Постановление Правительства Тюменской области от 13.06.2005 № 81-п

определяются:
    -   увеличение   количества   населенных   пунктов  и  жителей,
получивших   возможность  круглогодичного  выхода  на  транспортную
сеть региона, тыс. чел.;
    -  увеличение  пропускной способности транспортных магистралей,
авт./сут.;
    -   повышение  безопасности  дорожного  движения  -  сокращение
количества   дорожно-транспортных  происшествий  и  пострадавших  в
них;
    - сокращение транспортных издержек, млн. руб.;
    - повышение скорости движения, в %;
    -    снижение    времени    перевозок   грузов   и   пассажиров
автомобильным транспортом, в %;
    - снижение перепробега автомобильного транспорта, в %.
    Показателями  бюджетных  услуг осуществления проектов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:
    -   объем   выполненных   работ,  предусмотренных  проектом  на
берегоукрепление р. Иртыш в г. Тобольск.
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    -    предотвращение    загрязнения    бассейна   сибиреязвенной
инфекцией.
    Показателями  бюджетных  услуг  создания  и  обеспечения охраны
государственных   природных   заказников   и   памятников   природы
являются:
    -   выполнение   необходимого   объема   работ  по  организации
заказника;
    - возможный объем оказания туристических услуг, чел.-день.
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    - площадь заказника с сохраненным ландшафтом, тыс. га;
    - число посетителей, чел.-дней.
    Показателями  эффекта  организации  транспортного  обслуживания
населения будут являться:
    -  увеличение  числа новых маршрутов или рейсов, осуществляемых
автомобильным,   железнодорожным,   воздушным   и   водным   видами
транспорта, шт.;
    -   сокращение   величины   тарифов   на   проезд  отдельно  по
воздушному и водному транспорту, в %;
    -  увеличение  пассажирооборота  в  целом  и  отдельно по видам
транспорта    (автомобильного,   железнодорожного,   воздушного   и
водного), тыс. пасс.-км.
    Показателями  бюджетных  услуг  поддержки сельскохозяйственного
производства   в   части   развития  внутриобластной  кооперации  и
повышения    конкурентоспособности    региональных   производителей
сельскохозяйственной продукции являются:
    -  выпуск  в  водоемы  молоди  ценных  видов рыб для пополнения
естественных популяций (тыс. шт.).
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    -   численность   промысловых   запасов   водных  биологических
ресурсов (т);
    -   объемы   вылова   (добычи)  водных  биологических  ресурсов
(т/год);
    -   увеличение  потребления  мяса  и  мясопродуктов,  молока  и
молокопродуктов,   картофеля   и   овощных   культур   собственного
производства.
    Показателями     эффективности    организации    и    поддержки
инвестиционных проектов областного значения определяются:
    - увеличение объемов жилищного строительства, тыс. м2;
    - увеличение количества построенных квартир, шт.;
    -  увеличение  объемов  промышленного  производства  (по заводу
битума и заводу по производству плит), млн. руб.;
    -  увеличение  числа рабочих мест (по заводу битума и заводу по
производству плит), чел.;
    -  увеличение  объемов  налоговых  поступлений  в  бюджеты всех
уровней  (за  счет  роста  объемов  строительства, производственной
деятельности  завода  по  выпуску  битума  и завода по производству
плит), млн. руб.
    Показателями   эффективности   мер,   осуществляемых   в  сфере
начального     и     среднего     профессионального    образования,
определяются:
    -  обеспечение  соотношения  потребности  рынка труда и выпуска
специалистов по отраслям экономики в пропорции 1:1,3;
    -   рост   численности   выпускников   начального   и  среднего
профобразования, получивших дипломы с отличием;
    -      увеличение     количества     выпускников     начального
профессионального    образования,    получивших   установленные   и
повышенные   разряды,   увеличение  количества  студентов  среднего
профессионального       образования,      защитивших      выпускные
квалификационные работы на "хорошо" и "отлично";
    -  увеличение  количества поступивших в учреждения начального и
среднего    профессионального    образования   из   числа   лиц   с
ограниченными возможностями здоровья.
    Показателями   эффекта   в  осуществлении  проектов  в  области
физической культуры и спорта определяются:
    -  развитие  и  популяризация  видов  спорта  в  соответствии с
программой;
    - достижения в соревнованиях разного уровня.
    Показателями     эффективности     мер,    осуществляемых    по
предупреждению   чрезвычайных   ситуаций  регионального  характера,
стихийных   бедствий,   эпидемий   и   ликвидации  их  последствий,
определяются:
    -  сокращение  ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и т.п.,
млн. руб.;
    -  сокращение  времени  на  ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, тушение пожаров и т.п., в %.
    Показателями  уровня  организации  оказания  специализированной
медицинской   помощи   в   областных   учреждениях  и  организациях
являются:
    -   уменьшение   числа   осложнений,   первичного   выхода   на
инвалидность,    числа    повторных   госпитализаций   больных   по
направлениям   оказания  специализированной  медицинской  помощи  в
соответствии с программой;
    - уменьшение числа направлений за пределы области.

            6. Система мониторинга реализации программы

    Мониторинг   реализации   программы   будет  осуществляться  на
основе   актов  приемки  работ  заказчиками  мероприятий,  натурных
обследований,  контроля  за  исполнением  договорных  обязательств,
данных статистической отчетности.


                                                         Приложение

                             ПЕРЕЧЕНЬ
                       МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

                                                        млн. рублей
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|N  |Перечень основных    |2005  |2006  |2007  |2008   |2009   |Всего  |
|   |направлений          |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |ИТОГО                |24166,|12488,|12380,|12143,4|12033,4|73212,5|
|   |в том числе:         |7     |7     |4     |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |21595,|9731,3|9511,0|9134,2 |8926,8 |58898,9|
|   |                     |7     |      |      |       |       |5      |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |2571,0|2757,4|2869,4|3009,2 |3106,6 |14313,5|
|   |                     |      |      |      |       |       |5      |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|1. |Социальная поддержка |1730,2|1564,6|1564,6|1564,6 |1564,6 |7988,6 |
|   |отдельных            |      |      |      |       |       |       |
|   |категорий            |      |      |      |       |       |       |
|   |населения в рамках   |      |      |      |       |       |       |
|   |внутриобластных      |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |миграционных         |      |      |      |       |       |       |
|   |процессов, а  также  |      |      |      |       |       |       |
|   |оказания услуг всему |      |      |      |       |       |       |
|   |населению Тюменской  |      |      |      |       |       |       |
|   |области, в том       |      |      |      |       |       |       |
|   |числе       населению|      |      |      |       |       |       |
|   |Ханты-               |      |      |      |       |       |       |
|   |Мансийского          |      |      |      |       |       |       |
|   |автономного    округа|      |      |      |       |       |       |
|   |- Югры и Ямало-      |      |      |      |       |       |       |
|   |Ненецкого автономного|      |      |      |       |       |       |
|   |округа в             |      |      |      |       |       |       |
|   |областных            |      |      |      |       |       |       |
|   |организациях         |      |      |      |       |       |       |
|   |социальной           |      |      |      |       |       |       |
|   |направленности       |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |665,9 |400,0 |400,0 |400,0  |400,0  |2265,9 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |1064,3|1164,6|1164,6|1164,6 |1164,6 |5722,7 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|2. |Строительство,       |12312,|6700,0|6700,0|6700,0 |6700,0 |39112,8|
|   |реконструкция,       |8     |      |      |       |       |       |
|   |ремонт и             |      |      |      |       |       |       |
|   |эксплуатация дорог   |      |      |      |       |       |       |
|   |регионального        |      |      |      |       |       |       |
|   |значения (по         |      |      |      |       |       |       |
|   |отдельному списку)   |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |12312,|6700,0|6700,0|6700,0 |6700,0 |39112,8|
|   |                     |8     |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|3. |Организация и        |133,55|145,0 |155,0 |170,0  |100,0  |703,55 |
|   |осуществление        |      |      |      |       |       |       |
|   |проектов в   области |      |      |      |       |       |       |
|   |охраны окружающей    |      |      |      |       |       |       |
|   |среды и экологической|      |      |      |       |       |       |
|   |безопасности,        |      |      |      |       |       |       |
|   |имеющих              |      |      |      |       |       |       |
|   |региональное значение|      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |133,55|145,0 |155,0 |170,0  |100,0  |703,55 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|4. |Создание и           |165,0 |100,0 |62,0  |21,0   |21,0   |369,0  |
|   |обеспечение          |      |      |      |       |       |       |
|   |охраны               |      |      |      |       |       |       |
|   |государственных      |      |      |      |       |       |       |
|   |природных заказников |      |      |      |       |       |       |
|   |и     памятников     |      |      |      |       |       |       |
|   |природы              |      |      |      |       |       |       |
|   |регионального        |      |      |      |       |       |       |
|   |значения             |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |159,5 |83,0  |40,0  |0,0    |0,0    |282,5  |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |5,5   |17,0  |22,0  |21,0   |21,0   |86,5   |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|5. |Организация          |2179,1|645,0 |645,0 |600,0  |600,0  |4669,1 |
|   |транспортного        |      |      |      |       |       |       |
|   |обслуживания         |      |      |      |       |       |       |
|   |населения            |      |      |      |       |       |       |
|   |автомобильным,       |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |железнодорожным,     |      |      |      |       |       |       |
|   |внутренним           |      |      |      |       |       |       |
|   |водным,              |      |      |      |       |       |       |
|   |воздушным            |      |      |      |       |       |       |
|   |транспортом, в   том |      |      |      |       |       |       |
|   |числе путем поддержки|      |      |      |       |       |       |
|   |транспортных         |      |      |      |       |       |       |
|   |организаций   (в     |      |      |      |       |       |       |
|   |части маршрутов,     |      |      |      |       |       |       |
|   |соединяющих южные    |      |      |      |       |       |       |
|   |и        северные    |      |      |      |       |       |       |
|   |районы области)      |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |1724,4|195,0 |195,0 |150,0  |150,0  |2414,4 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |454,7 |450,0 |450,0 |450,0  |450,0  |2254,7 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|6. |Поддержка            |549,7 |418,3 |406,0 |340,0  |300,0  |2014,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |сельскохозяйственного|      |      |      |       |       |       |
|   |производства в       |      |      |      |       |       |       |
|   |части       развития |      |      |      |       |       |       |
|   |внутриобластной      |      |      |      |       |       |       |
|   |кооперации и         |      |      |      |       |       |       |
|   |повышения            |      |      |      |       |       |       |
|   |конкурентоспособности|      |      |      |       |       |       |
|   |региональных         |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |производителей       |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |сельскохозяйственной |      |      |      |       |       |       |
|   |продукции            |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |316,8 |167,3 |135,0 |69,0   |29,0   |717,1  |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |232,9 |251,0 |271,0 |271,0  |271,0  |1296,9 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|7. |Организация,         |1223,0|408,0 |400,0 |300,0  |300,0  |2631,0 |
|   |осуществление и      |      |      |      |       |       |       |
|   |поддержка            |      |      |      |       |       |       |
|   |инвестиционных       |      |      |      |       |       |       |
|   |проектов областного  |      |      |      |       |       |       |
|   |значения.            |      |      |      |       |       |       |
|   |Строительство и      |      |      |      |       |       |       |
|   |реконструкция        |      |      |      |       |       |       |
|   |объектов             |      |      |      |       |       |       |
|   |социальной сферы,    |      |      |      |       |       |       |
|   |обеспечивающих       |      |      |      |       |       |       |
|   |оказание    услуг    |      |      |      |       |       |       |
|   |всему населению      |      |      |      |       |       |       |
|   |Тюменской области, в |      |      |      |       |       |       |
|   |том   числе населению|      |      |      |       |       |       |
|   |Ханты-               |      |      |      |       |       |       |
|   |Мансийского          |      |      |      |       |       |       |
|   |автономного    округа|      |      |      |       |       |       |
|   |- Югры и Ямало-      |      |      |      |       |       |       |
|   |Ненецкого автономного|      |      |      |       |       |       |
|   |округа               |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |1173,0|408,0 |400,0 |300,0  |300,0  |2581,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |50,0  |0,0   |0,0   |0,0    |0,0    |50,0   |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|8. |Предоставление       |2682,8|907,8 |847,8 |847,8  |847,8  |6134,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |профессионального    |      |      |      |       |       |       |
|   |образования в        |      |      |      |       |       |       |
|   |части                |      |      |      |       |       |       |
|   |мероприятий,         |      |      |      |       |       |       |
|   |предусмотренных      |      |      |      |       |       |       |
|   |областной            |      |      |      |       |       |       |
|   |программой           |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |2637,2|836,0 |776,0 |768,2  |757,8  |5775,25|
|   |                     |5     |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |45,55 |71,8  |71,8  |79,6   |90,0   |358,75 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|9. |Организация и        |440,0 |100,0 |100,0 |100,0  |100,0  |840,0  |
|   |осуществление        |      |      |      |       |       |       |
|   |программ и   проектов|      |      |      |       |       |       |
|   |в области            |      |      |      |       |       |       |
|   |физической культуры и|      |      |      |       |       |       |
|   |спорта в части       |      |      |      |       |       |       |
|   |областных            |      |      |      |       |       |       |
|   |мероприятий          |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |405,0 |65,0  |50,0  |0,0    |0,0    |520,0  |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |35,0  |35,0  |50,0  |100,0  |100,0  |320,0  |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|10.|Предупреждение       |317,5 |100,0 |100,0 |100,0  |100,0  |717,5  |
|   |чрезвычайных         |      |      |      |       |       |       |
|   |ситуаций             |      |      |      |       |       |       |
|   |регионального        |      |      |      |       |       |       |
|   |характера,           |      |      |      |       |       |       |
|   |стихийных бедствий,  |      |      |      |       |       |       |
|   |эпидемий и           |      |      |      |       |       |       |
|   |ликвидация их        |      |      |      |       |       |       |
|   |последствий, имеющих |      |      |      |       |       |       |
|   |областное            |      |      |      |       |       |       |
|   |значение             |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |317,5 |100,0 |100,0 |100,0  |100,0  |717,5  |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|11.|Организация оказания |2433,0|1400,0|1400,0|1400,0 |1400,0 |8033,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |специализированной   |      |      |      |       |       |       |
|   |медицинской          |      |      |      |       |       |       |
|   |помощи в             |      |      |      |       |       |       |
|   |областных учреждениях|      |      |      |       |       |       |
|   |и    организациях    |      |      |      |       |       |       |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Капитальные вложения |1750,0|632,0 |560,0 |477,0  |390,0  |3809,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|   |—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
|   |Текущие затраты      |683,0 |768,0 |840,0 |923,0  |1010,0 |4224,0 |
|   |                     |      |      |      |       |       |       |
|———|—————————————————————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|

       1. Социальная поддержка отдельных категорий населения
         в рамках внутриобластных миграционных процессов,
     а также оказания услуг всему населению Тюменской области,
   в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа -
             Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
        в областных организациях социальной направленности

----------T--------------------------T-----------------------------------------¬
¦    N    ¦   Перечень мероприятий   ¦         Объем затрат, млн. руб.         ¦
¦         ¦                          +------T------T------T------T------T------+
¦         ¦                          ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Всего ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦         ¦ВСЕГО                     ¦1730,2¦1564,6¦1564,6¦1564,6¦1564,6¦7988,6¦
¦         ¦    в том числе           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦   1.1   ¦Капитальные вложения      ¦665,9 ¦400,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦2265,9¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.1.  ¦Социальное обслуживание   ¦367,2 ¦400,0 ¦400,0 ¦379,7 ¦ 80,0 ¦1626,9¦
¦         ¦граждан пожилого возраста ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦и инвалидов               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Дома-интернаты общего типа¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.1.1.1. ¦Вагайский дом-интернат для¦ 4,6  ¦      ¦ 20,0 ¦ 75,0 ¦ 20,0 ¦119,6 ¦
¦         ¦престарелых и инвалидов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 4,6  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦и мебели                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.2. ¦Ярковский дом-интернат для¦ 8,0  ¦      ¦ 20,0 ¦ 70,0 ¦      ¦ 98,0 ¦
¦         ¦престарелых и инвалидов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция медицинского¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦корпуса                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт        ¦ 8,0  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦медицинского корпуса,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.3. ¦Дом-интернат "Пышма" с    ¦ 9,8  ¦ 50,0 ¦ 30,0 ¦      ¦      ¦ 89,8 ¦
¦         ¦реабилитационным Центром  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦для слепых и слабовидящих ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦граждан                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 9,8  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.4. ¦Ишимский геронтологический¦ 4,9  ¦      ¦ 30,0 ¦ 54,7 ¦ 10,0 ¦ 99,6 ¦
¦         ¦центр                     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 4,9  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.5. ¦Областной                 ¦ 68,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦      ¦218,0 ¦
¦         ¦геронтологический центр   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦"Красная гвоздика"        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Строительство и           ¦ 50,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦реконструкция инженерных  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦сетей                     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 18,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.6. ¦Михайловский специальный  ¦ 4,0  ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦      ¦ 64,0 ¦
¦         ¦дом-интернат для          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦престарелых и инвалидов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 4,0  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.7. ¦Капитальный ремонт        ¦ 30,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 30,0 ¦
¦         ¦Ялуторовского дома-       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интерната для престарелых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦и инвалидов               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.8. ¦Психоневрологические      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернаты                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Таловский                 ¦ 70,0 ¦ 60,0 ¦ 40,0 ¦      ¦      ¦170,0 ¦
¦         ¦психоневрологический      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернат                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦ 56,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 14,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.9. ¦Кунчурский                ¦ 18,0 ¦ 80,0 ¦      ¦      ¦      ¦ 98,0 ¦
¦         ¦психоневрологический      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернат                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт бани,  ¦ 18,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦прачечных, складских      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦помещений                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.10.¦Винзилинский              ¦ 90,0 ¦ 60,0 ¦      ¦      ¦      ¦150,0 ¦
¦         ¦психоневрологический      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернат                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Строительство спального   ¦ 79,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦корпуса, реконструкция с  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 11,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦и мебели                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.11.¦Лесновский                ¦ 5,6  ¦ 20,0 ¦      ¦      ¦      ¦ 25,6 ¦
¦         ¦психоневрологический      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернат                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 5,6  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.12.¦Щучинский                 ¦ 5,6  ¦      ¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦ 30,0 ¦ 95,6 ¦
¦         ¦психоневрологический      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернат                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 5,6  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.13.¦Ялуторовский детский дом- ¦ 8,3  ¦      ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 98,3 ¦
¦         ¦интернат для умственно    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦отсталых детей            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 8,3  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.14.¦Успенский детский дом-    ¦ 7,1  ¦      ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 77,1 ¦
¦         ¦интернат для умственно    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦отсталых детей            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 7,1  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.15.¦Областной реабилитационный¦ 33,3 ¦ 60,0 ¦100,0 ¦      ¦      ¦193,3 ¦
¦         ¦Центр для детей и         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦подростков с ограниченными¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦возможностями "Родник"    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 33,3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.2.  ¦Организация               ¦118,1 ¦      ¦      ¦      ¦ 63,2 ¦181,3 ¦
¦         ¦круглогодичного отдыха    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦и оздоровления детей и    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦подростков                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.1.2.1. ¦Детский областной         ¦ 39,8 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оздоровительный центр     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦"Ребячья республика"      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦ 15,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт        ¦ 24,8 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦помещений, приобретение   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оборудования              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.2. ¦Детский оздоровительный   ¦ 35,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 35,0 ¦
¦         ¦центр "Алые паруса"       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт        ¦ 35,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦помещений, приобретение   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оборудования              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.3. ¦Санаторно-оздоровительный ¦ 33,3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 33,3 ¦
¦         ¦лагерь "Витязь"           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт        ¦ 33,3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦помещений, приобретение   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оборудования              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.4. ¦Детский оздоровительный   ¦ 10,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 10,0 ¦
¦         ¦лагерь им. О.Кошевого     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Реконструкция с           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт        ¦ 10,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦помещений, приобретение   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оборудования              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.3.  ¦Непредвиденные расходы    ¦ 40,0 ¦      ¦      ¦ 20,3 ¦256,8 ¦317,1 ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.4.  ¦Строительство областного  ¦ 50,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 50,0 ¦
¦         ¦детского реабилитационного¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦центра, г. Тюмень, в том  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦числе ПСД                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.5.  ¦Областной реабилитационный¦ 3,7  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 3,7  ¦
¦         ¦центр социальной помощи   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦семье и детям             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦Капитальный ремонт,       ¦ 3,7  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦приобретение оборудования,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦мебели                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.6.  ¦Строительство спортивного ¦ 10,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 10,0 ¦
¦         ¦зала на базе спортивно-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦оздоровительного лагеря   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦"Юность-1" г. Ишим, в том ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦числе ПСД                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.1.7.  ¦Реконструкция с           ¦ 76,9 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 76,9 ¦
¦         ¦расширением мест          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦для лечения пациентов на  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦базе пансионата с лечением¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦"Ишимский"                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦   1.2   ¦Текущие затраты           ¦1064,3¦1164,6¦1164,6¦1164,6¦1164,6¦5722,7¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.2.1.  ¦Социальное обслуживание   ¦ 41,9 ¦ 46,1 ¦ 59,4 ¦ 74,9 ¦ 92,9 ¦315,2 ¦
¦         ¦пенсионеров и инвалидов,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦проживающих в домах-      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦интернатах и              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦реабилитационных центрах  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦юга области               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦ХМАО                      ¦ 33,5 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦ЯНАО                      ¦ 8,4  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.2.2.  ¦Дополнительные меры       ¦ 65,8 ¦175,5 ¦213,4 ¦267,5 ¦319,2 ¦1041,4¦
¦         ¦социальной защиты         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦отдельных категорий       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦граждан, проживающих на   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦юге области               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦ХМАО                      ¦ 27,9 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦         ¦ЯНАО                      ¦ 37,9 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦