Постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1029-пп

                                 Приложение N 4
                                 к Концепции
                                 областной целевой программы
                                 "Создание сети
                                 многофункциональных центров
                                 предоставления государственных и
                                 муниципальных услуг на территории
                                 Свердловской области
                                 (2012 - 2015 годы)"


                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                         
              К РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ СЕТИ ФИЛИАЛОВ              
              МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА ТЕРРИТОРИИ               
               СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2015 ГОДАХ               

        ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ         
      СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА      
                          (ДАЛЕЕ - АИС МФЦ)                           

                         КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ                          

       Таблица 1

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| N   |                  Наименование затрат                    |    Сумма      |
|п/п  |                                                         |(тыс. рублей)  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 1.  |Сервер АИС МФЦ с резервированием                         |     615       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 2.  |Сервер системы управления базами данных                  |     615       |
|     |с резервированием                                        |               |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 3.  |Сетевое хранилище                                        |     508       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 4.  |Стример                                                  |     405       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 5.  |Аттестация по требованиям безопасности информации        |     350       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 6.  |Сервер портала многофункционального центра               |     248       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 7.  |Сервер транспортного взаимодействия с внешними сетями и  |     495       |
|     |подсистемами                                             |               |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 8.  |Сервер домена, почтовый, административный                |     248       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 9.  |Межсетевой экран внешний, организация каналов связи      |     378       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|10.  |Стойки, комплектующие, консоли управления,               |     607       |
|     |источники бесперебойного питания                         |               |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|11.  |Системное программное обеспечение на серверы             |     595       |
|     |(сертифицированное)                                      |               |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Итого капитальные затраты                                      |    5064       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————— |———————————————|
|Прочие затраты                                                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  |
|12.  |Внедрение, настройка АИС МФЦ                             |    3450       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Итого прочие затраты                                           |    3450       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————— |———————————————|

       ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ФИЛИАЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
        ЦЕНТРА (ДАЛЕЕ - МФЦ) Филиалы на 10 окон: количество
    сотрудников-исполнителей - 14; количество операторов - 10.

                               КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ


       Таблица 2

|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| N   |           Наименование затрат              |Количество  | Цена    | Сумма   |
|п/п  |                                            |            | (тыс.   | (тыс.   |
|     |                                            |            |рублей)  |рублей)  |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 1   |                    2                       |     3      |    4    |    5    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 1.  |Рабочие места (окно для приема              |    10      |   50    |  500    |
|     |посетителей) операторов                     |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 2.  |Компьютерное оборудование для рабочих мест  |    10      |   60    |  600    |
|     |операторов, источники бесперебойного        |            |         |         |
|     |питания, программное обеспечение            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 3.  |Устройства печати                           |    10      |    7    |   70    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 4.  |Рабочие места персонала - исполнителей      |     4      |  100    |  400    |
|     |(стулья, столы, шкафы, стеллажи и иное,     |            |         |         |
|     |настольные лампы)                           |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 5.  |Компьютерное оборудование для рабочих мест  |     4      |   60    |  240    |
|     |исполнителей, источники бесперебойного      |            |         |         |
|     |питания, программное обеспечение            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 6.  |Система телефонной связи (мини-АТС,         |     1      |   50    |   50    |
|     |телефонные аппараты, оборудование           |            |         |         |
|     |контакт-центра)                             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 7.  |Структурированная кабельная система         |     1      |  200    |  200    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 8.  |Система видеонаблюдения                     |     1      |  100    |  100    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 9.  |Система управления контроля и управления    |     1      |  100    |  100    |
|     |доступом                                    |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|10.  |Система электронной очереди                 |     1      |  800    |  800    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|11.  |Система обнаружения дыма, оповещения        |     1      |  100    |  100    |
|     |в случае пожара и пожаротушения             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|12.  |Оборудование кондиционирования и            |     1      |  500    |  500    |
|     |вентиляции воздуха                          |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|13.  |Оборудование мест ожидания (кресельные      |     1      |  200    |  200    |
|     |секции, стулья, столы и стойки)             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|14.  |Сервер транспортного взаимодействия         |     1      |  285    |  285    |
|     |с внешними сетями и подсистемами            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|15.  |Межсетевой экран, организация каналов       |     1      |  320    |  320    |
|     |связи                                       |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|16.  |Комплектующие, источник бесперебойного      |     1      |  200    |  200    |
|     |питания                                     |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|Итого капитальные затраты                         |            |         | 4665    |
|————————————————————————————————————————————————— |————————————|—————————|—————————|
|Прочие расходы                                                                     |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|17.  |Подключение провайдеров сети передачи       |     1      |  100    |  100    |
|     |данных                                      |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|18.  |Приобретение программного обеспечения       |     1      |  496    |  496    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|19.  |Аттестация по требованиям безопасности      |     1      |  150    |  150    |
|     |информации                                  |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|Итого прочие расходы                              |            |         |  746    |
|————————————————————————————————————————————————— |————————————|—————————|—————————|

       Филиалы на 6 окон:
       количество сотрудников-исполнителей - 2;
       количество операторов - 6.

                            КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

       Таблица 3

|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| N   |           Наименование затрат              |Количество  | Цена    | Сумма   |
|п/п  |                                            |            | (тыс.   | (тыс.   |
|     |                                            |            |рублей)  |рублей)  |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 1   |                    2                       |    3       |   4     |   5     |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 1.  |Рабочие места (окно для приема              |    6       |   50    |  300    |
|     |посетителей) операторов                     |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 2.  |Компьютерное оборудование для рабочих мест  |    6       |   60    |  360    |
|     |операторов, источники бесперебойного        |            |         |         |
|     |питания, программное обеспечение            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 3.  |Устройства печати                           |    6       |    7    |   42    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 4.  |Рабочие места персонала - исполнителей      |    2       |  100    |  200    |
|     |(стулья, столы, шкафы, стеллажи и иное,     |            |         |         |
|     |настольные лампы)                           |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 5.  |Компьютерное оборудование для рабочих мест  |    2       |   60    |  120    |
|     |исполнителей, источники бесперебойного      |            |         |         |
|     |питания, программное обеспечение            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 6.  |Система телефонной связи (мини-АТС,         |    1       |   50    |   50    |
|     |телефонные аппараты, оборудование           |            |         |         |
|     |контакт-центра)                             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 7.  |Структурированная кабельная система         |    1       |   50    |   50    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 8.  |Система видеонаблюдения                     |    1       |   50    |   50    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
| 9.  |Система управления контроля и управления    |    1       |   50    |   50    |
|     |доступом                                    |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|10.  |Система электронной очереди                 |    1       |  800    |  800    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|11.  |Система обнаружения дыма, оповещения        |    1       |  100    |  100    |
|     |в случае пожара и пожаротушения             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|12.  |Оборудование кондиционирования и            |    1       |  250    |  250    |
|     |вентиляции воздуха                          |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|13.  |Оборудование мест ожидания (кресельные      |    1       |  100    |  100    |
|     |секции, стулья, столы и стойки)             |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|14.  |Сервер транспортного взаимодействия         |    1       |  285    |  285    |
|     |с внешними сетями и подсистемами            |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|15.  |Межсетевой экран, организация каналов       |    1       |   70    |   70    |
|     |связи                                       |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|16.  |Комплектующие, источник бесперебойного      |    1       |  150    |  150    |
|     |питания                                     |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|Итого капитальные затраты                         |            |         | 2977    |
|————————————————————————————————————————————————— |————————————|—————————|—————————|
|Прочие расходы                                                                     |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|17.  |Подключение провайдеров сети передачи       |    1       |  100    |  100    |
|     |данных                                      |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|18.  |Приобретение программного обеспечения       |    1       |  267    |  267    |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|19.  |Аттестация по требованиям безопасности      |    1       |  150    |  150    |
|     |информации                                  |            |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|
|Итого прочие расходы                              |            |         |  517    |
|————————————————————————————————————————————————— |————————————|—————————|—————————|

                             ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

       Таблица 5

|—————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|
| N   |        Филиал           | Площадь,   | Цена подготовки   |Итого на филиал,  |
|п/п  |                         |  кв. м     |    1 кв. м,       |  тыс. рублей     |
|     |                         |            |   тыс. рублей     |                  |
|—————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|
| 1   |           2             |    3       |        4          |       5          |
|—————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|
| 1.  |10 окон                  |   300      |        5          |      1500        |
|—————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|
| 2.  |6 окон                   |   200      |        5          |      1000        |
|—————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|

            ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ
                 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГОД

       Таблица 6

|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| N   |             Виды расходов               |   10 окон     |10 окон  |6 окон   |
|п/п  |                                         |   (город      |         |         |
|     |                                         |Екатеринбург)  |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 1   |                   2                     |      3        |   4     |   5     |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 1.  |Площадь помещений, кв. м                 |       300     |    300  |    200  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 2.  |Количество работников в филиалах,        |        14     |     14  |      8  |
|     |человек                                  |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 3.  |Расходы на заработную плату и            |   6671448     |4919154  |2810945  |
|     |начисления, рублей                       |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 4.  |Расходы на заработную плату (средняя     |   5124000     |3778152  |2158944  |
|     |заработная плата на 1 специалиста        |               |         |         |
|     |в городе Екатеринбурге - 30500 рублей,   |               |         |         |
|     |средняя заработная плата                 |               |         |         |
|     |на 1 специалиста в других городах -      |               |         |         |
|     |22489 рублей)                            |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 5.  |Начисления на выплаты по оплате труда    |   1547448     |1141002  | 652001  |
|     |(в городе Екатеринбурге                  |               |         |         |
|     |на 1 специалиста - 9211 рублей,          |               |         |         |
|     |в других городах - 6792 рублей)          |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 6.  |Расходы на содержание, рублей            |   1575374     |1575374  | 769318  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 7.  |Затраты на приобретение материальных     |    315895     | 315895  | 189537  |
|     |запасов (с учетом обеспечения            |               |         |         |
|     |комфортных условий для заявителей),      |               |         |         |
|     |рублей, в том числе:                     |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 8.  |канцелярские товары                      |    206459     | 206459  | 123876  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
| 9.  |хозяйственно-бытовые товары              |     24000     |  24000  |  14400  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|10.  |расходные материалы для оргтехники       |     67716     |  67716  |  40629  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|11.  |запасные и составные части               |     17721     |  17721  |  10632  |
|     |для оргтехники                           |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|12.  |Затраты на общехозяйственные нужды и     |   1259479     |1259479  | 579781  |
|     |содержание имущества, рублей,            |               |         |         |
|     |в том числе:                             |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|13.  |коммунальные услуги                      |    213098     | 213098  | 141640  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|14.  |содержание объектов недвижимого          |    169455     | 169455  | 130493  |
|     |имущества (ремонт и техническое          |               |         |         |
|     |обслуживание охранно-пожарной            |               |         |         |
|     |сигнализации, охрана помещений,          |               |         |         |
|     |вывоз и утилизация мусора, дератизация   |               |         |         |
|     |и дезинсекция, ремонт и техническое      |               |         |         |
|     |обслуживание систем вентиляции и         |               |         |         |
|     |кондиционирования)                       |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|15.  |содержание объектов движимого имущества  |    227900     | 227900  | 136740  |
|     |(ремонт и техническое обслуживание       |               |         |         |
|     |оргтехники, сопровождение программного   |               |         |         |
|     |обеспечения, администрирование каналов   |               |         |         |
|     |связи)                                   |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|16.  |приобретение услуг связи                 |    166259     | 166259  |  83130  |
|     |(почта, телефон, интернет)               |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|17.  |аренда автомобиля с экипажем, оплата     |    381600     | 381600  |  24000  |
|     |проездного билета                        |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|18.  |прочие затраты (изготовление печатной,   |     55000     |  55000  |  33000  |
|     |информационной и полиграфической         |               |         |         |
|     |продукции)                               |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|19.  |налоги                                   |     46167     |  46167  |  30778  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|
|20.  |Всего затраты на текущее содержание      |   8246822     |6494528  |3580263  |
|     |филиалов в год без аренды помещений      |               |         |         |
|     |составляет (рублей)                      |               |         |         |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|