Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013 № 70-пп

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества

услуг в сфере социального обслуживания

населения Белгородской области

(2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	9,7	10,2	11,9	12,3	12,7	13,1	126,8	135,1
2.	Число получателей услуг, чел.	X	18 094	18 767	21 429	22 120	22 839	23 557	122,3	130,2
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	2 057	1 874	1 847	1 803	1 803	1 803	1 803	96,2	96,2
4.	Численность населения Белгородской области, чел.	1 538 529	1 542 546	1 550 305	1 555 798	1 560 836	1 565 433	1 569 605	101,2	101,8
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	По Белгородской области, процентов	X	59,0	59,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Белгородской области, руб.	20 002,0	22 220,6	23 168,0	24 555,0	26 059,0	27 749,0	29 673,0	117,3	134,2
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,1	104,3	106,0	106,1	106,5	106,9	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	10 275	13 104,6	13 669,1	16 820,2	20 586,6	27 749	29 673,0	157,1	226,4
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	127,5	104,3	123,1	122,4	134,8	106,9	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	330,2	383,7	394,5	473,8	579,9	781,7	835,9	1 448,2	3 065,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	53,5	10,8	90,1	196,2	398,0	452,2	297,1	1 258,1
	В том числе:
16.	За счет средств консолидированного бюджета Белгородской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	50,8	10,2	85,5	186,2	377,7	429,1	282,0	1 088,8
17.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	X	1,0	10,2	46,8	67,5	96,4	108,9	124,5	329,8
18.	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,2	0,3	2,1	2,8	3,6	5,0	5,2	13,8
19.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,7	9,8	43,7	62,4	90,3	100,8	115,9	307,0
19.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	37,5	5,8	18,7	22,8	32,5	36,3	47,3	116,1
19.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	4,0	25,0	39,6	57,8	64,5	68,6	190,9
20.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,1	0,1	1,0	2,3	2,5	3,1	3,4	9,0
21.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,7	0,5	4,6	10,0	20,3	23,1	15.2	58,5
22.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. ( + + )	X	53,5	10,8	90,1	196,2	398,0	452,2	297,1	1 147,3
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов ( / * 100%)	X	1,8	100,0	51,9	34,4	24,2	24,1	41,9	26,2
25.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	3 981,0	3 929,0	3 878,0	3 827,0	3 782,0	3 782,0	96,1	95,0
26.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	5 855,0	5 776,0	5 681,0	5 630,0	5 585,0	5 585,0	96,2	95,4

--------------------------------

<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году;

<**> - темп роста 2018, 2016 годов к 2013 году.