|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 564-ппПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 мая 2013 г. N 564-ПП О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 N 226-ПП Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650 Правительство Свердловской области постановляет: 1. Внести изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 226-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013 - 2018 годы)", изложив его в новой редакции (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". Председатель Правительства Свердловской области Д.В.ПАСЛЕР К Постановлению Правительства Свердловской области от 6 мая 2013 г. N 564-ПП ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)" Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" 1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013 - 2018 годы)" (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650, с целью повышения эффективности деятельности системы социального обслуживания населения на территории Свердловской области, обеспечения доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания в соответствии с современными требованиями. На достижение поставленной цели направлены: государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2553-р, областная целевая программа "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1469-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", региональная комплексная программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 N 349-ПП "Об утверждении региональной комплексной программы "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы", государственная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в Свердловской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденная Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2012 N 1241. Комплекс мероприятий по модернизации и развитию системы социального обслуживания населения Свердловской области, ее адаптации к современным правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа профессии социальных работников и педагогов, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (включая повышение оплаты труда), позволит создать условия для формирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам старшего возраста, социальной адаптации и ресоциализации лиц в трудной жизненной ситуации, реализации семейной и демографической политики на территории области, в том числе посредством развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Анализ ситуации, сложившейся в сфере социального обслуживания населения Свердловской области. Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 2006 году сформирована сеть государственных областных учреждений социального обслуживания населения. В ведение Министерства социальной защиты населения Свердловской области было передано 151 муниципальное учреждение нестационарного социального обслуживания. В целях повышения качества и расширения спектра оказываемых населению услуг, эффективности бюджетных расходов проводится комплекс мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений. С 2006 года количество учреждений социального обслуживания уменьшилось на 15 процентов за счет реорганизации неэффективно работающих учреждений, в том числе по типам учреждений: стационарные учреждения - количество не изменялось; нестационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - на 20 процентов; нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей - на 16,2 процента. В течение 2013 - 2018 годов планируется реорганизация не менее 5 процентов учреждений ежегодно. На начало 2013 года в Свердловской области социальное обслуживание населения осуществляли 158 государственных учреждений социального обслуживания, в том числе 30 государственных учреждений стационарного социального обслуживания населения; 3 детских дома-интерната; 68 государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 57 учреждений социального обслуживания семьи и детей, из них 4 казенных, одно автономное и 153 бюджетных учреждения. Деятельность учреждений социального обслуживания населения в Свердловской области осуществляется в соответствии с Национальными стандартами социального обслуживания населения и требованиями комплексной безопасности. Проводится мониторинг эффективности деятельности учреждений. Разработан Перечень ключевых показателей эффективности деятельности государственного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области. Ключевыми показателями являются: 1) выполнение установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в полном объеме; 2) количество обоснованных жалоб на деятельность государственного бюджетного и казенного учреждений социального обслуживания населения Свердловской области; 3) отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; 4) количество выявленных нарушений сроков представления бюджетной отчетности, финансовой и статистической информации; выполнения внеплановых (оперативных) заданий и поручений Министерства социальной политики Свердловской области; 5) исполнение государственными казенными учреждениями социального обслуживания предельных объемов финансирования по состоянию на отчетную дату за исключением предельных объемов финансирования, выделенных на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда. С 2010 года в Министерстве социальной политики Свердловской области работает комиссия по модернизации системы социальной политики. Определены пять стратегических направлений модернизации системы: 1) развитие инновационных технологий социального обслуживания; 2) повышение эффективности бюджетных расходов; 3) развитие и внедрение современных информационных технологий в системе социальной политики; 4) совершенствование кадровой политики; 5) совершенствование информационной политики, новые технологии информирования населения, повышение престижа социальной работы. Разработка направлений проводится с участием независимых экспертов, общественных организаций и научного сообщества. Формируется долгосрочная стратегия развития и оптимальная модель территориальной системы учреждений социального обслуживания, внедряется новый механизм финансового обеспечения учреждений социального обслуживания, внедрены новые формы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания в зависимости от достижения конечного результата, обеспечивается действенность и результативность финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств. В целях внедрения независимой системы оценки качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения, разработан план внедрения системы менеджмента качества, основанной на стандартах качества Международной организации по стандартизации ISO (далее - ISO), а именно ISO 9001:2008, ISO 9000:2005, ISO 9004:2009. Завершен первый этап разработки государственных стандартов социального обслуживания Свердловской области в соответствии с гарантированным перечнем предоставляемых государством социальных услуг на территории Свердловской области. Первое учреждение социального обслуживания "Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов" сертифицирован по стандартам серии ISO 9001. Во исполнение Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" проводится работа по изменению правового статуса учреждений. В 2012 году статус автономного получил комплексный центр социального обслуживания населения города Первоуральска "Осень", в 2013 году планируется перевод в автономные не менее 32 процентов от общего числа учреждений. По состоянию на 01 января 2013 года общая очередность в государственные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов составила 89 человек, в том числе 20 человек в специализированный дом-интернат, 33 человека - в психоневрологические интернаты и 36 человек - в дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов. В 2012 году введен в эксплуатацию новый бытовой корпус на 200 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат", что позволило сократить очередность в стационарные учреждения социального обслуживания населения с 231 до 89 человек. В результате принимаемых мер за последний год очередь сократилась в 2,6 раза. Коечная мощность стационарных учреждений социального обслуживания детей-инвалидов (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) в целом удовлетворяет потребность в стационарном обслуживании данной категории детей. Процедура оформления и выдачи путевок на стационарное социальное обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам определена Административным регламентом по предоставлению государственной услуги "Выдача путевок на стационарное социальное обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам" Министерства социальной политики Свердловской области через территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденным Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 N 564. Введенные в действие с 01 марта 2010 года санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" установили более высокие по сравнению с ранее действовавшими нормативами требования к размещению и бытовому устройству клиентов учреждений. Анализ условий размещения клиентов и прогноз демографической ситуации показал, что потребность в дополнительных местах для размещения клиентов в соответствии с предъявляемыми требованиями может возрасти. Проведение реконструкции и приспособления зданий для учреждений стационарного социального обслуживания представляется нецелесообразным с экономической и технологической точки зрения. Необходимо создание дополнительных мест, отвечающих современным требованиям, путем строительства новых объектов. Разработана и' утверждена Схема развития и размещения объектов социального обслуживания в Свердловской области на 2013 - 2018 годы, которая предусматривает: 1) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 100 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области "Красногвардейский психоневрологический интернат"; 2) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 225 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат"; 3) проектирование и строительство жилого корпуса на 100 мест со столовой в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический интернат". Всего к 2018 году планируется дополнительно ввести 425 мест. Для обеспечения комплексной безопасности проживания клиентов, выполнения национальных стандартов социального обслуживания материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания требует укрепления и дальнейшей модернизации. Только за период с 2010 по 2013 год на эти цели направлено свыше 500 млн. рублей. В рамках областной целевой программы "Энергосбережение в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1486-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" до 2015 года предусмотрена установка в подведомственных учреждениях 9 систем автоматического регулирования тепла, а также реконструкция 3 котельных в домах-интернатах. В 2010 году проведена работа по оснащению объектов учреждений социального обслуживания населения приборами учета используемых энергетических ресурсов. С целью сокращения потребности в стационарном социальном обслуживании разрабатывается комплекс мер по внедрению новых технологий реабилитации, социальной адаптации, ухода и привития навыков самообслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, профилактики возникновения трудной жизненной ситуации, а также развитие стационарозамещающих форм обслуживания. Внедряются алгоритмы диагностики трудной жизненной ситуации и реабилитации. Развиваются инновационные технологии социальной работы: 1) функционирует 71 социальный пункт проката технических средств реабилитации, адаптации и ухода; 2) в 60 учреждениях социального обслуживания населения организована участковая форма обслуживания, направленная на раннее выявление и профилактику социального неблагополучия; 3) внедрен бригадный метод социального обслуживания (613 бригад с охватом более 14 тысяч клиентов); 4) 13 учреждений социального обслуживания семьи и детей работают по технологии "социальная поликлиника"; 5) организована служба "социальное такси"; 6) на базе Областного центра реабилитации инвалидов в городе Екатеринбурге осуществляется разработка новых технологий реабилитации и организационно-методическое сопровождение деятельности реабилитационных отделений, расположенных в учреждениях на территории области; 7) развивается служба психологической адаптации приемных родителей (109 "школ приемных родителей"). В настоящее время кадровые проблемы учреждений социального обслуживания населения обусловлены низким уровнем социальной защищенности работников, недостатком высококвалифицированных специалистов в отдаленных сельских территориях и младшего обслуживающего персонала в крупных населенных пунктах, недостаточным притоком молодых кадров в учреждения социального обслуживания. Кроме того, социальные работники ежедневно подвергаются высокой эмоциональной нагрузке. Министерством социальной политики Свердловской области сформирован комплекс мер, направленных на повышение престижа, положительного имиджа работника органов социального обслуживания и обеспечение дополнительной социальной поддержки социальных работников. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда, не соответствующим напряженности и интенсивности деятельности. Внедрение современных технологий социального обслуживания в соответствии с национальными стандартами требует развития системы непрерывного повышения квалификации для социальных, медицинских и педагогических работников, психологов, специалистов по социальной работе. Существует потребность в привлечении в отрасль молодых специалистов. Размер среднемесячной заработной платы социальных работников за 2012 год составил 11082 рубля, или 43,2 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Свердловской области. Размер среднемесячной заработной платы врачей-специалистов за 2012 год составил 18800 рублей, или 73,2 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Свердловской области. Размер среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала за 2012 год составил 15637 рублей, или 60,9 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Свердловской области. Размер среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала за 2012 год составил 10837 рублей, или 42,2 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Свердловской области. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за 2012 год составил 14548 рублей, или 56,7 процента к средней заработной плате по Свердловской области. По прогнозу Министерства экономики Свердловской области уровень средней заработной платы работников перечисленных выше категорий должен составить в 2018 году не менее 47708,0 рубля. Согласно информации о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения и оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах по категориям работников на 2013 - 2018 годы общий объем средств, требующийся на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", составит 14293,17 млн. рублей. С целью повышения профессиональных компетенций и качества социальных услуг с 2008 года проводится областной конкурс профессионального мастерства работников государственных учреждений социального обслуживания населения. В 2011 - 2012 годах работники учреждений социального обслуживания населения заняли первые места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. В 2012 году разработан проект Кодекса профессиональной этики социального работника Свердловской области. В 2013 году проводится его публичное обсуждение, в том числе с использованием современных информационных ресурсов. С целью расширения спектра социальных услуг привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации (далее - НКО), которым из бюджета Свердловской области предоставляются субсидии на реализацию социальных проектов, а также на проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целях развития частно-государственного и общественно-государственного сотрудничества в Свердловской области создается Ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО, деятельность которого направлена на: 1) повышение организационного и управленческого потенциала некоммерческих организаций; 2) формирование устойчивой и эффективной модели взаимодействия некоммерческого сектора с бизнесом и властью для реализации социально ориентированных проектов; 3) активное включение широких слоев общества в формирование и развитие институтов гражданского общества; 4) внедрение проектных методов организации работы по решению социально значимых проблем. Осуществляется финансовая, информационная и организационно-методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, а также совершенствование нормативного правового регулирования их деятельности. В 2012 году объем средств областного бюджета, направленный на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, составил 59551 тыс. рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2011 году. Всего в 2012 году государственную поддержку получили 33 общественные организации (на 57 процентов больше, чем в 2011 году). Расширяется волонтерское движение, благотворительность и меценатство. Увеличивается объем привлеченных благотворительных средств. Так, в 2012 году сумма благотворительной помощи составила 11805 млн. рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2011 году. В 2012 году в добровольческих акциях приняли участие более 180 тыс. человек. 3. Целями "дорожной карты" являются: 1) технологическая и инфраструктурная модернизация социальной политики; 2) совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания; 3) оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем изменения типа государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, ликвидация неэффективных подразделений, проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в обеспечении высокого качества социальных услуг; 4) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала государственных учреждений социального обслуживания до 100 процентов, врачей - до 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области, педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", принятие мер по выравниванию размера оплаты труда персонала, оказывающего социальные услуги населению; 5) укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области; 6) повышение эффективности использования возможностей частно-государственного и общественно-государственного партнерства; 7) развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 8) повышение ответственности получателей социальных пособий и услуг. 4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 1) подготовка предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан; 2) новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Свердловской области; 3) повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, формирование оптимальной сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения, внедрение инновационных технологий оказания социальных услуг, создание государственных автономных учреждений; 4) оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения; 5) развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания населения путем ежегодного обучения не менее 10 процентов работников учреждений социального обслуживания населения, в том числе в рамках реализации заключенных двусторонних соглашений между Министерством социальной политики Свердловской области и высшими учебными заведениями; 6) сокращение численности административно-управленческого персонала, занятого в системе социального обслуживания населения, путем внедрения инновационных технологий оказания социальных услуг на 15 процентов к 2018 году; 7) доведение к 2018 году уровня оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала государственных учреждений социального обслуживания до 100 процентов, врачей - до 200 процентов, педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8) в целях сохранения кадрового потенциала и обеспечения соответствия качества услуг Национальным стандартам проработка комплекса мер по выравниванию размера оплаты труда персонала, оказывающего социальные услуги населению; 9) укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, в том числе реализация региональных социальных программ на условиях софинансирования расходов областного бюджета и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации; 10) повышение качества, доступности и расширение спектра услуг в сфере социального обслуживания, в том числе за счет привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев; 11) создание системы независимой экспертной оценки деятельности государственных учреждений социального обслуживания с участием институтов гражданского общества и использованием публичных рейтингов; 12) предоставление гражданам социальной помощи и социальных услуг на основе "социального контракта"; 13) развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, профилактика социального неблагополучия; 14) увеличение коечной мощности в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов к 2018 году на 425 койко-мест. 5. Контрольные показатели реализации "дорожной карты" представлены в таблице 1. Таблица 1 |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | N | Наименование | Единица |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |п/п | контрольного показателя |измерения | год | год | год | год | год | год | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 1. |Соотношение средней |процентов | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 89,5 |100 | | |заработной платы социальных| | | | | | | | | |работников государственных | | | | | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | |Свердловской области | | | | | | | | | |к средней заработной плате | | | | | | | | | |в Свердловской области | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 2. |Соотношение средней |процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |100 | | |заработной платы | | | | | | | | | |педагогических работников | | | | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |Свердловской области, | | | | | | | | | |оказывающих социальные | | | | | | | | | |услуги детям-сиротам и | | | | | | | | | |детям, оставшимся | | | | | | | | | |без попечения родителей, | | | | | | | | | |к средней заработной плате | | | | | | | | | |в Свердловской области | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 3. |Оптимизация сети учреждений|процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 4. |Удельный вес зданий |процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |стационарных учреждений | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |граждан пожилого возраста, | | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | |детей), находящихся | | | | | | | | | |в аварийном состоянии, | | | | | | | | | |ветхих зданий от общего | | | | | | | | | |количества зданий | | | | | | | | | |стационарных учреждений | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 5. |Доля граждан, получивших |процентов | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99 | 99,3 | | |социальные услуги | | | | | | | | | |в учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания, в общем числе| | | | | | | | | |граждан, обратившихся | | | | | | | | | |за получением социальных | | | | | | | | | |услуг в учреждения | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 6. |Охват социальными услугами |процентов | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | | |граждан пожилого возраста | | | | | | | | | |из числа выявленных | | | | | | | | | |граждан, нуждающихся | | | | | | | | | |в социальной поддержке и | | | | | | | | | |социальном обслуживании | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 7. |Перевод государственных |процентов | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | | |учреждений социального |от общего | | | | | | | | |обслуживания населения |числа | | | | | | | | |в статус автономных |учреждений | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 8. |Увеличение коечной мощности|койко-мест | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 225 | | |в стационарных учреждениях | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |граждан пожилого возраста и| | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | 9. |Сокращение численности |процентов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |административно- | | | | | | | | | |управленческого персонала, | | | | | | | | | |занятого в системе | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |10. |Количество социально |единиц | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | | |ориентированных | | | | | | | | | |некоммерческих организаций,| | | | | | | | | |осуществляющих социально | | | | | | | | | |значимые мероприятия | | | | | | | | | |и реализующих социально | | | | | | | | | |значимые проекты в сфере | | | | | | | | | |социальной поддержки и | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |населения в рамках субсидий| | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| 6. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, направленных на повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение расходов областного бюджета, представлен в таблице 2. Таблица 2 |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | |п/п | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 1. |Оптимизация сети учреждений |эффективное использование | | |социального обслуживания | | | |населения Свердловской области |государственного имущества, закрепленного| | | | | | | |за государственными бюджетными | | | | | | | |учреждениями на праве оперативного | | | | | | | |управления; централизация и сокращение | | | | | | | |управленческого персонала | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 2. |Расширение спектра социальных |внедрение новых социальных услуг, | | |услуг и внедрение социальных | | | |услуг, оказываемых на платной |востребованных у населения, и получение | | |основе в государственных | | | |бюджетных и автономных |доходов; повышение наглядности и | | |учреждениях | | | | |доступности предоставления социальных | | | | | | | |услуг. Расширение перечня услуг, | | | |получение | | | |дополнительного дохода и направление | | | | | | | |его на стимулирование труда работников | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 3. |Индексация предельных тарифов |получение дополнительного дохода и | | |на платные социальные услуги | | | | |направление его на стимулирование труда | | | | | | | |работников | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 4. |Освобождение от уплаты |расширение перечня услуг, получение | | |земельного налога учреждений | | | |социального обслуживания или |дополнительного дохода и направление | | |уменьшение ставки земельного | | | |налога по муниципальному |его на стимулирование труда работников | | |образованию | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 5. |Мероприятия по энергосбережению|получение экономии расходов по оплате | | | | | | | |коммунальных услуг и направление экономии| | | | | | | |на стимулирование труда работников | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 6. |Сокращение численности |получение экономии расходов на содержание| | |административно-управленческого| | | |персонала и расходов |административно-управленческого персонала| | |на его содержание | | | | |и направление ее на стимулирование труда | | | | | | | |работников | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | 7. |Получение экономии, сложившейся|получение экономии и направление | | |по результатам проведения | | | |торгов |ее на стимулирование труда работников | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| 7. Отчетность по реализации "дорожной карты". В целях осуществления оперативного контроля за реализацией "дорожной карты" и достижения установленных контрольных показателей, во исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650, Министерством социальной политики Свердловской области разработана система предоставления отчетности учреждениями социального обслуживания населения и структурными подразделениями Министерства социальной политики Свердловской области: 1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию во исполнение Приказа Федеральной службы государственной статистики от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" по форме ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала" в отдел бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области и территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту своего нахождения; 2) учреждения социального обслуживания населения Свердловской области ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации "дорожной карты" и достижении установленных контрольных показателей "дорожной карты" в отдел Министерства социальной политики Свердловской области, осуществляющий курирование данного направления деятельности; 3) структурные подразделения Министерства социальной политики Свердловской области в рамках своей компетенции ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации "дорожной карты" и достижении установленных контрольных показателей "дорожной карты" в отдел стратегического развития и информационного обеспечения Министерства социальной политики Свердловской области; 4) отдел стратегического развития и информационного обеспечения Министерства социальной политики Свердловской области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Правительство Свердловской области отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации "дорожной карты" и достижении установленных контрольных показателей "дорожной карты", копию отчета - в Министерство экономики Свердловской области; 5) структурные подразделения Министерства социальной политики Свердловской области в соответствии с установленными в "дорожной карте", утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650, сроками формируют отчетную информацию по ее реализации и направляют ее в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 8. Информация о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения и оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах по категориям работников. По категории работников: врачи |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,20 |28365,00 |31712,00 |35264,00 |39002,00 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,80 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |18797,76 |36789,41 |41447,58 |48311,68 |62247,19 |86272,00 |95416,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 195,71 | 112,66 | 116,56 | 128,85 | 138,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 73,10 | 129,70 | 130,70 | 137,00 | 159,60 | 200,00 | 200,00 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 42,30 | 82,80 | 93,30 | 108,70 | 140,00 | 194,10 | 214,70 | 284,80 | 833,60 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 40,50 | 51,00 | 66,40 | 97,70 | 151,80 | 172,40 | 157,90 | 579,80 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе: | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | X | 1,10 | 6,10 | 13,20 | 23,10 | 40,70 | 78,10 | 20,40 | 162,30 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | X | 39,40 | 44,90 | 53,20 | 74,60 | 111,10 | 94,30 | 137,50 | 417,50 | | |источников (решений), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | X | 40,50 | 51,00 | 66,40 | 97,70 | 151,80 | 172,40 | 157,90 | 579,80 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| По категории работников: социальные работники |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,20 |28365,00 |31712,00 |35264,00 |39002,00 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,80 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 3903,00 | 3903,00 | 3903,00 | 3903,00 | 3903,00 | 3903,00 | 3903,00 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |11093,76 |13473,38 |18392,96 |24155,84 |30811,58 |38606,72 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 121,45 | 136,51 | 131,33 | 127,55 | 125,30 | 123,57 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 43,14 | 47,50 | 58,00 | 68,50 | 79,00 | 89,50 | 100,00 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 675,80 | 821,60 | 1121,60 | 1473,00 | 1878,90 | 2354,30 | 2909,30 |3416,20 |10558,70 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 145,80 | 445,80 | 797,20 | 1203,10 | 1678,50 | 2233,50 |1388,80 | 6503,90 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе: | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | X | 22,20 | 154,03 | 267,12 | 427,21 | 714,83 | 1383,26 | 443,35 | 2968,65 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | X | 4,51 | 33,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 75,11 | 187,91 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | X | 0,70 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 10,20 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | X | 122,90 | 290,27 | 528,08 | 773,89 | 961,67 | 848,24 | 941,25 | 3525,05 | | |источников (решений), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | X | 145,80 | 445,80 | 797,20 | 1203,10 | 1678,50 | 2233,50 |1388,80 | 6503,90 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | X | 3,09 | 7,40 | 4,72 | 3,13 | 2,24 | 1,68 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| По категории работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,20 |28365,00 |31712,00 |35264,00 |39002,00 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,80 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |15639,12 |21443,94 |24164,54 |27964,35 |33658,73 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 137,12 | 112,69 | 115,72 | 120,36 | 128,16 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 60,82 | 75,60 | 76,20 | 79,30 | 86,30 | 100,00 | 100,00 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 240,60 | 330,00 | 371,90 | 430,40 | 518,00 | 663,80 | 734,20 |1132,30 |3048,30 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 89,40 | 131,30 | 189,80 | 277,40 | 423,20 | 493,60 | 410,50 |1604,70 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе; | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | X | 7,90 | 39,10 | 71,80 | 114,10 | 189,40 | 304,30 | 118,80 | 726,60 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | X | 3,20 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 31,20 | 76,20 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | X | 81,50 | 92,20 | 118,00 | 163,30 | 233,80 | 189,30 | 291,70 | 878,10 | | |источников (решений), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | X | 89,40 | 131,30 | 189,80 | 277,40 | 423,20 | 493,60 | 410,50 |1604,70 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | X | 3,58 | 9,90 | 7,90 | 5,41 | 3,54 | 3,04 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| По категории работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,2 |28365,00 |31712,00 |35264,00 |39002,00 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,80 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 1794,00 | 1794,00 | 1794,00 | 1794,00 | 1794,00 | 1794,00 | 1794,00 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |10836,96 |14210,87 |16173,12 |18478,34 |27496,41 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 131,13 | 113,81 | 114,25 | 148,80 | 156,88 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 42,14 | 50,10 | 51,00 | 52,40 | 70,50 | 100,00 | 100,00 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 303,80 | 398,32 | 453,30 | 517,90 | 770,70 | 1209,10 | 1337,20 |1369,52 |4686,52 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 94,52 | 149,50 | 214,10 | 466,90 | 905,30 | 1033,40 | 458,12 |2863,72 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе: | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | X | 16,81 | 43,40 | 78,00 | 122,40 | 201,20 | 415,20 | 138,21 | 877,01 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | X | 4,00 | 16,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 38,50 | 94,00 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | X | 77,71 | 106,10 | 136,10 | 344,50 | 704,10 | 618,20 | 319,91 |1986,71 | | |источников (решений), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | X | 94,52 | 149,50 | 214,10 | 466,90 | 905,30 | 1033,40 | 458,12 |2863,72 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | X | 4,23 | 10,70 | 8,64 | 3,96 | 2,04 | 1,79 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| По категории работников: педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,20 |28365,00 |31712,00 |35264,00 |39002,00 |43136,00 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,80 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |14534,88 |21273,75 |25369,60 |29974,40 |35101,80 |40979,20 |47708,00 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 146,36 | 119,25 | 118,15 | 117,11 | 116,74 | 116,42 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 56,52 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 205,20 | 300,10 | 357,90 | 422,90 | 495,20 | 578,20 | 673,10 |1080,90 |2827,40 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 94,90 | 152,70 | 217,70 | 290,00 | 373,00 | 467,90 | 465,30 |1596,20 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе: | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | X | 7,70 | 39,60 | 76,40 | 130,30 | 231,00 | 358,70 | 123,70 | 843,70 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | X | 87,20 | 113,10 | 141,30 | 159,70 | 142,00 | 109,20 | 341,60 | 752,50 | | |источников (решений), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | X | 94,90 | 152,70 | 217,70 | 290,00 | 373,00 | 467,90 | 465,30 |1596,20 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| По категории работников: специалисты по социальной работе |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Наименование |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | 2013 - | 2013 - | |п/п | показателей | | | | | | | | 2015 | 2018 | | | | | | | | | | | годы | годы | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Среднемесячная |25715,2 |28365,0 |31712,0 |35264,0 |39002,0 |43136,0 |47708,0 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |по субъекту | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |(прогноз субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации), | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 2. |Темп роста | X | 110,30 | 111,8 | 111,2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 3. |Среднесписочная | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | X | X | | |численность | | | | | | | | | | | |работников, человек | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Среднемесячная |13482,0 |15515,0 |17822,0 |20488,0 |25000,0 |33042,0 |47708,0 | X | X | | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников, рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Темп роста | X | 115,1 | 114,9 | 115,0 | 122,0 | 132,2 | 144,4 | X | X | | |к предыдущему году, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Соотношение | 52,43 | 54,7 | 56,2 | 58,1 | 64,1 | 76,6 | 100,0 | X | X | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |работников и | | | | | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | | | |в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Размер начислений | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X | | |на фонд оплаты труда, | | | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Фонд оплаты труда | 291,11 | 302,00 | 347,32 | 399,43 | 467,10 | 583,37 | 792,29 |1048,75 |2891,51 | | |с начислениями, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(по областной линейке | | | | | | | | | | | |с 01 октября) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прирост фонда оплаты | X | 10,89 | 56,21 | 108,32 | 175,99 | 292,26 | 501,18 | 175,43 |1144,86 | | |труда с начислениями | | | | | | | | | | | |к базисному году, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | |(фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | |стр. 8 по графе | | | | | | | | | | | |соответствующего года | | | | | | | | | | | |- стр. 8 в базисном | | | | | | | | | | | |году), в том числе: | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |10. |за счет средств | 0,00 | 10,89 | 18,70 | 74,24 | 141,20 | 256,54 | 446,00 | 103,83 | 947,57 | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |11. |включая средства, | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | | |полученные за счет | | | | | | | | | | | |проведения мероприятий | | | | | | | | | | | |по оптимизации | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |12. |за счет средств ОМС, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |13. |за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |от приносящей доход | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |14. |за счет иных | 0,00 | 0,00 | 37,51 | 34,08 | 34,79 | 35,72 | 55,18 | 71,60 | 197,29 | | |источников (решение), | | | | | | | | | | | |включая корректировку | | | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |Свердловской области | | | | | | | | | | | |на соответствующий | | | | | | | | | | | |год, млн. рублей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |15. |Итого объем средств, | 0,00 | 10,89 | 56,21 | 108,32 | 175,99 | 292,26 | 501,18 | 175,43 |1144,86 | | |требующийся | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, млн. рублей | | | | | | | | | | | |(стр. 10 + 12 + 13 + | | | | | | | | | | | |14) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема | 0,00 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | | |средств от оптимизации | | | | | | | | | | | |к сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, требуемого | | | | | | | | | | | |на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, процентов | | | | | | | | | | | |(стр. 11 / стр. 15 x | | | | | | | | | | | |100%) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
