Постановление Правительства Челябинской области от 30.05.2014 № 253-П

Приложение 1

к Плану мероприятий

("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг

в сфере социального

обслуживания населения

Челябинской области

(2013 - 2018 годы)"

Показатели (нормативы) "дорожной карты"

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г. - 2014 г.	2018 г. - 2014 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	11,1	11,6	13,5	13,9	14,3	14,7	125	132,3
2.	Число получателей услуг, человек	X	34942	35944	40806	42031	43319	44478	120,3	127,3
3.	Среднесписочная численность социальных работников: человек	X	3137	3092	3019	3019	3019	3019	96,2	96,2
4.	Численность населения Челябинской области, человек	3482707	3487663	3487547	3487567	3486437	3484198	3480921	100	99,8
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Челябинской области: по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы;	X	7,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
	по Челябинской области	X	48,1	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей	22500,5	25845,8	27390,2	30178,0	33275,0	37316,7	41115,6	128,7	159,1
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	114,9	106,0	110,2	110,3	112,1	110,2	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6583,0	12441,6	15886,3	20671,9	26287,3	37316,7	41115,6	211,3	330,5
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	189,0	127,7	130,1	127,2	142,0	110,2	X	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, процентов	X	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,6	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	336,3	609,8	767,5	975,1	1239,9	1760,2	1939,4	2982,5	6682,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей	X	273,5	157,7	365,3	630,1	1150,4	1329,6	1153,1	3633,1
	в том числе: за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей;	X	269,3	148,5	352,6	611,5	1122,2	1298,6	1112,6	3533,4
	за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	X	22,6	41,0	92,2	166,7	287,5	319,0	299,9	906,5
	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	19,8	33,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	31,6	82,8	157,3	278,1	309,6	271,7	859,5
14.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	X	9796	10381	11438	12612	14176	15834	34431,1	64441,0
15.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	13,5	11,2	38,1	48,5	68,8	75,8	97,7	242,3
16.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	9,1	20,4	44,7	108,8	209,3	233,8	174,0	617,2
17.	Объем средств от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	28,2	47,0
18.	Объем средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	4,2	9,2	12,7	18,6	28,2	31,0	40,5	99,7
19.	Объем средств из иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	273,5	157,7	365,3	630,1	1150,4	1329,6	1153,1	3633,1
21.	Соотношение объема средств от оптимизации по отношению к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100 процентов)	X	8,3	26,0	25,3	26,5	25,0	24,0	26,0	25,0
22.	Среднесписочная численность иных работников, человек	X	9689	9563	9439	9137	8744	8744	94,3	90,2
23.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	X	12826	12655	12458	12156	11763	11763	94,8	91,7

Категория работников: преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	45	30	30	45	45	45	45	150,0	150,0
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение федерального Министерства):	54,8	75,0	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	54,8	75,0	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
3.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	22500,5	25845,8	27390,2	30178,0	33275,0	37316,7	41115,6	128,7	159,1
4.	Темп роста по отношению к предыдущему году, процентов	X	114,9	106,0	110,2	110,3	112,1	110,2
5.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	12341,0	19384,4	21912,2	25651,3	29947,5	37316,7	41115,6	154,5	212,1
6.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	8,7	9,1	10,3	18,0	21,1	26,2	28,9	49,4	104,5
8.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году, млн. рублей	X	0,4	1,6	9,3	12,4	17,5	20,2	23,3	61,0