраструктуры Карабашского городского округа ------------------------T-------------------------------------------------¬ ¦Вид риска ¦Характеристика риска ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Инфраструктурные риски ¦1. Высокий износ объектов инфраструктуры. ¦ ¦ ¦2. Износ материально-технической базы учреждений ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства, культуры, ¦ ¦ ¦образования и здравоохранения. ¦ ¦ ¦3. Недостаточное развитие инфраструктуры ¦ ¦ ¦сдерживает развитие других отраслей экономики ¦ ¦ ¦(туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание ¦ ¦ ¦населения) ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Финансовые риски ¦1. Недостаток бюджетных средств на финансирование¦ ¦ ¦объектов инфраструктуры. ¦ ¦ ¦2. Рост задолженности населения и предприятий ¦ ¦ ¦(неплатежи) за использование инфраструктуры ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Кадровые риски ¦1. Старение кадров. ¦ ¦ ¦2. Дефицит квалифицированных кадров. ¦ ¦ ¦3. Отток молодежи, высококвалифицированных ¦ ¦ ¦специалистов за пределы города ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Социальные риски ¦1. Сокращение численности постоянного населения. ¦ ¦ ¦2. Увеличение числа безработных граждан и уровня ¦ ¦ ¦безработицы. ¦ ¦ ¦3. Снижение уровня заработной платы. ¦ ¦ ¦4. Увеличение количества граждан и семей, ¦ ¦ ¦находящихся в трудной жизненной ситуации. ¦ ¦ ¦5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально ¦ ¦ ¦опасном положении. ¦ ¦ ¦6. Рост семей и детей группы риска ¦ L-----------------------+-------------------------------------------------- 6. Диагностика бюджетной обеспеченности органа местного самоуправления, выявление критических рисков для исполнения его обязательств Бюджет Карабашского городского округа в 2009 году обеспечен собственными доходами на 66,8 процента. Состояние бюджета Карабашского городского округа ----------------------------------------------T---------------------------¬ ¦Наименование показателя ¦Значение показателя ¦ ¦ +--------T---------T--------+ ¦ ¦2007 год¦2008 год ¦2009 год¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Общий объем доходов бюджета - всего, ¦244612,8¦315728,9 ¦264029,2¦ ¦тыс. рублей в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Налоговые и неналоговые доходы ¦62006,9 ¦67458,7 ¦52181,6 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Налог на прибыль организаций ¦435,3 ¦-566,3 ¦- ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Налог на доходы физических лиц ¦41258,2 ¦54055,2 ¦37027,5 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Налог на совокупный доход ¦1871,2 ¦2488,3 ¦1694,6 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Налог на имущество физических лиц ¦564,2 ¦610,3 ¦871,1 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Земельный налог ¦1989,5 ¦1527,3 ¦1597,2 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Прочие налоговые доходы ¦1681,3 ¦409,2 ¦779,9 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Неналоговые доходы ¦14207,2 ¦8934,7 ¦9022,7 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦182605,9¦2348270,1¦211847,6¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Безвозмездные перечисления от других ¦161570,9¦239240,1 ¦211847,6¦ ¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Дотации на выравнивание бюджетной ¦11816,0 ¦12427 ¦28234 ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Дотации на поддержку мер по обеспечению ¦29681,1 ¦21763 ¦42304,7 ¦ ¦сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Субсидии бюджетам муниципальных образований ¦55229,9 ¦120373,4 ¦50157,9 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований ¦64843,9 ¦81435 ¦87615,5 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Иные межбюджетные трансферты ¦21035 ¦3241,7 ¦3535,5 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Прочие безвозмездные поступления ¦21035 ¦9030 ¦- ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Доходы от предпринимательской и иной ¦4253,0 ¦6776,3 ¦6872,0 ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Общий объем расходов бюджета муниципального ¦227445,9¦330811,1 ¦278844,1¦ ¦образования - всего, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На образование (общее, дошкольное) ¦62269,5 ¦74524,3 ¦84329,9 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На здравоохранение ¦14037,7 ¦14664,9 ¦16556,3 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На культуру ¦5013,2 ¦5999,3 ¦7028,8 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На физическую культуру и спорт ¦1602,2 ¦2370,1 ¦1962,3 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На жилищно-коммунальное хозяйство, из них: ¦44207,1 ¦88641,2 ¦60644,6 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦расходы на компенсацию разницы между ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦экономически обоснованными тарифами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифами, установленными для населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦расходы на покрытие убытков, возникших в ¦7000,0 ¦6499,1 ¦4849,0 ¦ ¦связи с применением регулируемых цен на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На транспорт ¦1200,0 ¦6206,1 ¦356,7 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦На дорожное хозяйство ¦0 ¦0 ¦0 ¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Профицит (+), дефицит (-) ¦17166,9 ¦-15082,2 ¦-15026,0¦ +---------------------------------------------+--------+---------+--------+ ¦Доля собственных доходов местного бюджета ¦25,3 ¦21,4 ¦19,8 ¦ ¦(за исключением безвозмездных поступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений налоговых доходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительным нормативам отчислений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов от платных услуг, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными бюджетными учреждениями) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме доходов бюджета муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------------------+--------+---------+--------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
