Постановление Правительства Тюменской области от 18.03.2016 № 95-п

Распределение средств областного бюджета в составе программы по каждому бюджетополучателю

Финансирование, тыс. руб.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
в том числе
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	1 123 995	1 886 338	473 800	386 011	225 610	225 610
Аппарат Губернатора Тюменской области	60	158
Департамент здравоохранения Тюменской области	980	1 470
Департамент имущественных отношений Тюменской области	574	1 440
Департамент культуры Тюменской области	67	115
Департамент лесного комплекса Тюменской области	14	20
Департамент недропользования и экологии Тюменской области	6	9
Департамент образования и науки Тюменской области		124
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области	8	13
Департамент социального развития Тюменской области	218	428
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области	5
Департамент труда и занятости Тюменской области	76	112
Департамент финансов Тюменской области	34	63
Управление Гостехнадзора Тюменской области	8	14
Управление делами Правительства Тюменской области	2 401	3 699
Управление делами Тюменской областной Думы	73	109
Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области	18	4
Управление по делам архивов Тюменской области	96	179
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области	29	55
Органы местного самоуправления	506 583	944 763	368 170	364 245	364 245	364 245

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий программы, осуществляется в рамках постановления Правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п «О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам» по заявительному принципу.

Данные о финансировании в разрезе мероприятий Программы приведены в Приложении 1 к государственной программе Тюменской области.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели государственной программы.

В 2020 году планируется достичь следующих показателей:

1. Сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 42,9%;

2. Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов до 220 тыс. человек.

Показатели Программы приведены в Приложении 2 к государственной программе Тюменской области.

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации государственной программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Программы.